組織環(huán)境和相關(guān)方要求管理控制程序

1、1 目的 為保證公司質(zhì)量管理體系的策劃能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果， 識(shí)別、監(jiān)視并評(píng)審與公司的 宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境； 識(shí)別、監(jiān)視并評(píng)審與公司質(zhì)量管理體系有關(guān) 的相關(guān)方期望或要求； 根據(jù)內(nèi)外部因素與相關(guān)方期望或要求， 結(jié)合本公司已有的 優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)；針對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，策劃應(yīng)對(duì)措施。 2適用范圍 適用質(zhì)量管理體系所有相關(guān)的部門與過程。3 職責(zé)3.1 策劃部：確定內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求。3.2 管理者代表： 組織各部門進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別評(píng) 價(jià)、并擬定應(yīng)對(duì)措施，對(duì)結(jié)果進(jìn)行審核整理。3.3 總經(jīng)理：批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的應(yīng)對(duì)措施。3.4 各部門：配合進(jìn)行內(nèi)

2、外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別評(píng)價(jià)、并擬定 應(yīng)對(duì)措施。4 定義4.1 組織環(huán)境：經(jīng)營(yíng)環(huán)境對(duì)組織的產(chǎn)品、服務(wù)、投資及相關(guān)方產(chǎn)生影響的內(nèi)部和 外部因素和狀況的總和。4.2 相關(guān)方：對(duì)組織的決定或行為能夠施加影響、或受其影響、或者自身感覺到 受其影響的個(gè)人或者組織。5 工作程序5.1 組織環(huán)境管理a）行政部：內(nèi)部（公司價(jià)值觀、 企業(yè)文化、人員能力、 體系運(yùn)行、過程能力等）， 外部（地理位置、現(xiàn)存污染、法律、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等） 。b）技術(shù)部：內(nèi)部（產(chǎn)品、人員能力、知識(shí)、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等） ，外部（法律、技術(shù)、 競(jìng)爭(zhēng)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等） 。c）業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部：內(nèi)部（產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)、業(yè)

3、績(jī)表現(xiàn)等） ，外部（法律、技 術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等） 。d）策劃部：內(nèi)部（戰(zhàn)略、知識(shí)、人員能力、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等） ，外部（社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán) 境等）文件、內(nèi)部管理制度、 信息公告、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃方案、 經(jīng)營(yíng)運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)信息、 顧客調(diào)查和分析報(bào)告、外部國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。a）與組織相關(guān)的法律規(guī)范 ;工商、稅務(wù)、技術(shù)監(jiān)督、環(huán)境保護(hù)、安監(jiān)等部門 : 國(guó)家司法機(jī)關(guān)和執(zhí)法機(jī)關(guān) b） c） 國(guó)際法規(guī)定的國(guó)際法律環(huán)境和目標(biāo)國(guó)的法律環(huán)境a）社會(huì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)：包括產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、分配結(jié)構(gòu)、交換結(jié)構(gòu)、消費(fèi)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu) 五個(gè)方面。最主要的是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；b）經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平：指標(biāo)： GDP、人均 GDP、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度

4、c）宏觀經(jīng)濟(jì)政策：國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)的戰(zhàn)略和策略，包括全國(guó)性的發(fā)展戰(zhàn)略和 產(chǎn)業(yè)政策、國(guó)民收入分配政策、物價(jià)政策、物資流通政策等。d）當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)狀況：經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)率取決于商品和服務(wù)需求的總體變化，影響因 素包括：稅收水平、通貨膨脹率、貿(mào)易差額和匯率、失業(yè)率、利率、信貸政策及 政府投放等。f ）其他一般經(jīng)濟(jì)條件：如工資水平、供應(yīng)商及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格變化等包括:a）人口因素（消費(fèi)者的數(shù)量 ）b）社會(huì)流動(dòng)性c）消費(fèi)心理 （產(chǎn)品價(jià)格、消費(fèi)者偏好、相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格、消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的預(yù) 期） d）生活方式的變化 （網(wǎng)絡(luò)支付 ）e）文化傳統(tǒng) （養(yǎng)兒防老 ）f）價(jià)值觀 （1）資源分類：有形、無形、人力資源。（2）決定

5、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的組織資源a、資源的稀缺性；b、資源的不可模仿性 : 物理上獨(dú)特的資源；具有路徑依賴性的資源（長(zhǎng)期積累獲得） ； 具有因果含糊性的資源；具有經(jīng)濟(jì)制約性的資源。c、資源的不可替代性d、資源的持久性。SWOT分析法是用來確定企業(yè)自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)、機(jī)會(huì)和威脅，從而將 公司的戰(zhàn)略與公司內(nèi)部資源、外部環(huán)境有機(jī)地結(jié)合起來的一種科學(xué)的分析方法。 SWOT分析，即基于內(nèi)外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)條件下的態(tài)勢(shì)分析，就是將與研究對(duì) 象密切相關(guān)的各種主要內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)、 劣勢(shì)和外部的機(jī)會(huì)和威脅等， 通過調(diào)查列舉出 來，并依照矩陣 形式排列，然后用系統(tǒng)分析的思想，把各種因素相互匹配起來 加以分析。優(yōu)勢(shì)，是組織機(jī)構(gòu)的

6、內(nèi)部因素，具體包括：有利的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)；充足的財(cái)政來源； 良好的企業(yè)形象；技術(shù)力量；規(guī)模經(jīng)濟(jì)；產(chǎn)品質(zhì)量；市場(chǎng)份額；成本優(yōu)勢(shì)；廣告 攻勢(shì)等。劣勢(shì)，也是組織機(jī)構(gòu)的內(nèi)部因素，具體包括：設(shè)備老化；管理混亂；缺少關(guān)鍵技 術(shù)；研究開發(fā)落后；資金短缺；經(jīng)營(yíng)不善；產(chǎn)品積壓；競(jìng)爭(zhēng)力差等。機(jī)會(huì)，是組織機(jī)構(gòu)的外部因素，具體包括：新產(chǎn)品；新市場(chǎng)；新需求；外國(guó)市場(chǎng) 壁壘解除；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手失誤等。威脅，也是組織機(jī)構(gòu)的外部因素，具體包括：新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；替代產(chǎn)品增多；市 場(chǎng)緊縮；行業(yè)政策變化；經(jīng)濟(jì)衰退；客戶偏好改變；突發(fā)事件等。構(gòu)造 SWOT矩陣 將調(diào)查得出的各種因素根據(jù)輕重緩急或影響程度等排序方式，構(gòu)造SWOT矩陣。在此過程中，將

7、那些對(duì)公司發(fā)展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久遠(yuǎn)的影 響因素優(yōu)先排列出來，而將那些間接的、次要的、少許的、不急的、短暫的影響 因素排列在后面。制定行動(dòng)計(jì)劃在完成環(huán)境因素分析和 SWOT矩陣的構(gòu)造后，便可以制定出相應(yīng)的行動(dòng)計(jì)劃。制 定計(jì)劃的基本思路是：發(fā)揮優(yōu)勢(shì)因素，克服弱點(diǎn)因素，利用機(jī)會(huì)因素，化解威脅 因素；考慮過去，立足當(dāng)前，著眼未來。運(yùn)用系統(tǒng)分析的綜合分析方法，將排列 與考慮的各種環(huán)境因素相互匹配起來加以組合， 得出一系列公司未來發(fā)展的可選 擇對(duì)策。5.2 相關(guān)方期望或要求管理a)管理者代表：公司所有者、合伙人、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。b) 生產(chǎn)部：外包加工方、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。c) 業(yè)務(wù)部：顧客、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。d) 采購(gòu)部：供應(yīng)商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。e) 行政部：?jiǎn)T工代表、附近企業(yè)及居民、工會(huì)、社會(huì)團(tuán)體。f) 財(cái)務(wù)部：銀行。5.3 各部門在獲得內(nèi)外部環(huán)境要素信息變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知管理者代表，由管理 者代表對(duì)組織質(zhì)量管理相關(guān)方識(shí)別表進(jìn)行修訂。5