特種設備風險分級管控制度

1、XXXXXXXXX有限公司特種設備風險分級管控制度2019 年-12-01 發(fā)布2019-12-1 實施XXXXXXXXX有限公司目錄1 目的 22 范圍 23 、各崗位風險管控職責21.1 總經(jīng)理 21.2 安全管理負責人21.3 安全管理人員 21.4 操作人員職責 24 工作程序和內(nèi)容 34.1 主要的特種設備及現(xiàn)狀34.2 風險點排查 34.3 危險源辨識分析34.3.1 危險源辨識內(nèi)容 34.3.2 危險源引發(fā)的事故特征及后果34.3.3 危險源辨識的程序44.3.4 危險源辨識方法 44.4 風險控制措施 44.4.1 工程技術措施 44.4.2 管理措施包括： 44.4.3 培訓

2、教育措施包括：44.4.4 個體防護措施包括：54.4.5 應急處置措施包括：54.4.6 其他要求 54.5 風險評價 54.5.1 風險評價方法 54.5.2 風險評價與分級 54.5.2.1 風險點級別確定54.5.2.2 確定重大風險54.6 風險分級管控 54.6.1 風險分級管控要求54.6.2 風險分級管控清單64.6.3 風險告知 64.6.4 文件管理 64.6.5 分級管控的效果 65 持續(xù)改進 65.1 評審 65.2 更新 75.3 溝通 71 目的為加強公司風險管理, 預防事故發(fā)生, 實現(xiàn)安全技術, 安全管理的標準化和科學化 , 特制定本制度。2 范圍適用于特種設備以

3、及特種設備作業(yè)的風險評價與控制。3、各崗位風險管控職責3.1 總經(jīng)理對本單位所使用的壓力容器使用安全負總責；確保建立、實施、保持和持續(xù)改進壓力容器雙重預防體系；確保全員參與壓力容器安全風險分級管控，并履行其職責；確保雙重預防體系建設相關資源的投入， 建立考核獎懲機制，定期對體系建設情況進行督導和考核；督促落實應急專項預案的制定、演練；及時、如實報告事故，組織事故搶救。3.2 安全管理負責人協(xié)助最高管理者承擔本單位壓力容器雙重預防體系建設實施的領導職責；組織制定壓力容器雙重預防體系建設工作方案和有關文件；組織制定壓力容器安全管理制度與崗位責任制度，落實管理機構(gòu)、管理人員；組織對壓力容器風險辨識結(jié)

4、果的評審，對風險點及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評估，批準發(fā)布風險分級管控清單；組織制定壓力容器應急專項預案，并定期組織演練；按照壓力容器事故應急預案，組織壓力容器事故救援；組織開展壓力容器雙重預防體系安全教育培訓；定期對雙重預防體系工作開展情況進行檢查。3.3 安全管理人員貫徹執(zhí)行壓力容器雙重預防體系建設工作方案和有關實施文件；開展壓力容器雙重預防體系安全教育培訓；制定壓力容器應急專項預案并實施演練；按照規(guī)定報告壓力容器事故，協(xié)助進行事故調(diào)查和善后處理；發(fā)現(xiàn)壓力容器事故隱患，立即進行處理，情況緊急時，可以決定停止使用壓力容器，并且報告本單位有關負責人；對操作人員作業(yè)情況進行檢查，及時糾正和制

5、止違章行為。3.4 操作人員職責全程參與壓力容器雙重預防體系建設；掌握本崗位存在的風險及隱患；- 按照隱患排查計劃開展壓力容器隱患排查工作；按照 規(guī)定填寫運行、交接班等記錄；- 參加壓力容器雙重預防體系安全教育和技術培訓；- 進行日常維護保養(yǎng)，對發(fā)現(xiàn)的異常情況及時處理并且記錄；應當立即采取緊急措施，并且按照規(guī)定的程序，及時向單位有關部門報告；掌握相應的基本救援技能，參加壓力容器事故救援。4 工作程序和內(nèi)容4.1 主要的特種設備及現(xiàn)狀我公司特種設備主要為加氫反應釜，設計壓力3.5MPa,設計溫度200C,材質(zhì)為不銹鋼，罐體配備壓力表、溫度計、安全閥等安全附件。4.2 風險點排查我公司以在用的單臺

6、特種設備及作業(yè)活動為辨識單元進行風險點劃分，按照全面排查、參照目錄、分類明確、范圍清晰、易于識別、便于管理的原則。4.3 危險源辨識分析4.3.1 危險源辨識內(nèi)容危險源辨識時，使用單位應當貫徹壓力容器安全管理“三落實、兩有證、一檢驗、一預案”和操作、維護保養(yǎng)的要求，按照TSG 03列出的事故特征，對該臺套壓力容器及其作業(yè)過程中潛在危險有害因素進行辨識，辨識范圍應考慮人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四個方面，其中：人的因素應包括壓力容器使用單位安全管理負責人、安全管理人員、作業(yè)人員持證情況、安全培訓、人員配置、操作技能、作業(yè)行為等；物的因素應包括壓力容器本質(zhì)安全狀況（采購、制造、驗收、腐蝕

7、等情況） 、安全附件或安全保護裝置、設備附帶裝置及工具、檢驗檢測、使用標志、防護裝置、振動風險、工作介質(zhì)（低溫、高溫、有毒、有害、易腐蝕）等；環(huán)境因素應包括壓力容器所在裝置情況、場地基礎、給排水情況、工作環(huán)境、自然環(huán)境（溫度、濕度、氣壓）等；管理因素應包括壓力容器安全管理機構(gòu)、安全管理制度、培訓制度、使用登記、變更管理、定期檢查、維護保養(yǎng)、異常情況處理、操作規(guī)程、安全技術檔案、應急救援預案等。4.3.2 危險源引發(fā)的事故特征及后果 危險源引發(fā)的事故特征是指與導致事故最嚴重后果對應的壓力容器設備失效形式或者致害方式。通常表現(xiàn)為爆炸、爆燃、泄漏、變形、斷裂、損傷、墜落失控或者故障等。危險源引發(fā)的后

8、果，包括人身傷害、人員被困、財產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。4.3.3 危險源辨識的程序使用單位可參考以下流程進行危險源辨識：由特種設備安全管理負責人、特種設備安全管理員、特種設備操作人員以及專業(yè)人員等人員組成辨識小組；收集有關壓力容器安全法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、規(guī)程、標準、制度等相關資料；分析壓力容器已發(fā)生的和可能發(fā)生的事故或故障；結(jié)合單位實際狀況，對危險源（危害因素）進行分類辨識。4.3.4 危險源辨識方法進行危險源辨識時可按照以下方法進行：應按照壓力容器相關法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術規(guī)范、標準，全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理等方

9、面存在的安全風險，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏；應將壓力容器分解為若干具體的檢查項目，依據(jù)相關的標準、規(guī)范、 管理經(jīng)驗， 確定每個檢查項目完好狀態(tài)下的檢查標準，識別每個檢查項目不符合標準情況及可能造成的后果；對于壓力容器，宜選用安全檢查表法（簡稱 SCL進行辨識，使用單位也可 根據(jù)單位實際，選擇有效可行的其他方法。4.4 風險控制措施4.4.1 工程技術措施設置壓力容器安全附件；設置壓力容器安全連鎖裝置；設置自動控制系統(tǒng)；壓力容器安全泄放口采取密閉回收裝置；設置現(xiàn)場監(jiān)測監(jiān)控設施和報警設施（易燃、易爆、有毒介質(zhì)） ；對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ膲毫θ萜鲌鏊M行密閉；通過隔離方式把人與危險區(qū)域隔開；壓力容器定期檢

10、驗、檢查發(fā)現(xiàn)的缺陷維修；其他控制措施。4.4.2 管理措施包括：配備相應的特種設備管理和作業(yè)人員；制定壓力容器管理制度；制定壓力容器操作規(guī)程；減少暴露時間（如異常溫度或有害環(huán)境） ；壓力容器定期檢查、巡檢；按照定期檢驗周期和要求定期檢驗；壓力容器安全附件校驗、檢測；壓力容器安裝、改造、維修單位資質(zhì)管理；設置警示告知牌；其他控制措施。4.4.3 培訓教育措施包括：壓力容器法律、法規(guī)方面的培訓教育；壓力容器操作規(guī)程的培訓教育；壓力容器管理制度方面的培訓教育；特種設備管理人員和作業(yè)人員為取證而接受的培訓教育等；壓力容器應急救援措施的培訓；其他控制措施。4.4.4 個體防護措施包括：配備個體防護用品；

11、其他控制措施。4.4.5 應急處置措施包括：編制應急預案；定期組織應急救援演練；應急救援物資配備（包括消防用品、救援器具、應急藥品） ；其他控制措施。4.4.6 其他要求使用單位根據(jù)風險評價與風險分級結(jié)果，應從上述措施等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性，現(xiàn)有控制措施不足以控制此項風險，應采取一種或多種消除或者降低風險的相應管控措施，直至風險可以接受（包括但不限于以上內(nèi)容）。4.5 風險評價4.5.1 風險評價方法XXXXXXXXX有限公司選用LS法對危險源所伴隨的風險進行評價。4.5.2 風險評價與分級4.5.2.1 風險點級別確定單臺套壓力容器風險等級是以該臺套壓力容器的全部危險源中辨識結(jié)果最高

12、的等級確定。風險等級按照從高到低分為5級： 1、 2、 3、 4、 5，其中，1級為最高風險，5級為最低風險。4.5.2.2 確定重大風險企業(yè)根據(jù)風險評價結(jié)果確定為重大風險的情況外，屬于以下情況之一的，直接確定為重大風險：評價結(jié)果未達到 1 級，但屬于關鍵裝置、重點部位，風險度最高的壓力容器應直接判定為重大風險進行提級管控；根據(jù) GB 18218 評估為重大危險源的儲存場所的壓力容器，如液化烴球罐等。4.6 風險分級管控4.6.1 風險分級管控要求風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術含量高、 風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控。上一級負責管控的風

13、險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。風險管控層級可進行增加或合并，企業(yè)應根據(jù)風險分級管控的基本原則，結(jié)合本單位機構(gòu)設置情況，合理確定各級風險的管控層級。如：根據(jù)機構(gòu)設置可為公司（廠）級、車間（部門）級、班組級、崗位級。4.6.2 風險分級管控清單在每一輪風險辨識和評價后，編制包括全部風險點的各類風險信息的風險分級管控清單和重大風險管控清單，并及時更新。4.6.3 風險告知企業(yè)可分部門、分區(qū)域?qū)L險分級管控清單、風險控制措施等辨識結(jié)果告知內(nèi)部員工和相關方。員工應掌握本崗位的風險點信息，相關方應了解風險點位置、風險等級和管控措施等。具體實施辦法如下：1、安環(huán)辦公室組織各層級、各崗位進行

14、風險評價結(jié)果的告知培訓，培訓可借助PPT課件、電腦網(wǎng)上課程等手段幫助員工學習雙重預防體系知識；2、制作宣傳欄張貼雙重預防體系相關知識，使員工隨時能夠接觸到雙重預防體系相關知識；3、在重點設備設施顯著位置處設置設備設施風險分級管控公示牌，公布設備設施管控情況；4、在重大安全和重大職業(yè)病危害風險的工作場所設置明顯的警示標志；5、制作便于員工攜帶的應急處置卡，將常見風險管控措施附于應急處置卡處；6、制作雙重預防體系相關宣傳條幅，營造公司雙重預防體系危化氛圍；7、風險告知情況應保證與雙重預防體系持續(xù)更新制度高度契合，及時更新。4.6.4 文件管理安環(huán)部應完整保存體現(xiàn)風險管控過程的記錄資料，并分類建檔管

15、理。至少應包括：風險管控制度、風險點臺賬、危險源辨識與風險評價表，以及風險分級管控清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理。4.6.5 分級管控的效果每一輪風險辨識和評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；重大風險場所、部位的警示標識得到保持和改善；涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高；保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。5 持續(xù)改進5.1 評審每年年底與安全標準化自評結(jié)合，對體系建設情況進行自評，對風險管控工作進行檢查， 提出進一步改進、完善風險管控工作機制的措施。風險控制措施應針對以下內(nèi)容進行評審：措