后勤物資管理規(guī)定

1、作訓(xùn)部后勤物資管理規(guī)定為加強(qiáng)公司作訓(xùn)部對(duì)后勤物資采購、 保管及領(lǐng)用工作的標(biāo)準(zhǔn)化管理，建立有效的運(yùn)行機(jī)制，提高工作效率，保證所購物資質(zhì)量合格、 價(jià)格合理、手續(xù)合規(guī)，物資保管平安有序，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司 實(shí)際情況，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于公司用衛(wèi)生保潔用品、 水暖電氣維修材料等 以下 統(tǒng)稱物資物資的管理。（一） 物 資采購1. 申購部門應(yīng)本著節(jié)約實(shí)用的原那么，如實(shí)填報(bào) ?后勤物資申購 清單 ?以下簡(jiǎn)稱 ?申購清單 ?，?申購清單 ?必須標(biāo)明擬采購物資品名、 數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)及品牌等采購要求，由經(jīng)辦人簽字確認(rèn)后 上報(bào)管理 部室負(fù)責(zé)人 審批，經(jīng)批復(fù)的 ?申購清單 ?傳遞及公司采購部門 。2. 物資

2、采購實(shí)行先詢價(jià)后審批的原那么， 采購員進(jìn)展市場(chǎng)詢價(jià)要 求至少貨比兩家， 選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉商品， 將詢價(jià)金額填寫于 ?申購清單 ? 中，交及 部門負(fù)責(zé)人 審批，批復(fù)后由采購員實(shí)施采購。3. 采購員采購物資時(shí)，必須明確產(chǎn)品生產(chǎn)廠家、信譽(yù)度、品牌、 規(guī)格、型號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)、合格證、價(jià)格等，嚴(yán)防購入偽劣產(chǎn)品。二物資驗(yàn)收1. 實(shí)行三方驗(yàn)收制度。 采購物資到達(dá)后， 采購員負(fù)責(zé)聯(lián)系倉庫保 管員和物資使用部門相關(guān)人員進(jìn)展驗(yàn)收， 驗(yàn)收時(shí)如有任何一方未派人參加，驗(yàn)收行為視為無效。2. 驗(yàn)收時(shí)采購人員應(yīng)向倉庫保管員提供物資采購相關(guān)審批材料、 清單等作為驗(yàn)收和入庫憑據(jù)。3. 驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真對(duì)照采購要求， 嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)

3、量低 于采購要求的堅(jiān)決拒收， 由采購人員聯(lián)系更換符合采購要求物資。 驗(yàn) 收中發(fā)生分歧和爭(zhēng)議的， 由物資申購部門及采購部門相關(guān)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào) 解決。三物資保管1. 作訓(xùn)倉庫保管員應(yīng)做好物資的驗(yàn)收、發(fā)出保管工作，嚴(yán)格遵 守物資發(fā)放程序，盡量防止物資非正常耗損現(xiàn)象和浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。2.物資驗(yàn)收合格后， 倉庫保管員應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)， 依據(jù)驗(yàn)收 物品開具入庫單，入庫單一式三聯(lián)，財(cái)務(wù)部、采購部門、作訓(xùn)倉庫各 一聯(lián)，同時(shí)作訓(xùn)倉庫管理人員依據(jù)入庫單詳細(xì)登錄庫存物品明細(xì)賬， 及時(shí)登記收入和發(fā)出的數(shù)量，結(jié)算賬面庫存，并經(jīng)常及實(shí)物核對(duì)。物 品分類存放，四物資領(lǐng)用先填制內(nèi)部領(lǐng)用申請(qǐng)單， 由部門負(fù)責(zé)人審核同意后到倉庫辦理領(lǐng) 用手續(xù)。2. 倉庫管理人員憑此單辦理出庫手續(xù)， 填制出庫單， 并作庫存物 品明細(xì)賬銷賬處理。本規(guī)定由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起實(shí)行。附表:后勤管理處物資采購清單填報(bào)時(shí)間:申購部門科室：工程名稱用途：序 號(hào) 1品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額采購要求品