萬畝紅豆杉種植基地可行性實施報告

1、第一章 總 論1.1項目提要項目名稱某省某縣雙堆集鎮(zhèn)萬畝紅豆杉種植基地建設地點某省某縣雙堆集鎮(zhèn)集村、三和村等四個行政村項目主管單位某省某縣雙堆集鎮(zhèn)項目建設單位某省某縣雙堆集鎮(zhèn)項目法人代表技術(shù)依托單位某省某縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站可行性研究報告編制單位某省環(huán)球工程咨詢項目建設期限建設期限3年，即2012年3月一2015年3月。建設規(guī)模項目共用地1.6萬畝，基地建設用地15400畝，投資66918.00萬元?？蒲新糜尉坝^用地 600畝。主要建設容(1) 紅豆杉16000畝，曼地亞紅豆杉苗木 33000000萬株。(2) 基礎設施深150米水井10 口(包括配套設備)，1000立方米蓄水池10座,灌溉設施1

2、0套(固定管道和移動管道)；配電房10座，變壓器10臺及配電設施;護林房生產(chǎn)用房200座；（同旅游景觀基礎設施相配套）基地主干道路（繞園路）38000米，支道114000米。機械設備：挖掘機1臺、裝載機1臺、挖坑機10臺、推土機 1臺、病蟲害防治設備20臺、高枝修剪機30臺和運水車9輛，其它 生產(chǎn)機具工具305件套。（3）觀光林業(yè)、科研旅游景觀基礎設施。建設目標16000畝，年經(jīng)濟效益61000萬元，輻射帶動周邊地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。 投資規(guī)模項目建設總投資66918.00萬元，其中：基本建設投資51124.35 萬元；設備及購置3853.40投資萬元；其它費用投資1940.25萬元。1.2主要技術(shù)經(jīng)

3、濟指標產(chǎn)量及價格指標栽植密度：1110株/畝；其它主要指標苗木標準：1年生，地徑 厘米，高度 厘米；苗木：1元/株（1年生I、H級，整地、栽植）；工日價：35元/工日；農(nóng)藥：60元/畝/年；肥料：88元/畝/年；道路：基地主干道路195元/米，支線道路100元/米；灌溉系統(tǒng)：水泵及配套74.5萬元/套；深井設施:15.0萬元/ 口；深 井配電房設施14萬元/座；蓄水池：43.5萬元/座；電纜：100元/米，電纜配套工程50元/米；生產(chǎn)撫育：耕犁耙耱2個工日/畝/年，除草2個工日/畝/年，打 藥2個工日/畝/年，施肥2個工日/畝/年，澆水2個工日/畝/年，修 剪2個工日/畝/年，環(huán)割2個工日/畝

4、/年，35元/工日X 14個工日/ 畝/年X 10000畝X 3年；管護費用：看護7個工日/畝/年（每百畝地2個人，工資24500 元）35元/工日X 7個工日/畝/年X 10000畝X 3年；房建工程1500元/座；景觀基礎設施:100元/平方米X 109335平方米；土地補償：257.30元/畝X 13600畝X 3年；林木補償：.03元/畝X 13600畝X 1年。產(chǎn)量指標表產(chǎn)品方案株/畝面積（畝）畝產(chǎn)量（kg）總產(chǎn)量（kg）單價（萬元 /kg）金額（萬元）總計3000022000000曼地亞紅豆杉1103000026000050300000第二章 項目背景與建設的必要性 2.1項目背景

5、國家發(fā)改委“十一五”規(guī)劃將在中西部建成包括林特產(chǎn)品的農(nóng) 業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地。雙堆集鎮(zhèn)紅豆杉項目具有現(xiàn)代觀光特色的優(yōu)質(zhì)曼地亞 紅豆杉生產(chǎn)與紅色旅游相結(jié)合的新型項目特點。 雙堆集鎮(zhèn)位于某省市 某縣東南部，這里是淮海戰(zhàn)役主戰(zhàn)場，淮海戰(zhàn)役烈士陵園所在地，是 一塊革命烈士用鮮血浸染過的熱土。雙堆集鎮(zhèn)是某縣唯一的純農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)，與某省市、懷遠縣、蒙城 縣接壤，東西寬18.2公里，南北長22.6公里，總面積244.5平方公 里，其中耕地面積26萬畝，下轄23個行政村，384個自然莊，農(nóng)業(yè) 人口 9.67萬人。雙堆集鎮(zhèn)也是一個勞務輸出大鎮(zhèn)，2011年外出務工人員約2萬 人，主要集中在江、浙、滬等省市，全年勞務經(jīng)濟收入達

6、 2.3億元左 右。2011年全鎮(zhèn)實現(xiàn)農(nóng)民人均純收入 5421元。2.2項目建設的必要性一、雙堆集鎮(zhèn)地理環(huán)境、氣候、土壤深厚等方面適宜曼地亞紅豆 杉生長，適宜林業(yè)生態(tài)建設發(fā)展。這是某省某縣農(nóng)業(yè)推廣站通過在該 鎮(zhèn)小面積試驗曼地亞紅豆杉所證明的。雙堆集鎮(zhèn)每年能生產(chǎn)一季小麥、一季玉米，每畝投入最少350元 （糧種30元、化肥80元、農(nóng)藥20元、耕犁耙磨80元、收割拉運碾 打4個工作日，每個工作日35元，計140元），若風調(diào)雨順，畝產(chǎn) 小麥500公斤（2.04元/公斤），收入僅1020元，每畝收益680元， 而栽曼地亞紅豆杉，畝產(chǎn)值為11000元。深受農(nóng)民的歡迎。建立紅豆杉基地對凈化空氣有著積極有效的

7、作用。同時也能解決 當?shù)匾恍┺r(nóng)民的就業(yè)問題，推動區(qū)域旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加農(nóng)民收入， 繁榮農(nóng)村經(jīng)濟。建立雙堆集鎮(zhèn)紅豆杉種植基地，符合當?shù)刈匀画h(huán)境和民情，各項 條件具備。二、該項目的實施將更加有利地帶動區(qū)域及周邊旅游產(chǎn)業(yè)的高速 發(fā)展。（如下表）項目區(qū)域及周邊旅游資源一覽表主類亞類基本類型資源單體紅色旅 游綜合自然旅 游地淮海戰(zhàn)役戰(zhàn) 場遺址綜合 旅游淮海戰(zhàn)役雙堆集戰(zhàn)場遺址人文自 然旅游當?shù)剞r(nóng)家樂觀光、休閑蘆溝、鄒圩農(nóng)家樂2.3目標市場需求分析231項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀：進入21世紀后，隨著全球環(huán)境的不斷惡化，以及癌癥患者的不 斷增多（僅美國，歐洲，日本每年就新增癌癥病人 400萬以上），據(jù) 有關(guān)部門統(tǒng)

8、計：全球每年死于癌癥的病人總數(shù)可達 630萬以上。預計 治療這些癌癥病人，每年大約消耗紫杉醇1500-2500公斤，僅美國就 消耗300公斤左右。而美國只能生產(chǎn)50公斤左右。從國市場看，中國的紫杉醇原液產(chǎn)量雖然有 50公斤左右，卻只 有很少一部分用于國的患者，主要出口了歐洲，美國和日本。由于中 國是人口大國，中國國的紫杉醇需求量，保守估計每年應該在1000公斤以上，所以就目前的原料來源和紫杉醇醫(yī)藥產(chǎn)品， 還遠遠不能滿 足國市場的需要。所以在中國不斷擴大需的政策下， 僅國的紫杉醇生 產(chǎn)和紅豆杉基地建設，就蘊藏著巨大的市場商機。曼地亞紅豆杉的市場前景分析：曼地亞紅豆杉的生態(tài)保健價值曼地亞紅豆杉在我

9、國的一些地區(qū)，它有著”神樹”的美譽，這是由 于它有多種藥用成份，藥用效果神奇。具有利尿消腫、溫腎通經(jīng)、消 食保健，增強肌體免疫力的功效?？芍委熌I臟病、糖尿病、腎炎浮 腫、小便不利、淋病、月經(jīng)不調(diào)、產(chǎn)后瘀血、痛經(jīng)等。在中國珍稀 瀕危物種和全國中草藥匯編中均有記載，紅豆杉的價值由此可 見一斑。曼地亞紅豆杉除了重要的藥用價值以外，其獨特的 外觀造型、四季常青的鮮艷綠色，又是不可多得的高檔綠化樹種。在 紐約聯(lián)合國總部門前；英國的白金漢宮門前；以及美國的白宮廣場上 都可以看到紅豆杉美麗的身姿。2008年北京奧運會已將紅豆杉列為 首選綠化樹種。曼地亞 紅豆杉屬珍惜名貴樹種，其材質(zhì)堅硬，密度 高，木質(zhì)細膩，

10、心材紫紅色，原木呈現(xiàn)橘紅色，有一絲淡淡怡人的清 香,是高級家具和工藝品的特種用材。紅豆杉制品表面光潔明亮，紋 理清晰，細密，紋線彎曲盤繞，處處流溢著純真，自然的美。紅豆杉 具有極其耐腐的特點，且其外形穩(wěn)定，不易變形，因而倍受收藏愛好 者的青睞；具有極高的收藏價值。如果在家庭，賓館，酒店，寫字樓等場所擺放幾盆 紅豆杉，即能體現(xiàn)主人的富貴和審美意識，又能裝點房間的典雅，保 健益處頗多，尤其是紅豆杉可以凈化環(huán)境空氣，據(jù)觀察，紅豆杉生長 的地方蚊蟲明顯減少，更能起到很好的防病保健功效，是不可多得的 家庭盆景。據(jù)省環(huán)境監(jiān)測中心出具的檢測報告， 紅豆杉凈化空氣效果 明顯，“健康樹”名不虛傳。通過對室放置紅

11、豆杉前后對比，放置紅 豆杉后比放置前，空氣中二氧化硫，二氧化氮，一氧化碳的凈化率分 別為31.8 %, 49.0 %, 22.22 %，空氣中的總揮發(fā)性有機物的凈化率 更是達到65.1 %空氣質(zhì)量明顯改善。2.322:紫杉醇的藥用價值：紅豆杉的藥用價值主要體現(xiàn)在它的提取物一一次生代謝衍生物-紫杉醇。根據(jù)方唯碩博士（方唯碩一一1997年畢業(yè)于中國協(xié)和醫(yī)科大學、藥物化學博士曾師從于梁曉天教授）的研究結(jié)果，紫杉醇 最早是從短葉紅豆杉的樹皮中分離出來的抗腫瘤活性成份。是治療轉(zhuǎn)移性卵巢癌和乳腺癌的最好藥物之一，同時對肺癌、食道癌也有顯著療效，對腎炎及細小病毒炎癥有明顯抑制。紫杉醇的抗癌機理是：紫 杉醇能

12、與微量蛋白結(jié)合，并促進其聚合，抑制癌細胞的有絲分裂，有 效阻止癌細胞的增殖。為減少對野生紅豆杉資源的破壞，人們又開始用紅豆杉的枝莖葉 部分，提取前體化合物10-去乙酰巴卡亭皿、然后用半合成辦法 制備藥用紫杉醇。紫杉醇是目前世界上公認的廣譜、強活性、抗癌藥 物，具有獨特的抗癌機理。國外最早報道是1971年美國從紅豆杉中提取紫杉醇，美國食品 醫(yī)藥管理局（FDA 1992年批準用于臨床，經(jīng)證明對多種癌癥有療效，由其是對卵巢癌、乳腺癌的治療獲得成功，治愈率達33%有效率75%用美國腫瘤研究所（NEI）所長BRODE的話說：紫杉醇是繼 阿霉素、順鉑之后十五年來，人類與各種癌癥相抗爭時，療效最好、 副作用

13、最小的藥物。另一方面，全球圍，世界各國對傳統(tǒng)醫(yī)藥的治病方法和治療原理 逐漸接受（傳統(tǒng)醫(yī)藥是指在現(xiàn)代醫(yī)藥出現(xiàn)以前，保護和恢復健康的醫(yī)療方法）。中國在傳統(tǒng)醫(yī)藥方面有著悠久的歷史， 如中藥麻醉、針灸、 中草藥等。經(jīng)權(quán)威部門鑒定和相關(guān)報道，中國境的紅豆杉在提練紫杉醇方面 都具有一定的含量，以曼地亞紅豆杉的含量較高。第三章 項目區(qū)概況3.1基本情況雙堆集鎮(zhèn)由原雙堆集鎮(zhèn)和集鄉(xiāng)在 2006年3月按照縣委區(qū)劃調(diào)整部署合并而成，位于市某縣最南部，界市、懷遠縣和蒙城縣之間。全 境北長22.6公里，東西寬18.2公里，總面積244.5公里，耕地面積 26萬畝，農(nóng)戶22697戶，人口 96685人，2007年3月經(jīng)村

14、級區(qū)劃調(diào) 整由38個村合并成23個行政村，有384個自然莊，是本縣唯個純農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)。全鎮(zhèn)轄24個黨總支，95個黨支部，黨員2728人。行 政在編工作人員33人，事業(yè)單位工作人員45人。全鎮(zhèn)系坦蕩平原， 北淝河東西流經(jīng)鎮(zhèn)南部，澮河靠近鎮(zhèn)東北，解河自西向東從中間穿過， 把全鎮(zhèn)劃為解北，解南兩個自然耕作區(qū)。主要農(nóng)作物以小麥、玉米、 花生、大豆食用菌為主，總播種面積 42萬畝。養(yǎng)殖業(yè)以豬、羊、牛、 乳鴿等畜禽為主。合徐高速公路從鎮(zhèn)東部經(jīng)過，在境有6.5公里長，濉路縣道、宿蒙路305省道從鎮(zhèn)西部穿行。地形地勢以平原類型為主，平均海拔 23.5米，有利于曼地亞紅豆杉的耕 作和管護。土壤建設區(qū)土壤主要有黃壤、

15、黃棕壤、黑壤、黑色土、沙土等。適 且于曼地亞紅豆杉生長。氣候水文境年平均氣溫16.8度，空氣中負氧離子含量高達 91%境氣候 溫和，空氣清新，景色宜人，物產(chǎn)豐富，文化底蘊豐富，地下水品質(zhì) 優(yōu)良，基礎設施配套齊全。近年來，利用得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢和農(nóng)家 庭院優(yōu)勢，積極調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，建立起了雙堆集鎮(zhèn)食用菌農(nóng)業(yè)觀 光基地和吳井村農(nóng)家樂自摘園基地，建立起了農(nóng)家休閑旅游、食用菌、 蔬菜、花卉苗木、生態(tài)畜禽等特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)帶。項目區(qū)氣候4.1自然資源條件曼地亞紅豆杉資源曼地亞紅豆杉(Taxus madia)原產(chǎn)于美國、加拿大，是一種 天然雜交品種，其母本為東北紅豆杉(T.cuspidata )，父本為歐洲

16、紅豆杉(T.bauata )，在美國、加拿大生長發(fā)展已有近100年的歷史。為常綠灌木，生物量十分巨大，生長時間短。其主根不 明顯，側(cè)根發(fā)達，枝葉茂盛，萌發(fā)力強，耐低寒，能耐25C的低溫。在全國大部分地區(qū)可以栽種。生長快，年生長實測4050cm,最咼可 6070cm,是國紅豆杉(中國紅豆杉、紅豆杉等) 的300700%生長量。34年生生物量積累為 600800/株年, 5年生時產(chǎn)鮮原料1.5kg以上，可用于提煉紫杉醇。次年又可萌 生新的枝葉，其生物量還大于頭年采收量。水資源水是林業(yè)生產(chǎn)不可缺少的最基本資源，在曼地亞紅豆杉繁育示基 地建設中具有重要的作用。項目區(qū)年均降水量 800mm 80%勺降水

17、量 保證率為508mm地下水埋藏深，水質(zhì)良好,地下水位150米處,出水 量約為80立方米/小時，集農(nóng)業(yè)綜合治理項目區(qū)，也可滿足基地灌溉 用水需要。光熱資源項目區(qū)氣候?qū)倥瘻貛Ъ撅L區(qū)半濕潤氣候。年均日照時數(shù) 2219.8 小時，日照百分率50% > 10C的活動積溫4250.9 C ,太陽年總輻射 量117.1千卡/平方厘米，光熱資源可滿足核桃的正常生長發(fā)育的需4.3科技支持該項目的技術(shù)依托單位某省某縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站，該站擁有學識 淵博、實踐經(jīng)驗豐富的科研骨干人才，為基地種植提供技術(shù)支持，并 與建設單位形成良種推廣、技術(shù)指導、開發(fā)利用等方面長期協(xié)作關(guān)系。 作為項目建設的技術(shù)依托單位，針對種苗

18、生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)開發(fā)過程中存在 的技術(shù)難題進行研究攻關(guān)，建立一個多層次技術(shù)網(wǎng)絡體系，將為項目 建設提供強大的科技支持4.4政策保障中共中央、國務院關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定指出：“鼓勵各 種社會主體跨所有制、跨行業(yè)、跨地區(qū)投資發(fā)展林業(yè)。凡有能力的農(nóng) 戶、城鎮(zhèn)居民、科技人員、私營企業(yè)主、外國投資者、企事業(yè)單位和 機關(guān)團體的干部職工等，都可單獨或合伙參與林業(yè)開發(fā)，從事林業(yè)建 設。實行“誰造誰有、合造共有，允許繼承、轉(zhuǎn)讓”的政策；“鼓勵 森林、林木和林地使用的合理流轉(zhuǎn)，各種社會主體都可通過承包、租 賃、轉(zhuǎn)讓、拍賣、劃撥等形式參與流轉(zhuǎn)”；允許荒山荒地、灌叢、灌 木林地、退耕地、低產(chǎn)地進行林業(yè)和農(nóng)業(yè)開發(fā)利用，實施

19、集約經(jīng)營， 培植后備資源，實現(xiàn)再生資源多目標經(jīng)營與可持續(xù)利用。4.5征地、拆遷條件雙堆集鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府與項目區(qū)的村簽訂了使用土地 40年協(xié)議。項目區(qū) 不存在拆遷問題。4.6基礎設施條件公路運輸鎮(zhèn)境有省道305公路穿越，祝公路與其連接，公路總長 9公里，其 中水泥路面8公里。有村道6條，總長8.7公里，一般寬為5-6米。 鐵路運輸符夾鐵路縱穿全區(qū)，年吞吐貨物量大，可極大地滿足當?shù)刎浳镞\輸 要求。463通訊、互聯(lián)網(wǎng)項目區(qū)所在地區(qū)的通訊已實現(xiàn)交換程控化， 傳輸光纜化，網(wǎng)絡移 動全覆蓋，數(shù)據(jù)通訊能力超前。已建成寬帶多媒體的城域網(wǎng)，以1千兆的速率與中國公眾信息網(wǎng) 相連，可提供高速上網(wǎng)、視頻點播、遠程教育等寬帶

20、數(shù)據(jù)業(yè)務。電力項目區(qū)周邊有110KV變電站，可滿足項目區(qū)的用電需要。465供水水質(zhì)好、無污染，現(xiàn)日均衡供水量1.3 1.5萬立方米，日供水能 力2.5萬立方米，尚有1.2萬立方米富余。綜上所述，該基地地理條件優(yōu)越，交通便利，規(guī)模適度，有強大 的科技支撐體系和技術(shù)支持，后續(xù)產(chǎn)業(yè)前景廣闊，方向正確，可為生 態(tài)環(huán)境建設和林業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設提供品質(zhì)優(yōu)良的繁殖材料和生產(chǎn)原料， 意義重大，項目實施勢在必行。第五章 項目建設方案5.1指導思想堅持“基地+協(xié)會+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，通過生產(chǎn)基地建設，向農(nóng) 戶提供技術(shù)支持，保證雙贏互惠互利的原則。5.2建設地點選址：全面分析地質(zhì)、氣候、交通、通訊、水資源等環(huán)境條件和

21、用地條件，對地址選擇進行比較分析，在充分考慮自然氣候條件和基 礎設施條件等主要條件的基礎上確定了項目區(qū)的地址為某縣雙堆集 鎮(zhèn)。5.3建設條件該項目建設，是一項復雜的系統(tǒng)工程，通過用系統(tǒng)的觀點對建設 條件進行分析研究。包括氣候條件、地質(zhì)條件、土壤條件、水文條件、 交通條件、用地條件、社會經(jīng)濟及建設的技術(shù)難題、管理體制、環(huán)境 保護等進行分析，項目區(qū)各項條件具備。5.4布局采用矮化密植與現(xiàn)代觀光科學建園結(jié)合，研究人員在綜合分析曼 地亞紅豆杉樹種的生物、生態(tài)習性以及各種技術(shù)措施特點的基礎上， 結(jié)合具體的環(huán)境條件確定了布局。（見基地良種布局圖）。5.5良種選擇選擇經(jīng)濟價值更高的優(yōu)良品種，建立高效的良種基

22、地。選用1996 年從加拿大引進的曼地亞紅豆杉良種進行栽植。良種基地要統(tǒng)一進行規(guī)劃設計并嚴密組織實施。選擇適生區(qū)域的優(yōu)良品種。充分利用林業(yè)科研院所和高校的科技優(yōu)勢，產(chǎn)、學、研緊 密結(jié)合。5.6條件分析資源條件平原，氣候、土壤等條件都適宜良種曼地亞紅豆杉，病蟲害也很 少，農(nóng)村勞動力充足，土、肥、水、種源都有保障。交通運輸項目區(qū)緊靠符夾鐵路線，305省道及京臺高速公路，交通運輸便 捷，項目區(qū)，村村通油路。經(jīng)營管理能力技術(shù)情況項目管理健全，技術(shù)力量較強。本項目以某省某縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站為技術(shù)依托，資深林業(yè)專家參 與管理，進行技術(shù)把關(guān)，培訓專業(yè)隊伍，保證項目的順利實施。本項目主要工程技術(shù)人員簡介5.7建

23、設容株行距 ，整地規(guī)格，樹種配置方式為。良種基地建設1、材料來源：選擇良種I、H級苗木。2、整地定植：整地應在定植前半年至一年進行，穴回填表土。3、 栽植密度：株行距：，初植密度。苗木標準：苗高厘米以上、地徑厘米以上I、H級苗。4、栽植時間：栽植時間一般在春、秋季進行。5、撫育管護措施：3年按2-2-1序進行松土、除草、擴穴等撫育 措施，保證幼樹正常生長。6、病蟲害防治：病蟲害防治要貫徹“預防為主，綜合防治”的方 針，有針對性地采取人工、化學、物理等措施綜合防治。7、技術(shù)檔案建立：包括設計方案的文字說明書、苗期測定基本情 況、造林地概況及設計文件、造林設計圖及定植圖、造林施工說明、 主要性狀野

24、外調(diào)查記錄、物候觀測資料及經(jīng)營中的各項經(jīng)濟技術(shù)資料 等容。護林生產(chǎn)用房護林生產(chǎn)用房200座。（同旅游景觀設施建設相結(jié)合）生產(chǎn)設備1、挖掘機1臺，型號為 WA40C日本小松；2、裝載機1臺，型號為KLD852.3lm3日本川琦；3、挖坑機10臺，型號為EX300lm34、推土機1臺，型號為140型；5、高枝修剪機30臺；6、運水車9輛，型號為東風多利卡運水車 5-6T;7、其它生產(chǎn)機具工具305件套；8、病蟲害防治設備20套；9、實驗設備46件套；10、檢驗設備28件套；11、辦公設備34件套。灌溉系統(tǒng)1. 水源：新建150米深水井10 口，滿足生產(chǎn)生活用水的需求。2. 給水設施：配備潛水泵及配

25、套10套，修建蓄水池10座（容積 為1000立方米）。3. 固定供水管道和移動管道10路套。道路建設道路網(wǎng)絡建設：基地道路網(wǎng)絡包括主干道和支干道， 道路修筑標 準如下：主干道：環(huán)園主干道，長度38公里。建設標準：路基寬4.5米, 底基層30厘米用1 : 4灰土；基層15厘米水泥碎石（水泥含量5% ， 寬4.5米；面層C20混凝土抗折強度4.5mpa,厚20厘米，寬4.0米; 路肩寬25厘米。支干道：垂直于主干道，修建基地的副干道，共修筑114公里。建設標準：寬2.5米，沙石路面。電力設施及設備項目區(qū)選擇在雙堆集鎮(zhèn)，交通、電力、通訊、水源方便。需購置 設備和增加電力設施。包括變配電設備10套，電

26、纜15.20萬米及配套工程。旅游景觀基礎設施：藥物元素提取工藝設施，營養(yǎng)品提取深加工建立與之相配套的旅 游休閑場所，和淮海戰(zhàn)役戰(zhàn)場遺址。5.8項目實施進度建設工期項目建設工期為3年，即2012年7月一2015年7月。項目實施進度項目建設從土地租賃合同簽訂開始，經(jīng)過施工圖設計、主體土建工程施工、種苗栽植，計劃3年完成。實施計劃安排：1、2012年7月前，完成項目可行性研究報告，上報有關(guān)部門進 行立項。2、2012年7月-10月，完成項目前期工作。3、2012年11月-12月，實施項目準備工作。4、2012年1月-2012年12月，實施項目栽植與配套工作。5、2013年1月-2015年10月，實施

27、項目建設期的補植和管護工 作。第六章 環(huán)境保護6.1影響環(huán)境的因素1. 生活污水：基地生活污水以職工生活及辦公用水為主。2. 廢棄物：隨著基地的建設與發(fā)展，人流量增多，生產(chǎn)和生活 產(chǎn)生的廢棄物隨之增加。3. 農(nóng)藥污染：噴施農(nóng)藥過程中藥霧可能對人畜產(chǎn)生危害。4. 噪音：機電及生產(chǎn)機械產(chǎn)生的噪音 6.2保護措施1. 生活污水、垃圾、廢棄物等放入指定的地方。2. 使用高效低毒無公害農(nóng)藥，加強工作人員的勞動保護。3. 選用的機械及機電設備噪音，要符合國家規(guī)定標準。第七章組織7.1組織7.2人員編制項目工作人員36名，其中管理人員6名，科技人員12人（其中 高級職稱5人，中級職稱7人），技術(shù)工人18名。

28、7.3管理體制按照市場經(jīng)濟法則和現(xiàn)代化企業(yè)管理模式，建立現(xiàn)代經(jīng)營管理制度，實行獨立核算、自負盈虧、自我發(fā)展、自我約束的法人實體和市場競爭實體。7.4檔案管理檔案管理容主要三個方面：1. 生產(chǎn)檔案2. 技術(shù)檔案3. 科學試驗檔案第八章投資估算與資金來源8.1投資估算A. 估算依據(jù)：林業(yè)部國有林業(yè)局、林總體設計概算編算辦法B. 有關(guān)估算的其它市場價格指標如下：日工值：35元/工日；苗木價格：紅豆杉苗木綜合價10元/株（苗木1生I、H級苗，含 整地、栽植）。C. 投資估算項目建設總投資66918.00萬元，其中：基本建設投資51124.35 萬元；設備及購置3853.40投資萬元；其它費用投資194

29、0.25萬元。項目建設期投資包括：種植工程3550萬元，灌溉系統(tǒng)1330萬元, 房建工程300萬元，機械設備435.40萬元，道路建設1881萬元，供 電系統(tǒng)2420萬元，農(nóng)戶補償253萬元，間接投資229.18萬元。所需資金包括：土地租賃1750萬元，管護費用1225萬元，生產(chǎn) 資料740萬元，其它費用2322.77萬元。項目建設投資分為直接生產(chǎn)費用、間接生產(chǎn)費用、其他費用三項， 每項分為基本建設費、設備購置費和其他費用。在直接生產(chǎn)費用中， 分為種植工程、灌溉系統(tǒng)、房建工程、生產(chǎn)機械設備、道路建設、供 電系統(tǒng)、土地補償、管護費用、生產(chǎn)資料和景觀基礎設施費用10項分工程。間接費用含，建設單位管

30、理費、規(guī)劃設計費、人員培訓費。 其它費用含，不可預見費、鋪底流動資金、項目財務費（利息）。.直接生產(chǎn)投資直接生產(chǎn)投資15459.40萬元，占總投資的91.38%中;其中：1. 種植工程投資3550.00萬元，占總投資的20.98%.；（1）苗木費用（包含整地、栽植）1100.00萬元，占總投資的.50%（2）生產(chǎn)撫育費用2450.00萬元，占總投資的14.48%2. 灌溉系統(tǒng)投資1330.00萬元，占總投資的7.86%;（1）深井設施10眼150.00萬元，占總投資的0.89%（2）蓄水池10座435.00萬元，占總投資的2.57%(3)4.40%灌溉設施配套工程10套745.00萬元，占總投

31、資的3. 房建工程200座300.00萬元，占總投資的1.77%4. 生產(chǎn)機械設備投資435.40萬元，占總投資的2.57% （詳見附表9）（1）挖掘機一臺85.00萬元，占總投資的0.50%（2）裝載機一臺18.00萬兀，占總投資的0.11%（3）挖坑機10臺106.00萬元，占總投資的0.63%（4）推土機一臺8.80萬元，占總投資的0.05%（5）高枝修剪機30臺4.50萬元，占總投資的0.03%（6）運水車9輛77.40萬元，占總投資的0.46%（7）其它生產(chǎn)機具工具305件套，100.17萬元，占總投資的0.59%(8)的 0.02%病蟲害防治設備20套，3.00萬元，占總投資(9)

32、0.07%實驗設備46件套，12.00萬元，占總投資的(10)檢驗設備28件套，6.28萬元，占總投資的0.04%(11)辦公設備34件套，14.05萬元，占總投資的0.08%5.道路建設投資1881.00萬元，占總投資的11.12%(1)4.38%主干道一條38KM 741.00萬元，占總投資的(2)支線道路38條，114KM 1140.00萬元，占總投資的6.74%6. 供電系統(tǒng)投資2420.00萬元，占總投資的14.30%（1）配電設施10座，140.00萬元，占總投資的0.83%（2）供電電纜1520.00萬元，占總投資的8.98%（3）電纜配套工程760.00萬元，占總投資的4.49

33、%7. 農(nóng)戶補償2003.00萬元，占總投資的11.84%（1）林木補償253.00萬元，占總投資的1.50%（2）承包地補償1750.00萬元，占總投資的10.34%8. 管護費用1225.00萬元，占總投資的7.24%9. 生產(chǎn)資料740.00萬元，占總投資的4.37%（1）化肥440.00萬元，占總投資的2.60%（2）農(nóng)藥300.00萬元，占總投資的1.77%10. 景觀基礎設施費用1093.35萬元，占總投資的9.31%b. 間接生產(chǎn)投資間接生產(chǎn)投資229.18萬元，占總投資的1.35%;其中：1、建設單位管理費169.18萬元，占總投資的1.00%2、 規(guī)劃設計費10.00萬元，占

34、總投資的0.06%3、人員培訓費50.00萬元，占總投資的0.30%c. 其他費用其它費用1229.42萬元，占總投資的7.27%；其中：1、不可預見費用303.49萬元，占總投資的1.79%2、 鋪底流動資金481.83萬元，占總投資的2.85%3、 項目財務費用（利息）925.75萬元，占總投資的5.47 % 投資概算詳見附表1和附表2。流動資金估算根據(jù)項目經(jīng)營成本估算，項目經(jīng)營需要全部流動資金1606.1萬元，鋪底流動資金按全部流動資金的30%+為481.83萬元。項目投入總資金估算項目投入總資金66918.00萬元，其中項目建設投資56436.17萬 元，占項目投入總資金的97.15%

35、;鋪底流動資金481.83萬元，占項 目總投資的2.85%。各年度具體投資詳見下表：建設投資估算表序號項目建設容投資估算（萬元）合計2012年7月-2012 年102012 年10 2012 年12月2013 年2014 年2015 年總+66918.0050545.08990.351351.311351.311351.31一直接生產(chǎn)投入54977.7510352.40883.001247.451247.451247.451種植工程3550.001590.00490.00490.00490.00490.002灌溉系統(tǒng)1330.001330.003房建工程300.00300.004生產(chǎn)設備435

36、.40435.405道路建設1881.001881.006供電設施2420.002420.007農(nóng)戶補償2003.002003.008管護費用1225.00245.00245.00245.00245.00245.009生產(chǎn)資料740.00148.00148.00148.00148.00148.0010景觀基礎設施1093.35364.45364.45364.45二二二間接生產(chǎn)費用229.1843.8643.8643.8643.8643.861建設單位管理費用169.1833.8633.8633.8633.8633.862規(guī)劃設計費10.003人員培訓費50.0010.0010.0010.001

37、0.0010.00其它生產(chǎn)費用1711.07148.8263.496060601不可預見費用303.496063.496060602鋪底流動資金481.833項目財務費用（利息）925.758.2資金來源項目建設總投資66918.00萬元，申請貸款53534.40萬元和申請 中、省財政扶持資金及企業(yè)自籌 3383.60萬元組成。第九章綜合效益分析9.1經(jīng)濟效益分析分析依據(jù)財政部、國家稅務總局關(guān)于林業(yè)稅收政策問題的通知財稅【2001】171號；投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南；建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)；最新稅收制度實用手冊；基礎數(shù)據(jù)農(nóng)林特產(chǎn)稅按收入10%+?。怀鞘芯S護建設費按特產(chǎn)稅算；教育附加費按特產(chǎn)

38、稅算；貸款利率5.28%。財務分析年銷售收入、銷售稅金及附加的估算年銷售收入11000萬元，年上繳稅金及附加費總額為1177萬元 詳見附表&產(chǎn)品成本估算年總成本費用為2124.86萬元，其中經(jīng)營成本為1087.44萬元， 詳見附表4。利潤及貸款本息償還年實現(xiàn)利潤7698.14萬元，支付貸款本金及利息4820.04萬元， 在計算周期，累計利潤總額為28131.91萬元，支付貸款本金及利息 20014.66萬元，3年利潤結(jié)余累計8117.25萬元。詳見附表5、附表 6。根據(jù)損益表經(jīng)營正常年利潤計算，投資利潤率為 29.25 %。 財務盈虧能力分析根據(jù)損益表和財務現(xiàn)金流量表計算財務評價指標。

39、評價指標如下：財務部收益率：28.36%;（投資回收期之后，年利潤率為70注右，最少獲益99年以上）。財務凈現(xiàn)值（lc=12%時）：9272.31萬元；投資回收期（含建設期）為6.8年。根據(jù)財政部、國家稅務總局關(guān)于林業(yè)稅收政策問題的通知財 稅【2001】171號文件的精神，企業(yè)經(jīng)營可暫免征收企業(yè)所得稅。從上述指標可以看出，項目盈利能力強，無論是所得稅交納前后， 全部投資的部收益率均大于社會一般基準收益率12%且財務凈現(xiàn)值較大；投資回收期較短，表明項目在財務上是可以接受的。詳見附表7。敏感性分析考慮項目在實施過程中一些可變因素的影響，對財務分析中投資 下降和上浮10%寸，計算有關(guān)財務分析指標變化詳見下表。敏感性分析表序號項目基本銷售收入經(jīng)營成本建設投資方案10%-10%10%-10%10%-10%1財務部收益率（%28.3634.9324.4128.9830.4327.0132.692投資回收期（年）6.86.57.26.86.676.63財務凈現(xiàn)值（萬元）9272.3110906.595808.418007.518707.57425.499289.5從上表可以看出，各因素的變化都不同程度地影