人力資源KPI指標設計說明

1、人力資源管理績效管理員工績效管理流程明確企業(yè)目標和要求目標分解制定績效考核計劃績效實施與管理績效評估績效反饋與面談考核結果與運用KPI名稱KPI計算方法或說明績效標準招聘計劃完成率實際招聘到崗的人數(shù)約計 劃需求人數(shù)的比率達到_%培訓計劃完成率實際完成的培訓項目（次 數(shù)）與計劃培訓的項目（次數(shù)）達到_%人力成本總額控制率實際人力成本與計劃人力成本的比率不超過_%人工成本利潤率一定時期企業(yè)利潤總額與 同期企業(yè)人力成本總額的 比率達到_%人事檔案歸檔完整率已歸檔的人事檔案與應歸 檔總數(shù)的比率達到100%員工自然流動率人員穩(wěn)定性和人員代情況控制在%以關鍵人才流失率關鍵人才流失情況不超過_%工資獎金計算

2、錯誤次數(shù)不超過次員工滿意度員工對人力資源工作的綜 合滿意度達到_%部門協(xié)作滿意度其他部門對該部門所提供 的支持和服務滿意程度達到_%其他綜合（行政部）KPI指標設計KPI名稱KPI計算方法或說明績效標準文件處理及時率在規(guī)定時間處理的文件數(shù)與規(guī)定的時間應處理的文件數(shù)的比率達到_%行政辦公設備完好率完好設備臺數(shù)與設備總臺數(shù)的 比率達到_%文件資料的歸檔完整率已歸檔的人事檔案與應歸檔總數(shù)的比率達到_%辦公用品供應的及時性所需辦公用品未能及時供應的 次數(shù)不得超過次會議紀要制作的及時性與準確性沒有按時完成的次數(shù)不得超過次人均辦公費用節(jié)約率反映公司辦公費用的控制情況比上期下降 %合理化建議被采納次數(shù)當期合

3、理化建議采納的數(shù)量不得少于條行政服務滿意度各部門對本部門服務支持的滿 意度達到_%其他財務部KPI指標設計KPI名稱KPI計算方法或說明績效標準財務處理及時率及時處理次數(shù)與應處理總次數(shù)的比率達到_%主營業(yè)務利潤率一定時期主營業(yè)務利潤率冋 主營業(yè)務收入凈額的比率達到_%凈資產收益率某一時期公司凈資產的收益能力達到_%財務報表差錯率報表的準確程度控制在_%以應收賬款周轉率一定時期營業(yè)收入與平均應 收賬款余額的比率達到_%成本費用利潤率當期利潤額與成本費用總額的比率達到_%現(xiàn)金支付準確率保證現(xiàn)金準確無誤達到_%資金供應的及時性因資金供應不及時而影響公 司經營活動順利進行的情況壞賬率反映公司賬務管理能

4、力其他市場部KPI指標設計KPI名稱KPI計算方法或說明績效標準市場調研任務達成率頭際元成的數(shù)量與計劃總量達到_%廣告投放有效率廣告費用增長率與銷售收入增長率達到_%市場推廣費用控制率實際推廣費用與計劃推廣費用_% _%市場占有率產品銷量占該產品整個市場 銷售總量的比例媒體正面曝光次數(shù)品牌認知度市場毛利潤達成率實際市場毛利與目標市場毛利的比率達到_%部門成本控制部門實際成本（人工、費用） 與市場毛利潤的比率達到_%銷售部門滿意度員工流失率團隊骨干員工的成長其他業(yè)務（銷售）部KPI指標設計KPI名稱KPI計算方法或說明績效標準銷售計劃達成率實際完成的銷售額或銷售量的比率達到_%銷售收入本期銷售收

5、入上期銷售收入 的差額與上期銷售收入的比 率增長_%銷售回款率實收銷售款與銷售收入總額的比率達到_%銷售毛利率銷售收入銷售成本的差額與 銷售收入的比率達到_%市場占有率產品銷量占該類產品整個市 場銷售總量的比例達到_%新客戶開發(fā)成功率新客戶開發(fā)工作的完成情況達到_%客戶保有率客戶關系維護情況達到_%其他客服部KPI指標設計KPI名稱KPI計算方法或說明績效標準客戶回訪率實際回訪數(shù)量與客戶總量的比率達到_%客戶投訴處理及時率規(guī)定的時間處理并回復客戶投訴件數(shù)與接受投訴總件數(shù)的比率達到_%投訴解決率解決的投訴數(shù)與投訴總次數(shù)的比率達到_%客戶滿意度客戶對該部門工作的滿意度評價情況達到_%客戶檔案完整率

6、對客戶資料的管理狀況達到_%服務響應時間_分鐘售后服務一次性成功率達到_%售后服務質量滿意度達到_%其他后勤部KPI指標設計KPI名稱KPI計算方法或說明績效標準環(huán)境衛(wèi)生達標率檢杳達標次數(shù)與環(huán)境衛(wèi)生檢 查總次數(shù)的比率達到_%出車及時率在規(guī)定的時間標準無誤的完成出車任務的次數(shù)與完成出車任務的次數(shù)的比率達到_%車輛調度合理性相關部門因車輛調度不合理 而引起的投訴情況基礎設施故障率出故障設施的數(shù)量與設施總 數(shù)量的比率不咼于%危險系數(shù)存在情況安全事故發(fā)生情況后勤服務滿意度后勤支持投訴率物料管理完好率物料失竊控制情況辦公設施維修及時性其他三、評分標準等級考核分值總體表現(xiàn)A90分以上出色、工作業(yè)績始終超越

7、本職常規(guī)標準要求。通常具有 下列表現(xiàn)：在規(guī)定的時間之前完成任務，完成任務的數(shù) 量、質量明顯超出規(guī)定的標準，得到來自各方的高度評 價B80分-90分優(yōu)良，工作業(yè)績經常超越本職常規(guī)標準要求。通常具有 下列表現(xiàn)：嚴格按照規(guī)定的時間要求完成任務，經常在 數(shù)量、質量上超出規(guī)疋的標準，得到上級的滿意C70分-80分可接受，工作業(yè)績經常維持或偶爾超出本職位常規(guī)標準 要求。通常具有如下表現(xiàn)：基本上達到規(guī)定的時間、數(shù) 量、質量等工作標準，沒有上級的不滿意D70分以下不良，工作業(yè)績顯著低于常規(guī)本職位正常工作標準要求。 通常具有如下表現(xiàn)：工作中出現(xiàn)大的失誤，或在時間、 數(shù)量、質量上達不到規(guī)定的工作標準，經常突擊完成任 務，經常引起上級和同事的不滿四、績效管理的溝通（省略）五、考核結果的應用考核等級ABCD考核成績含義優(yōu)秀良好合格不合格考核分值90以上80-9070-807