吉林首地變更洽商及現(xiàn)場簽證管理辦法

1、吉林省首地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司設(shè)計變更、洽商及現(xiàn)場簽證管理辦法（2012年修訂版）第一部分 管理辦法細(xì)則1.目的為了加強(qiáng)吉林省首地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“公司”）設(shè)計變更（洽商）及現(xiàn)場簽證正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化管理，規(guī)范工作流程，確保對動態(tài)成本的重要組成部分設(shè)計變更（洽商）及現(xiàn)場簽證的有效管理，及結(jié)合目標(biāo)成本對動態(tài)成本實施行之有效的成本控制，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，制定本管理辦法。2.適用范圍2.1本管理辦法適用于公司各工程項目的設(shè)計變更（洽商）及現(xiàn)場簽證的管理。3分類定義3.1 設(shè)計變更（簡稱變更）由設(shè)計單位出具的因以下原因?qū)κ┕D進(jìn)行的修改、完善、優(yōu)化的工程變更，如圖紙、設(shè)計院變更通知單等稱之

2、為設(shè)計變更。變更原因： 由于設(shè)計單位的施工圖出現(xiàn)錯、漏、碰、缺等情況，而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項的變動； 由于公司提出改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)功能、使用功能、增減工程內(nèi)容，而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項的變動； 由于工程部、監(jiān)理單位、承包單位采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施等，而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更（洽商）事項的變動； 由于市場銷售部、購房業(yè)主要求提出變更（洽商），而導(dǎo)致做法變更（洽商）、材料代換或其他變更（洽商）事項的變動。3.2 工程洽商（簡稱洽商）由公司自行提出的對工程內(nèi)容、設(shè)計圖紙進(jìn)行修改、完善、優(yōu)化的不需要設(shè)計單位出具正式文件的工程變更；施工單位提出的施工方

3、案、施工工藝的變化而引起的變更；工期調(diào)整等稱之為工程洽商。 3.3 現(xiàn)場簽證（簡稱簽證）工程項目內(nèi)或由于與工程相關(guān)的因素導(dǎo)致出現(xiàn)的拆改；施工現(xiàn)場情況變化，營銷的需要，導(dǎo)致出現(xiàn)的突發(fā)、意外等風(fēng)險情況，或其它人為或非人為因素出現(xiàn)導(dǎo)致的事項，稱之為現(xiàn)場簽證。主要類型： 因設(shè)計變更（洽商）導(dǎo)致已施工的部位需要拆除（需注明設(shè)計變更（洽商）編號）； 現(xiàn)場簡易通道的搭建、臨時用工； 施工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理； 在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減，材料代換或其他變更（洽商）事項； 在施工合同之外，委托承包單位施工的零星工程； 合

4、同規(guī)定需實測工程量的工作項目； 紅線外施工道路的修補(bǔ)。4.原則4.1先審批后實施原則：所有設(shè)計變更、工程洽商必須經(jīng)過相應(yīng)程序?qū)徟蠓娇蓪嵤?對于緊急項目，必須由公司總經(jīng)理簽批后實施。相關(guān)變更、洽商、簽證手續(xù)需在7日內(nèi)以公司、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位四方會簽形式補(bǔ)全（洽商及簽證可以設(shè)計單位外的三方會簽形式確認(rèn)）。4.2內(nèi)部程序先行原則：設(shè)計變更、工程洽商及現(xiàn)場簽證管理按照內(nèi)部程序加法定程序方式進(jìn)行，即只有在公司規(guī)定的內(nèi)部程序履行完畢后，方可進(jìn)行外部（施工單位、監(jiān)理等）法定程序的審批4.3先指令后執(zhí)行原則凡是設(shè)計變更、工程洽商及現(xiàn)場簽證必須出具書面文件給施工單位，方可要求其執(zhí)行。發(fā)生緊急項目

5、時，如果公司總經(jīng)理不能簽批，可委托公司書記代簽。5管理職責(zé)5.1 總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公會或相關(guān)會議負(fù)責(zé)公司內(nèi)除涉及產(chǎn)品定位外各類設(shè)計變更、工程洽商及現(xiàn)場簽證的審批。涉及產(chǎn)品定位的需報首地集團(tuán)審批后執(zhí)行。5.2 合同預(yù)算部：1.2.3.4.4.1.4.2.5.2.1負(fù)責(zé)對本管理辦法的編制及定期不定期的修正、修訂與修改，并負(fù)責(zé)本辦法的解釋、指導(dǎo)、貫徹、落實、實施等執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查工作。5.2.2合同預(yù)算部為主要推動部門（主推部門），即基于對合同范圍的清楚了解，合同計價條款的細(xì)則構(gòu)成，吉林省當(dāng)?shù)赜媰r規(guī)范，建筑造價信息資料，建筑市場客觀情況，其它同類型房地產(chǎn)開發(fā)公司計價標(biāo)準(zhǔn)一般水平等其它相關(guān)因素的綜

6、合情況的客觀把握，對變更（洽商）簽證所涉及計價部分內(nèi)容的真實性，準(zhǔn)確性、客觀性負(fù)責(zé)、對計價部分的合理性負(fù)責(zé)。5.2.3有權(quán)對工程部所確認(rèn)的工程量提出質(zhì)疑，當(dāng)工程部經(jīng)辦人因施工現(xiàn)場突發(fā)事件或意外等緊急情況電話告知或其他形式通知合同預(yù)算部造價師相關(guān)事宜及情況，且合同預(yù)算部造價師不能及時到場時所確認(rèn)的工程量，工程部應(yīng)組織施工單位進(jìn)行攝像或照相留影，合同預(yù)算部造價師在價款計價或?qū)徍诉^程中發(fā)現(xiàn)工程量與經(jīng)驗數(shù)據(jù)或正常理解范疇相差較大時（一般為偏差超20%），合同預(yù)算部造價師會對工程量進(jìn)行審減，以確保每單發(fā)生內(nèi)容計價計量的真實、準(zhǔn)確，以備復(fù)核。5.3 工程部及其他相關(guān)部門：5.3.1 工程部及其他相關(guān)部門（

7、主要為工程部）等發(fā)起部門，為第一責(zé)任部門，即基于對合同范圍的清楚了解，對現(xiàn)場情況，工程質(zhì)量、進(jìn)度的客觀把握，對變更的技術(shù)方案從施工組織的必要性、適時性進(jìn)行審查把關(guān)，對變更（洽商）簽證所涉及內(nèi)容的真實性、工程量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，且須協(xié)助合同預(yù)算部將對應(yīng)的變更（洽商）簽證按照工作流程簽批完畢。5.3.2 負(fù)責(zé)各類設(shè)計變更、工程洽商的草擬、會簽；發(fā)放變更指令并對變更的執(zhí)行進(jìn)行督查。 6.管理權(quán)限和程序6.1 權(quán)限6.1.1需上報集團(tuán)審批的項目產(chǎn)品定位、項目總體設(shè)計風(fēng)格的設(shè)計變更、合同工期變更超過3個月、變更增加費(fèi)用在50萬元以上的需上報首地集團(tuán)審批后執(zhí)行；6.1.2需要公司內(nèi)部進(jìn)行審批的除以上幾種情形外

8、，均應(yīng)履行公司內(nèi)部審批程序方可組織實施；6.2程序6.2.1辦理流程:設(shè)計變更、工程洽商辦理流程：工程部設(shè)計師負(fù)責(zé)收集相關(guān)資料、填報設(shè)計變更（工程洽商）申請審批單部門審查必要性合同預(yù)算部估算費(fèi)用、審查合理性公司領(lǐng)導(dǎo)審批工程部下發(fā)設(shè)計變更通知單、工程洽商記錄表執(zhí)行現(xiàn)場簽證的辦理流程：工程部專業(yè)工程師組織相關(guān)部門現(xiàn)場踏勘明確緣由、填報工程現(xiàn)場簽證單合同預(yù)算部、造價咨詢公司確定計價方式、原則領(lǐng)導(dǎo)審批工程部下發(fā)執(zhí)行并過程監(jiān)督、計量。詳細(xì)流程見附表6.2.2變更結(jié)算流程：施工單位依據(jù)四方會簽的設(shè)計變更通知單、工程洽商記錄表及工程現(xiàn)場簽證單、實際發(fā)生情況和合同，監(jiān)理單位提報變更結(jié)算審批單、預(yù)算書及相關(guān)資料

9、報監(jiān)理確認(rèn)變更、洽商及簽證內(nèi)容及相應(yīng)工程量，并依據(jù)合同約定審核報價 報工程部確認(rèn)變更、洽商及簽證內(nèi)容及相應(yīng)工程量的真實性及已發(fā)生情況 報合同預(yù)算部依據(jù)設(shè)計變更單及洽商記錄審核工程量及單價，由合同預(yù)算部進(jìn)行初步審核，符合要求的轉(zhuǎn)造價咨詢公司審核造價咨詢公司審核后將審核結(jié)果報合同預(yù)算部形成統(tǒng)一意見后同施工單位對卷 施工單位確認(rèn)審核結(jié)果 咨詢公司確認(rèn)審核結(jié)果（5份原件，出具審核報告） 合同預(yù)算部確認(rèn)審核結(jié)果（5份原件） 公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定（5份原件） 合同預(yù)算部下發(fā)已審定變更、洽商單（原件共5份，公司綜合管理部、合同預(yù)算部、工程部、咨詢公司、施工單位各一份，監(jiān)理留存復(fù)印件）。7. 管理規(guī)定與格式要求：

10、設(shè)計變更（洽商）及現(xiàn)場簽證要嚴(yán)格執(zhí)行以下規(guī)定：1.2.3.4.5.6.7.1權(quán)力限制：設(shè)計變更（洽商）及現(xiàn)場簽證經(jīng)總經(jīng)理簽批后方有效，未經(jīng)總經(jīng)理簽字實施的一律無效，如對公司造成損失，追究越權(quán)簽字人的責(zé)任。7.2時間限制：公司對設(shè)計變更（洽商）及現(xiàn)場簽證及其結(jié)算實行嚴(yán)格的時間限制，禁止事后補(bǔ)辦。7.3一單一算：對應(yīng)一個工程合同，一個設(shè)計變更（洽商）及現(xiàn)場簽證單應(yīng)編制一份計價明細(xì)單。7.4完工確認(rèn)：當(dāng)設(shè)計變更（洽商）及現(xiàn)場簽證完工后，工程部經(jīng)辦設(shè)計師、工程師和監(jiān)理單位工程師必須在完工后7日內(nèi)根據(jù)現(xiàn)場實際發(fā)生情況簽字確認(rèn)，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認(rèn)，且必須后附相應(yīng)照片或影像資料。7.5原

11、件結(jié)算：設(shè)計變更（洽商）及現(xiàn)場簽證的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù)。7.6表格規(guī)范化：所有的設(shè)計變更（洽商）及現(xiàn)場簽證單都必須使用規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格，并明確以下內(nèi)容：編號、工程名稱、發(fā)生的時間、發(fā)生的部位或范圍、變更（洽商）的內(nèi)容做法及原因說明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說明等。7.7附件完整：7.7.1設(shè)計變更（洽商）及現(xiàn)場簽證申請單后面所附帶的文件包括：設(shè)計院出具的有設(shè)計院負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章的正式變更資料，變更圖紙(注：變更前與變更后圖紙必須同時附帶，并注明哪個是變更前，哪個是變更后，明確圈注出所變更具體部位，軸線等)，施工圖紙，施工單位需按相應(yīng)圖紙進(jìn)行估算，估算文件

12、包括工程量計算書、計價文件（包括封皮、編制說明、取費(fèi)表、計價表、材差表，清單計價的還須附綜合單價分析表等詳細(xì)資料），在估算文件封皮上簽字并加蓋項目章或公章。7.7.2變更結(jié)算審批單后面附帶的文件包括：圖紙，工程量計算書、計價文件（包括封皮、編制說明、取費(fèi)表、計價表、材差表，清單計價的還須附綜合單價分析表等詳細(xì)資料）、不便附詳細(xì)施工圖的（如土方挖運(yùn)，機(jī)械臺班，材料倒運(yùn)，臨時拆改等），須繪出此單內(nèi)容對應(yīng)的平面位置定位圖，并現(xiàn)場拍照，將相關(guān)影相資料附于其后；7.7.3所有的拆改工程，事前定價有難度，情況緊急，工期緊急等工程均須進(jìn)行現(xiàn)場拍照，將相關(guān)影像資料做為附件附于變更（洽商）簽證后；7.7.4簽字

13、確認(rèn)原則：7.7.41工程部經(jīng)辦工程師、設(shè)計師須對所有的變更（洽商）簽證相關(guān)所有需要認(rèn)質(zhì)、認(rèn)量的圖紙、文本資料簽字確認(rèn)，其部門經(jīng)理復(fù)核，確認(rèn)無誤后簽字，涉及到圖紙的應(yīng)由工程部經(jīng)理或總工程師復(fù)核確認(rèn)無誤后簽字。7.7.42合同預(yù)算部對結(jié)算書資料簽字確認(rèn)，合同預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核，確認(rèn)無誤后簽字。7.8 簽字確認(rèn)明晰：任何經(jīng)辦人簽字確認(rèn)除包括自己的名字、日期外，還需寫明認(rèn)知情況，措辭要清晰明了，避免用詞含糊引起結(jié)算時的歧義和糾紛7.9 編號連續(xù)：工程部須對所有出具的設(shè)計變更（洽商）單分別進(jìn)行編號，并保證編號的連續(xù)性，以便于核算變更及洽商發(fā)生的費(fèi)用（具體編號原則詳見支持文件）。7.10 對于造價調(diào)減的設(shè)計

14、變更（洽商），工程部現(xiàn)場工程師要及時跟蹤、落實、核定減少的具體數(shù)額，并與承包單位形成書面記錄，防止因漏報而給公司造成損失。如發(fā)生后期取消設(shè)計變更或工程洽商的，工程部應(yīng)立即以書面形式通知各相關(guān)部門及單位，避免不必要費(fèi)用支出。7.11 現(xiàn)場簽證的計價原則：合同中有相應(yīng)的計價執(zhí)行合同，合同中沒有的應(yīng)在簽證單中確定計價方式、單價方可實施（如屬綜合單價，則包含間接費(fèi)、管理費(fèi)和利潤，并明確是否包含稅金）。7.12 如簽證單涉及到隱蔽施工、金額、工日、機(jī)械臺班及其它事后不可復(fù)核的項目時，則應(yīng)由經(jīng)辦工程師及合同預(yù)算部造價師、造價咨詢公司現(xiàn)場共同認(rèn)定；并采取進(jìn)行拍照等保留影響資料措施，以備計價或集團(tuán)審計之用，確

15、保事件的真實性，可復(fù)核性。凡是事后圖紙無法完全反映實際情況的，應(yīng)由監(jiān)理單位、工程部、合同預(yù)算部及造價咨詢公司進(jìn)行過程監(jiān)督和計量。8.相關(guān)資料管理8.1公司工程部、合同預(yù)算部應(yīng)在設(shè)計變更、工程洽商及現(xiàn)場簽證發(fā)出前錄入相應(yīng)管理臺賬，留存資料，整理歸檔，妥善保存，應(yīng)設(shè)置設(shè)計變更（洽商）、現(xiàn)場簽證事項的單據(jù)交付記錄，即交付對方單據(jù)時要求對方簽收，接受方不得拒簽。8.2設(shè)計變更、工程洽商及現(xiàn)場簽證及結(jié)算資料一式五份，公司綜合管理部、合同預(yù)算部、咨詢公司、工程部、施工單位各留存一份原件，監(jiān)理留存復(fù)印件。并整理歸檔、妥善保存； 9.生效時間 本管理制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行，由合同預(yù)算部負(fù)責(zé)解釋和修改。10. 施

16、工單位提報設(shè)計變更、洽商、簽證結(jié)算清單明細(xì)表10.1設(shè)計變更結(jié)算清單明細(xì)10.1.1附表5工程變更結(jié)算審批單；10.1.2附表3工程變更、洽商申請審批單10.1.3附表2設(shè)計變更通知單；10.1.4申報清單或預(yù)算，并附計算式。10.2洽商結(jié)算清單明細(xì)10.2.1附表5工程變更結(jié)算審批單；10.2.2附表3工程變更、洽商申請審批單10.2.2附表1工程洽商記錄表；10.2.3申報清單或預(yù)算，并附計算式。10.3簽證結(jié)算單明細(xì)10.3.1附表5工程變更結(jié)算審批單；10.3.2附表4現(xiàn)場簽證單；10.3.3人工、機(jī)械臺班明細(xì)記錄、土方方格網(wǎng)等基礎(chǔ)資料。第二部分支持文件1.附件：1.1附表1工程洽商記

17、錄表（施工前由建設(shè)單位工程部出具）1.2附表2設(shè)計變更通知單（施工前由建設(shè)單位工程部出具）1.3附表3工程變更、洽商申請審批單（施工前由建設(shè)單位工程部出具）1.4附表4工程現(xiàn)場簽證單（現(xiàn)場談判后施工前由施工單位根據(jù)談判結(jié)果填寫）1.5附表5工程變更結(jié)算審批單（施工完成后由施工單位出具）1.6設(shè)計變更、工程洽商辦理流程（內(nèi)控程序）1.7現(xiàn)場簽證的一般辦理流程2.設(shè)計變更（洽商）及現(xiàn)場簽證編號及電子臺帳的建立管理辦法3.設(shè)計變更（洽商）、現(xiàn)場簽證管理協(xié)議附表1工程洽商記錄表編 號工程名稱專業(yè)名稱施工單位日 期內(nèi)容摘要序號圖號洽 商 內(nèi) 容簽字欄建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計單位施工單位1、本表原件共5份，公

18、司綜合管理部、合同預(yù)算部、工程部、咨詢公司、施工單位各一份。2、涉及圖紙修改的必須注明應(yīng)修改圖紙的圖號。3、不可將不同專業(yè)的工程洽商辦理在同一份洽商上。4、“專業(yè)名稱”欄應(yīng)按專業(yè)填寫，如建筑結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風(fēng)空調(diào)等。附表2設(shè)計變更通知單編 號工程名稱專業(yè)名稱設(shè)計單位日 期序號圖號洽 商 內(nèi) 容簽字欄建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計單位施工單位1、本表原件共5份，公司綜合管理部、合同預(yù)算部、工程部、咨詢公司、施工單位各一份。2、涉及圖紙修改的必須注明應(yīng)修改圖紙的圖號。3、不可將不同專業(yè)的工程洽商辦理在同一份變更上。4、“專業(yè)名稱”欄應(yīng)按專業(yè)填寫，如建筑結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風(fēng)空調(diào)等。附表3吉林省首地房

19、地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程變更、洽商申請審批單 編號：變更項目名稱時 間提出部門施工單位內(nèi)容摘要工程部意 見經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人：時間預(yù)算合同部意 見經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人：總工意見副總經(jīng)理意見書記意見總經(jīng)理意見附表4工程現(xiàn)場簽證單 施工單位（蓋章）：項目名稱：編號：施工單位：日期：簽證原因： 計價方式：談判單價確認(rèn)工程項目名稱單位單價合計監(jiān)理工程師及總監(jiān)： 年 月 日甲方現(xiàn)場工程師：年 月 日工程部經(jīng)理：年 月 日造價咨詢公司：年 月 日甲方合同預(yù)算部專業(yè)工程師： 甲方合同預(yù)算部經(jīng)理：年 月 日總工程師：副總經(jīng)理：書記：總經(jīng)理：注：1、本簽證單在甲方總經(jīng)理簽字后生效，否則不作為結(jié)算依據(jù)2、簽證原因一欄可另附

20、補(bǔ)充說明，所有簽證應(yīng)附必要照片留檔；3、本表原件共5份，公司綜合管理部、合同預(yù)算部、工程部、咨詢公司、施工單位各一份。附表5工程變更結(jié)算審批單 變更（洽商或簽證）編號：結(jié)算項目名稱時 間主辦部門施工單位內(nèi)容摘要監(jiān)理意見（針對編號為 的變更（洽商或簽證）的實施完成情況、結(jié)算意見等）工程部意 見（針對編號為 的變更（洽商或簽證）的實施完成情況、結(jié)算意見等）經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人：工程造價咨詢公司意見經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人：合同預(yù)算部意 見經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人：公司領(lǐng)導(dǎo)意見注：1、本表在甲方總經(jīng)理簽字后生效，否則不作為結(jié)算依據(jù)2、變更、洽商、簽證原因一欄可另附補(bǔ)充說明，所有簽證應(yīng)附必要照片留檔；3、本表原件共5份，

21、公司綜合管理部、合同預(yù)算部、工程部、咨詢公司、施工單位各一份。設(shè)計變更、工程洽商施工前辦理流程提請部門上報的方案、資料工程部初步核實工程部經(jīng)辦設(shè)計師收集資料，填寫變更申請審批單簽字確認(rèn)（2個工作日）；工程部經(jīng)理復(fù)核后簽字確認(rèn)（2個工作日），工程部內(nèi)業(yè)編號、錄入臺帳（1個工作日）規(guī)范上可行規(guī)范上不可行合同預(yù)算部估算發(fā)生的工程費(fèi)用（咨詢公司3個工作日，自身1個工作日），合同預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核后簽字確認(rèn)（2個工作日），經(jīng)辦造價師報批、錄入臺帳（1個工作日）流程結(jié)束工程及預(yù)算分管領(lǐng)導(dǎo)無優(yōu)化意見有優(yōu)化意見不同意書記、總經(jīng)理簽批同意超權(quán)限報集團(tuán)審批權(quán)限范圍內(nèi)不同意工程部下發(fā)通知單同意施工后施工完成后，施工單位

22、在7個工作日內(nèi)報上報變更（洽商）結(jié)算資料，填報工程變更結(jié)算審批單監(jiān)理在5個工作日內(nèi)按實核定完成情況及工作內(nèi)容、工作量工程部在3個工作日內(nèi)按實核定完成情況及工作內(nèi)容、工作量合同預(yù)算部、咨詢公司在5個工作日內(nèi)完成審核后，報總工程師審核及總經(jīng)理審批，并存檔注：1、；以上的工程部、合同預(yù)算部各經(jīng)辦工程師、造價師，部門經(jīng)理完成相應(yīng)工作的時效要求，均為資料、計價符合相關(guān)要求后操作審核時間，例：1個工作日,提報的資料不符合要求，返工的時間不計入在內(nèi)，只有達(dá)到并滿足相關(guān)要求后，相應(yīng)人員才能計入到審核時限，否則，不計入時效?，F(xiàn)場簽證的一般辦理流程無論是建設(shè)單位相關(guān)部門或施工單位提出簽證，均由建設(shè)單位相關(guān)部門經(jīng)辦

23、工程師參加組織合同預(yù)預(yù)算部、咨詢公司、監(jiān)理單位、施工單位相關(guān)人員踏勘簽證現(xiàn)場知曉簽證緣由。工程部及監(jiān)理單位依據(jù)現(xiàn)場實際發(fā)生，2個工作日內(nèi)填報工程現(xiàn)場簽證單合同預(yù)算部2個工作日內(nèi)確定計價方式、原則或單價。領(lǐng)導(dǎo)審批工程部及監(jiān)理單位監(jiān)督實施、計量工程量施工前施工完成后，施工單位根據(jù)實際發(fā)生情況，在7個工作日內(nèi)繪制圖紙并上報相關(guān)簽證結(jié)算，填報工程變更結(jié)算審批單施工后監(jiān)理在5個工作日內(nèi)按實核定工作量，并審核費(fèi)用工程部再3個工作日內(nèi)核定工程量和工程內(nèi)容合同預(yù)算部在5個工作日內(nèi)完成簽證結(jié)算價款審核后，報總工程師審核，總經(jīng)理審批，并存檔注：1、以上的工程部、合同預(yù)算部各經(jīng)辦工程師、造價師，部門經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)層

24、完成相應(yīng)工作的時效要求，均為資料、計價符合相關(guān)要求后操作審核時間，例：1個工作日,提報的資料不符合要求，返工的時間不計入在內(nèi)，只有達(dá)到并滿足相關(guān)要求后，相應(yīng)人員才能計入到審核時限，否則，不計入時效。2.設(shè)計變更（洽商）及現(xiàn)場簽證編號及電子臺帳的建立管理辦法1. 目的為規(guī)避施工單位瞞報、漏報負(fù)變更（洽商）、負(fù)簽證，造成公司經(jīng)濟(jì)、質(zhì)量等方面的損失，有效地控制成本投入，適應(yīng)公司相應(yīng)開發(fā)與管理的需要，制定本原則。2. 范圍本管理辦法適用于吉林省首地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司各工程項目的設(shè)計變更（洽商）及現(xiàn)場簽證的管理。3. 職責(zé)3.1 合同預(yù)算部負(fù)責(zé)對本管理辦法的編制，并負(fù)責(zé)本辦法的解釋、指導(dǎo)、貫徹、落實、實

25、施等執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查工作，工程部及其他相關(guān)部門（主要為工程部）負(fù)責(zé)對本管理辦法自身部門范圍內(nèi)部分的貫徹、實施、落實等執(zhí)行情況。4. 方法和過程控制4.1 編號應(yīng)遵循下列原則：4.1.1 適應(yīng)公司以房地產(chǎn)為主營業(yè)務(wù)的管理需要；4.1.2 公司所有設(shè)計變更（洽商）及現(xiàn)場簽證都按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類并連續(xù)編號。4.1.3 同一個變更的設(shè)計變更通知單、工程變更結(jié)算審批單編號一致，洽商或簽證的編號亦相同。4.2 分類編號4.2.1 共分為三大類：設(shè)計變更單（簡稱變更，編號時簡稱“設(shè)”），工程洽商單（簡稱洽商，編號時簡稱“洽”）、現(xiàn)場簽證類（簡稱簽證，編號時簡稱“簽”）。分類原則見變更（洽商）簽證管理辦法

26、類別定義。 共分為三大專業(yè)：土建（簡稱土），水暖（簡稱水），電氣（簡稱電）。各類均按級編碼進(jìn)行分類編號，各級編碼之間以“-”號分隔。4.2.2 編號方法：（按四級編碼） 總述：總包：專業(yè)+類別+總包簡稱（或者樓號）、單位簡稱（合同編號）+流水號分包：專業(yè)+類別+專業(yè)分包簡稱、單位簡稱（合同編號）+流水號詳細(xì)內(nèi)容：4.2.2.1一級編碼：根據(jù)專業(yè)名稱分類，一級編號代碼在分清專業(yè)所屬后，標(biāo)明。劃分原則：總包、分包按照工程部分管工程師專業(yè)分管內(nèi)容劃分。詳細(xì)分類：分為土、水、電三大專業(yè)。注：所有零星工程均劃分為土建專業(yè)，簡稱土。4.2.2.2二級編碼：根據(jù)類別名稱分類，二級編號代碼在分清類別所屬后，標(biāo)

27、明。劃分原則：總包、分包按照工程部分管工程師專業(yè)分管內(nèi)容劃分。詳細(xì)分類：分為設(shè)、洽、簽三大類。4.2.2.3三級編碼：劃分原則：根據(jù)所屬總包、分包合同劃分，三級編號代碼在分清所屬后，標(biāo)明。詳細(xì)分類：分為總包、專業(yè)分包兩個部分。具體做法：簡化縮減原則：簡稱縮減為2-4個字之間， 總包：按總包單位簡稱：如北京金港，編號時簡稱“金港”，如大慶建筑，編號時簡稱“大慶建筑”，如河北建設(shè)，編號時簡稱“河北建設(shè)”，如吉林建工，編號時簡稱“吉林建工”，如長春建工，編號時簡稱“長春建工”，如長春建工吉澤，編號時簡稱“吉澤”，等等按樓號簡稱：如A區(qū)1#樓，編號時簡稱“A1#”，如B區(qū)9#樓，編號時簡稱“B9#”，

28、等等如不分區(qū)，編號時可直接簡稱樓號如“1#”，“9#”等專業(yè)分包：土方、樁基礎(chǔ)，外墻保溫，外墻涂料，入戶門，單元門，防火門，地下車庫門，管井門，塑鋼窗，斷橋鋁合金窗，地?zé)?，空調(diào)，精裝修等施工單位為 長春鑄成，黑龍江建興，吉林市三羊，北京泰豪，江蘇國信，格力空調(diào)，熱力長春輕工，熱力吉林卓達(dá)，等等簡化縮減原則：簡稱縮減為2-4個字之間的同時，做到不重復(fù)，清晰明了，盡量做到2個字。 括號內(nèi)填寫對應(yīng)合同的合同編號。如入戶門分包工程的施工單位為長春鑄誠，編號時簡稱“入戶門鑄誠”，如防火門分包工程的施工單位為黑龍江建興，編號時簡稱“防火門建興”，如智能化分包工程的施工單位為北京泰豪，編號時簡稱“智能化泰豪

29、”如外墻保溫，外墻涂料分包工程的施工單位為吉林市三羊，編號時簡稱“保溫涂料三羊”等等以上兩項確認(rèn)后，后附的括號內(nèi)填寫對應(yīng)合同的合同完整編號。4.2.2.4四級編碼：依據(jù)前三級編號原則編制完畢后，進(jìn)行有序排列所取得的號碼，數(shù)字為3位阿拉伯?dāng)?shù)字，如：001，002，003等等4.2.2.5編號舉例：總包北京金港的土建，水暖，電氣的變更、洽商、簽證按總包單位簡稱：土設(shè)-總包金港（JS-H-2010-0015）-001水設(shè)-總包金港（JS-H-2010-0015）-001電設(shè)-總包金港（JS-H-2010-0015）-001土洽-總包金港（JS-H-2010-0015）-001水洽-總包金港（JS-H

30、-2010-0015）-001電洽-總包金港（JS-H-2010-0015）-001土簽-總包金港（JS-H-2010-0015）-001水簽-總包金港（JS-H-2010-0015）-001電簽-總包金港（JS-H-2010-0015）-001按樓號簡稱：土設(shè)-A1#（JS-H-2010-0015）-001水設(shè)-A1#（JS-H-2010-0015）-001電設(shè)-A1#（JS-H-2010-0015）-001土洽-A1#（JS-H-2010-0015）-001水洽-A1#（JS-H-2010-0015）-001電洽-A1#（JS-H-2010-0015）-001土簽-A1#（JS-H-201

31、0-0015）-001水簽-A1#（JS-H-2010-0015）-001電簽-A1#（JS-H-2010-0015）-001專業(yè)分包熱力吉林卓達(dá)的土建，水暖，電氣的變更、洽商、簽證土設(shè)-熱力卓達(dá)（JS-H-2010-0077）-001水設(shè)-熱力卓達(dá)（JS-H-2010-0077）-001電設(shè)-熱力卓達(dá)（JS-H-2010-0077）-001土洽-熱力卓達(dá)（JS-H-2010-0077）-001水洽-熱力卓達(dá)（JS-H-2010-0077）-001電洽-熱力卓達(dá)（JS-H-2010-0077）-001土簽-熱力卓達(dá)（JS-H-2010-0077）-001水簽-熱力卓達(dá)（JS-H-2010-00

32、77）-001電簽-熱力卓達(dá)（JS-H-2010-0077）-0015.電子臺帳的建立5.1建立原則5.1.1 錄入性原則：公司所有設(shè)計變更（洽商）及現(xiàn)場簽證都按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行分類并連續(xù)編號的前提下，全部錄入到電子臺帳當(dāng)中，采用Excel格式。5.1.2 共享性原則：本臺賬由工程部內(nèi)業(yè)創(chuàng)建，并使之共享，與合同預(yù)算部造價師共同維護(hù)，確保工程部經(jīng)理，合同預(yù)算部經(jīng)理，總工程師，分管副總經(jīng)理，總經(jīng)理，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)層能夠隨時查閱、復(fù)核、審核，且不能修改。工程部內(nèi)業(yè)與合同預(yù)算部造價師修改，以確保此臺帳完整性、正確性、準(zhǔn)確性、客觀性、真實性。5.1.3 分工錄入原則：由工程部內(nèi)業(yè)對新發(fā)布，新提報的單子進(jìn)行

33、編號，并將編號與每單的事項名稱錄入臺帳中，合同預(yù)算部造價師對單子審核完畢后，對應(yīng)編號與事項名稱錄入此單提報值、審定值，變更洽商只錄入估算值。5.1.4 編號必須連續(xù)性原則：編號必須連續(xù)，用顏色進(jìn)行加以區(qū)分 1、紅色代表此單已編號，出具完畢，走流程中； 2、藍(lán)色代表此單已編號，出具完畢，走流程中由于重復(fù)或者流程中領(lǐng)導(dǎo)取消，作廢等，此單處于上下均有其它單子之間，如刪掉此單會導(dǎo)致編號不能連續(xù)或發(fā)生斷號時，注明“此單已作廢”字樣，并在備注欄中標(biāo)明作廢原因； 3、黑色代表此單已走完流程歸檔。 5.1.5 分期、分合同、分專業(yè)錄入原則：每個臺帳應(yīng)分期建立，如1期、2期、3期等應(yīng)分別建立臺帳，以便查詢與復(fù)核

34、。1個合同對應(yīng)1個工作表，工作表的名稱為總包、分包+單位名稱+合同編號例：熱力卓達(dá)（JS-H-2010-0077）每個工作表中將土、水、電進(jìn)行分開錄入，表格最上面為總數(shù)居匯總。3、設(shè)計變更（洽商）、現(xiàn)場簽證管理協(xié)議甲、乙雙方為規(guī)范與該合同有關(guān)的設(shè)計變更(洽商)、現(xiàn)場簽證（以下簡稱“變更(洽商)”“簽證”）的管理工作，分清責(zé)任，提高結(jié)算效率，保護(hù)雙方的利益，特簽訂以下協(xié)議：第一條：乙方對于甲方正式發(fā)出的變更(洽商)、簽證，應(yīng)及時、完整地的執(zhí)行，并保證工程的質(zhì)量和進(jìn)度要求；甲方應(yīng)按照變更(洽商)、簽證的內(nèi)容及其完成情況及時、足量地支付乙方變更(洽商)簽證的價款。第二條：關(guān)于變更(洽商)、簽證辦理的

35、約定 （一）甲方發(fā)出的變更(洽商)、簽證通知單，應(yīng)有相關(guān)工程師及工程部經(jīng)理簽字并加蓋甲方指定的印章，否則乙方可以不接受；乙方出具的要求甲方結(jié)算價款的變更(洽商)、簽證單，如果沒有相關(guān)工程師及工程部經(jīng)理簽字并甲方指定的印章，甲方將不予結(jié)算費(fèi)用。（二）合同履約中，甲、乙方雙方填制的變更(洽商)、簽證單都應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)表格，否則甲方可以不予審核費(fèi)用，乙方可以不予接受。（三）甲方對變更(洽商)、簽證通知單分專業(yè)連續(xù)編號，甲方、乙方均應(yīng)對變更(洽商)、簽證通知單妥善保存；甲、乙雙方都應(yīng)設(shè)置變更(洽商)、簽證事項的單據(jù)交付記錄，交付對方單據(jù)時應(yīng)要求對方簽收，接受方不得拒簽。（四）設(shè)計變更(洽商)與現(xiàn)場簽證按照

36、“一單一算“、“一月一清”的原則執(zhí)行。第三條 關(guān)于設(shè)計變更(洽商)、現(xiàn)場簽證計價及結(jié)算的約定 （一）變更(洽商)、簽證的計價嚴(yán)格執(zhí)行主合同的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（二）對設(shè)計變更(洽商)與現(xiàn)場簽證的結(jié)算，乙方負(fù)責(zé)在每月5日前就每張變更(洽商)、簽證通知單做一式五份完整結(jié)算書，提交于甲方；甲方不接受乙方以匯總方式編制的多項變更(洽商)、簽證事項的結(jié)算書。（三）每單對應(yīng)一份計價結(jié)算書，結(jié)算書的內(nèi)容必須完整、準(zhǔn)確，并按甲方要求的格式、內(nèi)容或順序裝訂成冊，乙方向甲方提供的每單對應(yīng)的全套結(jié)算資料包括:此單所涉及到的竣工圖紙、工程量計算書，工程價款計價明細(xì)，及其它此單所涉及到的相關(guān)資料，其他需要說明的與造價有關(guān)的

37、問題。一式五份。（四）設(shè)計變更(洽商)、現(xiàn)場簽證計價原則：（1） 如出現(xiàn)預(yù)算計價中的相同項目時，按預(yù)算（或清單）計價中的計價方式執(zhí)行；（2） 如在本合同段內(nèi)有相類似的項目，按預(yù)算（或清單）計價中相類似的計價方式執(zhí)行；（3） 在（1）或（2）不適用的情況下，如果在本項目其他合同段有相同或相似的預(yù)算（或清單）計價項目，則應(yīng)采用該類單價，并執(zhí)行相應(yīng)計價規(guī)則；（4） 在（1）、（2）或（3）項均不適用的情況下，應(yīng)遵循以下原則： （a） 如果在本合同段或任何其他合同段的預(yù)算項目中有任何類似的工程細(xì)項或工序，則該部分細(xì)項和工序的價格應(yīng)直接作為新增項目價格組成中相應(yīng)細(xì)項和工序價格； （b） 在首先遵循第（a

38、）項的前提下，新增價格的任何細(xì)項和工序的價格計算應(yīng)嚴(yán)格參照該合同中的計價費(fèi)率、材料單價、機(jī)械單價以及人工工日單價等所有計價原則進(jìn)行計算。（c） 在（a）或（b）均不適用的條件下，執(zhí)行以下計價原則：新增項目計價參考吉林省2009年定額中定額含量、市場價格組價，雙方達(dá)成共識后執(zhí)行。說明：1、本協(xié)議中2009年定額詳細(xì)系指：吉林省建筑工程計價定額（JLJD-JZ-2009）、吉林省安裝工程計價定額（JLJD-AZ-2009）、吉林省市政工程計價定額（JLJD-SZ-2009）、全國統(tǒng)一房屋修繕工程預(yù)算定額吉林省基價表（JLYD-FX-2007）、全國統(tǒng)一仿古建筑及園林工程預(yù)算定額吉林省基價表（JYD-601-2000）、吉林省房屋修繕及抗震加固工程計價定額（JLJD-XS-2010）吉林省裝飾工程計價定額（JLJD-ZS-2009）。2、本協(xié)議中所提及到市場價格系指主要參考長春市工程造價信息，如果長春市工程造價信息中不包含或不存在相類似的材料價格，或者與實際材料供應(yīng)市場相差較大（差價范圍超過 ±20%）時，雙方須共同對材料供應(yīng)市場進(jìn)行調(diào)研、核實，且雙方協(xié)商，達(dá)成共識后執(zhí)行。（五）乙方應(yīng)該在變更(洽商)