制造現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表

1、受審核部門(mén)：審核人員：審核項(xiàng)目檢查內(nèi)容1是否有建立文件清單（文件管制覽表），有無(wú)收發(fā)文件記錄？2現(xiàn)場(chǎng)使用的文件是否進(jìn)行編號(hào)和受控？是否為最新版本？文件文件保存是否分類(lèi)？文件是否整潔、易于和記3查閱？錄控制質(zhì)量記錄是否清晰，易于辨別，無(wú)亂涂亂（10分）4畫(huà)現(xiàn)象？質(zhì)量記錄（首 / 末件檢驗(yàn)、進(jìn)料檢驗(yàn)、制程5檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)以及顧客抱怨與投訴）是否進(jìn)行定期匯總統(tǒng)計(jì)、整理、歸類(lèi)、存檔保管？1有無(wú)按要求制定銷(xiāo)售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃？2有無(wú)生產(chǎn)工藝的培訓(xùn)記錄？作業(yè)人員是否經(jīng)考核合格上崗？3 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？作業(yè)人員是否熟知本工序的工藝要求和質(zhì)4 量標(biāo)準(zhǔn)？作業(yè)工具、作業(yè)手法是否與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求一致？5

2、是否按工藝文件要求對(duì)產(chǎn)品特性、過(guò)程特生產(chǎn)性進(jìn)行控制？管理原材料、半成品、成品運(yùn)輸過(guò)程中是否正（30分）6確使用搬運(yùn)工具，采取了相應(yīng)的防護(hù)措施？7生產(chǎn)進(jìn)度是否按生產(chǎn)計(jì)劃的要求執(zhí)行？生產(chǎn)進(jìn)度異常時(shí)，有無(wú)相應(yīng)的處理措施？制造現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表受審核部門(mén)責(zé)任人審核時(shí)間：年月日分值檢查情況描述問(wèn)題點(diǎn)圖片實(shí)際建議改善措施備注得分222224344223質(zhì)量管理（30分）8 生產(chǎn)報(bào)表是否及時(shí)填寫(xiě)、匯總？車(chē)間地面、窗臺(tái)、玻璃及設(shè)備表面是否是9否干凈整潔？上班時(shí)間有無(wú)著裝不規(guī)范、閑聊、玩手機(jī)10、打鬧、睡覺(jué)現(xiàn)象？檢驗(yàn)人員是否有教育訓(xùn)練計(jì)劃及實(shí)施記1錄？2 是否有覆蓋所有原材料的來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)？3 關(guān)鍵物料是否有進(jìn)行封

3、樣管理？4 產(chǎn)品的首檢記錄是否完整？產(chǎn)品的巡檢記錄是否完整？（包含5M1E方5面的檢查）是否對(duì)制程異常品進(jìn)行原因分析并作出有6效改善措施？是否建立對(duì)應(yīng)的成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)？是否按要7求執(zhí)行？成品檢驗(yàn)記錄是否完整？（以具體訂單查8看）9 不合格品是否有明確的區(qū)域、狀態(tài)標(biāo)識(shí)？各個(gè)生產(chǎn)及檢驗(yàn)、驗(yàn)證階段，是否有對(duì)不10合格品的處理記錄？生產(chǎn)過(guò)程記錄是否具備可追溯性？能否根11 據(jù)記錄、標(biāo)識(shí)，追溯各工序相應(yīng)的生產(chǎn)時(shí)間和人員、原材料批次？是否有定期對(duì)品質(zhì)質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分12 析？是否有執(zhí)行周報(bào) / 月報(bào)的質(zhì)量問(wèn)題總結(jié)？233222223232244生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備是否有相應(yīng)的設(shè)備操1 作規(guī)程？實(shí)際作業(yè)過(guò)程是

4、否按要求使用設(shè)備？設(shè)備2檢驗(yàn)設(shè)備是否有經(jīng)過(guò)校驗(yàn)，并在計(jì)量校正管理有效期內(nèi)?（10分）3有無(wú)設(shè)備日常點(diǎn)檢、定期保養(yǎng)計(jì)劃？是否按要求執(zhí)行？1在制產(chǎn)品有沒(méi)有制定相應(yīng)物料消耗定額？是否按物料消耗定額領(lǐng)料？物料2現(xiàn)場(chǎng)物料有沒(méi)有進(jìn)行標(biāo)識(shí)？物料擺放是否管理整齊，高度是否合適？（6分）3有沒(méi)有進(jìn)行物料報(bào)廢率的統(tǒng)計(jì)？報(bào)廢率超標(biāo)時(shí)是否有進(jìn)行原因分析和改善對(duì)策？1 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)危險(xiǎn)源識(shí)別及其風(fēng)險(xiǎn)清單？現(xiàn)場(chǎng)對(duì)使用的化學(xué)品是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？有2 沒(méi)有單獨(dú)存放？裝卸、搬運(yùn)危險(xiǎn)化學(xué)品是否按規(guī)定進(jìn)行？生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)亂拉電線現(xiàn)象？機(jī)電設(shè)備是3否有接地線？接地線是否牢固可靠？安全管理4消防設(shè)施是否齊全？有沒(méi)按期進(jìn)行點(diǎn)檢？（14分）消防通道是否暢通？疏散指示標(biāo)志、應(yīng)急5照明燈是否完好？各類(lèi)容器是否密封良好？是否有泄露現(xiàn)6象？特種設(shè)備（行車(chē)、叉車(chē)等）操作人員是否7經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，持證上崗？合計(jì)4422222222222100備注1 、作業(yè)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)