XX煤礦2019年生產(chǎn)經(jīng)營指標考核辦法最詳細

1、XX煤業(yè)2019年生產(chǎn)經(jīng)營指標考核辦法為貫徹落實集團實施精細化管理的戰(zhàn)略舉措，樹立成本意識和效益觀 念，以“增量增收，提質(zhì)增效”為目標，完善生產(chǎn)經(jīng)營指標考核機制，強化 經(jīng)營目標考核的引領作用，確保2019年各項工作目標的實現(xiàn)，結(jié)合 XXXX 礦實際，特制定本辦法。一、組織機構(gòu)為保證指標考核結(jié)果公平、公正、及時、準確，礦研究決定成立指標考 核領導小組和指標考核綜合辦。（一）指標考核領導小組組長：礦長副組長：礦班子其他成員成 員：生產(chǎn)技術(shù)科科長、機電科科長、調(diào)度室主任、安監(jiān)科科長、勞 資科科長、財務科科長、綜合辦主任、物業(yè)經(jīng)理領導小組下設指標考核辦公室，辦公室設在財務科，辦公室主任由財務 科科長兼

2、任。（二）領導小組的職責1、指導礦井指標考核辦法制定，研究制定實現(xiàn)年度指標的重要措施， 督促指標保障措施的落實；2、負責檢查、監(jiān)督各項指標的完成，提出改進意見；審核各項指標考 核結(jié)果及獎罰報告；3、對科室之間、科室與區(qū)隊之間可能發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的重大分歧進行 協(xié)調(diào)。（三）考核辦公室職責1、負責礦井指標考核體系的建立和完善，制定指標考核辦法，報指標考核領導小組審議；2、負責指標的分解、下達；每月根據(jù)指標完成情況，形成考核報告并 提出獎懲意見報指標考核領導小組審核；3、協(xié)助指標考核領導小組協(xié)調(diào)、處理指標執(zhí)行和考核過程中出現(xiàn)的問題。二、考核對象礦所屬的3個生產(chǎn)單位、5個輔助生產(chǎn)單位、8個職能管理科室（

3、一）生產(chǎn)單位綜采隊、綜掘甲隊、綜掘乙隊（二）輔助生產(chǎn)單位通風隊、機運隊、鉆機隊、準備隊、車隊（三）職能科室生產(chǎn)技術(shù)科、機電科、調(diào)度室、安監(jiān)科、勞資科、財務科、綜合辦、物業(yè)三、考核指標（一）對生產(chǎn)區(qū)隊考核指標主要包括安全、產(chǎn)量、進尺、成本和煤質(zhì)等 指標。（二）對輔助區(qū)隊的考核指標主要包括安全、影響時間和成本指標。（三）對職能科室的考核指標主要包括安全、 產(chǎn)量、進尺、煤質(zhì)、成本、 食堂費用和四項費用（辦公費、差旅費、招待費和行政車輛費）等指標。各單位的具體考核指標及權(quán)重見附件。四、考核周期及依據(jù)（一）考核周期生產(chǎn)經(jīng)營各項基本指標均實行月度考核，月度兌現(xiàn)。（二）考核依據(jù)各項生產(chǎn)經(jīng)營指標依據(jù)礦下達月度

4、生產(chǎn)經(jīng)營計劃目標進項考核，考核結(jié)果與區(qū)隊、部室及相關(guān)單位進行掛鉤。五、考核辦法（一）考核方式1 .區(qū)隊：區(qū)隊指標考核結(jié)果與區(qū)隊工資及單位負責人、全部副職掛鉤；2 .科室：科室指標考核結(jié)果與部門負責人及相關(guān)責任人員掛鉤。（二）區(qū)隊考核指標辦法1 .安全指標：按照礦安全考核相關(guān)制度文件，由安監(jiān)科進行考核，每 月出具考核報告經(jīng)領導審批后轉(zhuǎn)勞資科按月兌現(xiàn)。2 .生產(chǎn)任務指標（1）生產(chǎn)單位：根據(jù)礦月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃下達生產(chǎn)任務指標為依據(jù)進 行考核。綜采隊產(chǎn)量指標考核，噸煤考核單價為元/噸，綜采隊月產(chǎn)量計件工資=月產(chǎn)量X噸煤考核單價X調(diào)整系數(shù)X計劃完成百分比。A、斷層，落差在0.8-2米時，范圍內(nèi)噸煤產(chǎn)量單

5、價按1.05系數(shù)調(diào)整; 落差在2-4米時，范圍內(nèi)產(chǎn)量單價按1.1系數(shù)調(diào)整；落差在4米以上，范 圍內(nèi)產(chǎn)量單價按1.2系數(shù)調(diào)整。R工作面破研長度在10米以上，平均破肝厚度在 0.8米以上，影響 范圍內(nèi)產(chǎn)量按1.05系數(shù)調(diào)整，破研長度每增加10米，按0.05系數(shù)遞增。G生產(chǎn)條件特別復雜時，由生產(chǎn)技術(shù)科、調(diào)度室、勞資科和財務科共 同商定解決方案。綜掘甲隊、綜掘乙隊進尺指標考核兌現(xiàn)，區(qū)隊結(jié)算工資 =進尺量X延 米考核單價X調(diào)整系數(shù)X計劃完成百分比，延米考核單價為：煤巷單價 元 /米，具體單價按照巖石占斷面比例進行調(diào)整。掘進巷道延米考核單價調(diào)整表廳P巖石占斷面比例調(diào)整系數(shù)備注1巖石比例 20%1按煤巷計算

6、220%C巖石比例 40%1.5340%C巖石比例 60%2460%C巖石比例 80%2.55巖石比例80%3按巖巷計算(注：煤礦事業(yè)部對礦結(jié)算單位為：煤巷單價1100元/米，半煤巷道單價2200元/米，全巖巷道單價3300元/米)進尺單價以斷面15m為標準斷面，大于或小于15m按照15m標準斷面 進行折算。(2)輔助生產(chǎn)單位：按照綜采隊生產(chǎn)任務完成情況進行考核，與綜采 隊平均工資進行掛鉤，具體調(diào)整系數(shù)如下表。輔助區(qū)隊各專業(yè)根據(jù)綜采隊平均工資調(diào)整系數(shù)表系數(shù) 輔助區(qū)調(diào)整系數(shù)備注機運隊0.75通風隊0.65鉆機隊0.7準備隊0.75-1根據(jù)當月工程性質(zhì)確定車隊0.6具體算法為：輔助區(qū)隊生產(chǎn)任務工資

7、總額 =綜采隊當月人均工資X權(quán)重系數(shù)X調(diào)整系數(shù)X區(qū)隊人數(shù)。(3)區(qū)隊隊領導考核獎罰綜采隊、綜掘甲隊、綜掘乙隊負責人獎罰生產(chǎn)單位負責人生產(chǎn)任務指標完成情況獎罰標準表廳P完成計劃百分比獎罰標準1完成計劃百分比 80%對隊長處罰2000元280%C完成計劃百分比 90%對隊長處罰1500元390%C完成計劃百分比 100%對隊長處罰1000元4100%C完成計劃百分比 110%對隊長獎勵1000元5110%C完成計劃百分比 120%對隊長獎勵1500元6完成計劃百分比二120%對隊長獎勵2000元生產(chǎn)區(qū)隊副職按正職0.7-0.8系數(shù)進行獎罰。輔助區(qū)隊負責人獎罰輔助區(qū)隊負責人獎罰按照綜采隊隊長考核結(jié)果

8、X調(diào)整系數(shù)執(zhí)行，副職按照正職的0.7-0,8系數(shù)執(zhí)行，輔助區(qū)隊負責人獎罰最高不超過1500元。具體算法為：輔助區(qū)隊負責人工資總額=綜采隊長工資總額X調(diào)整系數(shù)。3 .成本費用指標(1)成本指標：按照礦月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃中的分項定額(噸煤及延米 材料單耗等)為依據(jù)，結(jié)合當月實際產(chǎn)量、進尺等進行結(jié)算考核，采用同向 考核制進行考核及獎罰。單位分項成本節(jié)超=實際單位分項成本-分項成本定額。分項成本節(jié)超金額=實際完成分項成本數(shù)-實際完成量(產(chǎn)量、進尺)x 分項成本定額。具體考核及獎罰辦法為：當月節(jié)余，但累計超支，不再獎勵；當月節(jié)余，且累計節(jié)余，按節(jié)約金額的50%進行獎勵，其中獎勵的50% 用于獎勵副隊長以上

9、管理人員。由主管隊長進行分配獎罰，原則上副職按正 職的0.7倍執(zhí)行獎罰。當月超支，但累計節(jié)余，不再處罰；當月超支，且累計超支，成本超支的按超支金額的50%tt行處罰，其中 處罰金額的50湘于處罰副隊長以上管理人員。(2)費用指標：按照礦月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃中費用計劃為依據(jù)，采用同 向考核制進行考核，按照節(jié)超金額的50%S行獎罰(同成本考核獎罰)。費用節(jié)超金額=實際完成費用數(shù)-計劃費用數(shù)。4 .其他個性指標(1)煤質(zhì)指標：綜采隊煤質(zhì)指標考核，以月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃下達的指 標進行考核。(2)生產(chǎn)組織及影響時間指標由調(diào)度室按相關(guān)生產(chǎn)組織管理考核辦法等文件，負責生產(chǎn)組織及影響時 間考核，除獎罰單位計件工資外

10、并落實到責任人，不定期或每月出具考核報 告經(jīng)領導審批后執(zhí)行。(三)科室指標考核辦法對各科室按下達各項考核指標及考核權(quán)重實行百分制，月度考核得分=匯單項考核指標得分+獎罰分。1 .生產(chǎn)技術(shù)科考核(1)安全：考核基礎分為25分，安全考核指標得分=25分X事業(yè)部對 礦安全考核得分/100。(2)精煤產(chǎn)量：考核基礎分為30分，考核按照月度產(chǎn)量計劃完成百分 比，每升降1%增減0.3分，即考核指標得分=30分X月度產(chǎn)量計劃完成百 分比。(3)進尺：考核基礎分為20分，考核按照月度產(chǎn)量完成計劃百分比, 每升降1%增減0.2分，即考核指標得分=20分X月度進尺計劃完成百分比。（4）材料費：考核基礎分為20分，

11、考核按照月度成本完成計劃百分比， 每升降1%減增0.2分。（5）煤質(zhì)：考核基礎分為5分，按照事業(yè)部下達月度商品煤發(fā)熱量計 劃，50大卡，不獎不罰；在此區(qū)間外的，每升降 50大卡，增減0.05分。（6）四項費用：考核基礎分為 3分，考核按照月度成本完成計劃百分 比，每升降1%減增0.03分。2 .機電科、調(diào)度室、安監(jiān)科、綜合辦、財務科、勞資科和物業(yè)等礦職能 科室，依據(jù)WmXXX斕礦2019年各科室考核指標及權(quán)重劃分表 ，參照 生產(chǎn)技術(shù)科考核辦法進行考核。六、結(jié)果應用（一）月度考核結(jié)果與生產(chǎn)及輔助單位領導班子月度工資掛鉤浮動。（二）月度考核結(jié)果同時作為結(jié)算各單位工資總額的主要依據(jù)。1 .生產(chǎn)區(qū)隊月

12、度工資總額=月度計件結(jié)算工資土成本費用指標考核獎 罰+ 各類津補貼土其他各類獎罰。2 .輔助生產(chǎn)單位月度工資總額=輔助單位生產(chǎn)任務工資總額土成本費 用指標考核獎罰+各類津補貼土其他各類獎罰。3 .科室月度工資總額（含科室科長（主任）=科室月度工資基數(shù)X考 核得分/100 土費用指標考核獎罰+ 各類津補貼土其他各類獎罰。七、相關(guān)要求（一）生產(chǎn)任務驗收與考核1 .如果屬于本單位以外因素影響，礦井下達作業(yè)計劃沒有給予考慮的， 由于礦井地質(zhì)條件或生產(chǎn)條件發(fā)生變化影響時間超過8小時以上的，由各單位月中寫出書面申請報技術(shù)部門（生產(chǎn)技術(shù)科、機電科）、調(diào)度室、財務科 審核，經(jīng)礦領導審批后調(diào)整作業(yè)計劃。2 .每

13、月末由生產(chǎn)技術(shù)科組織調(diào)度室、機電科、安監(jiān)科、財務科、勞資科等部門及相關(guān)區(qū)隊對井下各施工頭面進行驗收， 每月5日前生產(chǎn)技術(shù)科出具 月度生產(chǎn)驗收報告并報送財務科。遲報對其部門負責人和業(yè)務責任人分別扣 罰100元/次、50元/次。3 .單項工程嚴格按照XXXX礦單項工程管理辦法程序要求執(zhí)行。實 現(xiàn)工程的預算、驗收、結(jié)算規(guī)范管理，結(jié)算審核必須按照規(guī)定時間進行報送， 否則，對單位負責人和責任人按照 100元/次/人進行處罰。4 .生產(chǎn)任務（產(chǎn)量、進尺）指標依據(jù)當月實際完成進行考核，財務科考 核獎罰區(qū)隊正、副職管理人員、調(diào)度室考核區(qū)隊整體生產(chǎn)組織及影響時間， 考核結(jié)果每月10號前報送礦領導審批，轉(zhuǎn)交勞資科

14、在當月工資中兌現(xiàn)。5 .生產(chǎn)作業(yè)計劃需要調(diào)整的，必須在月中進行調(diào)整，否則次月不予調(diào)整， 區(qū)隊自己承擔相應責任。（二）部室分管經(jīng)營指標1 .按照公司下達產(chǎn)量、掘進進尺、開拓進尺、發(fā)熱量等指標確定工作目 標，并確保完成以上公司指標。存在特殊原因、條件或不可抗拒因素的，分 管指標業(yè)務部室做好與公司溝通協(xié)調(diào)工作，及時調(diào)整礦井相關(guān)指標。2 .財務科按部室分管指標項目考核，考核結(jié)果每月18號前報送礦領導審批，轉(zhuǎn)交勞資科在當月工資中兌現(xiàn)。3,安監(jiān)科負責對各部門安全工作的考核，考核結(jié)果每月12號前報送礦領導審批，轉(zhuǎn)交勞資科在當月工資中兌現(xiàn)。（三）其他專項考核由業(yè)務部室制定專項考核辦法進行管控考核，考核 結(jié)果按

15、照文件執(zhí)行，嚴格兌現(xiàn)獎懲。（四）礦對工資實行總額控制，各區(qū)隊及職能科室可自行制定二次分配 方案，在自行控制的工資總額內(nèi)，做好月度工資、季度工資的均衡發(fā)放。特 殊情況依照以下原則發(fā)放工資：1 .如因國家或當?shù)卣畽z查等政策性停產(chǎn)， 導致當月應發(fā)工資低于月平 均工資數(shù)的70%寸，采用借資的方式，補足 70喊放，借資部分以后月度扣 回。2 .如因過斷層等地質(zhì)條件或自然災害等原因， 導致結(jié)算工資總額低于月 平均數(shù)的80%采用借資的方式，補足80喊放；連續(xù)三個月未完成指標，當 月結(jié)算工資總額按月度平均工資數(shù)的 70%保底。3 .如因超產(chǎn)或降低成本等因素，導致當月應發(fā)工資總額高于月平均數(shù)的 130%寸，當月按照130喊放，超過部分作為工資儲備給予預留，由礦統(tǒng)一管 理，