過程質(zhì)量管理

1、目錄1 采購質(zhì)量控制制度2 供方業(yè)績評定準(zhǔn)則3 原輔材料檢驗（驗證）規(guī)定4 工藝管理制度5 工藝文件管理制度6 工藝管理考核辦法7 標(biāo)識和可追溯性規(guī)定8 不合格品管理規(guī)范9 糾正預(yù)防措施控制程序10 原輔材料，半成品，成品管理制度11 產(chǎn)品運輸和 儲存 管理規(guī)定12 產(chǎn)品銷售管理制度采購質(zhì)量控制制度1 目的對采購過程控制的要求和供方的評價， 選擇準(zhǔn)則與方法進行規(guī)定， 確保所采購的 原輔材料符合規(guī)定要求2 范圍 適用于對供方的選擇，評價和采購產(chǎn)品的控制3 職責(zé)3.1 供銷部3.1.1 負責(zé)組織對供方進行評價，編制合格供方名錄 ，供方檔案3.1.2 負責(zé)制定采購計劃并組織實施3.1.3 負責(zé)原材料

2、的收，發(fā)及管理工作3.2 質(zhì)檢部3.2.1 負責(zé)編制原材料檢驗規(guī)程3.2.2 負責(zé)原料，備品備件的檢驗或驗證。4 工作程序4.1 采購物資分類 根據(jù)采購物資對最終產(chǎn)品的影響程度，將采購物資分為三類：A類：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要材料。采購產(chǎn)品如有問題，可能導(dǎo)致最終產(chǎn)品達不到 預(yù)期的用途。B類：對最終產(chǎn)品或中間過程有重要影響的物質(zhì)。采購物資如有問題，可能影響 最終產(chǎn)品質(zhì)量。C類：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，對最終產(chǎn)品質(zhì)量無影響，或通 過技術(shù)措施可以保證產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)檢科依據(jù)上述分類原則進行原材料具體分類。A類原料：尿素，氯化銨，磷酸一銨，磷酸二銨，氯化鉀，硫酸鉀，有機肥等B 類原料：包裝物，粘

3、土，鈣粉等C類原料：備品備件等輔助物資4.2 供方的選擇和評價4.2.1 對供方的選擇和評價可以考慮一下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力：4.2.1.1 體系認證證書4.2.1.2 對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果4.2.1.3 供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；4.2.1.4 供方產(chǎn)品的質(zhì)量，價格，交貨能力等情況；4.2.1.5 供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等4.2.1.6 如供方提供的產(chǎn)品屬發(fā)放許可證或強制性認證產(chǎn)品， 應(yīng)有相應(yīng)證明或復(fù) 合有關(guān)規(guī)定的證明材料。422對有多年業(yè)務(wù)往來的A類原材料的供方，提供可以包括以下內(nèi)容的書面證 明材料，以證實其質(zhì)量保證能力4.2.2.1 體系認證或產(chǎn)品認證證書4.

4、2.2.2 公司對供方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果4.2.2.3 供方產(chǎn)品的質(zhì)量，價格，交貨能力等情況4.2.2.4 供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和發(fā)展能力對第一次供應(yīng)A類原材料的供方，除提供充分的書面證明材料，還需：4.2.3.1 新供方根據(jù)公司的技術(shù)要求提供少量樣品；4.2.3.2 化驗室對樣品進行驗證， 還具相應(yīng)的驗證報告， 填寫供方評定記錄表 中相應(yīng)欄目，反饋給供銷部。4.2.3.3 樣品驗證合格后，供銷部通知供方小批量供貨，經(jīng)化驗室檢驗合格后， 交車間試用，試用結(jié)果填寫于供方評定記錄表中相關(guān)欄目，反饋給供銷部。4.2.3.4 小批量進貨驗證或試用不合格則取消供貨資格。驗證，小批量試用均合 格的供方

5、經(jīng)批準(zhǔn)后，可列入合格供方名錄4.2.4 對于 B 類原材料供方，需要經(jīng)過樣品驗證，相關(guān)部門填寫供方評定記錄 表，批準(zhǔn)后可列入合格供方名單4.2.5 同一種原材料（ A 類原料），至少提供兩個供方。供銷科提供合格供方名 錄給質(zhì)檢部作為檢驗依據(jù)。4.2.6 供銷部對供方實施動態(tài)管理，建立供方合同履和使用情況的記錄，作為對 供方選擇，評價的依據(jù)。4.2.7 供銷部每年依據(jù)供方業(yè)績評定準(zhǔn)則對供方進行一次復(fù)評，填寫供方 業(yè)績評定表，重新編制合格供方名錄 ，評價時按百分制，總分低于 80（或 者質(zhì)量評分低于 50），應(yīng)取消其合格供方資格。4.3 采購4.3.1 采購信息 采購文件可包括擬采購產(chǎn)品的下列信息

6、：4.3.1.1 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范技術(shù)文件） ；4.3.1.2 對產(chǎn)品的檢驗（或驗證）要求；4.3.1.3 適用的質(zhì)量管理體系要求；4.3.1.4 供方人員資格要求；4.3.1.5 其他要求，如價格，數(shù)量，交付等。4.3.2 采購計劃 供銷部根據(jù)生產(chǎn)計劃及庫存情況報批后實施采購。采購流程：4.3.3 采購合同的編寫與審核4.3.3.1 調(diào)查供應(yīng)商。在編寫合同前，供銷部應(yīng)組織專人對初選供應(yīng)商名單中的 供應(yīng)商展開調(diào)查，主要調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商的經(jīng)驗范圍，銀行資金，履約能力， 技術(shù)水平，管理水平，產(chǎn)品質(zhì)量，法人資格，信用等級等方面，以確定可進行談 判的供應(yīng)商。4.3.3.2

7、進行談判。供銷部應(yīng)與合適的供應(yīng)商展開談判，談判內(nèi)容包括采購物料 的價格，數(shù)量，質(zhì)量，供貨方式，貸款支付等方面的談判。并根據(jù)談判所形成的 方案選擇對公司最有力的供應(yīng)商。4.3.3.3 合同評審。采購部應(yīng)根據(jù)談判所形成的方案擬定采購合同，并交各部門 進行評審，同時報送供銷副總，總經(jīng)理進行審批。4.3.3.4 審核要點如下包括以下九個方面的主要內(nèi)容。a合同簽訂雙方的姓名，住所和聯(lián)系方式b 標(biāo)的全稱與價格或報酬c 標(biāo)的數(shù)量與規(guī)格型號d 標(biāo)的品質(zhì)和技術(shù)要求e 標(biāo)的履約方式，期限，地點f 標(biāo)的驗收標(biāo)準(zhǔn)和方式g付款方式和期限h 售后服務(wù)和其他優(yōu)惠條件違約責(zé)任和解決爭議的方法4.3.3.5 采購合同的條款內(nèi)容

8、必須齊備，明確，具體，表達必須嚴謹，必須在注 明延期交貨的賠償措施。4.3.4 采購的實施4.3.4.1 供銷部根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃，按照采購文件要求在合格供方中進行采 購。4.3.4.2 采購原材料時，要簽訂書面采購合同，明確品名，規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量要 求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，附加要求，違約責(zé)任及供貨期限等。長期穩(wěn)定供貨的，口頭訂貨 時，要明確上述要求并形成記錄。4.3.4.3 供銷部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。4.3.4.4 采購產(chǎn)品驗證為嚴重不合格或使用中發(fā)現(xiàn)不合格， 由供銷部通知供方改 進，通知后質(zhì)量沒有明顯改進的，不再采購其產(chǎn)品。供方業(yè)績評定準(zhǔn)則1 供方體系認證或產(chǎn)品認證證書；

9、2供方質(zhì)量管理體系審核結(jié)果；3 對供方其他顧客的滿意程度；4供方產(chǎn)品的質(zhì)量，價格，交貨能力；5供方的財務(wù)狀況，服務(wù)和發(fā)展能力；6屬許可證管理產(chǎn)品或強制認證產(chǎn)品需提供相關(guān)證明；7新供方根據(jù)技術(shù)要求提供少量樣品，化驗室對樣品進行驗證；8 供方業(yè)績評價按百分制，其中質(zhì)量 60 分；質(zhì)量價格比 20 分：交貨期 10 分； 其他 10分?？偡值陀?80 分，或質(zhì)量評分低于 50分，即取消其供方資格。原輔材料檢驗（驗證）規(guī)定1目的對采購產(chǎn)品檢驗做出規(guī)定，以檢驗，驗證采購產(chǎn)品是否滿足要求。2范圍 適用于采購產(chǎn)品的檢驗或驗證。3職責(zé)3.1質(zhì)檢部負責(zé)組織和實施原輔材料的檢驗或者驗證，判斷原，輔材料是否符合 要

10、求。3.2供銷部配合完成原輔材料的檢驗或驗證工作。4工作程序4.1原材料檢驗頻次，檢驗項目，技術(shù)指標(biāo)及檢驗方法原料名稱檢驗項目及指標(biāo)尿素N> 46%氯化鉀K>O> 60%硫酸鉀&O 50%磷酸一銨N> 11%F2OA 47%磷酸二銨N> 18%F2OA 46%有機肥有機質(zhì)50%包裝物950X 550 ( mr)i檢驗方法頻次GB/T24411次/批GB6549GB20406GB/T10209.1GB/T10209.2GB/T10209.1GB/T10209.2NY525GB/T85694.2主要原料進廠后由供銷部通知化驗室抽樣檢驗（或驗證）4.3檢驗人員按

11、標(biāo)準(zhǔn)進行取樣，取樣后放置“待檢”標(biāo)識，并保留樣品備查。4.4檢驗人員對原料的主要指標(biāo)依據(jù) 4.1規(guī)定或合同要求進行化驗，復(fù)核后出具 檢驗報告，按規(guī)定要求傳遞。4.5檢驗合格的原材料憑檢驗報告辦理入庫手續(xù)，并放置“合格”標(biāo)識。4.6C類物資到廠后，由供銷部負責(zé)對其數(shù)量，規(guī)格和外觀質(zhì)量等進行驗收。4.7需在供方現(xiàn)場進行產(chǎn)品檢驗時，在采購合同中明確規(guī)定檢驗方法。4.8檢驗不合格的采購產(chǎn)品，執(zhí)行不合格管理制度。5計算和數(shù)據(jù)處理5.1依據(jù)檢驗中測試值計算檢驗結(jié)果。5.2檢驗數(shù)據(jù)極限數(shù)值的處理，具體按 GB/T8170-2008數(shù)值修約規(guī)則與極限數(shù) 值的表示和判定執(zhí)行。6.檢驗報告 6.1由主檢人員填寫檢

12、驗報告6.2檢驗報告經(jīng)審核后，由檢驗人員遞交有關(guān)單位。6.3不合格的原材料由化驗室報供銷部，合格的原材料報生產(chǎn)技術(shù)部，生產(chǎn)車間, 供銷部，質(zhì)檢部存檔。6.4原始記錄和檢驗報告按規(guī)定存檔。6.5由質(zhì)檢部負責(zé)建立原材料質(zhì)量臺帳和管理。包裝物驗收規(guī)定1公司所有的肥料產(chǎn)品必須按 GB8569進行包裝，以保證產(chǎn)品的養(yǎng)分和粒度不受 損失。2 有機- 無機復(fù)混肥料采用雙層包裝，外袋選用聚丙烯編織袋，內(nèi)袋用聚乙烯薄 膜袋（或復(fù)膜袋）。3外袋有效尺寸為950X 550mm強度及抗老化能力要達到要求。外袋編織平整， 印刷字跡清晰。4外袋印刷內(nèi)容符合 GB18382-2001肥料標(biāo)識內(nèi)容和要求，GB18877-20

13、09有 機-無機復(fù)混肥料的有關(guān)要求，各種標(biāo)識要明確，清楚。5每批包裝袋抽取 20條樣品，檢查其長度，寬度，重量等內(nèi)容，并做好記錄。工藝管理制度1 目的為滿足生產(chǎn)設(shè)施工藝管理要求， 以確保設(shè)備長周期安全運行， 高產(chǎn)，優(yōu)質(zhì)，低耗， 取得最佳經(jīng)濟效益。2 范圍 適用于生產(chǎn)過程所有工藝指標(biāo)的控制。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量經(jīng)理組織實施工藝管理，生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)工藝管理工作。3.2 車間建立工藝生產(chǎn)臺帳，負責(zé)組織實施生產(chǎn)計劃。3.3 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)確定工藝控制指標(biāo)，并對其進行合格率統(tǒng)計，指標(biāo)分析與修 訂。3.4 生產(chǎn)車間巡回檢查并做好記錄，切實做好工藝管理工作。4 管理規(guī)定4.1 工藝指標(biāo)，操作規(guī)程的制訂與執(zhí)行

14、4.1.1 工藝指標(biāo)， 操作規(guī)程的制訂是在各種技術(shù)資料齊備的前提下由生產(chǎn)技術(shù)副 總經(jīng)理組織，生產(chǎn)科負責(zé)，依據(jù)工藝實際要求制定，生產(chǎn)車間必須嚴格執(zhí)行。4.1.2 現(xiàn)的問題，查處工藝操作事故，保證各項工藝指標(biāo)在規(guī)定范圍內(nèi)，達到提 高質(zhì)量，降低消耗，降低成本和增加效益的目的。4.1.4 生產(chǎn)操作人員要嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，保證所有工藝指標(biāo)控制在正常范圍 內(nèi)，按要求及時，準(zhǔn)確填寫原始記錄。4.2 工藝指標(biāo)的修訂4.2.1 隨著生產(chǎn)的發(fā)展和條件的變化， 有些指標(biāo)需要修改， 對需修改的工藝指標(biāo)， 由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)提出， 填寫工藝指標(biāo)變更申請， 由質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí) 行。4.2.2 工藝指標(biāo)變更單采取三聯(lián)

15、形式（一聯(lián)生產(chǎn)技術(shù)部留存，二聯(lián)送生產(chǎn)車間， 三聯(lián)送質(zhì)檢部）4.2.3 車間要嚴格執(zhí)行工藝指標(biāo)，不得隨意變更。4.3 工藝指標(biāo)執(zhí)行情況統(tǒng)計4.3.1 工藝管理人員巡回檢查工藝指標(biāo)執(zhí)行情況， 發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正并分析原 因，提出解決問題的辦法，確保生產(chǎn)穩(wěn)定。4.3.2 工藝管理人員對分析數(shù)據(jù)及工藝指標(biāo)進行統(tǒng)計，以統(tǒng)計結(jié)果進行考核。4.4 工藝指標(biāo)的分析4.4.1 生產(chǎn)過程中各項工藝指標(biāo)分析，是實現(xiàn)正常生產(chǎn)控制的重要環(huán)節(jié)，分析人 員必須樹立嚴細的工作作風(fēng)和事實求是的科學(xué)態(tài)度， 按工藝指標(biāo)規(guī)定的要求， 認 真做好指標(biāo)分析，不得提前拖后，不得涂改，更不準(zhǔn)弄虛作假。4.4.2 所有原始記錄，分許報告單，按

16、規(guī)定要求用鋼筆或圓珠筆填寫。4.5 工藝指標(biāo)合格率的統(tǒng)計方法 計算公式：4.6 原始記錄的管理4.6.1 原始記錄填寫要認真， 正規(guī)，用鋼筆或圓珠筆填寫， 字跡要端正， 不涂改， 不亂畫。4.6.1 原始記錄，化驗單等資料，每月整理一次，裝訂后存檔備查。4.7 工序紀律管理制度4.7.1 工藝人員要對各種工藝文件進行校對，審核，確保準(zhǔn)確。4.7.2 生產(chǎn)操作人員必須嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，嚴格執(zhí)行半成品，成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)， 樹立下道工序就是用戶的思想。質(zhì)量控制點是生產(chǎn)工藝重點指標(biāo)，應(yīng)嚴格控制。4.7.3 各生產(chǎn)工序必須嚴格質(zhì)量自檢，互檢，主動配合質(zhì)檢員開展工作，不得弄 虛作假或無理阻擾。4.7.4 嚴格

17、執(zhí)行設(shè)備維護保養(yǎng)制度， 確保設(shè)備滿足工藝要求， 搞好車間文明生產(chǎn)， 保證生產(chǎn)現(xiàn)場整齊，清潔。4.7.5 堅持質(zhì)量第一的思想，穩(wěn)定工藝指標(biāo)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。4.7.6 認真及時填寫各項原始操作記錄，做到內(nèi)容準(zhǔn)確，完整，字跡清楚，整齊 統(tǒng)一。4.7.7 對違反工藝紀律以及因此造成損失的人員，根據(jù)質(zhì)量管理制度考核。4.7.8 新工人進廠后，必須進行質(zhì)量意識，安全，工藝紀律基本知識的教育。4.8 工藝分析會議制度4.8.1 由質(zhì)量經(jīng)理參加，生產(chǎn)技術(shù)部組織召開工藝分析會議，通報本月工藝指標(biāo) 執(zhí)行情況，正對存在的問題，分析原因，制定措施并監(jiān)督實施，確保按期解決問 題。4.8.2 由生產(chǎn)技術(shù)部組織工藝檢查，檢

18、查工藝指標(biāo)執(zhí)行，工藝記錄填寫情況，并 做好記錄，為每月舉行的工藝分析會議提供基礎(chǔ)資料，同時作為考核的依據(jù)。工藝管理考核辦法1 目的 加強工藝管理和生產(chǎn)工藝過程控制，穩(wěn)定，提高產(chǎn)品質(zhì)量。2適用范圍 適用于在線生產(chǎn)過程中的各個工序的工藝控制。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)工藝過程的檢查考核3.2 辦公室負責(zé)依據(jù)考核結(jié)果進行獎懲。4 考核內(nèi)容4.1 各級人員按工藝技術(shù)文件要求進行生產(chǎn)。違犯要求每次扣 20 元。4.2 工藝指標(biāo)抽查，一項不合格扣 10 元4.3 各工序要文明生產(chǎn)，跑冒滴漏及時清理，處理不及時扣 5 元。4.4 各設(shè)備的工藝流量，溫度等參數(shù)，不準(zhǔn)隨便進行調(diào)整，違犯一項扣 5 元。4.5

19、 原料，產(chǎn)品及半成品按規(guī)定存放并標(biāo)識，違犯一項扣 5 元。4.6 各種記錄及時填寫，規(guī)范，完整，正確，需傳遞的記錄及時傳遞，違犯一項 扣 5 元。4.7 操作人員經(jīng)培訓(xùn)合格上崗。每發(fā)現(xiàn) 1人次不具備操作資格扣 5 元。5 考核方法5.1 生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)工藝管理考核表 ，每月進行一次工藝管理考核。檢查中 發(fā)現(xiàn)的問題反映給相關(guān)部門進行整改。5.2 生產(chǎn)技術(shù)部每月底將考核結(jié)果交辦公室進行獎懲。5.3 在工藝考核檢查中，查出的工藝問題，車間要及時采取相應(yīng)措施進行整改。 如果第二次檢查發(fā)現(xiàn)該問題未解決，則加倍扣罰。工藝管理考核表被考核部門日期序號檢查內(nèi)容及考核標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄考核結(jié)果1各級人員按工藝技術(shù)文件

20、要求進行生產(chǎn)。違 犯要求每次扣20兀2工藝指標(biāo)抽查，一項不合格扣10元3各工序要文明生產(chǎn)，跑冒滴漏及時清理，處 理不及時扣5兀4各設(shè)備的工藝參數(shù)等，不準(zhǔn)隨便進行調(diào)整， 違犯一項扣5元5原料，產(chǎn)品及半成品按規(guī)定存放并標(biāo)識，違 犯一項扣5元6各種記錄及時填寫，規(guī)范，完整，正確，需傳遞的記錄及時傳遞，違犯一項扣5元7各操作人員經(jīng)培訓(xùn)合格上崗。每發(fā)現(xiàn) 1人次 不具備操作資格扣5元備注批準(zhǔn)考核標(biāo)識可追溯性規(guī)定1 目的為了防止產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用， 以及實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯， 特制定 本規(guī)定。2 范圍 適用于原材料，半成品及成品的標(biāo)識和檢驗狀態(tài)的識別。3 職責(zé) 質(zhì)檢部負責(zé)產(chǎn)品特性和檢驗狀態(tài)的標(biāo)識工

21、作，相關(guān)部門予以配合。4 工作程序4.1 質(zhì)檢科部負責(zé)標(biāo)識標(biāo)牌的設(shè)計和制作。4.2 本公司的檢驗狀態(tài)分為： a 待檢 b 合格 c 不合格。4.3 產(chǎn)品標(biāo)識4.3.1 產(chǎn)品包裝標(biāo)識，合格證和產(chǎn)品質(zhì)量證明書由質(zhì)檢部組織相關(guān)部門依據(jù)GB18382-2001, GB18877-2009進行設(shè)計。4.3.2 供方設(shè)計樣品打印出效果圖，質(zhì)檢部審核后，交分管副經(jīng)理批準(zhǔn)，由供銷 部通過供方印制； 塑編袋效果圖復(fù)制兩份， 一份供銷部留存， 一份送質(zhì)檢部作為 檢驗依據(jù)，審批原稿由質(zhì)檢部存檔；4.3.3 供銷部和質(zhì)檢部負責(zé)合格證和塑編袋印制的過程控制。4.4 成品檢驗狀態(tài)的標(biāo)識4.4.1 化驗員取樣后，在成品前放

22、置“待檢”標(biāo)牌。4.4.2 化驗員出具檢驗報告并對產(chǎn)品質(zhì)量進行判定，按判定結(jié)果放置 “合格”或“不合格”標(biāo)牌。4.4.3 每袋產(chǎn)品必須附有合格證，每批產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品質(zhì)量證明書。4.5 產(chǎn)品的追溯4.5.1 當(dāng)合同，法律，法規(guī)和企業(yè)自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴時）對 追溯性有要求時，本公司的產(chǎn)品追溯途徑為：合格證 -批號-生產(chǎn)日期和班次。4.5.2 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由質(zhì)檢部，供銷部等相關(guān)部門配合調(diào)查，對產(chǎn)品質(zhì) 量進行分析，記錄并追溯。不合格品（返工產(chǎn)品）管理規(guī)定1 目的 對不合格品的識別按控制要求進行規(guī)定，以防止不合格的非預(yù)期使用或交付。2 范圍適用不合格的原料，產(chǎn)品以及交付后發(fā)現(xiàn)的

23、不合格品控制。3 職責(zé)3.1 質(zhì)檢部負責(zé)不合格產(chǎn)品（返工產(chǎn)品）的識別，組織評審及糾正后的再驗證工 作。3.2 相關(guān)責(zé)任部門負責(zé)不合格產(chǎn)品（返工產(chǎn)品）的處置工作。4 工作程序4.1 不合格產(chǎn)品（返工產(chǎn)品）標(biāo)識，由檢驗人員按標(biāo)識和可追溯性的程序中 的要求執(zhí)行。4.2 不合格原料的控制4.2.1 對不合格的原料，檢驗人員可直接在不合格品評審表 “不合格 品處置方法”一欄中做出相應(yīng)結(jié)論。4.2.2 供銷部按評審結(jié)論對不合格原料進行處置，同時要求供方采取糾正措施， 防止不合格再發(fā)生。4.3 不合格（返工）產(chǎn)品的控制4.3.1 經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品，返回系統(tǒng)處理，生產(chǎn)車間提出處理辦法，質(zhì)量技術(shù) 副總經(jīng)理批準(zhǔn)

24、后實施。返工后的產(chǎn)品由檢驗人員重新取樣檢驗 ，合格后準(zhǔn)予銷售。4.3.2 在產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，供銷科與顧客協(xié)商處理，采取換貨，退貨 或配上損失等措施進行處置， 以消除不良影響， 減少顧客損失，盡量讓顧客滿意， 供銷科將批號，生產(chǎn)日期反饋給質(zhì)檢部，以便追溯責(zé)任，采取糾正措施，防止類 似事件的再發(fā)生。4.4 對不合格品的評審，再檢驗處理的有關(guān)記錄，由質(zhì)檢部存檔糾正預(yù)防措施控制程序1 目的分析實際和潛在的不合格原因， 采取糾正和預(yù)防措施， 防止不合格的發(fā)生或再發(fā) 生，提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保質(zhì)量體系有效運行。2適用范圍 適用于本公司質(zhì)量體系，產(chǎn)品和過程中不合格的糾正和預(yù)防措施的控制。3 職責(zé)3.1

25、 質(zhì)檢部負責(zé)糾正和預(yù)防措施的實施，并收集，匯總質(zhì)量體系運行中的各類質(zhì) 量信息，綜合分析不合格產(chǎn)生的原因， 組織相關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施， 并對 實施情況進行監(jiān)督，跟蹤，記錄和驗證。3.2 經(jīng)理負責(zé)對重大不合格的處理及糾正措施實施。3.2 責(zé)任部門負責(zé)按糾正和預(yù)防措施控制程序分析不合格原因，制定糾正和 預(yù)防措施。4 工作程序4.1 為消除實際或潛在的不合格原因所采取的任何糾正和預(yù)防措施， 應(yīng)與問題的 重要性及所承擔(dān)的風(fēng)險程度相適應(yīng)。4.2 糾正和預(yù)防措施的信息來源：4.2.1 有關(guān)程序；4.2.2 技術(shù)文件資料，作業(yè)指導(dǎo)書；4.2.3 產(chǎn)品質(zhì)量不合格報告；4.2.4 顧客投訴的服務(wù)報告；4.2

26、.5 質(zhì)量信息反饋意見；4.2.6 過程質(zhì)量分許。4.3 糾正措施4.3.1 供銷部，生產(chǎn)技術(shù)部必須及時有效地分別處理顧客的意見和產(chǎn)品不合格， 確定潛在不合格及其原因報告，每月將產(chǎn)品質(zhì)量問題報質(zhì)檢部。4.3.2 生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)部門調(diào)查，分析確定不合格品產(chǎn)生的原因，制定有效 的糾正措施，填寫糾正 / 預(yù)防措施表，并規(guī)定完成時限。質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批 準(zhǔn)后，發(fā)放給責(zé)任部門實施。4.3.3 質(zhì)檢部負責(zé)調(diào)查，分析不合格項產(chǎn)生的原因，制定有效的糾正措施，填寫 各車間糾正 / 預(yù)防措施表，并規(guī)定完成時限。質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放 給責(zé)任部門實施。4.3.4 生產(chǎn)技術(shù)部和質(zhì)檢部對分別發(fā)出的糾正 / 預(yù)

27、防措施表進行跟蹤并驗證 其有效性。4.4 預(yù)防措施4.4.1 信息收集和確定措施 質(zhì)檢部將糾正和預(yù)防措施的信息按照影響大小進行分類， 每季度組織有關(guān)部門分 析，以發(fā)現(xiàn)并消除潛在的不合格原因，保存記錄。按如下步驟確定預(yù)防措施：4.4.1.2 根據(jù)信息找出潛在的不合格可能造成的后果；4.4.1.3 交管理者代表或授權(quán)人評審和批準(zhǔn)；4.4.1.4 發(fā)放糾正 / 預(yù)防措施表至責(zé)任部門實施。4.4.2 質(zhì)檢部負責(zé)預(yù)防措施實施的跟蹤并驗證其有效性。4.4.3 質(zhì)檢部負責(zé)將預(yù)防措施的信息提交管理評審。4.5 責(zé)任部門在實施預(yù)防措施中發(fā)生問題時，報質(zhì)檢部予以協(xié)調(diào)。4.6 由糾正預(yù)防措施引起的體系文件的更改均應(yīng)

28、按文件管理制度執(zhí)行原輔材料，半成品，成品管理制度1 目的 對原輔材料，半成品，成品進行控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2 范圍 適用于原輔材料，半成品，成品的控制。3 職責(zé)3.1 供銷部負責(zé)原輔材料，半成品，成品的歸口管理。3.2 供銷部負責(zé)不合格原材料處置3.3 生產(chǎn)車間負責(zé)過程不合格的調(diào)整。4 工作程序4.1 原輔材料的管理4.1.1 采購原輔材料進廠后由供銷科通知化驗室抽樣檢驗，檢驗合格后卸貨，每 批檢驗一次。4.1.2 檢驗人員按標(biāo)準(zhǔn)進行取樣，取樣后放置“待檢”標(biāo)識，并保留樣品備查。4.1.3 檢驗人員對原料的主要指標(biāo)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) （ 合同） 精選檢驗， 復(fù)核后出具檢驗報 告，質(zhì)檢

29、部建立原料檢驗臺帳。4.1.4 檢驗合格的原材料憑檢驗報告辦理入庫手續(xù)，并放置“合格”標(biāo)識；由供 銷部負責(zé)管理。4.1.5C 類物資到廠后，由供銷部負責(zé)對其數(shù)量，規(guī)格和外觀質(zhì)量進行驗收。4.1.6 需在供方現(xiàn)場進行產(chǎn)品驗證時，才采購合同中明確規(guī)定檢驗的方法。4.1.7 檢驗不合格的采購產(chǎn)品，執(zhí)行不合格管理制度 。4.2 半成品，成品的管理4.2.1 半成品由化驗室檢驗人員按規(guī)定頻次進行取樣， 檢驗結(jié)果報生產(chǎn)車間和生 產(chǎn)技術(shù)部；不合格的半成品按規(guī)定處置。4.2.2 半成品由生產(chǎn)車間負責(zé)具體管理。4.2.3 成品由檢驗人員按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定取樣檢驗，并對產(chǎn)品檢驗狀態(tài)進行標(biāo)識，由主 檢人員出具檢驗報告，質(zhì)檢

30、部建立產(chǎn)品檢驗臺帳， 填寫產(chǎn)品質(zhì)量證明書送供銷部。4.2.4 檢驗不合格的產(chǎn)品，按規(guī)定處置。4.2.5 檢驗合格的成品辦理入庫手續(xù)，由供銷部負責(zé)管理。4.3 不合格品的管理4.3.1 不合格原材料的控制4.3.1.1 無論是在原材料檢驗過程或是在生產(chǎn)使用中發(fā)現(xiàn)不合格，均應(yīng)做好記 錄，由庫管員做好標(biāo)識防止誤用。4.3.1.2 不合格的原材料由質(zhì)檢部組織評審，填寫不合格品評審處置單。原材料 不合格原則上由供銷部做退貨處理， 由于生產(chǎn)急需做讓步接收處理時， 報質(zhì)量技 術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2 不合格半成品的控制4.3.2.1 化驗室在過程監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)做好記錄并及時通知質(zhì)檢部，身 材技術(shù)部和生產(chǎn)車間。4.3.2.2 生產(chǎn)車間在質(zhì)檢部的指導(dǎo)下對生產(chǎn)過程操作進行調(diào)整， 直到重新采樣分 析合格為止。4.3.3 不合格成品的控制4.3.3.1 成品出現(xiàn)不合格，由質(zhì)檢員負責(zé)做好記錄，并通知生產(chǎn)車間進行返工調(diào) 整。4.3.3.2 返工調(diào)整好由化驗室重新采樣分析。4.3.4 成品交付或顧客開始使用后發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品不合格的控制4.3.4.1 應(yīng)予以退貨，換貨或降價處置。4.3.4.2 質(zhì)檢部負責(zé)組織對退回的不合格品進行原因分析并提出處置辦法。產(chǎn)品運輸和貯存管理規(guī)定1 目的 保證企業(yè)產(chǎn)品