加油站安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控資料

1、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控資料單位名稱（蓋章）：xxxxXi口油站2018 年 1 月 1 日目錄1. 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控作業(yè)指導(dǎo)書(shū)2. 作業(yè)活動(dòng)清單3. 工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)記錄4. 設(shè)備設(shè)施清單5. 安全檢查表分析（SCL+LS）評(píng)價(jià)記錄6. 作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單7. 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單8. 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表15第一部分安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控作業(yè)指導(dǎo)書(shū)1 編制目的為貫徹落實(shí)省政府辦公廳省政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知（魯政辦字201636號(hào)）、省政府安委會(huì)關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知（魯安發(fā)201616號(hào)）

2、、加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案（魯安辦發(fā)2016 10 號(hào)）等文件精神，牢固樹(shù)立安全發(fā)展觀念， 強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)，在全公司范圍內(nèi)建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系。旨在全面排查、辨識(shí)、評(píng)價(jià)安全風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，采取有效措施控制重大安全風(fēng)險(xiǎn)；全面排查、及時(shí)治理、消除事故隱患，對(duì)隱患排查治理實(shí)施閉環(huán)管理；提升公司本質(zhì)安全生產(chǎn)水平，確保安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。通過(guò)建立起完善、有效運(yùn)行的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系，全面推進(jìn)落實(shí)公司主體責(zé)任，有效促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)信息化管控，在全公司范圍內(nèi)構(gòu)建形成點(diǎn)、線、面有機(jī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重

3、預(yù)防體系，提高公司本質(zhì)安全生產(chǎn)水平。2 編制依據(jù)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法中華人民共和國(guó)消防法中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（安監(jiān)總局200716號(hào)）山東省安全生產(chǎn)條例山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定（省政府303 號(hào)令）山東省工業(yè)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施監(jiān)督管理辦法（山東省人民政府令第213 號(hào)）山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知（魯政辦字201636 號(hào)文）山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)公司安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知（魯安發(fā) 2016

4、16 號(hào)）關(guān)于印發(fā) 加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案的通知（魯安辦發(fā)201610 號(hào)）關(guān)于推薦安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理兩個(gè)體系建設(shè)標(biāo)桿公司的通知（魯安辦發(fā)201611 號(hào)）關(guān)于開(kāi)展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字 200456 號(hào)）GB/T 13861 生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼DB37/T 2882-2016 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T 2971-2017 化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)致GB6441加油站傷亡事故分類GB1821兆險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)AQ/T9006加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范AQ3010-2007加油站作業(yè)安全規(guī)

5、范GB 50156 2002汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范3 術(shù)語(yǔ)與定義3.1 危險(xiǎn)有害因素：簡(jiǎn)稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來(lái)自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。3.2 危害因素辨識(shí)： 識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個(gè)危害因素特性的過(guò)程。3.3 風(fēng)險(xiǎn) ：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性，即可能性和嚴(yán)重性。可能性，是指危險(xiǎn)情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險(xiǎn)情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。3.4 工作危害分析法（ JHA） ： 是指通

6、過(guò)對(duì)工作過(guò)程的逐步分析，找出其有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防。適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。3.5 安全檢查表分析法（SCL） ：依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。適合于對(duì)設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。3.6 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ： 評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。4 責(zé)任及分工4.1 領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：站長(zhǎng)副組長(zhǎng)：安全員成員：加油員等成立辦公室，由安全員擔(dān)任辦公室主任，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的策劃、培訓(xùn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與考核，確保體系建設(shè)的順利開(kāi)展。4.2 責(zé)任分工1)組長(zhǎng)：督促、檢查本公

7、司的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患，是全公司體系建設(shè)的第一責(zé)任人，負(fù)有組織和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；2) 副組長(zhǎng)：協(xié)助主要負(fù)責(zé)人實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作；3) 辦公室： 為風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作辦事機(jī)構(gòu)，匯總分析風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查的數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)上報(bào)；4) 各班組： 各班組是本班組風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控；5) 崗位人員：負(fù)責(zé)所在崗位的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控。5 工作程序和內(nèi)容5.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則1)設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可按照區(qū)域場(chǎng)所、生產(chǎn)工序、設(shè)備設(shè)施及重點(diǎn)部位等進(jìn)行劃分。2）操作及

8、作業(yè)活動(dòng)對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。2、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則，在生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域內(nèi)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，確定包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬，參見(jiàn)附錄B.3。2）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。5.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)1、辨識(shí)方法1）生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)源辨識(shí)采用工作危害分析法（JHA）。即: 針對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)中的每個(gè)作業(yè)步驟或

9、作業(yè)內(nèi)容，識(shí)別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源，建立作業(yè)活動(dòng)清單，參見(jiàn)附錄A.1 ，工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表，參見(jiàn)附錄A.3。2）針對(duì)設(shè)備設(shè)施等采用安全檢查表法（SCLM）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)， 建立設(shè)備設(shè)施清單，參見(jiàn)附錄 A.2,安全檢查分析記錄表，參見(jiàn)附錄 A.4。2、辨識(shí)范圍危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施，包括：1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)（重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；2）常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；3）事故及潛在的緊急情況；4）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；5）卸油過(guò)程；6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；7）工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；8）丟棄、廢棄、拆除與處置；9）

10、氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。3、危險(xiǎn)源辨識(shí)1）公司對(duì)全體員工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)方法的培訓(xùn)，按照確定的辨識(shí)范圍組織全員有序地開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)。2）辨識(shí)時(shí)應(yīng)依據(jù)GB/T 13861 的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。3）運(yùn)用工作危害分析法（JHq對(duì)作業(yè)活動(dòng)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，在對(duì)作業(yè)活動(dòng)劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識(shí)危險(xiǎn)源。 在作業(yè)活動(dòng)劃分時(shí)，以生產(chǎn) （工藝、 工作） 流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區(qū)域劃分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，或幾種方法的有機(jī)結(jié)合。劃分出的作業(yè)活動(dòng)在功能或性質(zhì)上相對(duì)獨(dú)立，既不能太復(fù)雜（如包括多達(dá)幾十個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容），也不能太簡(jiǎn)單

11、（如僅由一、兩個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成）。4）運(yùn)用安全檢查表法（SCL對(duì)場(chǎng)所、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)， 應(yīng)將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項(xiàng)目，針對(duì)每一檢查項(xiàng)目， 列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。5.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法公司選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）,參見(jiàn)附錄C.1。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定 性、定量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評(píng)價(jià)級(jí)別。2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、 風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)（參見(jiàn)附錄C） 和評(píng)價(jià)級(jí)別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計(jì)規(guī)

12、范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；5）相關(guān)方的投訴。3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)根據(jù)確定的評(píng)價(jià)方法與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評(píng)價(jià)級(jí)別劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、 較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，分別用 “紅橙黃藍(lán)”四種顏色表示，評(píng)價(jià)出其他級(jí)數(shù)評(píng)價(jià)級(jí)別的企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)劃分時(shí)參照以下原則，結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際進(jìn)行劃分。E 級(jí) 5 級(jí)藍(lán)色可接受危險(xiǎn)：班組、崗位管控。D 級(jí) 4 級(jí)藍(lán)色輕度危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，車間、 班組、 崗位管控。C 級(jí) 3 級(jí)黃色顯著危險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，公司、車間、班組、崗位管控，需要控制整

13、改。B 級(jí) 2 級(jí)橙色高度危險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，公司、車間、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。A 級(jí) 1 級(jí) 紅色 極其危險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，公司、車間、班組、崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)降至可接受后，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。4、確定重大風(fēng)險(xiǎn)以下情形為重大風(fēng)險(xiǎn)：1）違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；2） 發(fā)生過(guò)死亡、重傷、 重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；3）涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的；4）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10 人及以上的；5）經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)

14、險(xiǎn)的。5、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定 按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。5.4 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定與實(shí)施1）制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。2）風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。3） 設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報(bào)警、聯(lián)鎖、 限位、 安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測(cè)、維保等常規(guī)的管理措施。4）作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好

15、狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。5）不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對(duì)于評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。6）風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審：措施的可行性和有效性；是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)；是否已選定了最佳的解決方案；是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。5.5 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求1）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則和企

16、業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)，一般分為公司級(jí)、車間級(jí)、班組和崗位級(jí)。2、編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（ 參見(jiàn)附錄B.1 、 B.2） ，并按規(guī)定及時(shí)更新。3、風(fēng)險(xiǎn)告知1）建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和預(yù)警。2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及工藝操作過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施

17、通過(guò)培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。6 文件管理完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（參見(jiàn)附錄 B）等內(nèi)容的文件化成果;涉及重大、較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。7 分級(jí)管控的效果通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，在以下方面有所改進(jìn)：1）每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過(guò)增加新的管控措施提高安全可靠性；2）重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)得到保持和完善；3）涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重

18、大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；4）員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；5）保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；6）根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。8 持續(xù)改進(jìn)1、評(píng)審每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審，并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示和公布。2、更新主動(dòng)根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析，更新風(fēng)險(xiǎn)信息:1）法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；2）發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；3）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；4）風(fēng)險(xiǎn)程

19、度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整；5）根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時(shí)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。9 溝通結(jié)合公司安全生產(chǎn)會(huì)議等形勢(shì)，建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹(shù)立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。AA附錄 A風(fēng)險(xiǎn)分析記錄A.1作業(yè)活動(dòng)清單序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注A.2設(shè)備設(shè)施清單序號(hào)設(shè)備名稱類別型號(hào)位號(hào)/所在部位是否特種 設(shè)備備注注：1.按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合

20、并，在備注內(nèi)寫(xiě) 明數(shù)量。2.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出A.3 工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄工作危害分析（JHA）+評(píng)價(jià)記錄序號(hào)作業(yè) 步驟危險(xiǎn)源或潛在 事件（人、物、 作業(yè)環(huán)境、管 理）主要后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng) 價(jià) 級(jí) 別管 控 級(jí) 別建議改進(jìn)（新增） 措施備 注工 程 技 術(shù)管 理 措 施培 訓(xùn) 教 育個(gè) 體 防 護(hù)應(yīng) 急 處 置LSR填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄 A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、 較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用

21、“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。A.4 安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄安全檢查表分析（SCD +評(píng)價(jià)記錄序 號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn) 情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng) 價(jià) 級(jí) 別管 控 級(jí) 別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn) 教育個(gè)體 防護(hù)應(yīng)急 處置分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期:填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄 A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。17BB附錄 B（資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單及風(fēng)險(xiǎn)

22、點(diǎn)、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表表B.1 作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在 事件評(píng) 價(jià) 級(jí) 別風(fēng) 險(xiǎn) 分 級(jí)主要 后果管控措施管 控 層 級(jí)責(zé) 任 單 位責(zé) 任 人備 注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工 程 技 術(shù) 措 施管 理 措 施培 訓(xùn) 教 育 措 施個(gè) 體 防 護(hù) 措 施應(yīng) 急 處 置 措 施操 作 及 作 業(yè) 活 動(dòng)121345注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)（新增） 措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。表B.2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)評(píng) 價(jià) 級(jí) 別風(fēng) 險(xiǎn) 分 級(jí)不符合 標(biāo)準(zhǔn)情 況及后 果管控措施管 控 層 級(jí)責(zé) 任 單 位責(zé) 任 人

23、備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工 程 技 術(shù) 措 施管 理 措 施培 訓(xùn) 教 育 措 施個(gè) 體 防 護(hù) 措 施應(yīng) 急 處 置 措 施1設(shè) 施、部 位、場(chǎng) 所、區(qū) 域123456注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。B.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（記錄受控號(hào)）單位：No序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的 主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注（此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)。）CC附錄 C 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法C.1風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（簡(jiǎn)稱 LS） , R=LX S,其

24、中雙風(fēng)險(xiǎn)值，事故發(fā)生的可能性與事件后果 的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性； S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說(shuō)明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng) 險(xiǎn)大。表C.1-1 事故發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）， 或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施， 但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害 的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生

25、類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去 偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī) 程。極不可能發(fā)生事故或事件。表C.1-2事件后果嚴(yán)重性（S）判定準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī) 及其他要求人員直接經(jīng)濟(jì)損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo) 準(zhǔn)死亡100萬(wàn)元以上部分裝置（2套） 或設(shè)備重大國(guó)際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能 力50萬(wàn)元以上2套裝置停工、或設(shè) 備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影 響3不符合上級(jí)公司或行 業(yè)的安全方針、制度、 規(guī)定等截肢、骨折、 聽(tīng)力喪失、慢性病1萬(wàn)元以上1套裝置停工

26、或設(shè) 備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操 作程序、規(guī)定輕微受傷、 間歇不舒服1萬(wàn)元以下受影響不大，幾乎 不停工公司及周邊范 圍1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損表C.1-3安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（R）及控制措施風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25A/1級(jí)極其危險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì) 改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15-16B/2級(jí)高度危險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序， 定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改9-12C/3級(jí)顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn) 及溝通2年內(nèi)治理4-8D/4級(jí)輕度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期 檢查有條件、有

27、經(jīng)費(fèi)時(shí)治理1-3E/5級(jí)稍有危險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施需保存記錄表C.1-4風(fēng)險(xiǎn)矩陣表后果等級(jí)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)5432112345第二部分作業(yè)活動(dòng)清單廳P作業(yè)活動(dòng) 名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi) 容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注1卸油作業(yè)柴油、汽油卸 油作業(yè)油罐區(qū)加油站定期進(jìn)行2量油作業(yè)量油作業(yè)油罐區(qū)加油站定期進(jìn)行3加油作業(yè)加油作業(yè)加油區(qū)加油站頻繁進(jìn)行4清罐作業(yè)汽油罐、柴油 罐清罐作業(yè)油罐區(qū)加油站特定時(shí)間進(jìn)行5臨時(shí)用電 作業(yè)臨時(shí)用電作

28、業(yè)加油站加油站特定時(shí)間進(jìn)行6檢維修作 業(yè)檢維修作業(yè)加油站加油站定期進(jìn)行7火災(zāi)應(yīng)急 處理作業(yè)火災(zāi)應(yīng)急處理 作業(yè)加油站加油站定期進(jìn)行8泄露應(yīng)急 處理作業(yè)泄露應(yīng)急處理 作業(yè)加油站加油站定期進(jìn)行21第三部分工作危害分析（JHA+LS評(píng)價(jià)記錄序號(hào)作業(yè)步驟危害因素或潛在事件主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí) 別管控級(jí) 別1建議改進(jìn) （新增） 措施備注工程技 術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1量油靜置穩(wěn)油車到位立即開(kāi)蓋量油火災(zāi)使用專 用量油 尺、溫度 計(jì)1、有量油操作規(guī)程， 并嚴(yán)格執(zhí)行；2、操作 前對(duì)油罐、加油機(jī)進(jìn) 行檢查；3、作業(yè)過(guò)程 中進(jìn)行巡查，及時(shí)制 止違章違規(guī)行為；4、 加強(qiáng)對(duì)設(shè)備檢查、維 護(hù)保養(yǎng)，

29、確保設(shè)備處于良好狀態(tài)對(duì)作業(yè)人 員進(jìn)行安 全培訓(xùn)， 提高安全 意識(shí)和操 作技能配備防靜 電服、手套 等勞動(dòng)防護(hù)用品制定應(yīng)急 預(yù)案，定 期開(kāi)展應(yīng) 急演練2484建立工作 記錄臺(tái)帳，如實(shí) 記錄工作 情況，出 現(xiàn)的問(wèn)題2消除靜電未導(dǎo)出靜電進(jìn)行操作火災(zāi)24843檢查未安裝量油孔或量油孔 鋁質(zhì)（銅質(zhì)）鑲槽脫落爆炸24844開(kāi)蓋量油操作人員穿著穿化纖服裝爆炸24845開(kāi)蓋量油作業(yè)人員在罐車上未采 取相應(yīng)的防墜落措施高處墜落24846開(kāi)蓋量油未穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品或 失效，油罐、加油機(jī)發(fā) 生泄漏等危險(xiǎn)中毒、 窒息248417卸油檢查對(duì)液位監(jiān)測(cè)不及時(shí)易造 成油品跑冒，遇明火爆炸1、設(shè)置 靜電接地裝置；2、油罐 車有

30、緊 急切斷 等安全附件1、有卸油操作規(guī)程， 并嚴(yán)格執(zhí)行；2、作業(yè)前對(duì)油罐車安全設(shè) 施、卸油管線等進(jìn)行 全面檢查；3、作業(yè)過(guò) 程中進(jìn)行巡查，及時(shí) 制止違章違規(guī)行為； 4、加強(qiáng)對(duì)設(shè)備檢查、 維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備對(duì)作業(yè)人 員進(jìn)行安 全培訓(xùn)， 提高安全 意識(shí)和操 作技能配備防靜 電服、手套 等勞動(dòng)防護(hù)用品制定應(yīng)急 預(yù)案，定 期開(kāi)展應(yīng) 急演練3393建立工作 記錄臺(tái)帳，如實(shí) 記錄工作 情況，出 現(xiàn)的問(wèn)題8卸油作業(yè)油品漫溢時(shí)，使用金屬 容器刮舀火災(zāi)24849卸油作業(yè)油品漫溢時(shí)，開(kāi)啟電燈 照明觀察火災(zāi)2484一處于良好狀態(tài)；5、作 業(yè)時(shí)，按規(guī)定備好消 防器材1110卸油作業(yè)油品漫溢時(shí)，開(kāi)窗通風(fēng)火災(zāi)248411

31、卸油作業(yè)卸油膠管破裂、密封墊 破損、快速接頭緊固栓 松動(dòng)火災(zāi)248412卸油作業(yè)油管無(wú)靜電接地、采用 噴濺式卸油、卸油中油 罐車無(wú)靜電接地，靜電 聚集放點(diǎn)燃燒?；馂?zāi)248413卸油作業(yè)非密封卸油過(guò)程中，大 量油蒸氣從卸油口溢 出，遇明火或火花爆炸339314卸油作業(yè)作業(yè)人員未穿戴勞動(dòng)防 護(hù)用品或失效，油蒸汽 外溢中毒、 窒息248415加油引車到位引車到位過(guò)程操作不當(dāng)車輛傷害加油機(jī) 符合安 全技術(shù) 要求1、有加油操作規(guī)程， 并嚴(yán)格執(zhí)行；2、作業(yè) 過(guò)程中進(jìn)行巡查，及時(shí)制止違章違規(guī)行為；3、加強(qiáng)對(duì)設(shè)備檢 查、維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)對(duì)作業(yè)人 員進(jìn)行安 全培訓(xùn)， 提高安全 意識(shí)和操 作技能配備

32、防靜 電服、手套 等勞動(dòng)防護(hù)用品制定應(yīng)急 預(yù)案，定 期開(kāi)展應(yīng) 急演練2484建立工作 記錄臺(tái)帳，如實(shí) 記錄工作 情況，出 現(xiàn)的問(wèn)題16加油操作未米用密封加油技術(shù)， 大量油蒸氣外瀉，加之 操作不當(dāng)油品外溢，遇 明火燃燒爆炸248417加油操作操作不當(dāng)，油氣在加油 口附近形成了一個(gè)爆炸火災(zāi)2484危險(xiǎn)區(qū)域，使用手機(jī)或其他通信工具118加油操作操作不當(dāng)，油氣在加油 口附近形成了一個(gè)爆炸 危險(xiǎn)區(qū)域，鐵釘鞋摩擦、 金屬碰撞火災(zāi)248419加油操作操作不當(dāng)，油氣在加油 口附近形成了一個(gè)爆炸 危險(xiǎn)區(qū)域，電器打火、 發(fā)動(dòng)機(jī)排氣管噴火火災(zāi)248420加油操作加油機(jī)未填沙或未及時(shí) 更換，發(fā)生泄漏，與遇 明火火災(zāi)2

33、48421加油操作由于操作不當(dāng)，導(dǎo)致大 量油蒸汽富集中毒、 窒息248422加油操作加油機(jī)檢查不到位，靜 電接地故障，產(chǎn)生靜電 遇油蒸汽火災(zāi)248423引車出站違章作業(yè)和管理不善， 引車出站車輛傷害248424清罐通風(fēng)清洗油罐、設(shè)備、排氣 作業(yè)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)油氣彌漫， 極易形成爆炸性混合氣 體爆炸1、油罐 符合安 全技術(shù)要求；2、 照明、工1、有清罐操作規(guī)程， 并嚴(yán)格執(zhí)行；2作業(yè) 過(guò)程中，安全員現(xiàn)場(chǎng) 監(jiān)才3、作業(yè)過(guò)程中 進(jìn)行巡查，及時(shí)制止對(duì)作業(yè)人 員進(jìn)行安 全培訓(xùn)， 提高安全 意識(shí)和操配備防靜 電服、手套 等勞動(dòng)防護(hù)用品制定應(yīng)急 預(yù)案，定 期開(kāi)展應(yīng) 急演練3393建立工作 記錄臺(tái)帳，如實(shí) 記錄工作 情

34、況，出25清洗操作常用的清洗劑很大一部火災(zāi)2484分屬于易燃易爆物質(zhì)， 揮發(fā)后易形成易燃混合 氣體。具符合 防爆要 求違章違規(guī)行為；4、加 強(qiáng)對(duì)設(shè)備檢查、維護(hù) 保養(yǎng)，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)作技能現(xiàn)的問(wèn)題26清洗操作利用輸油管線代替清洗 設(shè)備用的進(jìn)水管線，管 內(nèi)剩油會(huì)被帶入清洗設(shè) 備內(nèi)火災(zāi)248427清洗操作從油罐頂部進(jìn)行噴濺式 注入，或使用高壓水槍 或噴射蒸汽沖洗罐壁火災(zāi)248428清洗操作采用蒸汽沖洗油罐、油 桶和類似容器時(shí)，孔蓋、 通氣管、排出口未打開(kāi)， 使設(shè)備內(nèi)超壓爆炸339329清洗操作清洗后廢物處置不當(dāng)火災(zāi)248430清洗操作清洗不凈及動(dòng)火火災(zāi)2484131清洗操作清洗場(chǎng)所存在的引火源

35、火災(zāi)248432檢維修作業(yè)前準(zhǔn)備未對(duì)設(shè)備中殘存有油 污、蒸氣采取清洗、置 換爆炸1、使用設(shè)備、工 具符合 安全技 術(shù)要求1、有檢修操作規(guī)程， 并嚴(yán)格執(zhí)行。2、作業(yè) 過(guò)程中進(jìn)行巡查，及時(shí)制止違章違規(guī)行為；3、加強(qiáng)對(duì)設(shè)備檢 查、維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)1、對(duì)作業(yè) 人員進(jìn)行安全培 訓(xùn)，提高 安全意識(shí) 和操作技 能；2、特 種作業(yè)人配備防護(hù) 手套、絕緣 手套等勞 動(dòng)防護(hù)用品1、制定應(yīng) 急救援預(yù) 案，每年 定期開(kāi)展應(yīng)急培 訓(xùn)、演練 活動(dòng)；2、 現(xiàn)場(chǎng)配備3393建立工作 記錄臺(tái)帳，如實(shí) 記錄工作 情況，出 現(xiàn)的問(wèn)題33檢修操作修理加油設(shè)備，拆油泵、 油氣分離器和進(jìn)油管 時(shí),易造成油品流出火災(zāi)2484

36、134檢修操作作業(yè)過(guò)程中所產(chǎn)生的熱 量遠(yuǎn)大于多數(shù)可燃物質(zhì)火災(zāi)2484引燃所熱量員持證上崗滅火器等應(yīng)急器 材、設(shè)施二35現(xiàn)場(chǎng)檢查檢修動(dòng)火作業(yè)結(jié)束后未 做認(rèn)真檢查火災(zāi)248436檢修操作用機(jī)械進(jìn)行切割火災(zāi)248437檢修操作用機(jī)械進(jìn)行切割機(jī)械傷害248438檢修操作使用電焊燙傷248439檢修操作使用電焊火災(zāi)248440使用發(fā)電機(jī)使用不當(dāng)燙傷248441使用發(fā)電機(jī)未在排煙口安裝阻火器火災(zāi)248442配電室操作不當(dāng)觸電2484 _43臨時(shí)用電用電準(zhǔn)備未填寫(xiě)"臨時(shí)用電作業(yè)票"觸電1、按規(guī)定使用 專用工 具及設(shè)備；2、電動(dòng)工 且、電氣1、有安全管理制度及 安全操作規(guī)程，并嚴(yán) 格執(zhí)行；

37、2、作業(yè)過(guò)程 中進(jìn)行巡查，及時(shí)制 止違章違規(guī)行為；3、 加強(qiáng)對(duì)設(shè)備檢查、維 護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)對(duì)作業(yè)人 員進(jìn)行安 全培訓(xùn)， 提高安全 意識(shí)和操 作技能。電工持證 上崗配備防護(hù) 手套、絕緣 手套等勞 動(dòng)防護(hù)用品制定應(yīng)急 頂案，JE 期開(kāi)展應(yīng) 急演練2484建立工作 記錄臺(tái)帳，如實(shí) 記錄工作 情況，出 現(xiàn)的問(wèn)題44人員未進(jìn)行培訓(xùn)，無(wú)電 工作業(yè)操作證觸電248445沒(méi)有安全防護(hù)設(shè)施觸電248446用電機(jī)具有缺陷觸電248447臨時(shí)用電作業(yè)用電線路未架空觸電248448現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電配電盤(pán)、 箱無(wú)防雨措施觸電設(shè)備等 有漏電 保護(hù)等 安全裝 置248449未安裝漏電保護(hù)器，未做到“一機(jī)一閘一保護(hù)

38、”觸電248450施工中非電工人員操作觸電248451用電設(shè)備未接地觸電248452用電設(shè)備超負(fù)荷工作觸電248453作業(yè)完畢作業(yè)完成未斷電，未清 理作業(yè)后線路、用電設(shè) 備觸電248454火災(zāi)應(yīng)急處理防范措施消防器材未定期養(yǎng)護(hù)、 鑒定火災(zāi)1、按規(guī)1、有應(yīng)急管理預(yù)案， 定期開(kāi)展火災(zāi)應(yīng)急培 訓(xùn)及演練；2、有消防 管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行； 3、加強(qiáng)對(duì)消防設(shè)施器 材檢查、維護(hù)保養(yǎng)，確保處于良好狀態(tài)對(duì)作業(yè)人 員進(jìn)行消 防安全培 訓(xùn)，提高 安全意識(shí) 和火災(zāi)應(yīng) 急處置技能。配備防護(hù) 服、防護(hù)面 罩、防護(hù)手 套等勞動(dòng) 防護(hù)用品制定應(yīng)急 預(yù)案，定 期開(kāi)展應(yīng) 急演練2484建立應(yīng)急 演練、事 故記錄臺(tái) 帳55未設(shè)置“

39、嚴(yán)禁煙火"標(biāo) 識(shí)火災(zāi)248456消防器材未按規(guī)定配置火災(zāi)248457撲滅初期火 災(zāi)未切斷電源火災(zāi)248458未關(guān)閉卸油閥門(mén)火災(zāi)248459火災(zāi)2484不斷開(kāi)卻佃官60未駛離油罐區(qū)火災(zāi)248461未迅速將量油口、卸油 口用石棉被蓋上火災(zāi)7E配畬、 使用消 防設(shè)施 器材2484162未及時(shí)向著火點(diǎn)進(jìn)行撲 救火災(zāi)339363噴嘴堵頭未拔下火災(zāi)248464滅火器材拉環(huán)開(kāi)關(guān)失效火災(zāi)248465滅火器噴嘴未對(duì)準(zhǔn)火源火災(zāi)248466石棉被損壞火災(zāi)248467未疏散無(wú)關(guān)人員火災(zāi)248468未疏散無(wú)關(guān)車輛火災(zāi)2484一69未設(shè)置安全警戒線火災(zāi)248470未站在上風(fēng)口火災(zāi)2484 .171未及時(shí)救護(hù)受傷

40、人員火災(zāi)248472報(bào)警未及時(shí)報(bào)警火災(zāi)248473未準(zhǔn)確說(shuō)明著火地點(diǎn)、 路線火災(zāi)248I74未等侯引導(dǎo)消防車輛火災(zāi)248475未協(xié)助消防隊(duì)滅火火災(zāi)248476泄漏應(yīng)急處 理預(yù)防措施未設(shè)置油罐基礎(chǔ)底座其他傷害1、油罐安裝符 合技術(shù) 要求，有防浮罐 設(shè)施1、有應(yīng)急管理預(yù)案， 定期開(kāi)展火災(zāi)應(yīng)急培 訓(xùn)及演練；2、有消防 管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行； 3、加強(qiáng)對(duì)設(shè)備檢查、 維護(hù)保養(yǎng)，確保處于 良好狀態(tài)；3、采取必 要的防浮罐措施對(duì)作業(yè)人 員進(jìn)行安 全培訓(xùn)， 提高安全 意識(shí)和泄 露應(yīng)急處 置技能。配備防護(hù) 服、防護(hù)手 套等勞動(dòng) 防護(hù)用品制定應(yīng)急 頂案，JE 期開(kāi)展應(yīng) 急演練2484建立應(yīng)急 演練、事 故記錄臺(tái) 帳

41、77其他傷害248478未用扁鋼條固定在基礎(chǔ) 底座上其他傷害248479油罐與基礎(chǔ)底座固定不牢其他傷害248480油罐鋼板厚度不足其他傷害248481油罐基礎(chǔ)臺(tái)肩重力不夠其他傷害248482未設(shè)防滲漏擴(kuò)散保護(hù)措 施其他傷害248483未設(shè)防滲漏檢測(cè)設(shè)施其他傷害248484油罐區(qū)排水不暢其他248431傷害185無(wú)防爆應(yīng)急工具、材料火災(zāi)248486油灌漂浮未斷開(kāi)電源觸電248487未及時(shí)報(bào)警其他傷害248488未注水使油灌回位其他傷害339389未斷開(kāi)管線火災(zāi)、爆炸3393 190未封閉管線及油罐口火災(zāi)、爆炸339391未設(shè)立警戒線火災(zāi)、爆炸248492未清理泄漏油品火災(zāi)、爆炸339393現(xiàn)場(chǎng)處

42、置未制定救援方案其他傷害248494未辦理相關(guān)作業(yè)許可證其他傷害248495未設(shè)置相應(yīng)警戒標(biāo)志其他傷害248496消防器材未到位火災(zāi)、爆炸248497消防人員未到位火災(zāi)、2484爆炸98施工人員沒(méi)有上崗證其他傷害248499施工人員不足其他傷害2484100未抽空基礎(chǔ)內(nèi)積水其他傷害2484101未抽空罐內(nèi)水及油品其他傷害2484102未重新固定油罐其他傷害2484103施工未達(dá)到加油站設(shè)計(jì)規(guī)范要求其他傷害2484104善后處理未如實(shí)填寫(xiě)事故報(bào)告其他傷害2484105不積極協(xié)助事故處理其他傷害2484106未做到“四不放過(guò)“其他傷害2484第四部分設(shè)備設(shè)施清單1 丁 P設(shè)備名稱類別位號(hào)/所在部位

43、所屬單位是否特種 設(shè)備1加油機(jī)化工機(jī)械類加油區(qū)加油站否2汽油罐及附件儲(chǔ)罐及容器類油罐區(qū)加油站否3柴油罐及附件儲(chǔ)罐及容器類油罐區(qū)加油站否4卸油設(shè)備設(shè)施化工機(jī)械類油罐區(qū)加油站否5IC卡中控機(jī)其他設(shè)備類加油區(qū)加油站否6監(jiān)控系統(tǒng)其他設(shè)備類全站加油站否7液位儀其他設(shè)備類油罐區(qū)加油站否8變配電設(shè)施設(shè)備其他設(shè)備類全站加油站否9消防設(shè)施器材其他設(shè)備類全站加油站否10建筑物及周邊環(huán)境其他設(shè)備類全站加油站否#第五部分安全檢查表分析（SCL+LS評(píng)價(jià)記錄序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情 況及后果現(xiàn)有控制措施LS評(píng)價(jià)R級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)1建議改進(jìn)（新 增）措施工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1加油 機(jī)顯示屏顯示正常其他

44、傷害1、采用集中控制；2、 電氣元件、閥門(mén)等符 合防爆要求1、按規(guī)定安 裝加油機(jī)，按 規(guī)定進(jìn)行靜 電跨接、接 地，底部用細(xì) 沙填實(shí)；2、 制定了檢查、 維護(hù)等管理 制度及設(shè)備 的安全操作 規(guī)程，并嚴(yán)格 執(zhí)行；3、每 日對(duì)設(shè)備進(jìn) 行點(diǎn)檢，每月 集中檢查，每對(duì)作業(yè)人員 進(jìn)行安全培 訓(xùn)，提高安全 意識(shí)和操作 技能配備防靜電 工作服、防 護(hù)手套、口 罩等勞保用 品1、有緊急停斷電 裝置；2、制定應(yīng)急 預(yù)案，定期進(jìn)行演練24841、進(jìn)一步完善設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)臺(tái)賬；2、 設(shè)置安全風(fēng) 險(xiǎn)告知牌2先爆外殼完整有效火災(zāi)、爆炸24843稅控電腦主板運(yùn)行良好其他傷害24844先爆外殼完整有效火災(zāi)、爆炸24845防爆電源盒符合防爆要求火災(zāi)、爆炸24846防爆電磁閥符合防爆要求火災(zāi)、爆炸24847開(kāi)啟靈活火災(zāi)、爆炸2