管理制度-質(zhì)量信息管理制度

1、質(zhì)量信息管理制度編制部門質(zhì)量管理部制度編號(hào)ZLSB001A0發(fā)布日期2011年 9月 10日生效日期2011年 9月 12日編制人審核人批準(zhǔn)人頁數(shù)共 8 頁第1頁共8頁質(zhì)量信息管理制度制度履歷表編號(hào)： ZLSB001A0制度名稱編制（修改）首次換版修訂編制編制單廢止編號(hào)時(shí)間編制編制編制人位質(zhì)量信息管質(zhì)量部ZLSB001A0理制度說明：為規(guī)定質(zhì)量信息的分類、收集、傳遞、反饋和處理程序的內(nèi)容和要求，特制定本制度。說明：第2頁共8頁目錄第一章總則 -4第二章管理職責(zé) -4第三章質(zhì)量信息的分類、收集、傳遞與反饋程序-4第四章附則 -6第3頁共8頁第一章總 則第一條為了規(guī)范公司的質(zhì)量信息管理，特制定本制

2、度， 規(guī)定了質(zhì)量信息的分類、收集、傳遞、反饋和處理程序的內(nèi)容和要求。本制度適用于鉑礫耐公司內(nèi)部質(zhì)量信息和供方、顧客的外部質(zhì)量信息反饋。第二條 管理目的是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng) 營活動(dòng)中所 產(chǎn)生和 接觸 的與質(zhì)量 有關(guān)的各種 信息， 通過對(duì) 質(zhì)量信息的收集、 識(shí)別 、測(cè)量和分 析，及時(shí)反映影響產(chǎn)品質(zhì)量的 各種因素 和形成 產(chǎn)品質(zhì)量的 各個(gè)環(huán)節(jié) 的動(dòng)態(tài) ，以便有效地控制和改 進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，為 設(shè)計(jì)開發(fā) 、技術(shù)創(chuàng)新提 供依據(jù)。第二章管理職責(zé)第三條為了使質(zhì)量信息的傳遞達(dá)到高效 ，快捷，更好的服務(wù) 于公司內(nèi)外部， 所以明確各部門和外部公司的 對(duì)接口 。1. 質(zhì)量部為公司質(zhì)量信息管理中心 ，負(fù)責(zé)對(duì)各 部門發(fā)出并通過其傳

3、遞的質(zhì)量信息 進(jìn)行識(shí)別 、收集、 跟蹤和反饋。2. 各部門指 定一名質(zhì)量信息 員，負(fù)責(zé)收集、傳遞和 受理與本部 門有關(guān)的質(zhì)量信息。3. 質(zhì)量信息的傳遞，內(nèi)部質(zhì)量信息 由質(zhì)量部與 各部門、部門與部門傳遞；外部質(zhì)量信息 由質(zhì)量部、 各業(yè)務(wù)歸口 部門分別與供方 或顧客傳遞。第三章 質(zhì)量信息的分類、收集、傳遞與反饋程序第四條 日常填報(bào) 的各種質(zhì)量記錄、報(bào)表、報(bào)告等正常 質(zhì)量信息的傳遞、反饋，其形式按各自 的規(guī)定進(jìn)行，并按記錄控制程序?qū)嵤?，其中月質(zhì)量報(bào)表由相關(guān)部門反饋公司分管 領(lǐng)導(dǎo)。第4頁共8頁第五條 在生產(chǎn)、經(jīng) 營、服務(wù)過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題而產(chǎn)生的異常質(zhì)量信息其收集、識(shí)別、測(cè)量、處理 等過程按以下方法實(shí)

4、施。1對(duì)一般的、且責(zé)任明確的異常質(zhì)量信息， 由發(fā)現(xiàn) 部門填寫質(zhì)量信息反饋單 ，詳細(xì)描述 發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量 問題、產(chǎn)生原因和要求， 直接傳遞給責(zé)任部門，責(zé)任部門針對(duì)原因與要求 提出糾正措施，將返交 發(fā)出部門，責(zé)任部門可復(fù)印保存留檔 ，發(fā)出 部門對(duì) 糾正措施進(jìn)行 檢查。2對(duì)重 要的 或需質(zhì)量部 協(xié)調(diào)解決 的異常質(zhì)量信息， 由發(fā)現(xiàn) 部門填寫糾正及 預(yù)防措 施處理單 ，詳細(xì)描述 信息內(nèi)容（對(duì)信息內(nèi)容的 真實(shí)性負(fù)責(zé)），并對(duì)信息進(jìn)行初步分析，提出要求或建議，交質(zhì)量部。3對(duì)責(zé) 任明確，且能迅速 處理或糾正整改的信息，質(zhì)量部 直接將信息轉(zhuǎn)發(fā)責(zé)任/ 處理部 門解決，或按 糾正及 預(yù)防措 施控制程序 實(shí)施 。對(duì)一時(shí)無法

5、解決 或涉及其他部門需協(xié)調(diào)解決 的信息， 由質(zhì)量部 上報(bào)公司 主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理。4責(zé)任/ 處理部 門接到 信息應(yīng)及時(shí)組織對(duì)信息內(nèi)容的 識(shí)別、測(cè)量和分析，制訂 糾正整改和預(yù)防措 施（在三天工作 內(nèi)），將報(bào)質(zhì)量部， 并按制訂的措施限期整 改，在達(dá)到 預(yù)期改進(jìn)效果后，由信息發(fā)出單位（ 或質(zhì)量部）驗(yàn)證 ，質(zhì)量部 進(jìn)行評(píng)價(jià)。5 對(duì)來自與生產(chǎn)和 裝配直 接相關(guān) 的質(zhì)量信息，責(zé)任 / 處理部 門必須在 2 小時(shí)內(nèi)提出 處理意見（或以技術(shù) 文件、通知等形式 下發(fā)），并指導(dǎo)實(shí)施。6對(duì)責(zé)任/ 處理部 門未按期整改或整改未達(dá)到預(yù)期效果，由質(zhì)量部第5頁共8頁報(bào)行政人事部，視具體情況 對(duì)責(zé)任負(fù)責(zé)人和責(zé) 任人實(shí)行處罰，并

6、責(zé)成責(zé)任 / 處理部 門繼續(xù)限期整 改。7質(zhì)量部 對(duì)上報(bào)的信息處理 驗(yàn)證進(jìn)行評(píng)價(jià) ，并將聯(lián)絡(luò) 單反饋 到與該信息有關(guān)的部門和主管領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)重大質(zhì)量問題或重要質(zhì)量信息， 在處理完后，由質(zhì)量部 上報(bào)公司總經(jīng)理。第六條 因供方產(chǎn)品質(zhì)量問題，由質(zhì)量部 根據(jù)不合格 品控制程序處理 ；因供方審核涉及質(zhì)量保證體系方面的信息，由審核單位開具糾正及預(yù)防措施處理單，因?qū)庸S商巡檢，發(fā)現(xiàn)不合格品，由質(zhì)量部開具質(zhì)量信息反饋單，向供方質(zhì)量管理部 門反饋。第七條 對(duì)質(zhì)量信息反饋處理 無效，重復(fù)出現(xiàn)批量質(zhì)量問題的供方， 由質(zhì)量部提出暫停或取消配套的建議，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn) 。第八條 因顧客投訴產(chǎn)品質(zhì)量問題，由銷售部將收集的

7、信息反饋 到質(zhì)量部，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)進(jìn)行處理；因顧客投訴服務(wù)質(zhì)量問題，由銷售部報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)后處理。第九條 對(duì)質(zhì)量信息反饋處理 無效，導(dǎo)致顧客重復(fù)投訴，和商務(wù)中止，依據(jù)第三章，第 五條，第六款執(zhí)行，并由質(zhì)量部上報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。第十條 質(zhì)量部每季將上述 各類質(zhì)量信息 匯總，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)傳閱。第四章附則質(zhì)量信息反饋單 糾正及 預(yù)防措 施處理單 管理編號(hào)： QD-QR-15 版本： A第6頁共8頁附件一：質(zhì)量信息反饋單質(zhì)量信息反饋單管理編號(hào)： ZLSB001BO1A0質(zhì)量信息來源：內(nèi)部外部其他質(zhì)量信息主題：發(fā)出部門 / 姓名 / 日期：接受部門 / 姓名 / 日期：質(zhì)量信息內(nèi)容：發(fā)出人姓名 / 日期：質(zhì)量

8、信息處理：發(fā)出人姓名 / 日期：處理結(jié)果：發(fā)出人姓名 / 日期：第7頁共8頁糾正及預(yù)防措施處理單管理編號(hào)： QD-QR-15版本： A主題：記錄編號(hào)：發(fā)出日期：接受單位 / 姓名：發(fā)出單位 / 姓名：D1 不合格描述：（由發(fā)起人填寫，可按照5W2H進(jìn)行描述）發(fā)起部門 / 姓名：核準(zhǔn)：D2 原因分析：（責(zé)任部門填寫，可按照5M1E進(jìn)行分析）責(zé)任部門 / 姓名：責(zé)任部門主管：D3 糾正及預(yù)防措施： （責(zé)任部門填寫）責(zé)任部門 / 姓名：責(zé)任部門主管：D4 效果確認(rèn)：（發(fā)起人填寫）發(fā)起部門 / 姓名：填表說明 : 此表為統(tǒng)一表單, 對(duì)內(nèi)外實(shí)施糾正預(yù)防行動(dòng)均為此表單, 為便于管理 , 大致將問題分為三類: 對(duì)回復(fù) 客戶端 問題 , 文件 單號(hào)為 :QA-YYMMDDXX（如客戶有專門的報(bào)告 格式，請(qǐng)用客戶的報(bào)告格式。）；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題，