風險分級管控和隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作實施方案設(shè)計

1、XXX 集團股份風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)工作方案XXX 集團股份二0六年XXX 集團股份風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)工作方案 為加強我公司各項安全工作切實有效開展，以便全面、及時、客觀地評價各單位潛 在風險點，建立完善隱患排查體系，全面排查、及時治理、消除事故隱患，增強自我防 控能力，防止各類事故發(fā)生， 確保公司財產(chǎn)免遭損失， 保障各項生產(chǎn)經(jīng)營活動穩(wěn)健運營。 根據(jù)省、市、縣安監(jiān)部門指示，結(jié)合危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)有關(guān)標準和 規(guī)定，經(jīng)公司研究決定，在生產(chǎn)系統(tǒng)圍全面開展安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理 兩個體系建設(shè)活動。一、成立公司安全風險分級管理活動領(lǐng)導小組組 長：副組

2、長：成 員：領(lǐng)導小組工作辦公室設(shè)在安全環(huán)保部， XXX任辦公室主任，成員為 XXX公司安全 風險分級管理活動領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，安全環(huán)保部經(jīng)理朱孟會兼任辦公室主任。兩體 系創(chuàng)建領(lǐng)導小組職責：1、負責制定公司全風險分級管控及隱患排查治理兩體系建設(shè)方案 ，并監(jiān)督貫徹 落實情況。2、組織協(xié)調(diào)并評價在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的各項預防性風險工作。3、負責組織員工進行風險管理知識方面培訓工作。4、負責敦促各部門建立健全各類危險源（含重大危險源）風險辨識管理檔案及定 期開展評價管理工作，對辨識出的風險進行公告警示。5、組織員工在各項作業(yè)前的危害辨識工作，明確管控措施。6、及時、完整、真實匯集上報風險辨識文本工作，確

3、保風險評價、危害辨識工作 能切實有效開展。7、針對風險點指定隱患排查治理制度，明確各部門、崗位隱患排查圍、要求。8、組織督促各部門車間開展隱患自查，并對查出隱患及時整改。9、在風險評估的基礎(chǔ)上，完善應(yīng)急預案體系，并定期組織人員開展演練培訓互動。10、協(xié)調(diào)上級主管部門來公司檢查指導工作。二、活動時間1、 2017 年5月15日至 2017年 7月30日：建立安全生產(chǎn)風險分級管控及隱患排 查治理兩體系框架并運行。2、2017 年 9 月 30日：根據(jù)安監(jiān)職能部門要求健全兩體系并運行。三、組織機構(gòu)主辦單位：安全環(huán)保部 參與單位：重點是生產(chǎn)系統(tǒng)各分廠（部門） 、各車間四、安全風險分級管理活動圍1、在“

4、三同時”或技術(shù)改造時的規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；2、常規(guī)和異常活動；3、原材料、中間產(chǎn)品、成品的運輸和使用過程；4、所有進入作業(yè)場所人員的活動；5、作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；6、丟棄、廢棄、拆除與處置；7、人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；8、氣候、地震、颶風及其他自然災(zāi)害等；9、其他未涉及到的安全風險分級管理活動。五、隱患排查治理主要容及方式 隱患排查工作主要針對企業(yè)在風險辨識活動中辨識出的風險點進行檢查。 其中隱患 排查的方式主要包括： 1、日常性隱患排查； 2、綜合性隱患排查； 3、專業(yè)性隱患排查； 4、季節(jié)性隱患排查； 5、重大活動及節(jié)假日前隱

5、患排查； 6、夜間隱患排查； 7、事故類 比隱患排查； 8、外聘專家查隱患。六、活動要求1、各分廠（部門）負責人要高度重視本單位崗位安全風險分級管理活動籌建工作， 要根據(jù)“活動”要求，將本項工作列入“一把手”負責工程和重要工作日程，完善單位 安全風險分級管理活動組織，并制定具體實施方案。2、建設(shè)“安全生產(chǎn)風險分級管控及隱患排查治理兩體系建設(shè)活動”的工作開展情 況將作為分廠（部門）負責人經(jīng)濟責任制考核的一項重要容。七、活動安排（一）宣傳發(fā)動階段（ 2017 年5月 15日-5 月 20日）1、5 月 15 日前，由安全環(huán)保部組織召開一次班組長以上管理人員參加的安全生產(chǎn) 風險分級管控及隱患排查治理

6、兩體系建設(shè)的專題會。 認真宣貫實施安全生產(chǎn)風險分級管 控及隱患排查治理兩體系建設(shè)的目的和深遠意義，以公司安全管理制度中“風險評 價管理制度”、“隱患檢查和整改管理制度” 為根本，充分學習 風險分級管控實施指南 及隱患排查治理實施指南的真正涵（會議要有簽到、有會議記錄） 。2、各分廠（部門）充分利用專題會、安全培訓、班前班后會、班組“安全日”活 動等時間認真宣貫實施安全生產(chǎn)風險分級管控及隱患排查治理兩體系建設(shè)實施方案， 要 求對所轄區(qū)各崗位、各工序風險分級管控及隱患排查治理作出具體部署，切實全員參與 到本次活動中來，真抓實干地查找潛在紕漏和隱患，組織領(lǐng)會通知精神。 （學習要有簽 到、有相關(guān)記錄）

7、。公司領(lǐng)導小組 5 月 22 日起組織檢查學習情況。3、各單位要充分利用黑板報、 安全生產(chǎn)簡報等形式向廣大員工進行宣傳發(fā)動， 提高針對各自崗位的風險辨識，調(diào)動全員參與“風險辨識”工作的積極性。 （各單位 5 月 20 日出 1 期安全生產(chǎn)風險分級管控及隱患排查治理兩體系建設(shè)為專題的黑板報） （二）實施階段（ 5月20日-7 月20日）1、排查風險點（ 5月20日-6 月10日）兩體系創(chuàng)建領(lǐng)導小組確定各分廠、車間風險辨識圍、方法，制定出詳細的XXX公司風險辨識分解表，各分廠、車間對照分解表中涉及的容，對風險辨識的基本容進行 細化、分解，逐項落實到班組、崗位或個人。對各崗位作業(yè)活動、工序設(shè)備設(shè)施、

8、人員 遵章守紀、環(huán)境因素等進行風險辨識自檢，查找出工作中可能存在或潛在缺陷，可能造 成的后果，明確風險現(xiàn)有控制措施并提出相應(yīng)的改進建議。2、確定風險等級（ 6月11日-6 月30日） 各部門、車間組織風險辨識小組將辨識出的風險點，分類制定風險因素清單。然后按照危險程度及可能造成后果的嚴重性， 確定風險度， 對風險點進行分級。 6月 30日前 匯總到兩體系創(chuàng)建領(lǐng)導小組辦公室統(tǒng)一進行落實，確定公司各級風險情況。3、明確管控措施（ 7月1日-7 月10日）公司針對風險類別及等級， 將風險點逐一明確管控層級 （公司、車間、班組、崗位）， 落實具體的責任單位、責任人和具體的管控措施（包括制度管理措施、物

9、料工程措施、 在線監(jiān)測措施、視頻監(jiān)控措施、自動化控制措施、應(yīng)急管理措施等） ，分級（公司、車 間、班組、崗位）制定風險管控手冊，明確各級風險管控職責。4、風險公告警示（ 7月11日-7 月20日）將各級風險管控手冊下發(fā)至相應(yīng)各級單位負責人，并由單位負責人組織進行學習， 讓每位員工都了解風險點的基本情況及防、應(yīng)急對策。對存在安全生產(chǎn)風險的崗位設(shè)置 或更新風險因素告知卡，標明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預防及應(yīng)急措施、 報告等容。其中對于重大風險因素，除向公司部公司進行防控外，還應(yīng)將有關(guān)信息及應(yīng)急處置 措施告知相鄰企業(yè)單位，并向當?shù)匕脖O(jiān)部門進行備案。5、持續(xù)開展隱患排查治理，健全隱患排查治理

10、體系（持續(xù)） 針對各個風險點，公司組織各車間開展風險管控自查活動，全面排查崗位管控措施 執(zhí)行情況。組織兩體系領(lǐng)導小組成員開展一次風險管控專項檢查活動，對各項風險點的 管控措施效果進行驗證，并提出相應(yīng)的改進要求。除此之外，依照隱患排查治理實施 指南隱患檢查和隱患整改管理制度 ，明確公司、部門、車間、崗位隱患排查圍、頻 次、要求，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制。（三）總結(jié)階段（ 7月21日-7 月30日） 1、根據(jù)“安全生產(chǎn)風險分級管控及隱患排查治理兩體系創(chuàng)建”情況，結(jié)合公司實 際，修訂、完善和補充XXX公司安全操作規(guī)程，以便更好的服務(wù)好生產(chǎn)，為公司生產(chǎn) 經(jīng)營穩(wěn)定

11、夯實根基。制定公司部風險辨識檢查考核標準，作為繼續(xù)開展安全標準化工作 的重要依據(jù)。2、公司在風險評估的基礎(chǔ)上，修訂完善應(yīng)急預案，建立兼職應(yīng)急救援隊伍與鄰近 專職救援隊簽訂救援協(xié)議。按要求組織開展應(yīng)急演練，經(jīng)常性開展從業(yè)人員崗位應(yīng)急知 識教育和自救互救、避險逃生技能培訓。3、全面總結(jié)本次“安全生產(chǎn)風險分級管控及隱患排查治理兩體系創(chuàng)建”中好的經(jīng) 驗，汲取其在精髓，揚長避短地做好各項安全管理工作。八、活動獎懲1、未按本方案成立相應(yīng)組織或?qū)嵤┓桨?，宣貫過程缺乏相關(guān)記錄或不真實，考核 本單位安全管理 2-10 分/項. 次。2、宣傳、發(fā)動、實施各階段過程中因未嚴格按照本方案實施的，據(jù)實際情況考核 相應(yīng)單位安全管理 1-5 分/