監(jiān)理質(zhì)量管理體系

1、質(zhì)量管理體系xxx工程項目管理有限公司2017年8月9日目 錄一、文件化控制程序二、監(jiān)理工作程序及框圖1 .監(jiān)理程序2 .監(jiān)理工作程序框圖三、針對技術難點監(jiān)理方案的技術性建議（一）、關于管理目標的確定（二）、關于施工隊伍的選擇（三）、關于新材料、新工藝的選擇（四）、關于施工圖紙的設計深度（五）、關于總承包管理（六）、關于房屋工程質(zhì)量通病的預防措施（七）、關于經(jīng)濟處罰手段的使用（五）、關于總承包管理四、房屋工程難點（質(zhì)量通病）避免及控制措施（一）、防水工程滲漏（二）、清水碎（變形、蜂窩、麻面、爛根、裂縫）（三）、門窗漏水（四）、外墻保溫開裂、透寒、脫落、起鼓（五）、質(zhì)量保證的重要措施監(jiān)理質(zhì)量管理

2、體系*工程建設監(jiān)理有限公司嚴格執(zhí)行ISO9001-2008標準質(zhì)量管理體系的要求, 我公司每個項目監(jiān)理部的質(zhì)量與安全保證體系均實行：公司對項目管理實行項目管理經(jīng) 理制；現(xiàn)場項目監(jiān)理部實行總監(jiān)負責人；專業(yè)監(jiān)理工程師對自己承擔的專業(yè)工作負責。 在組織落實的基礎上，質(zhì)量保證體系實行規(guī)范化管理，按公司文件化控制程序執(zhí)行。 一、文件化控制程序部門職責控制程序各級人員質(zhì)量責任制管理評審控制程序合同評審控制程序文件和資料控制程序?qū)ν馕锌刂瞥绦驑I(yè)主提供產(chǎn)品的控制程序產(chǎn)品標識和可追溯性的控制程序程控制程序檢驗和試驗及其狀態(tài)的控制程序檢驗和測量儀器的控制程序不合格服務的控制程序糾正和預防措施控制程序質(zhì)量記錄控制

3、程序內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序員工培訓的控制程序服務的控制程序統(tǒng)計技術的控制程序二、監(jiān)理工作程序及框圖l 與業(yè)主洽商，簽訂監(jiān)理合同。l 確定項目總監(jiān)理工程師組建工程監(jiān)理機構進駐工地。l 進一步熟悉情況，收集有關資料，以作為開展建設監(jiān)理工作的依據(jù)。l 制定工程項目的監(jiān)理規(guī)劃。l 制定各專業(yè)監(jiān)理實施細則。l 根據(jù)制定的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則與運行程序，規(guī)范化地開展監(jiān)理工作，體現(xiàn)在: 工作的時序性、職責分工的嚴密性、工作目標的確定性。l 監(jiān)理工作總結：u 向業(yè)主提交的監(jiān)理工作總結：主要內(nèi)容包括：監(jiān)理合同履行情況概述；監(jiān)理 任務完成情況評價；返還業(yè)主辦公用房、設備等清單；表明監(jiān)理工作終結的 說明等；u 向監(jiān)理公

4、司提交的監(jiān)理工作總結；l 缺陷責任期（保修期）監(jiān)理。框圖一項目管理機構質(zhì)保體系報審程序框圖注明：新源監(jiān)表-11由樣表，承包單源監(jiān)表-10、新監(jiān)理單位提供位復印。束填報單位：（ 年 月 日）新源監(jiān)表一10姓 名性別年齡民族健康情 況學 歷學位職務技術職稱何年畢業(yè)于何院校何專業(yè)何年由何單位授予 何技術職稱（證件號）從事施工管理簡歷近兩年承擔什么項目的 領導職務，并介紹項目概況 及施工上的成果熟悉何專業(yè)、技術有何級項目經(jīng)理證書 何單位何時授予申報單位的評價意見施工企業(yè)經(jīng)理簽字：業(yè)主、監(jiān)理單位審查意見總監(jiān)理工程師（代表）簽字： 業(yè)主（代表）簽字：監(jiān)理公司提供樣表，施工單位復印使用填報單位：（年 月 日

5、）新源監(jiān)表一11施 工 組 織 機 構 系 統(tǒng) 圖主 要 成員一覽 表職務姓名，性別年齡學歷專業(yè)職稱從事管理工作概況及年限13壬 當1 唱 至 Jj總監(jiān)理工程師（代表）簽字： 業(yè)主（代表）簽字：監(jiān)理公司提供樣表，施工單位復印使用*施工單位在承包合同約定開工日期的前7 天，填報工程開工報審表遼 統(tǒng)監(jiān)表A-1;附：1、承包單位資質(zhì)證明文件；2、承包合同；3、已審查過的施工技術標準；4、已審查過的施工組織設計；5、已審查過的施工進度計劃；6、已審查過的項目管理機構總監(jiān)理工程師審查后，在遼統(tǒng)監(jiān)表A-1中簽署否施工.單位下達監(jiān)理工程師通知書遼統(tǒng)施工單位開工前填報施工組織設計（方案） 報審表寧統(tǒng)監(jiān)表A-2

6、附：施工單位已編勺施工組織監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師組織專業(yè)工程師對是同意?施工組織設計進行審查，總監(jiān)理工程師在A-2表中提出審核意見監(jiān)理單位報建設單位返回承包單位執(zhí)束施工單位填報工程報驗審核表寧統(tǒng)監(jiān)表A-4附：隱蔽工程檢查驗收記錄檢驗批工程 質(zhì)量合格？監(jiān)理單位按有關驗收規(guī)范、建筑工程施 工質(zhì)量驗收實施細則寧夏省 地方標準DB-21進行現(xiàn)場驗 收。注明1:主控項目和一般項目的質(zhì) 量經(jīng)抽樣檢查 合格；具有完注明2:相應的隱蔽工程檢查驗收記錄及其 它施工技術檔案：地基W承載力：寧建檔裝式 4-4-31j隱敝記錄遼建檔表式5-8-44、整的施工, 依據(jù)、質(zhì)量 記錄。-6-43、5-4-41、5-4-42、

7、7-2-51、7-3-52、8-2-53、施工單位填報工程報驗審核表遼統(tǒng)監(jiān)表A-4分項工程質(zhì)量驗收記錄表附：該分項所包含的所有的監(jiān)理單位根據(jù)現(xiàn)場實際情況，檢查所報分 項工程中所包含的檢驗批數(shù)量監(jiān)理單位注明：分項工程所含的檢驗批應符合合格質(zhì)量規(guī)定； 分項工程所含的檢驗批的質(zhì)量驗收記錄應完整施工單位填報工程報驗審核表遼統(tǒng)監(jiān)表 A-4;附：分部（子分部）工程驗 收記錄表；該分部（子分部）所包含的所4f的 分項壬監(jiān)理單位根據(jù)現(xiàn)場實際情況，檢查所報分部（子分部）工程中所包含的分項工程數(shù)量與實際是否相否是監(jiān)理單位合格?施工單位注明：分部（子分部）工 質(zhì)量控制資料應莞整;鼾睡撩驗收合格;地基與基礎、主體結構

8、和設備安裝等分部工程有關安全及功能的檢驗施抽樣棒測防果應符合有關規(guī)定； 保存分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄表，備單位（子單位）工程質(zhì)量現(xiàn)工驗收時使用。建設單位、監(jiān)理單位、施工單位、 設計單位監(jiān)理單位 監(jiān)理單位保存一份復印件、留 存。施工單位保存好上述資料、準備工程報竣時使注明：單位（子單位）工程所含的分部（子分部）工程的質(zhì)量均應驗收合格；質(zhì)量控制資料應完整；單位（子單位）工程所包含分部工程有關安全及功能的檢驗資料應完整；監(jiān)理單位相關監(jiān)理工程師在施工單位提交的旁站監(jiān)理工序施工通知 書上簽署審核意見；及時返回施工單位。監(jiān)理單位監(jiān)理工程師將根據(jù)旁站監(jiān)理細則（監(jiān)理方案）中的要求，對 現(xiàn)場實際準備情況，

9、施工過程中及其結果，填寫旁站監(jiān) 理記錄；并要求施工單位的相關人員在本表中簽字。監(jiān)理單位旁站監(jiān)理工序監(jiān)理通知書、旁站監(jiān)理工序施工通知書施工單位編制施工總進度計劃填報施工進網(wǎng)計劃報審表 監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師審批施工單位施工單位編制年、季、月進度計劃監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師審批施工單位實施進度計劃監(jiān)理單位、施工單 位根據(jù)影響進度因素 分析未實現(xiàn)計劃施工單位完成工程定位、施工測 量和沉降觀測后，填報 施工測量放線報驗監(jiān)理 單位:_ 監(jiān)理工程師根據(jù)所報材料與現(xiàn)場進行復核；總監(jiān)理工程師在A-12表是施工單位填報材料/購配件/設備報驗表遼 統(tǒng)監(jiān)表A-9附：數(shù)量清單（布的報驗可?。┍O(jiān)理單位 施工單位進行外觀檢查、

10、開箱檢查；檢查質(zhì)量文件是否符合要求。如果質(zhì)量 文件是復印件，要求注明原件存放單 位，并加蓋公章。監(jiān)理單位填報材料購配件/設備報驗 表遼統(tǒng)監(jiān)表A-9,返回施 工單位;監(jiān)理單位填報材料/購配件/設備報驗表 遼統(tǒng)監(jiān)表A-9,并簽署審查意見、 簽字；填寫監(jiān)理工程師通知書遼統(tǒng)監(jiān) 表B-1,返回施工單位，令其退出監(jiān)理單位填寫材料/購配件/設備 質(zhì)量統(tǒng)計表f統(tǒng)監(jiān)走建設單位、施工單位填報工程變更報審表遼統(tǒng)監(jiān)表 A-11;1監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師對變更內(nèi)容、工期、費用、工程量進行審查，并在工程建設單位、設計單位監(jiān)理單位 對施工中出現(xiàn)的質(zhì)量隱患，向 施工單位下達工程暫停令組織實施，消除隱患；填報工

11、程復工報審表遼統(tǒng)1 F監(jiān)理單位: 填寫質(zhì)量問題及處理情況登 記走遼統(tǒng)監(jiān)走C-2監(jiān)理單位愀填寫檢測部門質(zhì) 量信息反饋處理 記錄遼統(tǒng)監(jiān)表束施工單位填報工程竣工驗收報審表遼統(tǒng)監(jiān)表 A-10; 附：1、單位工程竣工驗收申請報告遼建檔 式 11-6-922、施工技術檔案和施工管理資料；3、工程質(zhì)量綜合驗收資料；4、丁程竣丁報告（備案制中的表格）_;監(jiān)理單位_總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師對所報資料一進行審查；建設單位建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站總監(jiān)理工程師在遼統(tǒng)監(jiān)表A-10中簽署驗收意組織設計、監(jiān)理、承包單位及消防、電訊有關專家進行驗收，并填報工程竣工驗收報告（備案制中建設單位向備案機關提出備案申請；附：房屋建筑

12、工程和市政基礎設施工程竣工驗收備案表（備建設單位填寫竣工驗收證明遼檔表式11-6-93 ;施工單位雙 方 協(xié) 商填報月完成工程量/工作量報 審表附監(jiān)理工程師對檢驗批、分項、否是監(jiān)理單設計變更費用、合 同變更費用、索賠 費用等施工單位按審批確認的工程量填報工程預付/進度款結束注明：例會主持單位，由建設單位或監(jiān)理單位經(jīng)雙方商議確認三、桶9對技術微射i跚序集的技術性建議(一)、關于管理目標的確定始監(jiān)理單位工程管理目標是一個系統(tǒng)工程，工期、投引麗而頓商砥詢可 關系，不能孤立或片面地強調(diào)其中任何一方面，否則將給工作隹九行一.人對工程投資進行風險1、關于合理工期目前在建筑市場上，有這樣一種做法：在施工招秣

13、也約定了很苛刻的工期條件,分析、制定投資控到施工成本目管理過項入，包括正確的做法是:(D 在項預留出一個合理施工監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師進行工定要對工程交付使用時樗帆鹿哂蟄 瓢支電年工程施工時間區(qū)段。超"E b(2) 工程施工招標時，不要把工期定死,在眾多的裝飾小版工穩(wěn)中，對容易產(chǎn)生質(zhì)的實現(xiàn)。天數(shù)作為評標計4J給出一個合理的分2、關于質(zhì)量控制標準:控制同付審核總監(jiān)理工程師簽署值送頻雌:標單位藺曬璃承受的條件下的可馥桃購If嘲!靦進帚工期管理目標A甘性工程量統(tǒng)計、比林分析士,工程質(zhì)量Etl品保呼專叱監(jiān)理工程師收集、施工和監(jiān)理資料與防水有關稀孤領目包括地下火底板疝工繼廨I設呼詞防水層、外外

14、周邊、 屋面防水；3!與裂縫有關的施工項目：內(nèi)墻抹灰、外墻抹煞陳斜卜心合%專業(yè)監(jiān)理工程師審核士梁。與成品保護有關的施工項目：門窗、開關、插順遜篥墀熊板、防水, 以上項目均為客戶索賠重點，當然應是J建?BI牌居3、關于投資控制投資控制要有總目標和分解目標。在施;邙主控制資金，也叫做暫定金。業(yè)主項目管理人建設單位典H婁闔F一定限額內(nèi)的自高工作效率。我們不能指望設計單位能夠把現(xiàn)場所有的變更都能及時的用書面形式反映投標單位只能被動接受。不合理地壓縮工期目標，監(jiān)船M位必然需則O勺投 改變施工設備及工藝、延長工作時間或增加勞動 的增加和管理難度。如果在施工合同中沒有約定建制 程中增大業(yè)主或監(jiān)理協(xié)調(diào)工作的難

15、度，同時又影響工程質(zhì)量 出來，服務到位，我們也不能指望施工單位無限量的做貢獻。如果開發(fā)商現(xiàn)場管理部沒 有適當?shù)慕?jīng)濟決策權，必將給現(xiàn)場協(xié)調(diào)工作帶來很大方便。（二）、關于施工隊伍的選擇1、總包隊伍管理體制是一個重要考察內(nèi)容?？偘鼘Ψ职òò嘟M承包）的管理必須是有直接的人事、財務控制權，以利于現(xiàn) 場指揮調(diào)度。項目經(jīng)理必須具備絕對權利，尤其是人事調(diào)動權、材料的調(diào)動權和行政處 罰權，否則就可能政令不通。2、總包單位的管理人員素質(zhì)、施工設備和材料供應能力是確保工期和質(zhì)量的先決條 件，必須在選擇隊伍時充分考慮。將來對施工單位進場的設備應與中標文件的技術標中 的設備一覽表相一致。3、總包隊伍對專業(yè)（如砌筑、

16、抹灰、涂刷等）施工隊伍選擇，應通過開發(fā)商、監(jiān)理和 總包隊伍確認的樣板間或樣板層的施工質(zhì)量來引路，通過驗收確認，以此為將來選擇優(yōu) 秀的專業(yè)施工隊伍。它的好處是：總包單位有充足時間選擇優(yōu)秀專業(yè)隊伍， 當樣板間（或 樣板層）一旦被建設單位、監(jiān)理單位、施工單位共同確認，即作為對該分項工程的驗收 標準。（三）、關于新材料、新工藝的選擇1、墻體保溫材料目前在建筑市場流行的外保溫和中保溫方法，對墻體防水和耐久性方面都存在有很 大的質(zhì)量隱患。我們建議采用施工工藝相對簡單的內(nèi)保溫體系為好，但這里所指的內(nèi)保 溫材料不是過去的保溫砂漿系列，而是新型的板材保溫系列。至于冷橋處理可以通過調(diào) 整墻體節(jié)點構造來解決。在選擇

17、新材料新工藝時，除了要考察其先進性、穩(wěn)定性及性能價格比之外，還要考 慮在施工過程中的質(zhì)量可控性，如果這種工藝在某道工序質(zhì)量形成過程中需要旁站監(jiān)督， 而又沒有操作性很強的檢驗方法，我們認為這種工藝就可能存在較大的質(zhì)量隱患。例如： 歐文斯科寧的擠塑苯板在掛網(wǎng)之前，需要在板面上涂刷一層界面劑，這道工序不可能提 前一兩天以上刷好報驗，因為現(xiàn)場施工環(huán)境很臟，界面劑遭污染而失效，具體操作時只 能跟隨掛網(wǎng)工序，掛網(wǎng)前1個小時左右刷上即可，這樣就給檢查驗收帶來很大困難，由 于后道工序很快就開始，本道工序又不可能完全結束，這種交叉施工在工序施工及檢查 驗收過程中都很容易造成漏做或漏查，所以我們認為這種工藝就存在

18、一種管理缺陷，尤 其在趕工期時，這種缺陷就越發(fā)顯得突出。2、防水材料的選擇及施工:防水材料的選擇除了要了解材料的防水性能、適用條件外，還要考慮其后道工序 對本道工序成品的不可破壞性。如果后道工序?qū)Ρ镜拦ば虻某善焚|(zhì)量可能產(chǎn)生很大的破 壞，我們認為這種工藝也存在很大的不科學性。例如：地下室底板采用柔性卷材外防水， 如果沒有有效措施，則在卷材上保護層施工時，極有可能已經(jīng)將防水層破壞，而且這種 破壞又是不可檢查的，這種沒有有效監(jiān)控措施的施工方案在工程中應盡量斟酌采用。(四)、關于施工圖紙的設計深度由于設計周期和設計人本身的能力所限，目前在房屋設計文件中普遍存在表達深度 不夠的問題，突出表現(xiàn)在墻身節(jié)點數(shù)

19、量不足、特殊材料做法表達不清、業(yè)主自定的構件 沒有表達等方面；今后，對保溫防水等細部必須在施工圖上畫出結構構造圖和文字注明， 同時注明防水和防滲高度等。(五)、關于總承包管理由于業(yè)主直接分包的項目很多，造成總承包管理模式形同虛設，現(xiàn)場協(xié)調(diào)工作量而 增加，協(xié)調(diào)難度也增加。集中表現(xiàn)在以下幾方面：1、工序安排指令不暢通，約定的分包項目完成、開始時間無法實現(xiàn)，使進度控制力 度大大削弱。2、在分包單位自檢力度跟不上的情況下(工作面很分散，質(zhì)檢人員數(shù)量不足等)，總包單位的質(zhì)量管理手段跟不上。3、成品保護工作界限不清，責任不清，賠償方法不清。如何解決以上問題，我們認為可以從以下幾方面加以考慮：(1)總包對分

20、包的經(jīng)濟處罰權應以合同的形式在合同中體現(xiàn)。(2)分包商的工程款支付申請要經(jīng)總包單位的審批，審批的內(nèi)容主要是確認工程形 象進度及對質(zhì)量情況、經(jīng)濟處罰情況評價。(3)分包單位不能直接向監(jiān)理單位履行材料及工程報驗程序，而應首先向總包單位 報驗，然后由總包向監(jiān)理單位統(tǒng)一報驗。(4)總包單位的配合費一定要按相關規(guī)定給予兌現(xiàn)或與施工單位協(xié)商解決，這點尤 其重要。因為稅費相比，配合費畢竟低于稅費，業(yè)主應在這方面的財務支出上給予考慮， 進而給工程管理帶來不必要的麻煩。(六)、關于房屋工程質(zhì)量通病的預防措施我們對工程質(zhì)量控制的重點必須轉移到對質(zhì)量通病的重視程度這方面來，減少和杜 絕購房者提出質(zhì)量問題或索賠意向的

21、問題。一般質(zhì)量問題我們可以通過耐心地解釋和說 明達成共識，但有些問題是必須要給客戶解決的，這里包括：漏水、結露、裂縫、材料 構配件破損、樓地面平整及層高等。避免這樣問題的發(fā)生必須做到以下三方面工作： 設計構造要合理施工組織有序工序檢查要嚴格。1、設計問題：產(chǎn)生地下室頂板后澆帶和外窗框的漏水及墻體結露等問題，很重要的方 面是設計構造不合理，例如：后澆帶鋼筋連續(xù)通過而且采用鋼板止水，造成二次澆注碎 時澆注面的清理很難達到的要求，最終造成漏水。再如：后塞窗框下坎，內(nèi)窗臺低于外 窗臺，很可能造成漏水等。2、工序組織問題：在重要工序施工時不能過多地進行工序穿插，必須給工序驗收留有 一定的時間問隔。不能邊

22、施工邊檢驗邊隱蔽。3、驗收標準：所謂嚴格檢查，包括兩個方面，一方面技術交底要深入全面(由監(jiān)理進 行)。另一方面檢查要求應明確，執(zhí)行規(guī)范或方案的標準要堅定，檢查的頻數(shù)要滿足要求。4、做到八個不放過：(1)施工方案不報審不放過(2)基層邊角處理不到位不放過(3)抹灰用砂不合格不放過(4)上道工序未驗收不放過(5)保溫面不完整不放過(6)技術交底不到位不放過(7)旁站監(jiān)理不到位不放過(8)提出問題沒有結果不放過(七)、關于經(jīng)濟處罰手段的使用經(jīng)濟處罰措施必須在施工合同中作出詳細的約定，并且在施工單位進場時作深入的 交底，但是在處罰的尺度的掌握上，我們認為應側重于管理程序方面和質(zhì)量缺陷方面。 對施工單位

23、違反管理程序的處罰要高于產(chǎn)生質(zhì)量缺陷的處罰；在質(zhì)量問題處罰方面要側重于對出現(xiàn)質(zhì)量通病的處罰，尤其是可能導致客戶索賠方面的質(zhì)量問題。四、房屋工程難點(質(zhì)量通病)避免及控制措施(一)、防水工程滲漏1、地下室防水控制措施(1)碎澆筑u 控制水灰比和采用的混凝土標號不要太高， 一般應小于C40,坍落度 控制在12-14 cm。振搗布點均勻，不漏振。u 控制碎自由下落高度2m連續(xù)澆筑、不得出現(xiàn)冷縫。u 防水砂養(yǎng)生14天，采用覆蓋或涂刷養(yǎng)生劑。(2)防水施工u 止水鋼板和止水橡膠條設置，鋼板或橡膠條水平、豎向應閉合，位 置、形狀、接頭應準確。止水板穿柱節(jié)點為控制重點。u 穿墻套管，應采用止水性能好的商品成

24、套止水套管。u 地板及側墻碎采用防水碎。u 在外防水施工中，防水材料接頭搭接長度，粘貼牢固，陰陽角附加 層，抹R角應滿足規(guī)范要求和設計文件要求。u 外防水層的成品保護，回填時對防水層進行保護。u 底板碎澆筑完成后，基坑應連續(xù)降水 7天以上。2、屋面防水：u 防水基層、厚度均勻，牢固、設分割縫，不得開裂松動。u 保溫層應干燥。u 防水施工，陰陽轉角抹 Rih粘貼附加層，卷材搭接方向長度應滿 足要求，粘貼牢固。天溝、落水管、煙道口等部位的防水應重點控 制。u 防水保護層：按上人、不上人屋面分別處理，加強成品保護。u 防水完成后，必須進行淋水或注水檢驗。3、衛(wèi)生間防水u 穿樓板水管空隙處，必須用細石碎填實。u 防水基層平整、牢固。u 防水上返高度，應滿足