“安康杯”危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序(LEC法)修

1、德化縣*工實(shí)業(yè)有限公司文件編號(hào)：XLT/AHPJO2.04-2009文件類型：程序文件實(shí)施日期：2009年1月2日文件名稱：危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序版本/改次：A/0審核人：*批準(zhǔn)人：*共4頁(yè) 第1頁(yè)相關(guān)過(guò)程活動(dòng)危險(xiǎn)源調(diào)查制定管理方案和控制措施形成重大危險(xiǎn)源一覽表確定優(yōu)先權(quán)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步評(píng)價(jià)初始評(píng)價(jià)1、目的識(shí)別公司范圍內(nèi)職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，判定重大危險(xiǎn)源，從而進(jìn)行有效控制。2、范圍：本程序適用于公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。3、職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)公司危險(xiǎn)源辯識(shí)和評(píng)價(jià)的領(lǐng)導(dǎo)工作并批準(zhǔn)已識(shí)別的重大危險(xiǎn)源。3.2 環(huán)安部a. 會(huì)同人事行政部確認(rèn)收集的法律法規(guī)和其他要求；b

2、. 負(fù)責(zé)收集廠區(qū)平面布置圖、生產(chǎn)工藝、裝置、儲(chǔ)存設(shè)施、公用工程、消防、危險(xiǎn)化學(xué)品、劇毒品、易制毒品、安全評(píng)價(jià)、職業(yè)病檢查和評(píng)價(jià)、歷史職業(yè)健康安全事件等資料；c. 按規(guī)定的準(zhǔn)則組織對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識(shí)、評(píng)價(jià)、更新；d. 對(duì)各部門危險(xiǎn)源及重大危險(xiǎn)源清單進(jìn)行匯總管理，形成危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表、重大危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)源清單。3.3 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)辯識(shí)、評(píng)價(jià)、更新本部門的危險(xiǎn)源，報(bào)環(huán)安部。4、工作程序4.1 危險(xiǎn)源的調(diào)查由環(huán)安部編制統(tǒng)一的調(diào)查表，由各部門、車間組織具有相關(guān)職能的人員進(jìn)行危險(xiǎn)源初步評(píng)定。辯識(shí)應(yīng)根據(jù)過(guò)程和活動(dòng)內(nèi)容，按時(shí)態(tài)(過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái))、按狀態(tài)(正常、異常、緊急)、按類型(物理危險(xiǎn)源、化學(xué)性危險(xiǎn)源、心

3、理及生理性危險(xiǎn)源、生物性危險(xiǎn)源、行為性危險(xiǎn)源、生活、辦公性危險(xiǎn)源、其他)，按順序全面展開。各部門將已識(shí)別的危險(xiǎn)源調(diào)查表交環(huán)安部。調(diào)查表由環(huán)安部進(jìn)行匯總，由管理者代表主持相關(guān)安全管理專業(yè)技術(shù)人員對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行初始評(píng)價(jià)，以了解公司職業(yè)安全健康管理現(xiàn)狀，評(píng)審應(yīng)考慮以下內(nèi)容：a. 明確適用的法律、法規(guī)及其它應(yīng)遵守的要求；b. 評(píng)價(jià)職業(yè)健康安全現(xiàn)狀與上述要求的符合程度；c. 風(fēng)險(xiǎn)源辯識(shí)和確定；d. 對(duì)所有現(xiàn)行職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的審查；e. 對(duì)以往不符合要求事件調(diào)查取得反饋意見的評(píng)價(jià)，包括安全事故事件及安全處罰等的調(diào)查；f. 相關(guān)方提供的報(bào)告、記錄等背景資料。由環(huán)安部負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)信息匯總并形成危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表

4、、重大危險(xiǎn)源清單。4.2 工藝危害分析關(guān)于生產(chǎn)車間的危險(xiǎn)源調(diào)查還需要結(jié)合工藝危害分析的方法進(jìn)行。4.2.1工藝危害分析的節(jié)點(diǎn)選取德化縣*工實(shí)業(yè)有限公司文件編號(hào)：XLT/AHPJO2.04-2009文件類型：程序文件版本/改次：A/0文件名稱：危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序共4頁(yè) 第2頁(yè)考慮到車間的工藝、工序、反應(yīng)機(jī)理、設(shè)備、人員、外部影響等在異常和緊急狀態(tài)下的情況，應(yīng)先針對(duì)所分析的車間選取和合適的節(jié)點(diǎn)后再逐個(gè)進(jìn)行危害分析，以免遺漏重大危險(xiǎn)源。4.2.2工藝危害分析的23個(gè)引導(dǎo)詞a.圖紙（規(guī)范和流程圖等）；b.流量（沒(méi)有流量、流量過(guò)小、流量過(guò)大、非正常流量、逆流）；c.溫度（溫度過(guò)低、溫度過(guò)高、深冷）

5、、壓力（壓力過(guò)高、壓力過(guò)低、與大氣相連、真空）；d.液位（沒(méi)有液位、液位過(guò)低、液位過(guò)高、泄漏）；e.相（非正常相變、非正常相）；f.組分（濃度過(guò)低、濃度過(guò)高、污染物、成分喪失、錯(cuò)誤物料）；g.混合（沒(méi)有混合、產(chǎn)生泡沫）；h.反應(yīng)（沒(méi)有反應(yīng)、反應(yīng)速度過(guò)慢、反應(yīng)速度過(guò)快、副反應(yīng)、不完全反應(yīng)、逆反應(yīng)、錯(cuò)誤反應(yīng)）；i.釋放系統(tǒng)(釋放量過(guò)大、額外的釋放介質(zhì)或多余的相、堵塞、排放點(diǎn)的位置)；j.取樣（安全取樣）；k.儀表（儀表故障）；l.公用工程（喪失公用工程、公用工程過(guò)量、公用工程被污染）；m.現(xiàn)場(chǎng)布置（室內(nèi)設(shè)施、不恰當(dāng)?shù)牟贾茫籲.著火源（已有著火源、潛在著火源）；o.振動(dòng)（振動(dòng)過(guò)大）；p.腐蝕或磨損

6、（過(guò)度腐蝕或磨損）；q.操作步驟(步驟遺漏、執(zhí)行過(guò)晚、執(zhí)行過(guò)早、首次開車、停車)；r.維修（不能進(jìn)行維修、額外的維修措施）；t.人員安全（作業(yè)人員不安全、化學(xué)品危害）；u.人為因素（沒(méi)有考慮人為的因素）；V.外部影響（外部影響）；w.環(huán)境影響(環(huán)境影響).4.2.3引導(dǎo)詞條目下的分析各節(jié)點(diǎn)上的每種引導(dǎo)詞的每個(gè)類別，都應(yīng)按背離、原因、后果、現(xiàn)有安全保護(hù)措施、類別、編號(hào)、建議措施來(lái)進(jìn)行分析，完善地分析異常和緊急情況具體內(nèi)容、發(fā)生原因、現(xiàn)有措施、危險(xiǎn)類別，標(biāo)明所在節(jié)點(diǎn)危險(xiǎn)源順序號(hào)，提出控制建議和對(duì)策。4.2.4工藝危害分析報(bào)告a.每個(gè)車間各節(jié)點(diǎn)引導(dǎo)詞下的分析匯總可形成車間的工藝危害分析報(bào)告。b.所有

7、車間的工藝危害分析報(bào)告匯總形可成公司總體工藝危害分析報(bào)告。4.3 初始評(píng)價(jià)4.3.1匯總評(píng)審調(diào)查表、工藝危害分析報(bào)告由環(huán)安部進(jìn)行匯總，由管理者代表主持相關(guān)安全管理專業(yè)技術(shù)人員對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行初始評(píng)價(jià)，以了解公司職業(yè)安全健康管理現(xiàn)狀，評(píng)審應(yīng)考慮以下內(nèi)容：a.明確適用的法律、法規(guī)及其它應(yīng)遵守的要求；b.評(píng)價(jià)職業(yè)健康安全現(xiàn)狀與上述要求的符合程度；c.風(fēng)險(xiǎn)源辯識(shí)和確定；德化縣*工實(shí)業(yè)有限公司文件編號(hào)：XLT/AHPJO2.04-2009文件類型：程序文件版本/改次：A/0文件名稱：危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序共4頁(yè) 第3頁(yè)d.對(duì)所有現(xiàn)行職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的審查；e.對(duì)以往不符合要求事件調(diào)查取得反饋意見的評(píng)價(jià)

8、，包括安全事故事件及安全處罰等的調(diào)查；e. 相關(guān)方提供的報(bào)告、記錄等背景資料。由環(huán)安部負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)信息匯總并形成危險(xiǎn)源調(diào)查表、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表、重大危險(xiǎn)源清單。4.3.2重大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)方法4.3.2.1重大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)方法按下列次序進(jìn)行：a. 違反法律法規(guī)及其他要求的直接判斷為重大危險(xiǎn)源；b. 根據(jù)技術(shù)專家經(jīng)驗(yàn)有重大危險(xiǎn)地直接判斷為重大危險(xiǎn)源；c. 不屬于前兩類的用LEC法打分判斷。評(píng)分小組依據(jù)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表對(duì)初始評(píng)價(jià)的結(jié)果逐項(xiàng)加以評(píng)價(jià)，按風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確認(rèn)評(píng)分結(jié)果確定重大危險(xiǎn)源（必要時(shí)可通過(guò)優(yōu)先權(quán)確定進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)），由環(huán)安部負(fù)責(zé)登錄于重大危險(xiǎn)源清單，上報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)

9、至各職能部門。4.3.2.2評(píng)分時(shí)按以下幾個(gè)方面進(jìn)行（LEC法）：L:發(fā)生事故的可能性大小（概率）評(píng)價(jià)(I1)：分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，可以設(shè)想0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能E：暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(頻率)評(píng)價(jià)(I2)：分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間暴露3每周一次，或偶然暴露2每月暴露一次1每年幾次暴露0.5非常罕見的暴露C：發(fā)生事故產(chǎn)生的后果：分?jǐn)?shù)值后果100大災(zāi)難，許多人死亡（100萬(wàn)元以上）40災(zāi)難，數(shù)人死亡（50100萬(wàn)元）15非常嚴(yán)重，一人死亡（1050萬(wàn)元）7嚴(yán)重，重傷（510萬(wàn)元）3重大，致

10、殘（15萬(wàn)元）1引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求（1萬(wàn)元以下）德化縣*工實(shí)業(yè)有限公司文件編號(hào)：XLT/AHPJO2.04-2009文件類型：程序文件版本/改次：A/0文件名稱：危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序共4頁(yè) 第3頁(yè)4.3.4 上述三項(xiàng)乘積后得分為D，即風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，D=LEC：D值危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)類別320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)160320高度危險(xiǎn)，需立即整改高度風(fēng)險(xiǎn)70160顯著危險(xiǎn)，需要整改中度風(fēng)險(xiǎn)2070一般危險(xiǎn)，需要注意可容許風(fēng)險(xiǎn)20稍有危險(xiǎn)，可以接受可接受風(fēng)險(xiǎn)各因素按LEC風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行各項(xiàng)評(píng)分，再乘積得出的該因素的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)分。4.4 確定優(yōu)先權(quán)（必要時(shí)）當(dāng)同一風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別因素眾多，無(wú)

11、法同時(shí)進(jìn)行控制時(shí)，各部門從以下三個(gè)方面對(duì)已評(píng)價(jià)的重大風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行優(yōu)先權(quán)評(píng)價(jià)打分：4.4.1 技術(shù)難度(P1)a. 技術(shù)簡(jiǎn)單為：10分b. 須攻關(guān)解決的為：5分c. 技術(shù)有難度暫不具備條件的為：1分4.4.2 經(jīng)濟(jì)能力(P2)a. 需專項(xiàng)投資的，經(jīng)濟(jì)能力滿足要求的為：10分b. 可接受的投資為：5分c. 投資太高的為：1分4.4.3 相關(guān)方意見(P3) a. 非常關(guān)注的為：10分b. 一般關(guān)注的為：5分c. 不太關(guān)注的為：1分4.4.4 優(yōu)先權(quán)確定優(yōu)先權(quán)以上述叁項(xiàng)求和(P1+P2+P3)后，根據(jù)分?jǐn)?shù)分為三級(jí)：A 類高度優(yōu)先(20-30分)B 類中度優(yōu)先(11-20分)C 類低度優(yōu)先(3-11分)

12、4.4.5 優(yōu)先權(quán)分析后可作為制定目標(biāo)、指標(biāo)及危險(xiǎn)源管理方案輸入。4.5 危險(xiǎn)源管理方案和控制措施環(huán)安部根據(jù)重大危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)源清單制定職業(yè)健康安全指標(biāo)及管理方案對(duì)危險(xiǎn)源管理加以控制管理。4.6 危險(xiǎn)源的更新在法律、法規(guī)變更或追加、涉及到新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，以及相關(guān)方要求時(shí)要及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)主體重新評(píng)價(jià)，更新危險(xiǎn)源。4.7 記錄保管危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的相關(guān)記錄由環(huán)安部及各部門各保存一份，有效期為三年。5、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量危險(xiǎn)源的調(diào)查有否深入到班組，有否全員參與，危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)方法是否恰當(dāng)，評(píng)分方法是否恰當(dāng)?shù)禄h*工實(shí)業(yè)有限公司文件編號(hào)：XLT/AHPJO2.04-2009文件類型：程序文件版本/改次：A/0文件名稱：危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)