加油站危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化申報(bào)表(改)

1、附件2 內(nèi)蒙古自治區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考核申請(qǐng)表內(nèi)蒙古自治區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考核申請(qǐng)表申請(qǐng)單位：中國(guó)石油天然氣股份有限公司內(nèi)蒙古赤峰林西縣第二加油站一、基本情況調(diào)查單位名稱中國(guó)石油天然氣股份有限公司內(nèi)蒙古赤峰林西縣第二加油站地 址林西縣西門外性 質(zhì)R國(guó)有 集體 民營(yíng) 私營(yíng) 合資 獨(dú)資 其它法人代表蘇桂萍電 編025250聯(lián) 系 人蘇桂萍電 子信箱有否倒班情 況R 有 否如有，請(qǐng)注明倒班人數(shù)及方式五人二班二倒（12小時(shí)）員工總數(shù)5人廠 休 日 無可否占用1本次

2、申請(qǐng)的考核為： 一級(jí)企業(yè)考核 二級(jí)企業(yè)考核 R三級(jí)企業(yè)考核 2如貴公司是某集團(tuán)公司的成員，請(qǐng)注明其名稱：中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司3是否已取得管理體系認(rèn)證證書，如有請(qǐng)注明證書名稱和發(fā)證機(jī)構(gòu)：證書名稱：計(jì)量保證體系確認(rèn)合格證書發(fā)證單位：赤峰市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局4安全標(biāo)準(zhǔn)化牽頭部門：加油站管理科5現(xiàn)場(chǎng)考核時(shí)您希望使用何種語言？ R漢語 英語 其它6計(jì)劃在什么時(shí)間考核?2011年11月9日7企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人（經(jīng)理/廠長(zhǎng)、主管廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、總工程師、安全標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人）姓名職務(wù)姓名職務(wù)姓名職務(wù)曹文華分公司經(jīng)理蘇桂萍片區(qū)經(jīng)理石春生站經(jīng)理8申請(qǐng)方主要化學(xué)品名稱、用途、數(shù)量：（此處不夠可另附頁(yè)）名 稱用 途數(shù)量（Kg）屬

3、 性93#車用汽油（III）銷售264易燃性、易爆性、易揮發(fā)、易滲漏。易受熱膨脹性、易產(chǎn)生靜電、具有一定毒性97#車用汽油（III）銷售易燃性、易爆性、易揮發(fā)、易滲漏。易受熱膨脹性、易產(chǎn)生靜電、具有一定毒性0#車用柴油（）銷售469易燃性、易爆性、易揮發(fā)、易滲漏。易受熱膨脹性、易產(chǎn)生靜電、具有一定毒性-35#輕柴油銷售265易燃性、易爆性、易揮發(fā)、易滲漏。易受熱膨脹性、易產(chǎn)生靜電、具有一定毒性9如有分支機(jī)構(gòu)或多個(gè)現(xiàn)場(chǎng)（包括臨時(shí)現(xiàn)場(chǎng)），請(qǐng)?zhí)顚懭缦聝?nèi)容名 稱地 址聯(lián)系人員工數(shù)電話/傳真主要業(yè)務(wù)活動(dòng)描述窗體頂端二、申請(qǐng)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考核尚需填寫以下內(nèi)容上年度銷售收入: 油庫(kù)容量:150立方米倉(cāng)儲(chǔ)面積

4、: 液體化工庫(kù)容量:1.近一年發(fā)生死亡、重傷和職業(yè)病的情況：無2可能造成較大安全、職業(yè)鍵康影響的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)：無3安全管理狀況（安全、職業(yè)危害管理機(jī)構(gòu)、負(fù)責(zé)人、近幾年主要業(yè)績(jī)）第二加油站設(shè)立了嚴(yán)格的安全管理制度及職責(zé)、流程梳理，為進(jìn)一步強(qiáng)化安全環(huán)保監(jiān)督管理，落實(shí)企業(yè)安全環(huán)保主體責(zé)任，杜絕違章，還與加油員崗位簽訂了崗位安全環(huán)保責(zé)任書。根據(jù)HSE要求按月份完成HSE體系推進(jìn)全面按體系要求工作執(zhí)行，成立了安委會(huì)，主要安全環(huán)保目標(biāo)是杜絕加油作業(yè)發(fā)生違章行為和違反勞動(dòng)紀(jì)律現(xiàn)象，杜絕設(shè)備帶病作業(yè)，控制事態(tài)擴(kuò)大，保障人身安全。根據(jù)加油站管理規(guī)范要求，設(shè)立配制了滅火器、滅火毯、消防桶、消防鍬、防火沙等，新

5、員工上崗必須經(jīng)分公司及以上單位培訓(xùn)，分配到站由老員工帶新員工進(jìn)行手把手的培訓(xùn)，做到理論與實(shí)際相結(jié)合。每日進(jìn)行安全日檢查，每周都開安全教育會(huì)議，每月組織員工進(jìn)行各種預(yù)案演練和查找崗位風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，進(jìn)行安全經(jīng)驗(yàn)分享。片區(qū)組織員工定期進(jìn)行體檢，發(fā)放勞保用品，從一定程度上防范了職業(yè)病危害。通過站經(jīng)理和員工的共同努力，我站的安全環(huán)保工作落到實(shí)處，減少了事故的發(fā)生，提高了員工的生命質(zhì)量和健康水平，從而做到零事故、零污染、零傷害、零職業(yè)病的發(fā)生。4有無特殊危險(xiǎn)區(qū)域或限制的情況：特殊危險(xiǎn)區(qū)域：付油區(qū)和油罐區(qū)限制：1.石油產(chǎn)品具有易燃、易爆、易揮發(fā)、易滲漏、易聚集靜電荷的特性；2.站內(nèi)嚴(yán)禁煙火；3.嚴(yán)禁在加油站內(nèi)從

6、事可能產(chǎn)生火花的作業(yè)；4.不準(zhǔn)在現(xiàn)場(chǎng)檢修車輛；5.不準(zhǔn)敲擊鐵器和加油設(shè)備；6.嚴(yán)禁在現(xiàn)場(chǎng)穿、脫、拍打化纖服裝；7.嚴(yán)禁直接向塑料容器內(nèi)灌裝汽油；8.所有機(jī)動(dòng)車必須熄火加油；9.不得攜帶危險(xiǎn)品進(jìn)站；10.站內(nèi)禁用手機(jī)。注；生產(chǎn)企業(yè)填寫上年度銷售收入；經(jīng)營(yíng)或儲(chǔ)存企業(yè)填寫油庫(kù)容量、倉(cāng)儲(chǔ)面積、化工庫(kù)容量三、其他信息1貴單位是否同意遵守考核評(píng)級(jí)要求，并能提供考核所必需的信息？R是 否2。在提交申請(qǐng)書時(shí),請(qǐng)同時(shí)提交如下文件： ² 單位基本情況簡(jiǎn)介（包括生產(chǎn)工藝線服務(wù)主要過程的流程圖或示意圖）² 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作自評(píng)報(bào)告² 營(yíng)業(yè)執(zhí)照和安全生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）許可證復(fù)印件² 危險(xiǎn)

7、化學(xué)品單位登記證書² 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全管理資格取證一覽表、及證書復(fù)印件² 地理位置圖及廠區(qū)總平面布置圖、² 主要生產(chǎn)設(shè)備和特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)清單² 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度清單² 一年來安全投入清單² 重大危險(xiǎn)源清單² 危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可文件² 適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求清單企業(yè)自評(píng)得分：84.0法定代表人簽名： （申請(qǐng)單位蓋章）日期： 2011 年 11 月 15 日四、說明1為了使我們能夠合理安排考核，請(qǐng)您填寫上述表格并請(qǐng)寄至 。2 申請(qǐng)考核的企業(yè)應(yīng)承擔(dān)下列義務(wù)：（1）依據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單

8、位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范及其它有關(guān)行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施指南規(guī)定實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化并有效運(yùn)行；（2）同意遵守考核要求，提供考核所需要的信息。聯(lián)系人： 蘇桂萍地 址：赤峰市林西縣林西鎮(zhèn)中國(guó)石油林西經(jīng)營(yíng)部 郵 編： 025350電 話： 真：Email： 附件3 內(nèi)蒙古自治區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)推薦表內(nèi)蒙古自治區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)推 薦 表企業(yè)名稱中國(guó)石油天然氣股份有限公司內(nèi)蒙古赤峰林西縣南出口加油站申請(qǐng)考評(píng)等級(jí) 一級(jí)企業(yè) 二級(jí)企業(yè) （單位蓋章） R 三級(jí)企業(yè) 2011 年 11月 15 日10項(xiàng)A級(jí)要素企業(yè)自評(píng)得分A級(jí)要素權(quán)重

9、系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)分自評(píng)得分負(fù)責(zé)人與職責(zé)0.101008.3風(fēng)險(xiǎn)管理0.1510012.46法律法規(guī)與管理制度0.101008.84培訓(xùn)教育0.101008.21生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全0.121009.94作業(yè)安全0.1310011.47產(chǎn)品安全與危害告知0.1010084職業(yè)危害0.051004.25事故與應(yīng)急0.051004.0檢查與自評(píng)0.101008.13總得分84.0企業(yè)所在地市?；肪C合監(jiān)管部門、安監(jiān)局意見（單位蓋章） 年 月 日 附件4內(nèi)蒙古自治區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)/考核報(bào)告企業(yè)名稱： 中國(guó)石油天然氣股份有限公司內(nèi)蒙古赤峰林西縣第二加油站 企業(yè)地址：赤峰市林西縣林西鎮(zhèn)中國(guó)石油林西

10、經(jīng)營(yíng)部電話：傳真： 郵編：025250自評(píng)/考核組長(zhǎng)： 張鈞力成員：張英楠 孟凡生 張崇新 陳蕾 李巖青 喬樹文 陸天成 王亞杰 雷連華 尹作民 孫國(guó)權(quán) 李立東 王玉學(xué) 石春生自評(píng)/考核日期： 2011 年 11 月 9 日 至 2011 年 11 月 15 日自評(píng)/考核情況概述：林西片區(qū)按著“內(nèi)蒙古自治區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化”考核申請(qǐng)表的要求，成立了自評(píng)考評(píng)組，由片區(qū)副經(jīng)理張鈞力任組長(zhǎng)，加油站經(jīng)理張英楠 、 孟凡生、張崇新 、陳蕾、李巖青、喬樹文、陸天成、王亞杰、雷連華 、尹作民、孫國(guó)權(quán) 、 李立東、王玉學(xué)、石春生為成員的考評(píng)組織，按著“內(nèi)蒙古自治區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)

11、品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化”考核評(píng)分匯總表，逐項(xiàng)進(jìn)行了考評(píng)。主要從負(fù)責(zé)人與職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)管理、法律法規(guī)與管理制度、培訓(xùn)教育、生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全、作業(yè)安全、產(chǎn)品安全與危害告知、職業(yè)危害、事故與應(yīng)急、檢查與自評(píng)十個(gè)方面進(jìn)行考評(píng)，發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)工作做的雖然到位但也有不足之處。考評(píng)情況如下：在加油站現(xiàn)場(chǎng)對(duì)員工進(jìn)行了詢問，對(duì)加油站檔案進(jìn)行了認(rèn)真檢查，檢查員工的學(xué)習(xí)情況，并用事先準(zhǔn)備好的試卷對(duì)員工筆試，筆試不及格的都進(jìn)行了扣分并加以了培訓(xùn).考核組成員考核認(rèn)真，考核中發(fā)現(xiàn)能夠立即整改的問題，要求加油站進(jìn)行立即整改，不能立即整改的限期整改。對(duì)南出口加油站的考評(píng)中存在的不符合項(xiàng)為75項(xiàng)，考評(píng)組立即下達(dá)了整改計(jì)劃和期限，要求加油

12、站在規(guī)定的日期整改完畢后上報(bào)考評(píng)組，考評(píng)組對(duì)整改情況再次進(jìn)行了考評(píng)。林西片區(qū)南出口加油站達(dá)到了三級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化的要求。特申請(qǐng)赤峰安監(jiān)局批準(zhǔn)通過評(píng)審。附件5 內(nèi)蒙古自治區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)分（自評(píng)）匯總表 內(nèi)蒙古自治區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)分（自評(píng)）匯總表5.1 負(fù)責(zé)人與職責(zé)（100） （自評(píng)/考核得分 83 分）考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注5.1.1負(fù)責(zé)人（20）1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作,落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作主要負(fù)責(zé)人不清楚的扣3分，未落實(shí)“雙基”工作扣2分。552.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)

13、施安全標(biāo)準(zhǔn)化,建設(shè)企業(yè)安全文化未按本規(guī)范要求實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化管理扣5分。未建設(shè)企業(yè)文化扣2分553.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持無文件化承諾扣3分，未提供資源支持扣2分。554.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱安委會(huì)）或領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議未定期召開會(huì)議的每次扣2分,扣完為止。不符合相關(guān)行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定的每項(xiàng)扣2分，扣完為止。5315.1.2 方針目標(biāo)（10）1.企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)符合

14、安全標(biāo)準(zhǔn)化要求未形成文件扣2分，不符合或低于法律法規(guī)要求扣2分，與職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)不相適應(yīng)扣2分，無量化考核扣2分,不易獲取扣1分，扣完為止。552.企業(yè)應(yīng)簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。企業(yè)各級(jí)組織應(yīng)制定安全工作計(jì)劃，以保證年度安全目標(biāo)的有效完成少一級(jí)責(zé)任書或少一級(jí)計(jì)劃扣2分，扣完為止。555.1.3機(jī)構(gòu)設(shè)置（20）1.設(shè)置安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師。未建立或虛設(shè)安委會(huì)扣5分，未設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或未配備專職安全生產(chǎn)管理人員扣5分，未配注冊(cè)安全工程師扣2分。552.大中型?；a(chǎn)企業(yè)，必

15、須配備具有國(guó)民教育化工專業(yè)大專以上學(xué)歷、并有三年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷的技術(shù)負(fù)責(zé)人（小企業(yè)至少配備一名符合上述條件的技術(shù)人員）；配備具有國(guó)民教育化工專業(yè)中專以上學(xué)歷、并有二年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，且取得危化安全管理人員資格證書或?；?cè)安全工程師資格的安全科負(fù)責(zé)人（小企業(yè)至少配備一名符合上述條件的專職安全管理人員）?；穬?chǔ)存企業(yè)必須配備具有國(guó)民教育化工專業(yè)大專以上學(xué)歷、并有二年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，且取得?；踩芾砣藛T資格證書或?；?cè)安全工程師資格的安全科室負(fù)責(zé)人（小企業(yè)至少配備一名符合上述條件的專職安全管理人員）技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全科負(fù)責(zé)人不符合條件扣分。553.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模大小，設(shè)置相應(yīng)

16、的管理部門未設(shè)置的扣5分。554.建立、健全從安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)管理網(wǎng)絡(luò)少一層次扣2分。555.1.4職責(zé)（30）1.制定安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組和管理部門的安全職責(zé)有文本,履蓋所有單位和部門,缺少一個(gè)單位扣2分,現(xiàn)場(chǎng)抽查部門職責(zé)履行情況,一個(gè)部門不合格扣2分,扣完為止.10101102.制定主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)有文本，覆蓋各級(jí)人員，缺一處扣2分；抽查人員對(duì)安全職責(zé)的了解情況，每人次不符合扣1分，扣完為止。10103.建立安全責(zé)任考核機(jī)制，對(duì)各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲無安全責(zé)任考核

17、機(jī)制或未定期考核獎(jiǎng)懲的扣10分，考核獎(jiǎng)懲少一部門扣5分，少一次扣2分。10105.1.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn)（20）1.根據(jù)有關(guān)規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)未按規(guī)定提取扣10分，安全費(fèi)用挪作他用的扣除10 分。10012按照有關(guān)規(guī)定合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全費(fèi)用臺(tái)帳使用不合理每項(xiàng)扣2分；未建立安全費(fèi)用臺(tái)帳扣5分，臺(tái)帳不全，每項(xiàng)不符合扣2分，扣完為止。5013.依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)未參?？?分，漏保一人扣1分，扣完為止。555.2 風(fēng)險(xiǎn)管理（100） （自評(píng)/考核得分 83.1 分）考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注5.2.1范

18、圍與評(píng)價(jià)方法（10）1.制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍和準(zhǔn)則未建立制度扣4分，制度不完善，每項(xiàng)不符合的扣2分。442.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)符合安全標(biāo)準(zhǔn)化要求評(píng)價(jià)范圍不明確或未覆蓋所有活動(dòng)、區(qū)域扣2分，少一項(xiàng)扣1分。2113.選擇科學(xué)、有效、可行的評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià)方法不適用扣2分。224.確定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則未制定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則扣2分，準(zhǔn)則不合理扣1分。225.2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（30）1.依據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評(píng)價(jià)方法，定期和及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)內(nèi)容每項(xiàng)不符合扣1分，扣完為止。252052.企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理人員未參加風(fēng)險(xiǎn)

19、評(píng)價(jià)的每一層次扣1分，完為止。5325.2.3 風(fēng)險(xiǎn)控制（20）1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度控制措施每遺漏或錯(cuò)誤一項(xiàng)扣2分,控制措施未落實(shí)的每項(xiàng)扣2分.10812.將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及風(fēng)險(xiǎn)控制措施在有關(guān)的工作崗位張貼上墻抽查工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)不符合扣2分，扣完為止。5313.將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉存在的危險(xiǎn)因素并掌握落實(shí)控制措施未進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)的扣5分；現(xiàn)場(chǎng)人員未掌握控制措施的每人次扣2分，扣完為止。555.2.4隱患治理（10）1.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目，下達(dá)包括“

20、四定”要求的隱患治理通知書、限期治理，并建立臺(tái)帳未下達(dá)隱患整改通知書扣4分；未整改扣4分；未建立臺(tái)帳扣2分。442.對(duì)重大隱患項(xiàng)目建立檔案未建立檔案扣2分，檔案不全的扣除1分。無重大隱患按缺項(xiàng)處理2缺項(xiàng)3.對(duì)無力解決的重大事故隱患除采取有效防范措施外，應(yīng)書面報(bào)告企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣晃床扇〈胧┛?分，未報(bào)告的扣2分。無重大隱患按缺項(xiàng)處理2缺項(xiàng)4.對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，應(yīng)采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)未采取防范措施的扣2分，未作出計(jì)劃的扣1分。無重大隱患按缺項(xiàng)處理2缺項(xiàng)5.2.5重大危險(xiǎn)源（20）1.按照GB18218確定重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源檔案未建立檔案扣3分。

21、無重大危險(xiǎn)源按缺項(xiàng)處理 3缺項(xiàng)2.對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)未建立監(jiān)控系統(tǒng)的扣3分。3缺項(xiàng)3.定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估未定期進(jìn)行評(píng)估扣2分。2缺項(xiàng)4.對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄一次未檢查扣3分，無檢查記錄扣3分。檢查記錄的內(nèi)容不全扣1分。3缺項(xiàng)5.制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次應(yīng)急救援預(yù)案演練無預(yù)案扣3分，有預(yù)案無器材扣2分，有預(yù)案有器材無演練扣2分。3缺項(xiàng)6.重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施應(yīng)報(bào)當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上安監(jiān)部門和有關(guān)部門備案沒有報(bào)備扣3分。3缺項(xiàng)7.重大危險(xiǎn)源防護(hù)距離不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取可行的防范措施，

22、并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改防護(hù)距離不符合規(guī)定，未采取防范措施扣3分。在規(guī)定期限內(nèi)未進(jìn)行整改的扣3分。3缺項(xiàng)5.2.6風(fēng)險(xiǎn)信息更新（10）1.適時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的危險(xiǎn)、有害因素和隱患未適時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)扣4分。442.定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果未定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)效果扣3分。333.當(dāng)法律法規(guī)變更、操作條件變化、工藝改變、技術(shù)改造、對(duì)事件、事故或其它信息有的新認(rèn)識(shí)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況變更未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)扣3分。3缺項(xiàng)5.3 法律法規(guī)與管理制度（100） （自評(píng)/考核得分 88.4 分）考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法應(yīng)得分實(shí)得分不符合

23、項(xiàng)數(shù)備注5.3.1 法律法規(guī)（20）1.建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門及獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取，定期更新無文件化的制度扣8分，無責(zé)任部門扣4分，未明確責(zé)任部門及獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，每項(xiàng)扣2分，未形成法規(guī)清單扣2分。8612.將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)未及時(shí)宣傳扣2分,未培訓(xùn)扣4分。663.將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方未傳達(dá)給相關(guān)方，每發(fā)現(xiàn)一次扣分，扣完為止。6415.3.2符合性評(píng)價(jià)（15）每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合

24、性評(píng)價(jià)查符合性評(píng)價(jià)報(bào)告、評(píng)價(jià)記錄及整改記錄。未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)扣15分，評(píng)價(jià)不全，每漏一項(xiàng)法規(guī)扣1分，扣完為止。151235.3.3 安全生產(chǎn)規(guī)章制度（25）1.制訂健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度按相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定要求健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，查看文本，每少一種扣2分。20202.發(fā)放到有關(guān)的工作崗位抽查工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)崗位不符合要求的扣2分，扣完為止。555.3.4操作規(guī)程（25）1.根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性編制操作規(guī)程；并發(fā)放到相關(guān)崗位；關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的操作規(guī)程應(yīng)上墻查看文本，每少一種操作規(guī)程扣2分。抽查工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)崗位不符合要求的扣2分，扣完為止。

25、20202.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程未組織編制新的操作規(guī)程扣5分。5缺項(xiàng)5.3.5 修訂（15）1.明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評(píng)審和修訂未明確評(píng)審和修訂時(shí)機(jī)和頻次每項(xiàng)扣2分,未定期評(píng)審和修訂，每項(xiàng)扣2分.5312.組織相關(guān)管理、技術(shù)、操作人員和工會(huì)代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂，注明生效日期人員不符合規(guī)定、未注明生效日期每項(xiàng)扣2分。4213.及時(shí)組織相關(guān)管理、操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安全規(guī)章制度和操作規(guī)程未組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)、查不到記錄，發(fā)現(xiàn)一次扣3分。334.使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)

26、程未使用最新版本的制度和操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)一處扣3分。335.4培訓(xùn)教育（100） （自評(píng)/考核得分 82.1分）考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注5.4.1培訓(xùn)教育管理 （20）1.嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求，根據(jù)情況變化定期識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃 未制定計(jì)劃扣4分。計(jì)劃與教育需求不符扣分。4212.組織培訓(xùn)教育，保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施未組織培訓(xùn)扣4分，發(fā)現(xiàn)人員、設(shè)施、資金不能保證的每項(xiàng)扣分，扣完為止。443.建立從業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育檔案 未建立檔案扣分。檔案不全，每項(xiàng)不符合扣 1分。4314.安

27、全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更時(shí)，應(yīng)記錄變更情況 未記錄變更，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。3缺項(xiàng)5.安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對(duì)培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng)價(jià) 未進(jìn)行評(píng)價(jià)扣分。評(píng)價(jià)不完全的發(fā)現(xiàn)一次扣1分。3216.確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)目標(biāo)，對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育綜合考核培訓(xùn)教育管理情況，本要素前5項(xiàng)得分大于14分的（不包括14分）不扣分，少于14分（包括14分）扣2分。225.4.2 管理人員培訓(xùn)教育（20）1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安監(jiān)部門考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn) 主要負(fù)責(zé)人或安全管理人員未取得有效安全資格證書，每發(fā)現(xiàn)1人扣分。未參加每年

28、再培訓(xùn)每發(fā)現(xiàn)1人扣2分，扣完為止。 10812.其他管理人員（包括管理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員）應(yīng)參加由企業(yè)組織的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后方可任職本項(xiàng)所指人員未接受培訓(xùn)或未經(jīng)考核或考核不合格上崗的，每人扣2分，扣完為止。10105.4.3 從業(yè)人員培訓(xùn)育（20）1.對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育,并經(jīng)考核合格后方可上崗,從業(yè)人員每年再培訓(xùn)時(shí)間不少于規(guī)定的學(xué)時(shí)抽查員工，發(fā)現(xiàn)考核不合格或未經(jīng)安全培訓(xùn)教育或教育時(shí)間少于規(guī)定而上崗的，每人扣2分，扣完為止。 8612.特種作業(yè)人員按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育,取得特種作業(yè)操作證方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審抽查特種作業(yè)人員臺(tái)帳及特種作業(yè)操作資

29、格證書，每人不符合扣2分，扣完為止。6缺項(xiàng)3.從事危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛員、船員、押運(yùn)人員，必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級(jí)政府交通部門考核合格（船員經(jīng)海事管理機(jī)構(gòu)考核合格），取得證書后方可上崗抽查作業(yè)人員臺(tái)帳及上崗資格證書，每人不符合扣2分，扣完為止。4缺項(xiàng)4.新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗抽查四新技術(shù)投產(chǎn)前培訓(xùn)考核情況，發(fā)現(xiàn)未經(jīng)培訓(xùn)考核上崗的，每人扣分，扣完為止。2缺項(xiàng)5.4.4新從業(yè)人員培訓(xùn)教育(10)1.按有關(guān)規(guī)定，對(duì)新從業(yè)人員進(jìn)行廠級(jí)、車間（工段）級(jí)、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗查考核記錄，未對(duì)新從業(yè)人員培訓(xùn)或未經(jīng)考核合格上崗的，

30、每人不符合扣2分，扣完為止。882.新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時(shí)間不得少于國(guó)家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)培訓(xùn)學(xué)時(shí)不符合規(guī)定，一人不符合扣2分。225.4.5其他人員培訓(xùn)教育(10)1.對(duì)轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上（含一年）的員工，應(yīng)進(jìn)行車間（工段）、班組安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗未培訓(xùn)1人次扣4分，未經(jīng)考核合格上崗的，每人不符合扣分2分。4缺項(xiàng)2.對(duì)外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育未進(jìn)行教育1人次扣1分，扣完為止。3缺項(xiàng)3.對(duì)承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存教育記錄。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位應(yīng)對(duì)施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前安

31、全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄未進(jìn)行教育1人次扣1分，未考核發(fā)入廠證1人次扣1分，未保留記錄的扣3分；進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前未進(jìn)行培訓(xùn)的1人次扣1分，未保留記錄的扣3分。335.4.6日常安全教育(20)1.管理部門、班組按照月度安全活動(dòng)計(jì)劃開展安全活動(dòng)和基本功訓(xùn)練該項(xiàng)考核參照本要素2-5項(xiàng)考核情況而定，25項(xiàng)得分大于12分（包括12分）的不扣分，少于12分的扣3分。662.班組安全活動(dòng)每月不少于2次，每次不少于1學(xué)時(shí)，應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人每月不少于1次、基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員每月不少于2次參加班組安全活動(dòng)查班組安全活動(dòng)記錄，每項(xiàng)不符合扣2分，基層負(fù)責(zé)人和管理人員未參加

32、活動(dòng)的，每人次扣2分。6413.管理部門安全活動(dòng)每月不少于1次，每次不少于2學(xué)時(shí)；查部門安全活動(dòng)記錄，月無活動(dòng)扣2分，每次少于2學(xué)時(shí)的扣1分。2114.安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員每月不少于1次對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查并簽字未對(duì)安全活動(dòng)進(jìn)行檢查的扣2分，未簽字的一次扣1分，扣完為止。2115.安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際，制定管理部門、班組月度安全生產(chǎn)活動(dòng)計(jì)劃，規(guī)定活動(dòng)形式內(nèi)容和要求未制定計(jì)劃的扣4分，內(nèi)容不全或達(dá)不到要求的每項(xiàng)扣2分，扣完為止。4215.5 生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（100） （自評(píng)/考核得分 82.8 分）考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法應(yīng)得

33、分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注5.5.1 生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)(15)1.確保建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用查項(xiàng)目資料及現(xiàn)場(chǎng)，每項(xiàng)不符合扣1分，扣完為止。332.按照建設(shè)項(xiàng)目安全許可有關(guān)規(guī)定，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)立階段、設(shè)計(jì)階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗(yàn)收階段規(guī)范管理查各階段資料及審查報(bào)告，每項(xiàng)不符合扣1分，扣完為止。5323.對(duì)建設(shè)項(xiàng)目施工過程實(shí)施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)看現(xiàn)場(chǎng)、查施工過程和竣工驗(yàn)收資料，每項(xiàng)不符合扣1分，扣完為止。224.建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過程中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對(duì)變更全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理查變更資料，每項(xiàng)不符合扣1分，扣完為

34、止。335.應(yīng)采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料發(fā)現(xiàn)落后技術(shù)、工藝、設(shè)備、材料的每項(xiàng)扣1分，扣完為止。2缺項(xiàng)5.5.2 安全設(shè)施(15)1.嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施臺(tái)帳查文本、臺(tái)帳，缺一項(xiàng)內(nèi)容扣1分，扣完為止。 2112.確保安全設(shè)施配備符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)查臺(tái)帳，看現(xiàn)場(chǎng)，缺一種安全設(shè)施扣1分，扣完為止。5323.各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)查定置管理圖或管理責(zé)任制，無專人負(fù)責(zé)扣2分，漏一項(xiàng)扣1分。未定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)扣1分，扣完為止。2114.安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計(jì)劃，定期檢維修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除

35、的，完畢后應(yīng)立即修復(fù)未編入計(jì)劃的扣2分，未定期檢維修，每項(xiàng)扣1分，隨意拆除、挪用或棄置不用扣2分。未立即復(fù)原扣2分，扣完為止。3215.對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)記錄未建立臺(tái)帳扣2分。未定期校準(zhǔn)和維護(hù)，每項(xiàng)扣1分。記錄不全或過期未校準(zhǔn)，每項(xiàng)扣1分，扣完為止。3125.5.3 特種設(shè)備(10)1.按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例管理規(guī)定，對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理 按照條例規(guī)定查企業(yè)制度、管理人員、檢驗(yàn)、檢測(cè)等，不符合每項(xiàng)扣1分，扣完為止。1缺項(xiàng)2.建立特種設(shè)備臺(tái)帳和檔案未建立臺(tái)帳、檔案扣2分。臺(tái)帳或檔案不全的每項(xiàng)扣1分，扣完為止。2缺項(xiàng)3

36、.特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后30天內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記注冊(cè)未登記注冊(cè)扣1分，超30天注冊(cè)登記扣1分。1缺項(xiàng)4.對(duì)在用特種設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，至少每月進(jìn)行次檢查，并保存記錄查記錄、看現(xiàn)場(chǎng)，無維護(hù)保養(yǎng)扣1分，每月少于一次扣1分，扣完為止。1缺項(xiàng)5.對(duì)在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修，并保存記錄看現(xiàn)場(chǎng)、查記錄，未定期校驗(yàn)扣2分，一項(xiàng)無記錄扣1分，扣完為止。2缺項(xiàng)6特種設(shè)備檢驗(yàn)合格有效期屆滿前一個(gè)月向特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)要求。未經(jīng)定期檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志應(yīng)置于或附著于特種設(shè)備的顯著

37、位置有效期屆滿未檢驗(yàn)，每項(xiàng)扣2分，檢驗(yàn)不合格仍在使用的扣2分，未見檢驗(yàn)合格標(biāo)志的每臺(tái)扣1分。2缺項(xiàng)7.特種設(shè)備存在嚴(yán)重隱患或超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)及時(shí)報(bào)廢并向原登記部門辦理注銷未及時(shí)辦理報(bào)廢不得分，未注銷不得分。1缺項(xiàng)5.5.4工藝安全(30)1.列入重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄的化工工藝生產(chǎn)裝置應(yīng)符合國(guó)家安監(jiān)總局相關(guān)規(guī)定不符合規(guī)定的，每項(xiàng)扣10分。10缺項(xiàng)2.操作人員應(yīng)掌握化學(xué)品危險(xiǎn)性、工藝、設(shè)備等工藝安全信息現(xiàn)場(chǎng)詢問操作人員或筆試，無法回答或筆試不及格的扣每人1分，扣完為止。2113.應(yīng)保證壓力容器、壓力管道（包括管件和閥門）、泄壓、排空、緊急停車、監(jiān)控、報(bào)警、聯(lián)鎖系統(tǒng)和各類動(dòng)設(shè)備（

38、包括備用設(shè)備）運(yùn)行安全可靠、完整發(fā)現(xiàn)一處不完整或不可靠扣1分，扣完為止。334.對(duì)工藝過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，包括工藝過程危險(xiǎn)性、工作場(chǎng)所潛在事故發(fā)生因素、控制失效影響、人為因素等每一崗位未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析扣1分，扣完為止。2115.生產(chǎn)裝置開車前組織檢查，確認(rèn)安全條件：現(xiàn)場(chǎng)工藝、設(shè)備符合設(shè)計(jì)規(guī)范；系統(tǒng)氣密測(cè)試、設(shè)施空運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試合格；已制訂操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案；編制并落實(shí)開車方案、操作人員培訓(xùn)合格；各種危險(xiǎn)已消除或控制沒有編制開車方案扣3分，未進(jìn)行確認(rèn)每項(xiàng)扣1分,扣完為止。3缺項(xiàng)6.生產(chǎn)裝置停車必須具備的條件：編制了停車方案、操作人員能夠按停車方案和操作規(guī)程進(jìn)行操作沒有編制停車方案扣3分，未按方案停車扣2分

39、。3缺項(xiàng)7.生產(chǎn)裝置緊急情況處理應(yīng)遵守“不傷害人為原則”，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并通知有關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時(shí)按程序緊急停車查緊急停車記錄或事故記錄，有停車造成影響或造成事故的，扣2分。查不到緊急停車處置程序的,按缺項(xiàng)處理。2缺項(xiàng)8.生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的?；窇?yīng)引至安全地點(diǎn)并得到妥善處理無泄壓和排空裝置的扣3分。3缺項(xiàng)9.操作人員嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對(duì)運(yùn)行中工藝參數(shù)出現(xiàn)偏差及時(shí)分析、糾正，保證工藝參數(shù)控制在安全限值內(nèi)查生產(chǎn)記錄，對(duì)工藝參數(shù)偏差沒有原因分析的，每一處扣1分，扣完為止。2缺項(xiàng)5.5.5 關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位（10）1.加強(qiáng)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)管理機(jī)制查文

40、件，無聯(lián)系點(diǎn)管理機(jī)制扣2分。222.聯(lián)系人對(duì)所負(fù)責(zé)的關(guān)健裝置、重點(diǎn)部位負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任查記錄，無指導(dǎo)活動(dòng)扣2分。223.聯(lián)系人每月至少一次到聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行安全活動(dòng)查記錄，少一次扣1分，扣完為止。114.建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案，建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機(jī)制，明確各級(jí)組織、各專業(yè)的職責(zé)，定期進(jìn)行監(jiān)督檢查、并形成記錄無檔案扣2分，少一次檢查扣1分，扣完為止。225.制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進(jìn)行一次演練，確保操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識(shí)別和及時(shí)處理各種事件及事故無預(yù)案扣2分，少一次演練扣1分，扣完為止。226.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位為重大危險(xiǎn)源時(shí)，應(yīng)按照5.2.

41、5條“重大危險(xiǎn)源”規(guī)定執(zhí)行未按5.2.5執(zhí)行的每項(xiàng)扣1分，扣完為止。1缺項(xiàng)5.5.6檢維修（10）1.嚴(yán)格執(zhí)行檢維修管理制度，實(shí)行日常檢維修和定期檢維修管理查檢修記錄，未實(shí)行日常和定期檢維修扣3分。332.制訂年度綜合檢維修計(jì)劃，落實(shí)“五定”檢維修原則無年度綜合檢維修計(jì)劃扣3分，“五定”不落實(shí)，每項(xiàng)不符合扣1分，扣完為止。333.進(jìn)行檢維修作業(yè)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“檢維修前、檢維修現(xiàn)場(chǎng)、檢維修后”安全檢維修的有關(guān)規(guī)定查檢修記錄，每項(xiàng)不符合扣1分，扣完為止。445.5.7拆除和報(bào)廢（10）1.嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度。拆除前作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)與需拆除設(shè)施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行對(duì)接，作業(yè)

42、人員進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，制定拆除計(jì)劃或方案，辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)查拆除方案、計(jì)劃或記錄，每項(xiàng)不符合扣1分。442.凡需拆除的容器、設(shè)備、管道、應(yīng)先清洗干凈，分析、驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行拆除作業(yè)；查拆除驗(yàn)收文件或現(xiàn)場(chǎng)，未進(jìn)行清洗、分析、驗(yàn)收每項(xiàng)扣1分。333.欲報(bào)廢的容器、設(shè)備和管道內(nèi)存有危險(xiǎn)化學(xué)品的，應(yīng)清洗干凈，分析、驗(yàn)收合格后，方可報(bào)廢處置查現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢設(shè)備、管道等，無驗(yàn)收資料扣1分，現(xiàn)場(chǎng)零亂的，扣1分。（現(xiàn)場(chǎng)無作業(yè)可查驗(yàn)收文件）335.6 作業(yè)安全（100） （自評(píng)/考核得分 88.2分）考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注5.6.1 作業(yè)許可（25）對(duì)“動(dòng)火、進(jìn)入受限

43、空間、破土、臨時(shí)用電、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝、設(shè)備檢修、抽堵盲板和其它危險(xiǎn)性作業(yè)”實(shí)施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)，作業(yè)許可證中應(yīng)有危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和安全措施查作業(yè)許可證，作業(yè)許可證不符合規(guī)范的每份扣5分（包含作業(yè)證中未有危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和安全措施），作業(yè)許可履行審批手續(xù)不完整的每發(fā)現(xiàn)一份扣1分，扣完為此。25255.6.2警示標(biāo)志（15）1.在易燃、易爆、有毒有害等危險(xiǎn)場(chǎng)所的醒目位置設(shè)置符合規(guī)定的安全標(biāo)志查現(xiàn)場(chǎng)，每項(xiàng)不符合扣1分，扣完為止。332.在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志查現(xiàn)場(chǎng)，未設(shè)置扣2分，每項(xiàng)不符合扣1分，扣完為止。2缺項(xiàng)3.在廠區(qū)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標(biāo)志查看

44、現(xiàn)場(chǎng)，每項(xiàng)不符合扣1分，扣完為止224.在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志，在檢修現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)所設(shè)置圍欄和警示燈查看現(xiàn)場(chǎng)，每項(xiàng)不符合扣1分，扣完為止。（考評(píng)期間若無現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的，可詢問車間維修班組長(zhǎng)關(guān)于檢、維修安全注意事項(xiàng)，以解答情況定分?jǐn)?shù)）335.在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照GBZ158設(shè)置職業(yè)危害警示標(biāo)識(shí)、告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果等查看現(xiàn)場(chǎng)，每項(xiàng)不符合扣1分，扣完為止。3036.在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)查看現(xiàn)場(chǎng)，未設(shè)置扣2分。2015.6.3作業(yè)環(huán)節(jié)（30）1.在危險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)前應(yīng)進(jìn)

45、行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)人員作業(yè)行為查作業(yè)記錄或現(xiàn)場(chǎng)，作業(yè)前未進(jìn)行識(shí)別、分析的扣1分、未配備防護(hù)用品、消防器材扣1分。（考評(píng)期間若無現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)可查驗(yàn)記錄）6422.作業(yè)活動(dòng)負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定要求科學(xué)指揮，作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)查作業(yè)記錄或現(xiàn)場(chǎng)，每項(xiàng)不符合扣1分，扣完為止。3123.作業(yè)人員在進(jìn)行5.6.1中規(guī)定的作業(yè)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)持有相應(yīng)的作業(yè)許可證查記錄或現(xiàn)場(chǎng)，無證上崗扣3分，證件不符合規(guī)范扣1分，扣完為止。334作業(yè)活動(dòng)監(jiān)護(hù)人員應(yīng)具備基本救護(hù)技能和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行監(jiān)護(hù)，作業(yè)過程不

46、得離開監(jiān)護(hù)崗位查記錄或現(xiàn)場(chǎng)，無監(jiān)護(hù)人扣3分，擅自離開扣3分。335.保持作業(yè)環(huán)境整潔查看現(xiàn)場(chǎng)，每項(xiàng)不符合扣2分。226.同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個(gè)以上承包商進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，可能危及對(duì)方安全時(shí)，應(yīng)組織并監(jiān)督承包商之間簽定安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自安全職責(zé)和應(yīng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)商無安全協(xié)議扣3分，未采取措施扣2分、未指定專人扣2分。3缺項(xiàng)7.辦理機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)手續(xù)，機(jī)動(dòng)車輛應(yīng)佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器、按指定線路行駛未辦手續(xù)扣分，不佩帶阻火器扣1分，未按指定路線行駛扣1分。228.嚴(yán)格執(zhí)行危化品儲(chǔ)存、出入庫(kù)安全管理制度。?；窇?yīng)儲(chǔ)存在專用倉(cāng)庫(kù)、專用場(chǎng)地或?qū)?/p>

47、用儲(chǔ)存室（統(tǒng)稱專用倉(cāng)庫(kù)）內(nèi)，并按照規(guī)定的儲(chǔ)存方法、數(shù)量和安全距離，實(shí)行隔離、隔開、分離儲(chǔ)存，禁止將?；放c禁忌物品混合儲(chǔ)存；?；穼Ｓ脗}(cāng)庫(kù)應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)安全、消防的要求，設(shè)置明顯標(biāo)志，并由專人管理；?；烦鋈霂?kù)應(yīng)進(jìn)行核查登記并定期檢查查現(xiàn)場(chǎng)，每項(xiàng)不符合扣1分，扣完為止。2119.劇毒品必須在專用倉(cāng)庫(kù)單獨(dú)存放，實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度。應(yīng)將儲(chǔ)存劇毒品的數(shù)量、地點(diǎn)及管理人員的情況，報(bào)當(dāng)?shù)毓膊块T和安監(jiān)管理部門備案查現(xiàn)場(chǎng)，每項(xiàng)不符合扣1分，扣完為止。缺項(xiàng)10.危化品倉(cāng)儲(chǔ)、銷售企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)貨前的查驗(yàn)、登記管理規(guī)定查現(xiàn)場(chǎng)記錄，每項(xiàng)不符合扣1分，扣完為止。1111.嚴(yán)格執(zhí)行?；愤\(yùn)輸、裝卸安全管

48、理制度，規(guī)范運(yùn)輸、裝卸人員行為查現(xiàn)場(chǎng)記錄，每項(xiàng)不符合扣1分，扣完為止。25.6.4承包商與供應(yīng)商（15）1.嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對(duì)承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等過程進(jìn)行管理，建立合格承包商名錄和檔案。應(yīng)與選用的承包商簽定安全協(xié)議書未執(zhí)行承包商管理制度扣分。未建立檔案扣3分；檔案不全，每項(xiàng)不符合扣1分。無名錄扣2分；名錄不全，每缺一個(gè)單位扣1分。扣完為止。未簽定安全協(xié)議扣分。10102.嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對(duì)供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理，并定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)未執(zhí)行供應(yīng)商管理制度扣3分，未定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)扣2分。其他每項(xiàng)不符合扣1

49、分，扣完為止。555.6.5變更（15）1.嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行變更申請(qǐng)、變更審批、變更實(shí)施、變更驗(yàn)收的變更程序未執(zhí)行變更管理制度扣5分。履行程序中每項(xiàng)不符合扣1分，扣完為止。772.對(duì)變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析扣3分，控制措施不符合扣2分?？弁隇橹?。885.7 產(chǎn)品安全與危害告知（100） （自評(píng)/考核得分 84 分）考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注5.7.1?；窓n案（20）對(duì)所有危化品，包括產(chǎn)品、原料和中間產(chǎn)品進(jìn)行普查，建立危化品檔案未進(jìn)行普查扣10分，普查缺一項(xiàng)扣2分。未建立?；窓n案扣5分。檔案不全，每項(xiàng)扣2分?？弁隇橹?。2018

50、15.7.2 化學(xué)品分類（10）按有關(guān)規(guī)定對(duì)其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行分類，并將分類結(jié)果匯入危化品檔案一項(xiàng)未分類扣2分，扣完為止。10815.7.3 化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽（20）1.生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品屬危化品時(shí)，應(yīng)編制化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，并提供給用戶漏編“一書一簽”或未提供給用戶的每項(xiàng)扣3分，扣完為止。15缺項(xiàng)2.采購(gòu)?；窌r(shí)，應(yīng)索取?；钒踩夹g(shù)說明書和安全標(biāo)簽，不得采購(gòu)無安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的?；凡少?gòu)的危化品缺“一書一簽”的每項(xiàng)扣2分，扣完為止。555.7.4化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話（10）設(shè)立24小時(shí)應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話，有專業(yè)人員值班并負(fù)責(zé)相關(guān)的應(yīng)急咨詢。沒有條件設(shè)立應(yīng)急咨詢電話的，應(yīng)委托?；穼I(yè)應(yīng)急機(jī)構(gòu)作為應(yīng)急咨詢服務(wù)代理設(shè)立的化學(xué)