永冠規(guī)章制度匯編采購

1、機密文件，注意保管上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司規(guī)章制度匯編采購管理篇2003 年 5 月，第一版1采購管理制度 32供應(yīng)商管理規(guī)定 73 倉庫管理規(guī)定 114 生產(chǎn)外協(xié)管理辦法 .155 采購管理主要流程規(guī)定 18上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司采購管理制度（編號：YGGG-01）第一章總則第一條為達(dá)到經(jīng)營目標(biāo)，按時交付顧客所需產(chǎn)品，必須加強采購控制，確保所采購的物品滿足生產(chǎn)需要并符合規(guī)定要求。為此，結(jié)合永冠公司的具體情況，特制訂本制度。第二條本規(guī)定主要用于指導(dǎo)并規(guī)范原材料及生產(chǎn)性輔料的采購，另外，零部件、外協(xié)件加工及公司其他采供活動也適用于本規(guī)定。第三條本規(guī)定參考公司質(zhì)量體系文件“ YG/QP0601

2、采購控制程序”和 “ YG/QP0602 分承包方評定程序”并在內(nèi)容和精神上與之吻合。第二章部門及職責(zé)第四條采購部是負(fù)責(zé)公司采購管理的主要部門，其采購職責(zé)有：（1） 按公司的要求組織對供方評價，編制 “合格供方名錄”， 并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立并調(diào)整供方檔案。（2） 根據(jù)生產(chǎn)部門提供的原材料需求清單和庫存情況，編制原材料及輔助材料的采購計劃。（3） 按照采購計劃及采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，簽訂“購貨合同”。（4） 執(zhí)行采購合同，并進行跟蹤監(jiān)控，保證合同執(zhí)行質(zhì)量，執(zhí)行采購作業(yè)。（5） 對驗證后的合格采購物資，辦理入庫手續(xù)和財務(wù)手續(xù)；對于不合格物資，按合同辦理退庫手續(xù)和其他處理手續(xù)。

3、第五條生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按期提交原材料需求清單。第六條品質(zhì)管理部門和技術(shù)部負(fù)責(zé)編制采購原輔材料技術(shù)規(guī)范、檢驗要求及其它有關(guān)技術(shù)資料。其他物資的采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)分別由相應(yīng)的專業(yè)部門提出。第三章采購業(yè)務(wù)流程第七條原輔材料、外協(xié)件及設(shè)備等物資的采購業(yè)務(wù)流程分別參見采購管理流程規(guī)定中的相關(guān)內(nèi)容。第四章采購實施第八條采購部根據(jù)庫存量和生產(chǎn)部門提供的采購需求信息，結(jié)合公司的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)律及歷史采購情況，編制采購計劃。第九條采用招標(biāo)方法或內(nèi)部評價方法選擇并確定合格供方，具體方法參見供應(yīng)商管理規(guī)定。第十條采購合同簽訂（1） 向合格供方采購時，應(yīng)簽訂“采購合同”，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、交

4、貨期、交付方式、質(zhì)量問題處理方式、違約責(zé)任等，采購部門根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給對 方；（2） 經(jīng)濟合同內(nèi)容復(fù)雜，涉及因素較多時，應(yīng)征詢公司法律顧問的意見，最終按授權(quán)體系由總經(jīng)理批準(zhǔn)合同后實施。第十一條采購合同執(zhí)行過程及采購物資驗證（1） 質(zhì)量檢驗部門對采購物資按質(zhì)量體系文件“YG/QP1001 檢驗和試驗控制程序 ”進行跟蹤檢驗和試驗；（2） 當(dāng)企業(yè)銷售合同有規(guī)定時，客戶或其代表有權(quán)在分承包方處驗證采購物資的質(zhì)量，公司不能把該驗證當(dāng)作對采購物資質(zhì)量有效控制的依據(jù)；客戶的驗證既不能減輕公司提供合格品的責(zé)任，也不能排除客戶的拒收。第十二條采購物資的運輸（1） 采購物資一般要求對方

5、送貨上門；（2） 如果由我方運貨, 按照供應(yīng)商管理規(guī)定選擇運輸商，簽訂運輸合同并辦理必要的保險手續(xù)，登記起運時間和路線。第十三條采購物資的入庫和出庫管理，按照倉庫管理制度進行。第十四條統(tǒng)計記錄及結(jié)算程序（1） 采購部負(fù)責(zé)對各類采購文件和信息進行編號、整理、歸檔，并妥善保管；（2） 按照合同及驗收入庫合格的數(shù)量，對合同執(zhí)行情況進行小結(jié)，采購人員應(yīng)及時填寫“合同單”執(zhí)行完畢報告，以及“臨時采購單”執(zhí)行完畢報告，并清理合同中遺留問題；（3） 向合格方清算、索要發(fā)票，發(fā)票符合國家規(guī)定，并向供方支付貨款或余款。第五章采購過程的控制和管理第十五條原材料采購計劃的形成（1） 生產(chǎn)計劃部必須按規(guī)定日期提交原材

6、料物資需求清單， 并且該清單須經(jīng)生產(chǎn)副總審批。（2） 采購部必須綜合分析原材料物資需求清單和庫存量，編制原材料物資申購單。第十六條選擇合格供方管理嚴(yán)格依據(jù)供應(yīng)商管理規(guī)定。第十七條采購合同的簽訂管理（3） 采購業(yè)務(wù)須在合格供方中進行貨比三家選擇，比質(zhì)量、比價格、比服務(wù)、比信譽。（4） 采購業(yè)務(wù)的合同談判必須由2 人以上業(yè)務(wù)人員組成，并將業(yè)務(wù)談判形成記錄報總經(jīng)理。（5） 合同簽訂后，依據(jù)采購計劃，由財務(wù)進行會簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。并在合同中注明“廉正紀(jì)律要求”，即不準(zhǔn)供方行賄和提供任何“好處費”。第十八條合同的執(zhí)行管理（6） 財務(wù)部按合同條款支付預(yù)付款，無預(yù)付款條款的不予支付。（7） 業(yè)務(wù)人員按合同

7、約定，進行質(zhì)量、供貨期的跟蹤，并記錄。（8） 貨到后由庫管人員初步驗收，記錄到貨品種、數(shù)量和日期，并通知業(yè)務(wù)人員。第十九條合同的結(jié)算管理（1） 結(jié)算審核依據(jù)（1） 批準(zhǔn)的采購單；（2） 批準(zhǔn)的合同；（3） 檢驗報告單；（4） 入庫通知單。（2） 進行合同執(zhí)行記錄，提出付款申請。（1） 對未完結(jié)的合同，進行記錄；（2） 對已完結(jié)的合同，進行合同完結(jié)記錄。（3） 財務(wù)部依據(jù)各計劃、合同，以及檢驗報告單、入庫通知單、合同執(zhí)行情況報告單，進行授權(quán)簽批，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。第二十條合同遺留問題的處理（4） 對不合格材料退貨，并進行退貨手續(xù)完結(jié)。（5） 對已支付的貨款追回或雙方確認(rèn)。（6） 對在銷售中發(fā)

8、現(xiàn)的質(zhì)量問題，按照合同中相關(guān)條款以及質(zhì)量保證期，行使索賠權(quán)力，并進行索賠處理。第二十一條將供應(yīng)商評價記錄記入供應(yīng)商檔案。第六章采購過程監(jiān)督第二十二條采購部門及人員工作紀(jì)律（一）不準(zhǔn)接受供應(yīng)廠商的請吃送禮、回扣、好處費、茶水費傭金。（二）不準(zhǔn)利用采購職權(quán)和企業(yè)名義在外為個人或小團體做交易牟取私利。（三）不準(zhǔn)將購進的商品、材料物資私自轉(zhuǎn)讓或倒賣，牟取私利。（四）不準(zhǔn)與供應(yīng)廠商串通抬高進價或購進偽劣商品或物資材料，或以次充好， 以少報多進行貪污。（五） 不準(zhǔn)向供應(yīng)廠商索取回扣、傭金和中介費。（六）不準(zhǔn)因私人感情采購偽劣、質(zhì)次價高的商品物資材料。（七） 不準(zhǔn)內(nèi)外勾通，以請吃送禮方式，拉攏賄賂或唆使驗收

9、、收貨人員、質(zhì)檢人員，收進供應(yīng)廠商質(zhì)次和劣質(zhì)商品和物資材料，或以少報多，騙取貨款。（八）不準(zhǔn)采購部門和人員以采購或預(yù)付貨款的名義，蒙騙公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部門 人員將貨款匯出，進行侵占挪用，或利用企業(yè)資金非法購銷，從中牟利。第二十三條凡違反以上采供管理制度、操作規(guī)程和紀(jì)律的，按公司考核制度嚴(yán)肅處理和處罰。造成經(jīng)濟損失和嚴(yán)重后果的要追究其經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。第二十四條實行內(nèi)部審計制度（1） 每年安排審計計劃，對采供過程和工作紀(jì)律情況進行專項審計。（2） 按照有關(guān)審計制度及程序，對審計結(jié)果提出審計報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正和預(yù)防措施。（3） 采購相關(guān)部門和人員要接受審計和監(jiān)察，并主動提供有關(guān)帳簿、合同、

10、記 帳憑證等資料。第七章附則第二十五條本制度由采購部負(fù)責(zé)制訂、解釋，經(jīng)采購副總審核后報總經(jīng)理、董事長審核,由董事會通過后自公布之日起施行。修改亦同。第二十六條本制度施行后，既有的類似制度或與之相抵觸的規(guī)定自行終止。上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司供應(yīng)商管理規(guī)定（編號：YGGG-02）第一章總則第一條為加強采購控制，確保所采購的物品滿足生產(chǎn)需要并符合規(guī)定要求，必須對供應(yīng)商進行有效管理、控制。為此，結(jié)合永冠公司的具體情況，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定主要用于指導(dǎo)采購部及其他相關(guān)部門對供應(yīng)商進行評審、考核，創(chuàng)建并調(diào)整供應(yīng)商檔案。第三條供應(yīng)商的評審流程、考核流程、供應(yīng)商檔案創(chuàng)建流程、維護流程等業(yè)務(wù)流程分別參考采

11、購管理流程規(guī)定中相應(yīng)內(nèi)容。第四條本規(guī)定是采購管理制度中相對獨立的一部分內(nèi)容，與之配套使用。第五條供應(yīng)商管理主要有兩部分內(nèi)容：一是招標(biāo)管理，二是供應(yīng)商評價管理。第二章招標(biāo)管理第六條為了保證采購物資的質(zhì)量、價格、供貨期、服務(wù)等符合公司需要，對于部分物資或服務(wù)的采購（比如運輸單位的選定），可以嘗試招標(biāo)的方法確定合格的供應(yīng)商。第七條公司物資采購計劃確定后，采購部根據(jù)公司規(guī)定，向潛在的供應(yīng)商發(fā)出招標(biāo)通知或投標(biāo)邀請函。招標(biāo)通知或投標(biāo)邀請函須經(jīng)采購副總、總經(jīng)理審核，其主要內(nèi)容如下：（1） 招標(biāo)人的名稱和地址等信息；（2） 標(biāo)的的名稱、用途、數(shù)量和交貨日期；（3） 提交投標(biāo)文件的方式、地點、截止時間；（4）

12、對投標(biāo)人的資格要求和投標(biāo)保證金的要求；（5） 開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)的日程和辦法；（6） 交貨、竣工或者提供服務(wù)的時間；（7） 公司采購合同的主要條款及訂立方式。（8） 公司規(guī)定的其他內(nèi)容。第八條公司可以采用以下評標(biāo)方法：（1） 打分法。由采購部制定評標(biāo)因素（如價格、質(zhì)量、信譽、服務(wù)等）和相應(yīng)的加權(quán)分值；評標(biāo)委員會（由采購部、技術(shù)部、品管部、制造部負(fù)責(zé)人組成）每位成員分別對每個滿足招標(biāo)文件要求的投標(biāo)人進行評價、打分；采購部匯總計算評標(biāo)委員會對每個投標(biāo)人的打分，給出每個投標(biāo)人的分值。（2） 最低投標(biāo)報價法。所有滿足招標(biāo)要求的投標(biāo)人中，報價最低的投標(biāo)人即為中標(biāo)人。此種辦法一般適用于標(biāo)的物技術(shù)含量不高與其

13、他物品關(guān)聯(lián)度不強的招標(biāo)。第九條如評標(biāo)委員會一致認(rèn)為最低投標(biāo)價或某些分項報價明顯不合理，有降低質(zhì)量、不能誠信履約的可能時，采購部通知投標(biāo)人限期進行解釋。如投標(biāo)人未在規(guī)定期限內(nèi)作出解釋，或所作解釋不合理，經(jīng)評標(biāo)委員會取得一致意見后，可確定該投標(biāo)人不能中標(biāo)。評標(biāo)委員會可將第二個最低投標(biāo)的投標(biāo)人作為報價最低的投標(biāo)。如第二個投標(biāo)人有上述情形，則以此類推。第十條招標(biāo)通知不得要求或者標(biāo)明特定的供應(yīng)商以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的其他內(nèi)容。第十一條招標(biāo)項目設(shè)有標(biāo)底的，標(biāo)底的知情人負(fù)有保密的責(zé)任。第十二條采購部應(yīng)當(dāng)確定投標(biāo)人編制投標(biāo)文件所需要的合理時間；自招標(biāo)通知發(fā)出至投標(biāo)截止日，不得少于20 天。第十三條采

14、購部對已發(fā)出的招標(biāo)通知進行必要的澄清或者修改時，應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)通知規(guī)定的投標(biāo)截止日期5 天前，以書面形式通知所有招標(biāo)通知收受人。第三章供應(yīng)商評價管理第十四條采購部門在供方確定前，根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，對供方進行質(zhì)量能力調(diào)查，同時對價格、供貨期、最小加工批量等進行比較，擇優(yōu)選擇，填寫“供方推薦表”；對于同類的物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方，以提高討價還價能力。第十五條采購部門要求被推薦的供方填寫“供貨廠商調(diào)查表”、 “供方業(yè)績評定表”。第十六條采購部門根據(jù)“供貨廠商調(diào)查表”及“供方業(yè)績評定表”，填寫“質(zhì)量保證能力評審表” ，可以包括以下內(nèi)容（指標(biāo)及指標(biāo)的分值可以根據(jù)采購物資的種類及采購的具

15、體要求靈活設(shè)定）：（1） 供方質(zhì)量保證體系及質(zhì)量體系認(rèn)證情況（ 占 10 分 ） ，由質(zhì)量體系管理員填寫；（2） 供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況（ 占 30 分 ） ，由質(zhì)量檢驗人員填寫；（3） 設(shè)備能力（ 占 10 分 ） ，由專業(yè)技術(shù)人員填寫；（4） 價格、交貨能力（ 占 30 分 ） ，由采購部填寫；（5） 財務(wù)信譽及票據(jù)規(guī)范性（ 占 10 分 ），由財務(wù)部填寫；（6） 售后服務(wù)水平（ 占 10 分 ） ，由采購部填寫。（7） 以上內(nèi)容應(yīng)提供充分的書面證明材料，以證實供方的上述能力。對于供應(yīng)量較大或供應(yīng)頻次較多的供方，應(yīng)定期組織以上各部門人員進行實地考核。第十七條 采購部門匯總評分結(jié)果，按下表做出評定

16、結(jié)論，報采購副總批準(zhǔn)后，編制“合格供方目錄”。等級得分率（%）綜合能力評價合作或采購前景A>90能力足夠，效果好優(yōu)先合作B>80能力好,有，效果帶條件的合作C>65能力一般,效果一般整改后合作D65能力不足，效果差暫不采購第十八條 對第一次供應(yīng)重要物資（如主要原、輔材料）的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批試用，測試合格才能供貨，其程序簡單描述如下：（一） 技術(shù)部聯(lián)合生產(chǎn)部門、質(zhì)檢部門提出采購物資的技術(shù)參數(shù)的詳細(xì)資料，并報 送采購部；（二）供方根據(jù)采購部提供的技術(shù)要求，提供少量樣品；（三）品質(zhì)管理部對樣品進行驗證，出具相應(yīng)的驗證報告，并填寫“供方推薦表”中

17、的相關(guān)內(nèi)容，反饋采購部（樣品不合格，可再次送料，但最多不超過2次）；（四）樣品驗證合格后，采購部通知供方小批量供貨，經(jīng)品質(zhì)管理部驗證合格后，交生產(chǎn)部門試用，并由品質(zhì)管理部出具試用后的驗證報告，反饋采購部門；（五）小批量進貨驗證后或試用不合格，則取消其供貨資格；樣品驗證和小批量試用均合格的供方，經(jīng)采購副總批準(zhǔn)后，可列入“合格供方備案”。第十九條 對于批量的輔助性物資，品質(zhì)管理部在進貨時驗證，并保存驗證記錄，合格者由 采購副總批準(zhǔn)后，即可列入“合格供方名錄”。對于零星采購的輔助物資，其進貨檢驗記錄即為對此供方的評價。第二十條供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)向供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施通知，按“Y

18、G/QP1401糾正和預(yù)防措施控制程序”執(zhí)行；如兩次驗證質(zhì)量沒有明顯改 進，應(yīng)取消其供貨資格。第二十一條 對外協(xié)加工方的控制，也應(yīng)按上述條款執(zhí)行。第二十二條 對服務(wù)供方的控制，如運輸公司、檢測、培訓(xùn)咨詢機構(gòu)，也應(yīng)經(jīng)合格評定后， 方可向公司提供服務(wù)； 對于國家授權(quán)的計量試驗室、國家注冊認(rèn)證機構(gòu)及其國家認(rèn)可的機構(gòu)，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價。第四章供應(yīng)商關(guān)系維護采購部應(yīng)加強合格供應(yīng)商第二十三條為保證采購物資的及時供應(yīng)和采購優(yōu)惠政策的利用, 的關(guān)系維護，尤其是對緊俏物資供應(yīng)商。第二十四條采購部建立、維護供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫，對供應(yīng)商出現(xiàn)的重大情況進行記錄、分析。第二十五條采購部至少每兩年一次對合格供方進行跟蹤

19、復(fù)評，評分低于65 分，應(yīng)取消其合格供方資格；如特殊情況留用，應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)；連續(xù)兩次評分不合格的，應(yīng)取消其供貨資格。第五章附則第二十六條本規(guī)定由采購部負(fù)責(zé)制訂、解釋并檢查、考核，采購副總審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)自公布之日起施行，修改時亦同。第二十七條本規(guī)定施行后，既有的類似制度或與之相抵觸的規(guī)定自行終止。上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司倉庫管理制度（編號：YGGG-03）第一章總則第一條為使倉庫管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司生產(chǎn)、經(jīng)營管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本制度。第二條倉庫管理工作的任務(wù)：（1） 根據(jù)本制度做好物資入庫和出庫工作，并使物資供應(yīng)、儲存、銷售各環(huán)節(jié)平

20、衡銜接。（2） 做好物資的保管工作，據(jù)實登記庫存數(shù)量帳，及時編報庫存報表，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到帳、卡、物相符。（3） 積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。（4） 做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作， 確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。第三條公司各部門所購一切物資材料，嚴(yán)格履行先入庫、后領(lǐng)用的規(guī)定，如屬直提使用部門或場所，亦必須事后及時補辦出、入庫手續(xù)。第四條本制度適用于公司所有倉庫及倉庫管理人員。第二章入庫管理規(guī)定第五條原材料及零配件入庫的管理按以下規(guī)定執(zhí)行：（1） 管員在接到入庫通知后，應(yīng)及時做好貨位的準(zhǔn)備工作，并清掃干凈。（2） 原材料及零配件抵庫后

21、，庫管員應(yīng)及時通知品管部進行檢驗，只有檢驗合格后，方可入庫, 并要求檢驗員核簽入庫單。（3） 在入庫過程中，庫管員應(yīng)仔細(xì)核對入庫物資的品名、規(guī)格、型號及數(shù)量是否與“送貨單”一致，同時應(yīng)仔細(xì)檢查外包裝是否完好無損。（4） 如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問題，要及時向有關(guān)部門（采購部、品管部）反映，共同現(xiàn)場鑒定，必要時拍照記錄。（5） 采購物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請單”時，庫管員應(yīng)先洽詢采購部，確認(rèn)無誤后始得辦理入庫手續(xù)。（6） 對于公司內(nèi)部使用部門退庫的原材料及零配件（如車間的退件換件）， 庫管員要依據(jù)相關(guān)單據(jù)，研判處理對策，如原因系由供應(yīng)商所致，要立即通知采購部，并

22、協(xié)助做好退換、修復(fù)事宜。第三章出庫管理規(guī)定第六條原材料及零配件出庫管理規(guī)定如下：（1） 庫管員要熟練掌握所管原材料及零部件的配套產(chǎn)品和配量標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)生產(chǎn)部門提交的領(lǐng)料單，按規(guī)定時間和要求準(zhǔn)確無誤辦理生產(chǎn)發(fā)料，隨時掌握當(dāng)日生產(chǎn) 耗量情況，及時補貨，保證生產(chǎn)正常連續(xù)進行。（2） 發(fā)放物資時要堅持“推陳儲新、先進先出、按規(guī)定供應(yīng)、注意節(jié)約”的原則， 發(fā)貨堅持“一盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數(shù)”。同時堅持“單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、嘍頭不清不出庫”。（3） 如因庫管員貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資變形、大料小用、優(yōu)材劣用以及 差錯等損失，將按照公司考核制度進行處理。第七條成品出庫管

23、理規(guī)定如下：（1） 成品出庫（包括移庫、提取樣品等）必須有正式憑證，由提貨人在有效期內(nèi)提 貨。成品庫管員對憑證要認(rèn)真核查，如發(fā)現(xiàn)問題必須由原開票部門更正蓋章后 方為有效。手續(xù)不全或不符的拒絕付貨。如屬特殊情況必須經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)， 事后要及時補辦手續(xù)。（2） 成品庫管員在出庫時必須貫徹“先進先出”的原則，同時堅持“單貨不符不出 庫、手續(xù)不全不出庫，包裝破損不出庫?！保ㄈ┏善穾旃軉T辦理出庫時要按“出庫單”所列品名、規(guī)格、型號、顏色與實物相 對照，相關(guān)信息報至庫管統(tǒng)計員處錄入計算機。（四）成品庫管員在核對有關(guān)內(nèi)容的同時，裝卸工應(yīng)憑出門證上的有關(guān)事項與實物核對，相符后方可出庫裝車，否則要負(fù)連帶責(zé)任

24、。（5） 商品出庫裝車后，成品庫管員要與提貨人共同清點一次數(shù)量，確認(rèn)無誤后，要 求提貨人核簽“出庫單”保管聯(lián)無誤后，庫管員開具“出門證”。（六）門衛(wèi)憑“出門證”核對品牌、規(guī)格型號、數(shù)量，無誤后簽字留單放行。第四章物資儲存保管規(guī)定第八條物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效使用倉庫面積。第九條凡吞吐量大的物資應(yīng)落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的物資盡量用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的應(yīng)分類編號。第十條物資堆放的原則是：（一） 本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻 距、垛距、頂距。（二）按物資品種

25、、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進行堆放，要做到過目見數(shù)、作業(yè)和盤點方便、貨號明顯、成行成列、文明整齊。第十一條建立碼放位置圖、標(biāo)記、 物料卡并置于明顯位置。 物料卡上載明物資名稱、 編號、規(guī)格、型號、產(chǎn)地或廠商、儲備定額。第十二條庫存物資在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。第十三條倉庫環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時清理現(xiàn)場，保證庫容整潔。第十四條做好各種防患工作，確保物資的安全保管。 預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防鼠、防塵、防爆、防漏電。（1） 建立和健全出入庫登記手續(xù)，嚴(yán)禁閑人進入庫區(qū)。（2） 庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。

26、（3） 對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器材、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時維修 排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。第五章庫存帳表與實物盤點管理規(guī)定第十五條 倉庫設(shè)“庫存數(shù)量帳”，按物資類別、品名、規(guī)格分類進行進、出、存核算， 由倉庫主管組織庫管員根據(jù)出入庫憑單及時登記。每月定期與財務(wù)部對帳， 保證帳表、帳帳、帳物相符。第十六條庫管員要經(jīng)常進行盤點， 做到日清月結(jié)，每日按規(guī)定時間編制、報送“庫存日報”，并對“庫存日報”的準(zhǔn)確無誤負(fù)責(zé)。第十七條倉庫統(tǒng)計員每月終要編制、報送“庫存月報”，并對“庫存月報”的準(zhǔn)確無誤負(fù)責(zé)。第十八條倉庫主管每月終必須組織對庫存物資進行一次實物盤點，并填報“庫存盤點表”。發(fā)現(xiàn)

27、有盈余、短少、殘損或變質(zhì)情況時，必須查明原因，分清責(zé)任，寫 出書面報告，提出處理建議，呈報上級和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。第十九條庫管人員要積極配合財務(wù)部做好全面盤點和抽點工作。第六章庫管人員工作要求與紀(jì)律第二十條嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)， 對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理，并及時向上級反映。第二十一條 妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報表、帳簿，不可丟失。第二十二條 做好保密工作。第二十三條 庫管員調(diào)動工作時， 一定要辦理交接手續(xù)， 由上級監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥 之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份， 寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。第二

28、十四條 監(jiān)督裝卸工做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物資完整無損。第二十五條 做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔。第二十六條做好倉庫所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護與管理工作。第二十七條 做到三“檢查”：（1） 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。（2） 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。（3） 檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。第二十八條 嚴(yán)格遵守倉庫工作紀(jì)律：（1） 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。（二）嚴(yán)禁無關(guān)人員進入倉庫。（3） 嚴(yán)禁未經(jīng)財務(wù)總監(jiān)同意涂改賬目、抽換帳紙。（4） 嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物。（5） 嚴(yán)禁在倉庫

29、內(nèi)存放私人物品。（6） 嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。（七）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。（八）嚴(yán)禁隨意動用倉庫的消防器材。（9） 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源、電線。第二十九條未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和 帳實不符，對庫管員及其上級領(lǐng)導(dǎo)視情節(jié)按公司獎懲制度相應(yīng)條款進行處罰。第七章附則第三十條本制度由采購部負(fù)責(zé)制訂、解釋并檢查、考核，由采購副總審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)自公布之日起施行，修改時亦同。第三十一條 本制度施行后，既有的類似制度或與之相抵觸的規(guī)定自行終止。上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司生產(chǎn)外協(xié)管理辦法（編號：YGGG-04）第一條為保證公司生產(chǎn)的正常、有序運行，規(guī)范公司外協(xié)

30、加工行為，結(jié)合公司的實際情況，特制定本辦法。第二條適用范圍。在滿足下列條件之一時，方可進行外協(xié)加工：（ 一）用于本公司人員、設(shè)備不足，生產(chǎn)能力負(fù)荷已達(dá)飽和時。（ 二）特殊零件無法購得現(xiàn)貨，也無法自制時。（ 三）協(xié)作廠商有專門性的技術(shù)，利用外協(xié)可以達(dá)到合理的性價比。（ 四）其他經(jīng)認(rèn)定的情形。第三條外協(xié)廠商的選定方法及基準(zhǔn)。（ 一）審查方式：書面審查及實地調(diào)查。1、 、外協(xié)加工及外協(xié)制造的申請，是否符合規(guī)定，數(shù)量方面是否適宜。2、 申請核準(zhǔn)后，由外協(xié)管理人員判定是否有協(xié)作廠商承制，若沒有則選擇三家以上廠商的資料，填具廠商資料調(diào)查表。3、 實地調(diào)查時，由質(zhì)檢、生產(chǎn)、技術(shù)、采購等部門派員組成調(diào)查小組，

31、將調(diào)查結(jié)果填入廠商資料調(diào)查表中。4、 實地調(diào)查后，通過供應(yīng)商評審可選定其中一家廠商試用。5、 二 ）審查基準(zhǔn)：根據(jù)以下方面，選擇其中評分最高者作為試用的協(xié)作廠商。1、 、質(zhì)量。2、 供應(yīng)能力。3、 管理。4、 價格及付款條件等。（ 三 ）審查流程（ 見有關(guān)文件）第四條試用。當(dāng)選擇最佳廠商之后，必須經(jīng)過試用，待試用考核達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)以上時，才能正式成為本公司的協(xié)作廠商。（ 一）試用合同：規(guī)定試用期為三個月，每個月要考核一次，并將結(jié)果通知試用廠商。（ 二）試用考核：試用期間要對試用廠商進行考核。（ 三）試用開始時，試用廠商要將樣品送來檢查，經(jīng)判定合格才能繼續(xù)大量地加工或制造。第五條正式設(shè)立。試用期間的考

32、核成績達(dá)到規(guī)定以上者，則正式判定為本公司的外協(xié)廠商，加入供應(yīng)商名冊。第六條外協(xié)事務(wù)管理。（ 一）負(fù)責(zé)單位：由采購部外協(xié)管理人員處理外協(xié)加工或外協(xié)制造的事務(wù)。包括外協(xié)訂單的計劃及傳達(dá)，外協(xié)訂單產(chǎn)品的跟蹤等。（ 二）外協(xié)資料： 外協(xié)加工或外協(xié)制造時需提供給協(xié)作廠商的資料?？赡馨ǎ?、 、加工要求。2、 操作標(biāo)準(zhǔn)。3、 檢查標(biāo)準(zhǔn)。4、 檢驗標(biāo)準(zhǔn)。5、 材料的規(guī)格、數(shù)量等。6、 三）對外協(xié)廠商的指導(dǎo)管理。1、 、 使其確實按照我們的規(guī)定來加工或制造。2、 協(xié)助其提高質(zhì)量。3、 經(jīng)常聯(lián)系協(xié)調(diào)，了解外協(xié)的進度、質(zhì)量。4、 指導(dǎo)教育與考核等。（ 四）對外協(xié)廠商的督促管理，確保外協(xié)加工或外協(xié)制造的貨品如期交

33、來。第七條外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量管理。（ 一 ）入廠檢驗。應(yīng)按雙方協(xié)定的驗收標(biāo)準(zhǔn)及抽樣計劃來驗收。進料檢驗流程參見有關(guān)文件。（ 二 ）外協(xié)質(zhì)量管理和定期考核。要確保試用廠商或協(xié)作廠商供應(yīng)的產(chǎn)品符合要求，必須對其進行檢查。每月巡回檢查各協(xié)作廠商，對每個協(xié)作廠商，三個月中至少要做一次至二次以上的檢查，對試用的廠商，三個月內(nèi)要做兩次檢查。第八條外協(xié)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時的處理。（ 一 ） 處理程序。1 、 驗收時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題：（1） 驗收人員將檢驗報告通知外協(xié)管理人員，并將資料存檔，作為下次驗收的依據(jù)；（2） 外協(xié)管理人員將驗收情況通知協(xié)作廠商或試用廠商，使其針對缺陷進行改進，資料存檔，作為考核依據(jù)。2 、

34、生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題：（1） 生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不良產(chǎn)品的主要原因是由于外協(xié)而發(fā)生時，制造各班組通知生產(chǎn)管理單位；（2） 生產(chǎn)管理單位通知質(zhì)量檢驗員再重檢外協(xié)廠商交來的半成品或零件或配件，并通知外協(xié)管理人員，資料存檔，作為驗收依據(jù)；（3） 外協(xié)管理員通知協(xié)作廠商，資料存檔，并作為考核的依據(jù)。（ 二 ） 改善措施。外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生時，除要通知協(xié)作廠商或試用廠商，針對缺陷進行改進外，自身更要做好外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量檢查與外協(xié)廠商考核管理工作。第九條指導(dǎo)教育與考核。( 一 )負(fù)責(zé)單位：有關(guān)外協(xié)的質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、設(shè)計，外協(xié)管理的單位均有負(fù)責(zé)指導(dǎo)教育考核的責(zé)任。( 二 )進行方式：首先必須健全本公司的質(zhì)量管理

35、組織。1、 、 指導(dǎo)教育方面：(1) 協(xié)作廠商高階層人員觀念訓(xùn)練：鼓勵其接受新觀念或參加本公司召開的產(chǎn)品開發(fā)座談會、質(zhì)量管理座談會。(2) 協(xié)作廠商質(zhì)量管理人員訓(xùn)練：鼓勵其參加專業(yè)訓(xùn)練或質(zhì)量管理訓(xùn)練或安排其參加本公司所舉辦的專業(yè)質(zhì)量管理班，使其了解：本公司的質(zhì)量管理政策及組織；本公司的進料驗收、制程及成品的質(zhì)量管理及最后檢驗等；本公司驗收使用何種驗收規(guī)格、儀器、量規(guī)、抽驗表以及如何判定合格。2、 其他協(xié)助方面，包括：管理制度、質(zhì)量管理制度的建立實施，原料管理、工作方法改善等等。3、 考核方面：詳見供應(yīng)商管理規(guī)定。第十條本辦法由采購部組織制定，經(jīng)采購副總審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，自發(fā)布之日起實施，修訂

36、時亦同。第十一條本辦法施行后，既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定自行終止。1采購系統(tǒng)總流程1.1 采購系統(tǒng)總流程圖流程編號：永冠采001 流程名稱：采購總流程生產(chǎn)計劃部生產(chǎn)計劃制定流程采購部應(yīng)商管理流程：創(chuàng) 建/維護/評審上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司采購管理主要流程規(guī)定設(shè)備采購付款 流程原材料采購流 程塑粉藥水采購 流程2-1L2-2 .2-3.2-4，自一 b產(chǎn)商標(biāo)條、手提 籃米購流程。外購毛胚件采 購流程五金件采購流 程廠辦公用品采購 流程1-2-52-6，2-745.請付款流程-品質(zhì)管理流程（編號：YGGG-05）財務(wù)部財務(wù)銀行付款*流程71 r財務(wù)零用金報支流程1.2采購系統(tǒng)總流程圖說明

37、流程步驟說明參考資料和表單1. 1生產(chǎn)計劃制定流程。生產(chǎn)計劃部根據(jù)訂單制定各項生產(chǎn)、配貨計劃。針對各項物資需求，米購部進行米購。2.2-1設(shè)備采購付款流程。3.2-2原材料米購流程。根據(jù)生產(chǎn)計劃由米購部測算原材料需求，進行相應(yīng)的申購、米購、質(zhì)檢、入庫。4.2-3塑粉藥水米購流程。根據(jù)生產(chǎn)計劃由米購部測算塑粉藥水需求，進行相應(yīng)的申購、米購、質(zhì)檢、入庫。5.2-4商標(biāo)條、手提籃米購流程。根據(jù)生產(chǎn)計劃部測算的商標(biāo)條、手提籃需求，進行相應(yīng)的申購、米購、質(zhì)檢、入庫。6.2-5外購毛胚件米購流程。根據(jù)生產(chǎn)計劃部制定的外購毛胚件需求，進行相應(yīng)的申購、米購、質(zhì)檢、入庫。7.2-6五金件米購流程。根據(jù)生產(chǎn)計劃部

38、測算的五金件需求，進行相應(yīng)的申購、米購、質(zhì)檢、入庫。8.2-7辦公用品米購流程。根據(jù)總經(jīng)辦提出的辦公用品需求，進行相應(yīng)的米購、質(zhì)檢、入庫。9. 3供應(yīng)商管理流程。對于各項物資的米購，都會涉及到對供應(yīng)商的評審、選擇等，其中有些物資的米購還會選擇幾 家較為固定的供應(yīng)商進行長期合作。必須加強對供應(yīng)商的管理，包括：創(chuàng)建、維護、評審等。10. 4品質(zhì)管理流程。米購的各項材料物資，入庫之前都必須進行質(zhì)量檢驗。11. 5請付款流程。對于長期合作供應(yīng)商，根據(jù)物資米購入庫和對方發(fā)票開具情況通知財務(wù)進行付款。12. 6財務(wù)銀行付款流程。對金額較大的米購支出，一般米取銀行付款的方式。13. 7財務(wù)零用金報支流程。對

39、金額較少的米購支出，可米取先現(xiàn)金米購，后報銷的方式。2原材料采購流程2.1原材料采購流程圖2.2原材料采購流程圖說明(1)原材料采購流程說明流程步驟說明參考資料和表單1.生產(chǎn)計劃部根據(jù)訂單制定生產(chǎn)計劃。訂單，生產(chǎn)計劃2.米購部根據(jù)生產(chǎn)計劃，測算原材料需求量，填制原材料物資需求清單，內(nèi)容包括 品種、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等。根據(jù)生產(chǎn)計劃，原材料數(shù)量與產(chǎn)品數(shù)量之間的 勾稽關(guān)系，產(chǎn)生原材料物資需求清單3.采購副總審核測算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。過渡階段可由生產(chǎn)副總審核4.原材料倉庫保管員定時向米購調(diào)度報原材料的庫存情況。電腦中的原材料庫存數(shù)量5.米購調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)計劃測算產(chǎn)品生產(chǎn)對原材料的需求數(shù)量，結(jié)合原材料物資

40、庫存 情況和需求清單，填制原材料物資申購單。產(chǎn)生原材料物資申購單6.主要原材料的米購，可以通過對供應(yīng)商的評審，由米購副總同總經(jīng)理協(xié)商，由總 經(jīng)理確定幾家定點供應(yīng)商(總經(jīng)理可以授權(quán)采購副總審核確定)并建立長期密切 的合作關(guān)系。日常米購時則根據(jù)質(zhì)量、價格等因素在已定的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇。參考合格供應(yīng)商名單、長期合同7.對于選定的供應(yīng)商不能提供的某些品種、規(guī)格的原材料，向非定點供應(yīng)商詢價、 比價、議價。8.填制原材料物資采購單，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、金額、交貨期等。產(chǎn)生原材料物資采購單9.根據(jù)金額大小，由相應(yīng)的授權(quán)采購主管進行審批。10.米購員與供應(yīng)商落實米購，跟蹤米購物資的進展，督促物資及時入庫。必

41、要時包 括協(xié)調(diào)安排車輛運輸。11.質(zhì)檢部對采購的原材料物資質(zhì)量進行檢驗。根據(jù)相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)12.質(zhì)檢員或倉庫保管員驗收發(fā)現(xiàn)不合格的原材料物資，立即通知采購員，并由采購 員對其進行處理。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價、退貨、補貨等。 特殊情況下，更換供應(yīng)商，并重新采購。13.原材料倉庫保管員對采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進行核對。根據(jù)采購調(diào)度提供的原材料物資申購清單14.驗收合格，倉庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)，將入庫信息 輸入電腦。電腦實時反映庫存信息15.采購調(diào)度實時掌握原材料倉庫的收、發(fā)、存動態(tài)。3 塑粉藥水采購流程3.1 塑粉藥水采購流程圖2）原材料采購流程調(diào)整前后

42、的比較分析流程調(diào)整之一：調(diào)整原輔材料需求確定的流程。原流程為：原輔材料倉庫根據(jù)制造部門開料組要求的需求量，結(jié)合庫存情況填制原材料申購單報生產(chǎn)副總審批，繼而由采購部門組織采購。調(diào)整后的流程：由生產(chǎn)計劃部根據(jù)訂單制定出相應(yīng)的生產(chǎn)計劃，由采購部采購調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)計劃測算出原輔材料需求量報采購副總審批（過渡階段可由生產(chǎn)副總審批），由采購調(diào)度結(jié)合庫存情況編制申購單。通過調(diào)整，可以更為科學(xué)地確定原輔材料的需求量，不僅有利于成本控制，而且使生產(chǎn)系統(tǒng)和采購系統(tǒng)的流程邊界的界定更為合理，同時加快了需求信息迅速轉(zhuǎn)化為采購信息的進程。流程調(diào)整之二：增加采購調(diào)度這個崗位節(jié)點，由采購調(diào)度作為生產(chǎn)部門、采購部門和原材料倉庫

43、的接口，科學(xué)地界定采購流程的邊界，加強了采購需求的監(jiān)控，降低成本，還進一步疏通了采購信息的流通渠道。對于新增的采購調(diào)度崗位，要求其不僅能夠根據(jù)生產(chǎn)計劃測算出各類原材料的需求量，而且還要全面掌握原材料物資的庫存信息，根據(jù)原材料需求信息及各項物資的安全儲備量，編制申購單。流程編號：永冠采003流程名稱：塑粉藥水采購流程采購系統(tǒng)質(zhì)檢部生產(chǎn)訐劃制定一 '流程 ;采購調(diào)度米購員測算塑粉裝水需求量 jF塑粉藥水需求 清單3No米購副總審、：核,*過渡階段1可由生產(chǎn)副i總審核倉庫報告塑粉藥水庫存量塑粉藥水申購 單塑粉藥水采購 單與定點供應(yīng)商 確認(rèn)需求數(shù) *量、價格與交 貨期等NoYes-供應(yīng)商評審流

44、相應(yīng)采購主、 管審批Yes落實采購，跟蹤采購物資的進展，督促物資及時入庫10 質(zhì)量檢驗12.數(shù)量、品種K規(guī)格驗收11與供應(yīng)商協(xié)商，采取相應(yīng)措施：折價、補貨、退貨等YesNo在送貨單上簽字，辦理入庫登記手續(xù)掌握庫存情況請付款流程13143.2塑粉藥水采購流程圖說明(1)塑粉藥水采購流程說明流程步驟說明參考資料和表單1.生產(chǎn)計劃部根據(jù)訂單制定制造二部生產(chǎn)計劃。訂單，生產(chǎn)計劃2.米購部根據(jù)生產(chǎn)計劃測算噴涂工序?qū)λ芊鬯幩男枨髷?shù)量，填制塑粉藥水需求清單， 內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等。根據(jù)生產(chǎn)計劃，所需塑粉藥水?dāng)?shù)量與產(chǎn)品數(shù)量 之間的勾稽關(guān)系，產(chǎn)生塑粉藥水需求清單3.采購副總審核測算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性

45、。過渡階段可由生產(chǎn)副總審批4.外協(xié)外購倉庫保管員定時向米購調(diào)度報塑粉藥水的庫存情況。根據(jù)塑粉藥水收、發(fā)、存日記帳5.米購調(diào)度結(jié)合塑粉藥水庫存情況和需求清單，填制塑粉藥水申購單。產(chǎn)生塑粉藥水申購單6.通過對供應(yīng)商的評審， 由米購副總同總經(jīng)理協(xié)商，由總經(jīng)理確定塑粉藥水定點供應(yīng)商(總經(jīng)理可以授權(quán)采購副總審核確定)并建立長期密切的合作關(guān)系。參考與供應(yīng)商的長期合同7.填制塑粉藥水采購單，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、金額、交貨期等。產(chǎn)生塑粉藥水采購單8.根據(jù)金額大小，由相應(yīng)的授權(quán)采購主管進行審批。9.米購員與供應(yīng)商落實米購，跟蹤米購物資的進展，督促物資及時入庫。必要時包括協(xié) 調(diào)安排車輛運輸。10.質(zhì)檢部對采購的

46、塑粉藥水質(zhì)量進行檢驗。根據(jù)相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)11.質(zhì)檢員或倉庫保管員驗收發(fā)現(xiàn)不合格的塑粉藥水，立即通知采購員，并由采購員對其進行處理。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法： 折價、退貨、補貨等。特殊情況下， 更換供應(yīng)商，并重新采購。12.外協(xié)外購倉庫保管員對采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進行核對。根據(jù)采購調(diào)度提供的塑粉藥水申購清單13.驗收合格，倉庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)。登記收、發(fā)、存日記帳14.采購調(diào)度實時掌握外協(xié)外購倉庫的收、發(fā)、存動態(tài)。(2) 塑粉藥水采購流程調(diào)整前后比較分析流程調(diào)整之一：調(diào)整塑粉藥水需求確定的流程。原流程為：外協(xié)外購倉庫保管員在庫存降到一定程度時向制造二部經(jīng)理

47、匯報，制造二部經(jīng)理大致估算塑粉藥水的需求量，協(xié)助外協(xié)外購倉庫保管員填制塑粉藥水申購單。調(diào)整后的流程：由生產(chǎn)計 劃部根據(jù)訂單數(shù)量制定制造二部的生產(chǎn)計劃，由采購部采購調(diào)度測算相應(yīng)的塑粉藥水需求量，并經(jīng)采購副總審批后（過渡階段可由生產(chǎn)副總審批）， 由采購調(diào)度結(jié)合庫存數(shù)量填制塑粉藥水申購單。通過調(diào)整，可以更為科學(xué)地確定塑粉藥水的需求量，不僅有利于成本控制，而且使生產(chǎn)系統(tǒng)和采購系統(tǒng)的流程邊界的界定更為合理，同時加快了需求信息迅速轉(zhuǎn)化為采購信息的進程。流程調(diào)整之二：增加采購調(diào)度這個崗位節(jié)點，由采購調(diào)度作為生產(chǎn)部門、采購部門和外協(xié)外購倉庫的接口，科學(xué)地界定采購流程的邊界，加強了采購需求的監(jiān)控，還進一步疏通了

48、采購信息的流通渠道。對于新增的采購調(diào)度崗位，要求其不僅能夠根據(jù)生產(chǎn)計劃測算出各類塑粉、藥水的需求量，而且還要全面掌握塑粉、藥水的庫存信息，根據(jù)需求信息及各項物資的 安全儲備量，編制申購單。流程調(diào)整之三：調(diào)整采購實施環(huán)節(jié)。原流程為：公司與定點供應(yīng)商簽訂長期合同，日常采購時由外協(xié)外購倉庫保管員將申購單直接發(fā)給供應(yīng)商，實施采購。調(diào)整后的流程為：采購調(diào)度填制申購單后，由采購員填制采購單并經(jīng)相應(yīng)授權(quán)的采購主管審批后向供應(yīng)商采購。通過調(diào)整，雖然表面上看環(huán)節(jié)是增多了，但考慮到實際操作中這部分的工作量并不是很大，處理時間較短，并不會影響到流程的執(zhí)行；相反，有助于加強采購系統(tǒng)對塑粉藥水采購的控制，降低浪費，控制

49、成本。流程調(diào)整之四：增加了質(zhì)檢環(huán)節(jié)。至于實際操作中，質(zhì)檢工作如何進行可根據(jù)實際情況進行調(diào)整確定。4 商標(biāo)條手提籃采購流程4.1 商標(biāo)條手提籃采購流程圖流程編號：永冠米004流程名稱：商標(biāo)條手提籃采購流程No請付款流程4.1.1 商標(biāo)條手提籃采購流程圖說明(1)商標(biāo)條手提籃采購流程說明流程步驟說明參考資料和表單1.生產(chǎn)計劃部根據(jù)訂單測算所需商標(biāo)條、手提籃等的需要，填制外協(xié)外購配貨單。根據(jù)訂單，產(chǎn)生外協(xié)外購配貨單2.采購調(diào)度相應(yīng)地填制外協(xié)外購申購單。產(chǎn)生外協(xié)外購申購單3.生產(chǎn)副總對申購數(shù)量、品種等進行審核。4.通過對供應(yīng)商的評審，由米購副總同總經(jīng)理協(xié)商，由總經(jīng)理確定商標(biāo)條、手提籃等的定點供應(yīng)商(總

50、經(jīng)理可以授權(quán)采購副總審核確定)并建立長期密切的合作關(guān)系，可以及時地供貨。參考與供應(yīng)商的長期合同5.米購調(diào)度直接與供應(yīng)商落實米購，跟蹤米購物資的進展，督促物資及時入庫。6.定點供應(yīng)商備貨，接到米購?fù)ㄖ罅⒓此拓洝?.質(zhì)檢部對米購的商標(biāo)條、手提籃等的質(zhì)量進行檢驗。根據(jù)相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)8.外協(xié)外購倉庫保管員對采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進行核對。根據(jù)采購調(diào)度提供的商標(biāo)條、手提籃申 購清單9.質(zhì)檢員或倉庫保管員驗收發(fā)現(xiàn)不合格的，立即通知采購調(diào)度，并由采購調(diào)度對其進行處理。 一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價、退貨、補貨等。特殊情況下，更換供應(yīng)商，并 重新米購。10.驗收合格，倉庫保管員在送貨單上簽字，物

51、資入庫并辦理登記手續(xù)。登記收、發(fā)、存日記帳11.采購調(diào)度實時掌握外協(xié)外購倉庫的收、發(fā)、存動態(tài)。(2)商標(biāo)條手提籃采購流程調(diào)整前后比較分析調(diào)整之一：申購人員發(fā)生調(diào)整。原流程為：生產(chǎn)計劃部根據(jù)訂單制定外協(xié)外購配貨單，由倉庫保管員據(jù)此填制外協(xié)外購申購單。調(diào)整后流程為：生產(chǎn)計劃部根據(jù)訂單制定外協(xié)外購配貨單，由采購調(diào)度據(jù)此填制外協(xié)外購申購單。通過調(diào)整，由采購調(diào)度統(tǒng)一填制申購單，負(fù)責(zé)申購工作，增強了采購調(diào)度對采購物資的總體掌握。同時，更清晰地界定了采購調(diào)度、倉庫保管員、生產(chǎn)計劃部門的職責(zé)。調(diào)整之二：增加了生產(chǎn)副總審核這一環(huán)節(jié)，使得申購的數(shù)量更為科學(xué)、準(zhǔn)確，同時也加強了對申購的控制。調(diào)整之三：采購執(zhí)行人員的

52、調(diào)整。原流程為：外協(xié)外購倉庫保管員填制申購單后交材料會計執(zhí)行采購。調(diào)整后的流程為： 由采購調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)副總審核后的申購單執(zhí)行采購。通過調(diào)整，減少了不必要涉及的人員和環(huán)節(jié)，流程更為順暢，加快了 需求信息轉(zhuǎn)化為采購信息的進程，提高了流程的效率。5 外購毛胚件采購流程5.1 外購毛胚件采購流程圖流程編號：永冠采005流程名稱：外購毛胚件采購流程生產(chǎn)副總Yes生產(chǎn)計劃部104Yes采購調(diào)度一+請付款流程掌握入庫情況質(zhì)檢部落實采購，跟 蹤采購物資的 進展，督促物 資及時入庫與供應(yīng)商協(xié) 商，采取相應(yīng) 措施：折價、 補貨、退貨等制造車間中 轉(zhuǎn)倉庫與定點供應(yīng)商 確認(rèn)需求品種 數(shù)量與交貨期 等實際的外購毛 胚件采購清單 報采購調(diào)度備 案根據(jù)訂單測 算需外購的 毛胚件/外購毛胚件申 購單數(shù)量、品種、 X規(guī)格驗收-,質(zhì)量檢驗供應(yīng)商定點供應(yīng)商安排生產(chǎn)、送貨在送貨單上簽字，辦理入庫登記手續(xù)，并輸入電腦5.2外購毛胚件采購流程圖說明(1)外購毛胚件采購流程說明流程步驟說