質(zhì)量手冊(cè)正式版修訂版審核后準(zhǔn)確的

1、北京新宮鐵塔有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)（程序文件）（依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)編制） 受控狀態(tài)： 修訂狀態(tài)：A/02 受控號(hào)碼： 批 準(zhǔn)：2010年01月28日修訂 2010年02月28日?qǐng)?zhí)行北京新宮鐵塔有限公司質(zhì)量手冊(cè)條款名稱(chēng)：目錄批準(zhǔn)：張建軍修訂狀態(tài)：A/02修訂日期：2010/01/28發(fā)布日期：2002/06/18共 87 頁(yè) 第 1 頁(yè)0.1 目錄0.1 目 錄- 10.2 企業(yè)簡(jiǎn)介-40.3 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令-70.4 （質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）批準(zhǔn)令-81 范 圍-91.1 總 則-91.2 應(yīng) 用-92 引用標(biāo)準(zhǔn)-103 術(shù)語(yǔ)和定義-104 質(zhì)

2、量管理體系-104.1 總要求-104.2 文件要求-11 總 則-11 質(zhì)量手冊(cè)-11 文件控制（C01 文件控制程序）-12 記錄控制（C02 記錄控制程序）-205 管理職責(zé)-235.1 管理承諾-235.2 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)-24北京新宮鐵塔有限公司質(zhì)量手冊(cè)條款名稱(chēng)：目錄批準(zhǔn)：張建軍修訂狀態(tài)：A/02修訂日期：2010/01/28發(fā)布日期：2002/06/18共 87 頁(yè) 第 2 頁(yè)5.3 質(zhì)量方針-245.4 策 劃-245.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通-275.6 管理評(píng)審（C03 管理評(píng)審控制程序）-356 資源管理-396.1 資源提供-396.2 人力資源-406.3 基礎(chǔ)設(shè)施-4

3、26.4 工作環(huán)境-437 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-447.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃-447.2 與顧客有關(guān)的的過(guò)程-46-487.4采 購(gòu)-48 采購(gòu)過(guò)程-48 采購(gòu)信息-49 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證-497.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供-50 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制-50 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)-54北京新宮鐵塔有限公司質(zhì)量手冊(cè)條款名稱(chēng)：目錄條款號(hào)：批準(zhǔn)：張建軍修訂狀態(tài)：A/02修訂日期：2010/01/28發(fā)布日期：2002/06/18共 87 頁(yè) 第 3 頁(yè) 標(biāo)識(shí)和可追溯性-54 顧客財(cái)產(chǎn)-56 產(chǎn)品防護(hù)-57監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制-608 測(cè)量、分析和改進(jìn)-628.1 總 則-628.2 監(jiān)視和測(cè)量-62 顧客滿(mǎn)意-63

4、內(nèi)部審核（C04 內(nèi)部審核控制程序）-63 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量-68 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量-698.3 不合格品控制（C05 不合格品控制程序）-718.4 數(shù)據(jù)分析-768.5 改 進(jìn)-77 持續(xù)改進(jìn)-77 糾正措施（C06 糾正措施控制程序）-78 預(yù)防措施（C07 預(yù)防措施控制程序）-81附件1：公司組織結(jié)構(gòu)圖-85附件2：質(zhì)量職能分配表-86附件3：修改控制頁(yè)-87北京新宮鐵塔有限公司質(zhì)量手冊(cè)條款名稱(chēng)：企業(yè)簡(jiǎn)介批準(zhǔn)：張建軍修訂狀態(tài)：A/02修訂日期：2010/01/28發(fā)布日期：2002/06/18共 87 頁(yè) 第 4頁(yè)北京新宮鐵塔有限公司始建于一九九三年四月，是北京市新宮昕源益達(dá)投資管理公

5、司下屬企業(yè)，具有獨(dú)立法人資格?？沙薪由a(chǎn)加工220KV以下各類(lèi)輸電線(xiàn)路鐵塔的專(zhuān)業(yè)企業(yè)。并于一九九九年八月經(jīng)國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局對(duì)本企業(yè)的評(píng)審、驗(yàn)收；在同行業(yè)是最早獲得全國(guó)工業(yè)許可證的企業(yè)之一。同年十二月順利通過(guò)了ISO9002國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。二零零二年九月又通過(guò)了ISO9001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。并于二零零九年五月獲得220KV生產(chǎn)許可證資質(zhì)。本公司位于北京市豐臺(tái)區(qū)南苑鄉(xiāng)西側(cè)城鄉(xiāng)結(jié)合部，北臨南四環(huán)、東臨馬西路、西臨京開(kāi)高速公路。地域開(kāi)闊、交通便利。公司占地面積近5萬(wàn)平方米，擁有固定資產(chǎn)2000萬(wàn)元。每年可生產(chǎn)220KV（含）以下各種規(guī)格輸電線(xiàn)路鐵塔10000多噸。本公司現(xiàn)有員工50名。其中，管理人員5人，專(zhuān)

6、業(yè)技術(shù)人員7名。本公司以現(xiàn)代企業(yè)的管理方法。以人為本，與時(shí)俱進(jìn)，立足于產(chǎn)品質(zhì)量的管理。形成了嚴(yán)密的質(zhì)量管理和組織系統(tǒng)，具有二條輸電線(xiàn)路鐵塔生產(chǎn)線(xiàn)其中一條為法因數(shù)控自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)。各類(lèi)生產(chǎn)加工設(shè)備精良，技術(shù)力量雄厚。具有一個(gè)獨(dú)立的理化試驗(yàn)室，配備了完善的加熱設(shè)備、光學(xué)儀器、玻璃器皿以及先進(jìn)的光譜分析儀器等，可對(duì)有色金屬、黑色金屬的材料成分進(jìn)行快速、準(zhǔn)確的理化分析。北京新宮鐵塔有限公司質(zhì)量手冊(cè)條款名稱(chēng)：企業(yè)簡(jiǎn)介批準(zhǔn)：張建軍修訂狀態(tài)：A/02修訂日期：2010/01/28發(fā)布日期：2002/06/18共 87 頁(yè) 第 5 頁(yè)本公司生產(chǎn)加工的各類(lèi)輸電線(xiàn)路鐵塔品種齊全、質(zhì)量穩(wěn)定、性能可靠、價(jià)格合理。確保一次

7、交付安裝合格率100%。從與顧客簽定合同、原材料采購(gòu)、驗(yàn)證、生產(chǎn)加工到服務(wù)等全過(guò)程實(shí)行規(guī)范化管理，全部符合供電系統(tǒng)加工安裝要求。多年來(lái)，本公司以“優(yōu)質(zhì)、高效、誠(chéng)信”為經(jīng)營(yíng)宗旨。以誠(chéng)信的心，做專(zhuān)業(yè)的事。取得了廣泛的社會(huì)信譽(yù)和良好的經(jīng)濟(jì)效益。連續(xù)多年被上級(jí)主管部門(mén)評(píng)為先進(jìn)企業(yè)。本公司全體員工本著“質(zhì)量第一、信譽(yù)第一、用戶(hù)至上”竭誠(chéng)為廣大用戶(hù)提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。本公司業(yè)績(jī)：倉(cāng)上楊鎮(zhèn)工程； 一熱孫河工程； 張家灣工程； 房良工程；李橋工程； 魏鄭工程； 橋廟路改造工程； 西沙屯工程；城發(fā)一二工程； 張家灣架空線(xiàn)路工程； 管東工程； 磁灰工程；順義米各莊工程；北房送電工程；君吉、君大工程；求賢工程；房山福

8、石工程； 管福110KV線(xiàn)路改造工程； 計(jì)量院送電工程；東紫東村村灰110KV工程； 田村35KV線(xiàn)路遷移工程；精細(xì)化工110KV輸變電工程； 農(nóng)網(wǎng)二期補(bǔ)充小營(yíng)升壓工程；通州500KV變電路備用電源工程； 務(wù)城.務(wù)西35KV工程；通門(mén).湖門(mén).通方110KV改造工程； 森林公園架空入地工程；求賢110KV輸變電線(xiàn)路工程；馬駒橋110KV線(xiàn)路35KV切改；北京新宮鐵塔有限公司質(zhì)量手冊(cè)條款名稱(chēng)：企業(yè)簡(jiǎn)介條款號(hào)：批準(zhǔn)：張建軍修訂狀態(tài)：A/02修訂日期：2010/01/28發(fā)布日期：2002/06/18共87 頁(yè) 第 6 頁(yè)君吉110KV線(xiàn)路遷改工程； 求賢（榆垡）110KV輸變電工程；奧運(yùn)村220KV

9、送變電工程； 密云220KV輸變電切改工程；官?gòu)d風(fēng)電廠110KV送出線(xiàn)路； 太陽(yáng)宮熱電廠用電送電工程；順義首鋼冷軋廠110KV送變電工程； 六圈35KV輸變電工程；阜石路高壓線(xiàn)路遷移工程； 京包高速輸電線(xiàn)路遷改（屯教）工程；西六環(huán)高村下村110KV線(xiàn)路改造工程；孫機(jī)110KV線(xiàn)路改造工程；城南500KV輸變電工程； 胡亦一二110KV線(xiàn)路遷改工程；聚緣110KV輸變電工程； 09大興大天一二110KV線(xiàn)路改造工程；T城南110KV線(xiàn)路改造工程； 09大興天小35KV線(xiàn)路改造工程；大東流35KV輸變電工程；輸電09成發(fā)一二110KV線(xiàn)路改造工程；南梨園110KV輸變電工程鑒于本公司在輸電線(xiàn)路鐵塔

10、工程供應(yīng)方面的業(yè)績(jī)，本公司嚴(yán)格按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系。該質(zhì)量體系覆蓋了本公司輸電線(xiàn)路鐵塔的生產(chǎn)、（指導(dǎo)）安裝和服務(wù)。力爭(zhēng)使本公司盡快進(jìn)入國(guó)內(nèi)同行業(yè)的先進(jìn)行列。 法人代表：張建軍 地 址：北京市豐臺(tái)區(qū)南苑西路48號(hào) 郵 編：100076 電 話(huà)：（010）67912863 傳 真：（010）67911780北京新宮鐵塔有限公司質(zhì)量手冊(cè)條款名稱(chēng)：質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令批準(zhǔn)：張建軍修訂狀態(tài)：A/02修訂日期：2010/01/28發(fā)布日期：2002/06/18共 87 頁(yè) 第 7 頁(yè)為了保證國(guó)家和行業(yè)主管部門(mén)的規(guī)定的現(xiàn)行政策、法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范在本公司的正確的貫徹和執(zhí)行，保證

11、本公司承接的各種工程和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，達(dá)到質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)等文件規(guī)定。本公司依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際，編制和修訂了質(zhì)量手冊(cè)?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的基本準(zhǔn)則，是綱領(lǐng)性文件，具有嚴(yán)肅性和權(quán)威性。對(duì)內(nèi)用于規(guī)范質(zhì)量活動(dòng)，對(duì)外向顧客證實(shí)本公司質(zhì)量保證能力。本公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，保證本公司質(zhì)量體系有效運(yùn)行。為了進(jìn)行、加強(qiáng)和完善本公司質(zhì)量體系建設(shè)，總經(jīng)理任命總工程師何國(guó)增同志為管理者代表。代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的建立和對(duì)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督，履行以下職責(zé)和權(quán)限：1.

12、確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求；3.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求意識(shí)；4.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 總 經(jīng) 理：張建軍批準(zhǔn)日期：2010年01月28日 實(shí)施日期：2010年02月28日北京新宮鐵塔有限公司質(zhì)量手冊(cè)條款名稱(chēng)：（質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）發(fā)布令批準(zhǔn)：張建軍修訂狀態(tài)：A/02修訂日期：2010/01/28發(fā)布日期：2002/06/18共87 頁(yè) 第 8 頁(yè)0.4（質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）發(fā)布令為了不斷滿(mǎn)足顧客期望的產(chǎn)品質(zhì)量，向顧客提供質(zhì)量保證，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)性、有效性和PDCA循環(huán)發(fā)展、改進(jìn)。從即

13、日起確定本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，請(qǐng)全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，并遵照?qǐng)?zhí)行。質(zhì)量方針：精心操作，嚴(yán)格管理，使“新宮”鐵塔成為輸電線(xiàn)路暢通的基礎(chǔ)。質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品一次安裝合格率100%，用戶(hù)滿(mǎn)意率100%。北京新宮鐵塔有限公司總 經(jīng) 理：張建軍批準(zhǔn)日期：2010年01月28日北京新宮鐵塔有限公司質(zhì)量手冊(cè)條款名稱(chēng)：范圍條款號(hào)：1批準(zhǔn)：張建軍修訂狀態(tài)：A/02修訂日期：2008/01/28發(fā)布日期：2002/06/18共 87頁(yè) 第 9 頁(yè)1 范圍1.1 總則本公司為了滿(mǎn)足下列需求建立了質(zhì)量管理體系。·對(duì)內(nèi)，提高本公司的管理水平；·對(duì)外，證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客要求和適用的法律法規(guī)要

14、求的產(chǎn)品能力；·通過(guò)質(zhì)量體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的過(guò)程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。1.2 應(yīng)用 本質(zhì)量管理體系忠實(shí)地貫徹本公司的質(zhì)量方針。手冊(cè)中明確了各部門(mén)、車(chē)間及崗位人員職責(zé)，規(guī)定了各部門(mén)、車(chē)間的技術(shù)裝備和各類(lèi)資源水平，確定了過(guò)程控制的重點(diǎn)環(huán)節(jié)。目標(biāo)是使工程/產(chǎn)品的加工質(zhì)量與設(shè)計(jì)及顧客期望相一致。本手冊(cè)適用于本公司承接的各種輸電線(xiàn)路鐵塔工程/產(chǎn)品的生產(chǎn)、（指導(dǎo)）安裝和服務(wù)。本手冊(cè)適用于在合同環(huán)境下向顧客或第三方證實(shí)本公司從事輸電線(xiàn)路鐵塔工程/產(chǎn)品的生產(chǎn)、（指導(dǎo)）安裝和服務(wù)能力，以及對(duì)本公司過(guò)程能力的控制。由于本公司是產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè)，沒(méi)有具體

15、的設(shè)計(jì)任務(wù)和設(shè)計(jì)活動(dòng)。故按ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的要求，對(duì)于本公司不適用；因此，進(jìn)行了刪減。這樣的刪減不影響本公司提供滿(mǎn)足顧客要求和適用法律北京新宮鐵塔有限公司質(zhì)量手冊(cè)條款名稱(chēng)：引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義、質(zhì)量管理體系條款號(hào)：2、3、4批準(zhǔn)：張建軍修訂狀態(tài)：A/02修訂日期：2010/01/28發(fā)布日期：2002/06/18共 87 頁(yè)第 10 頁(yè)法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。2 引用標(biāo)準(zhǔn)本公司依據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量管理體系，并按照標(biāo)準(zhǔn)要求制定了適合本公司各部門(mén)、車(chē)間業(yè)務(wù)特點(diǎn)和質(zhì)量保證需要的規(guī)定。在編制本手冊(cè)時(shí)，參考了以下標(biāo)準(zhǔn)：·ISO

16、9000：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)·ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求·國(guó)家或行業(yè)主管部門(mén)規(guī)定必須執(zhí)行的其它相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語(yǔ)和定義全部依據(jù)“ISO9000：2005質(zhì)量管理體系：基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)”的定義和縮略語(yǔ)。· 本公司：北京新宮鐵塔有限公司· 手冊(cè)：質(zhì)量管理手冊(cè) · 其它在三級(jí)文件或作業(yè)文件中用到的術(shù)語(yǔ)在相應(yīng)的三級(jí)文件或作業(yè)文件中定義。4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求：本公司按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)質(zhì)量管理所需的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，確定了這些過(guò)程順序和相互作用，并確定了為確保這些過(guò)程的

17、有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；確?？梢垣@得必要的資源和信北京新宮鐵塔有限公司質(zhì)量手冊(cè)條款名稱(chēng)：文件要求條款號(hào):批準(zhǔn)：張建軍修訂狀態(tài)：A/02修訂日期：2010/01/28發(fā)布日期：2002/06/18共 87 頁(yè)第 11 頁(yè)息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視；對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控、分析；并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和這些過(guò)程予以持續(xù)改進(jìn)。影響產(chǎn)品符合要求外包過(guò)程為產(chǎn)品的熱浸鍍鋅過(guò)程，在條款中進(jìn)行了規(guī)定,并在7.4.1條款中加以控制。本公司嚴(yán)格遵循八項(xiàng)質(zhì)量管理原則。以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式，每一項(xiàng)活動(dòng)都要經(jīng)過(guò)“策劃實(shí)施檢查處置”這一“PDCA”的循環(huán)過(guò)程。PDCA循環(huán)發(fā)

18、展、持續(xù)改進(jìn)是本公司遵循ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行企業(yè)管理的基本思想。4.2 文件要求 總則本公司承接的工程產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，達(dá)到質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立了文件化的質(zhì)量體系，并保證其持續(xù)有效的運(yùn)行。質(zhì)量體系文件包括：·本公司形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；·質(zhì)量手冊(cè)。 質(zhì)量手冊(cè).1 質(zhì)量手冊(cè)是闡述本公司質(zhì)量方針和描述質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件, 引用程序，描述在管理體系范圍內(nèi)過(guò)程的相互作用。質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)：（1） 本公司總經(jīng)理審批發(fā)布。北京新宮鐵塔有限公司質(zhì)量手冊(cè)條款名稱(chēng)：文件控制（程序）條款號(hào):（C01）批準(zhǔn)：張建軍修訂

19、狀態(tài)：A/02修訂日期：2010/01/28發(fā)布日期：2002/06/18共 87 頁(yè) 第 12 頁(yè)（2） 質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施后，通過(guò)本公司總經(jīng)理主持的管理評(píng)審，判斷其適宜性、充分性和有效性。（3） 質(zhì)量手冊(cè)作為文件按文件控制實(shí)施，并保持有效。.2 作為質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件有：（1） 為產(chǎn)品、工程項(xiàng)目特定管理要求進(jìn)行編制的操作指導(dǎo)文件及相應(yīng)的規(guī)程、規(guī)范等。（2）本公司在管理過(guò)程及各類(lèi)產(chǎn)品加工中采用的質(zhì)量記錄等。.3 質(zhì)量手冊(cè)的管理和實(shí)施，體現(xiàn)了本公司依據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司性質(zhì)及產(chǎn)品特點(diǎn)，對(duì)所選擇的適用于本公司質(zhì)量管理體系的各類(lèi)過(guò)程的管理，包括：過(guò)程識(shí)別、過(guò)程之間的接口和聯(lián)系的確

20、定、過(guò)程控制方法的確定和實(shí)施、確保過(guò)程有效運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)的測(cè)量分析過(guò)程和監(jiān)控過(guò)程的確定和實(shí)施等。 文件控制根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系的需要，將文件控制程序編寫(xiě)于質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)。CO1文件控制程序C01.1 目的 為了保證質(zhì)量管理體系文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性，確保對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都能得北京新宮鐵塔有限公司質(zhì)量手冊(cè)條款名稱(chēng)：文件控制（程序）條款號(hào):（C01）批準(zhǔn)：張建軍修訂狀態(tài)：A/02修訂日期：2010/01/28發(fā)布日期：2002/06/18共 87 頁(yè)第13 頁(yè)到相應(yīng)文件的有效版本，防止失效文件的誤用，本公司建立并保持文件控制程序。C01.2 范圍適用于與本公司

21、質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件的控制。C01.3 職責(zé)（a） 最高管理者：負(fù)責(zé)審批質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及支持性文件，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)文件的發(fā)放范圍。（b） 管理者代表：負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及支持性文件的編制、審核工作。（c） 各部門(mén)或各崗位人員負(fù)責(zé)本部門(mén)或本崗位與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件管理工作。（d） 技術(shù)質(zhì)量辦公室資料員負(fù)責(zé)本公司所有與質(zhì)量有關(guān)的文件、資料的管理，以及本公司所有項(xiàng)目的技術(shù)文件和資料的管理和保存。（e） 各部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)本部門(mén)、車(chē)間相關(guān)文件的編制、報(bào)批和有效文件的保管工作。C01.4 工作流程C 文件的分類(lèi)（a） 按文件結(jié)構(gòu)分：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、支持性文件（管理文件和作業(yè)文件）、記錄等。

22、其中管理文件和作業(yè)文件包括國(guó)家、北京新宮鐵塔有限公司質(zhì)量手冊(cè)條款名稱(chēng)：文件控制（程序）條款號(hào):（C01）批準(zhǔn)：張建軍修訂狀態(tài)：A/02修訂日期：2010/01/28發(fā)布日期：2002/06/18共 87頁(yè) 第14 頁(yè)行業(yè)頒發(fā)的和本公司編制的文件，如標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法律法規(guī)、制度、規(guī)定等。（b）按文件來(lái)源分：內(nèi)部文件（規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）和外來(lái)文件（圖紙、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等）。C編制和審批：為使文件充分、適宜，發(fā)布前得到批準(zhǔn)。（a） 文件的編寫(xiě)要求：編寫(xiě)本公司質(zhì)量管理體系文件應(yīng)符合國(guó)家及行業(yè)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；要切合實(shí)際、措辭準(zhǔn)確、具有可操作性；可直接引用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范中適用的內(nèi)容，引文要準(zhǔn)確；應(yīng)使用國(guó)家規(guī)范的

23、術(shù)語(yǔ)、數(shù)字、符號(hào)、計(jì)量單位等。（b） 文件的審批要求：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由技術(shù)質(zhì)量辦公室組織編寫(xiě)，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。支持性文件由各部門(mén)、車(chē)間組織編寫(xiě)，管理者代表會(huì)同各部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)人審核，最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。各部門(mén)、車(chē)間編寫(xiě)的文件應(yīng)交到技術(shù)質(zhì)量辦公室資料員處，由資料員負(fù)責(zé)報(bào)最高管理者審批，并存檔。本公司的文件以書(shū)面形式予以發(fā)布，最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布的文件，要確定其分發(fā)范圍。外來(lái)文件由各部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)人收集，并轉(zhuǎn)交技術(shù)質(zhì)量辦公室資料員。由資料員負(fù)責(zé)登記造冊(cè)，呈報(bào)最高管理者審批。批準(zhǔn)后，再由資料員負(fù)責(zé)發(fā)放有關(guān)部門(mén)或人員，并填入文件控制總北京新宮鐵塔有限公司質(zhì)量手冊(cè)條款名稱(chēng)：文件控制

24、（程序）條款號(hào):（C01）批準(zhǔn)：張建軍修訂狀態(tài)：A/02修訂日期：2010/01/28發(fā)布日期：2002/06/18共 87頁(yè) 第15 頁(yè)清單內(nèi)。資料員負(fù)責(zé)每年跟蹤一次最新、有效版本。技術(shù)質(zhì)量辦公室的資料員按本程序文件的規(guī)定填寫(xiě)本公司質(zhì)量管理體系文件控制總清單，各部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)填寫(xiě)本部門(mén)、車(chē)間的文件控制清單，所有文件的修訂、變更或作廢時(shí)，其清單應(yīng)同時(shí)予以修訂。C 文件編號(hào)（a）質(zhì)量手冊(cè)、程序文件：文件編號(hào)為：其中：BXT：北京新宮鐵塔有限公司； S： 質(zhì)量手冊(cè)；A/02：修訂狀態(tài)； 10： 年份。其中：BXT：同上； C：程序文件； JZ：部門(mén)（車(chē)間）代號(hào)（JZ：技術(shù)質(zhì)量辦公室；SJ：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

25、辦公室；CJ：生產(chǎn)車(chē)間）； 01：順序號(hào)； 10：年份。（b）三級(jí)文件：北京新宮鐵塔有限公司質(zhì)量手冊(cè)條款名稱(chēng)：文件控制（程序）條款號(hào):（C01）批準(zhǔn)：張建軍修訂狀態(tài)：A/02修訂日期：2010/01/28發(fā)布日期：2002/06/18共 87頁(yè) 第16 頁(yè)文件編號(hào)為：其中：BXT：同上； W：三級(jí)文件；SJ： 部門(mén)（車(chē)間）代號(hào)； 01： 順序號(hào)；10：年份。（c） 質(zhì)量記錄：記錄編號(hào)為：其中：BTX：同上；J：質(zhì)量記錄；CJ：部門(mén)（車(chē)間）代號(hào)；01：順序號(hào)； 10：年份（d） 外來(lái)文件：沿用原編號(hào)。（e） 必要時(shí)，各部門(mén)（車(chē)間）另加文件、記錄的使用編號(hào)。C 文件的狀態(tài)標(biāo)識(shí)（a） 受控標(biāo)識(shí)本公司

26、內(nèi)部使用和提交認(rèn)證中心的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等質(zhì)量管理體系文件均由技術(shù)質(zhì)量辦公室資料員統(tǒng)一做受控標(biāo)識(shí)或加蓋“受控”章。北京新宮鐵塔有限公司質(zhì)量手冊(cè)條款名稱(chēng)：文件控制（程序）條款號(hào):（C01）批準(zhǔn)：張建軍修訂狀態(tài)：A/02修訂日期：2010/01/28發(fā)布日期：2002/06/18共87 頁(yè) 第17頁(yè)對(duì)提供給外部不再收回的非受控的文件，由技術(shù)質(zhì)量辦公室資料員統(tǒng)一做非受控標(biāo)識(shí)。（b） 作廢標(biāo)識(shí)對(duì)于失效收回的文件，由技術(shù)質(zhì)量辦公室資料員做“作廢”標(biāo)識(shí)或加蓋“作廢”章。為法律或歷史積累目的所保留的任何已作廢的文件，由技術(shù)質(zhì)量辦公室資料員在原“作廢”標(biāo)識(shí)旁做“留存”標(biāo)識(shí)或加蓋“留存”章，并登記存檔。（c）

27、 修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)只限于質(zhì)量手冊(cè)和程序文件使用，其標(biāo)識(shí)表示為：A（版號(hào)）/02（修訂次數(shù)）。C 文件的發(fā)放（a） 本公司質(zhì)量管理體系文件由最高管理者審批后進(jìn)行發(fā)放。（b） 技術(shù)質(zhì)量辦公室資料員負(fù)責(zé)文件的發(fā)放工作。發(fā)放前，資料員將所發(fā)文件做編號(hào)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并在文件控制總清單內(nèi)登記。所發(fā)文件的原稿、原件（外來(lái)文件）或其它多媒體的文件審批表存檔備份。必要時(shí)按最高管理者批示執(zhí)行。（c） 資料員發(fā)放時(shí)要填寫(xiě)發(fā)文登記本。各部門(mén)、車(chē)間相關(guān)人員收文時(shí)要在發(fā)文登記本上簽名確認(rèn)；收文后，要立即在本部門(mén)、車(chē)間文件控制清單內(nèi)進(jìn)行登記。北京新宮鐵塔有限公司質(zhì)量手冊(cè)條款名稱(chēng)：文件控制（程序）條款號(hào):（C01）批準(zhǔn)：張建軍修訂

28、狀態(tài)：A/02修訂日期：2010/01/28發(fā)布日期：2002/06/18共87 頁(yè) 第18頁(yè)C 文件的評(píng)審、修改及作廢文件的處置（a） 文件的編制必須經(jīng)過(guò)授權(quán)人員審核和批準(zhǔn)。外部文件應(yīng)由授權(quán)人員審核其適宜性。（b） 文件的修改必須符合原審批規(guī)定或由指定代表審批，并使原文件的擁有者得到更改后生效的版本。（c） 進(jìn)行文件評(píng)審時(shí)，技術(shù)質(zhì)量辦公室資料員負(fù)責(zé)填寫(xiě)文件評(píng)審記錄。每次管理評(píng)審時(shí)，都應(yīng)對(duì)文件的適宜性、充分性進(jìn)行評(píng)審。（d） 當(dāng)質(zhì)量體系文件決定修改時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量辦公室組織修改，修改稿完成后，資料員按本程序規(guī)定進(jìn)行報(bào)批、發(fā)放。（e） 文件的局部修改采用換頁(yè)方式。需要換版的體系文件采用換版方式。作

29、廢文件（作廢頁(yè)）應(yīng)及時(shí)回收防止誤用。資料員負(fù)責(zé)作廢文件（作廢頁(yè)）回收，收回的作廢文件（作廢頁(yè)）由資料員做“作廢”標(biāo)識(shí)或加蓋“作廢”章，填寫(xiě)作廢文件（記錄） 處置表，并由管理者代表批準(zhǔn)處置。銷(xiāo)毀處置由技術(shù)質(zhì)量辦公室組織實(shí)施。 因故必須保存的任何已作廢的文件（作廢頁(yè)），經(jīng)批準(zhǔn)，由資料員在原“作廢”標(biāo)識(shí)旁做“留存”標(biāo)識(shí)或加蓋“留存”章，并登記存檔。C 文件的保管、借閱北京新宮鐵塔有限公司質(zhì)量手冊(cè)條款名稱(chēng)：文件控制（程序）條款號(hào):（C01）批準(zhǔn)：張建軍修訂狀態(tài)：A/02修訂日期：2010/01/28發(fā)布日期：2002/06/18共87 頁(yè) 第19頁(yè)（a） 技術(shù)質(zhì)量辦公室資料員建立并保持文件控制總清單，

30、負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理文件及其它文件的存檔備份，妥善保管。負(fù)責(zé)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、規(guī)范、產(chǎn)品圖紙等文件原件的保管工作以及所有文件、產(chǎn)品圖紙的發(fā)放、回收工作。（b） 各部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)、車(chē)間的文件管理。建立本部門(mén)、車(chē)間的文件控制清單。當(dāng)有效文件不在本部門(mén)、車(chē)間保管時(shí)，應(yīng)在文件控制清單中注明其保管處。（c） 文件保管環(huán)境和方法要適宜，必須滿(mǎn)足防火、防潮、防蟲(chóng)蛀、防丟失以及便于檢索等要求。（d） 各部門(mén)、車(chē)間的文件在內(nèi)部相關(guān)部門(mén)、車(chē)間借閱時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)文件借閱登記表，由部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。用后應(yīng)及時(shí)歸還，并保持文件（尤其是產(chǎn)品圖紙）的整潔、嚴(yán)禁隨意涂改，保證案卷的完整、齊全。

31、電子版文件借閱時(shí)，按規(guī)定進(jìn)行；對(duì)硬、軟、光盤(pán)保存的文件應(yīng)由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)管理，由授權(quán)人員進(jìn)行操作，防止誤改或隨意拷貝，保存此類(lèi)文件每半年檢索一次。（e） 受控文件使用人不得隨意復(fù)印，必要時(shí)，由文件負(fù)責(zé)部門(mén)統(tǒng)一復(fù)印。C 相關(guān)文件圖紙管理及規(guī)定CO 質(zhì)量記錄北京新宮鐵塔有限公司質(zhì)量手冊(cè)條款名稱(chēng)：記錄控制（程序）條款號(hào):（C02）批準(zhǔn)：張建軍修訂狀態(tài)：A/02修訂日期：2010/01/28發(fā)布日期：2002/06/18共87 頁(yè) 第20頁(yè)文件控制總清單文件控制清單文件發(fā)放記錄文件更改通知單作廢文件（記錄）處置表等 記錄控制 根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系的需要，將記錄控制程序編寫(xiě)于質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)。C02記錄控制程

32、序C02.1 目的為提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立的記錄，應(yīng)得到控制，本公司建立并保持記錄控制程序。C02.2 范圍適用于本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的所有記錄。CO2.3 職責(zé)（a） 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的總體控制。負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制總清單的審批，負(fù)責(zé)記錄表格式樣審批。（b） 技術(shù)質(zhì)量辦公室資料員負(fù)責(zé)本公司所有質(zhì)量記錄的收集、管理。并負(fù)責(zé)建立記錄控制總清單，失效記錄的處置。（c） 各部門(mén)、車(chē)間、崗位人員負(fù)責(zé)與自身工作有關(guān)的質(zhì)量記錄和管理北京新宮鐵塔有限公司質(zhì)量手冊(cè)條款名稱(chēng)：記錄控制（程序）條款號(hào):（C02）批準(zhǔn)：張建軍修訂狀態(tài)：A/02修訂日期：2010/01/28發(fā)布日

33、期：2002/06/18共87 頁(yè) 第21頁(yè)工作。C02.4 工作流程C 記錄的范圍（a） 與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，旨在證明質(zhì)量管理體系的有效性。如：管理評(píng)審、內(nèi)部審核、培訓(xùn)、顧客滿(mǎn)意信息的收集、處理，糾正與預(yù)防措施的實(shí)施等方面的記錄。（b） 與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程有關(guān)的記錄，旨在證明產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足顧客要求。如：采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等方面的記錄。（c） 對(duì)工作起證實(shí)作用的記錄。如：計(jì)劃、總結(jié)、紀(jì)要、工作報(bào)告等。C 記錄的編制要求（a） 記錄可以是書(shū)面的，也可以采用磁帶、光盤(pán)等電子媒體形式或照片等。在可能時(shí)，記錄盡量表格化。（b） 各部門(mén)、車(chē)間編制本部門(mén)、車(chē)間的記錄控制清單，后附記錄表樣，一并報(bào)管理者代

34、表審批后，由資料員按文件控制程序規(guī)定做編號(hào)標(biāo)識(shí)，備案并編制質(zhì)量記錄控制總清單。各部門(mén)、車(chē)間的質(zhì)量記錄控制清單及記錄表樣發(fā)還各部門(mén)、車(chē)間留存使用。（c） 各部門(mén)、車(chē)間編制本部門(mén)、車(chē)間的記錄控制清單，應(yīng)明確記錄名稱(chēng)、記錄編號(hào)、責(zé)任人、份數(shù)、歸檔日期、保存期限。編號(hào)時(shí)，執(zhí)行文件控制程序。北京新宮鐵塔有限公司質(zhì)量手冊(cè)條款名稱(chēng)：記錄控制（程序）條款號(hào):（C02）批準(zhǔn)：張建軍修訂狀態(tài)：A/02修訂日期：2010/01/28發(fā)布日期：2002/06/18共87 頁(yè) 第22頁(yè)（d） 書(shū)面記錄由責(zé)任人親手填寫(xiě)（特殊情況，由責(zé)任人授權(quán)其他人員填寫(xiě)）。按規(guī)定的內(nèi)容填寫(xiě)真實(shí)完整，數(shù)據(jù)可靠，字跡清晰，簽字齊全，不隨意涂

35、改。每日發(fā)生的記錄應(yīng)填寫(xiě)日期（有時(shí)間要求的，還要填寫(xiě)清楚時(shí)間），不是每日產(chǎn)生的記錄應(yīng)加以順序編號(hào)。C 記錄的收集、整理、歸檔（a） 各部門(mén)（車(chē)間）負(fù)責(zé)人、崗位人員負(fù)責(zé)各自部門(mén)（車(chē)間）、崗位質(zhì)量記錄的收集、整理、歸檔和臨時(shí)保管工作。（b） 技術(shù)質(zhì)量辦公室資料員負(fù)責(zé)本公司所有質(zhì)量記錄的收集、分類(lèi)編目、統(tǒng)一登記和保管。（c） 記錄的收集應(yīng)按記錄控制清單策劃和審批規(guī)定，按時(shí)進(jìn)行。（d） 質(zhì)量記錄的歸檔資料員負(fù)責(zé)歸檔的質(zhì)量記錄按工程名稱(chēng)、時(shí)間順序、項(xiàng)目等分類(lèi)碼放在固定區(qū)域，以便迅速、有效的查詢(xún)和利用。（e） 質(zhì)量記錄檔案的保存期質(zhì)量記錄的歸檔保存期限一般不短于其責(zé)任期。按其性質(zhì)分為短期（1年），長(zhǎng)期（3

36、-5年）和永久，其中質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄不少于3年。一般的記錄在本部門(mén)（車(chē)間）保存。每年底，由技術(shù)質(zhì)量辦公室資料員收集各部門(mén)（車(chē)間）保存一年以上的記錄，短期記錄按作廢記錄處理，長(zhǎng)期和永久記錄由資料員收存保管。C 記錄的保管、借閱北京新宮鐵塔有限公司質(zhì)量手冊(cè)條款名稱(chēng)：管理職責(zé) 管理承諾條款號(hào): 5批準(zhǔn)：張建軍修訂狀態(tài)：A/02修訂日期：2010/01/28發(fā)布日期：2002/06/18共87 頁(yè) 第23頁(yè)（a） 記錄應(yīng)存放于適宜的環(huán)境，做到防火、防潮、防蟲(chóng)蛀、防丟失。（b） 內(nèi)部借閱記錄須填寫(xiě)文件借閱登記表，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。借閱人不得在記錄案卷中進(jìn)行涂改、勾劃、拆散、抽換等，違者將追究個(gè)人

37、責(zé)任。歸還時(shí)，記錄保管人員要認(rèn)真核對(duì)，以保證案卷的完整、齊全。電子版記錄（局域網(wǎng)）內(nèi)容共享按規(guī)定進(jìn)行。（c） 外部人員一般不允許查閱，特殊情況須由最高管理者批準(zhǔn)，并做好借閱記錄。C 記錄的處理 對(duì)超過(guò)保存期的記錄，由資料員填寫(xiě)作廢文件（記錄）處置表，報(bào)管理者代表審批后實(shí)施處置，并做好記錄。處置方式包括：繼續(xù)留存、銷(xiāo)毀。具體見(jiàn)文件控制程序。C 監(jiān)督、指導(dǎo) 技術(shù)質(zhì)量辦公室依據(jù)本程序要求對(duì)各部門(mén)（車(chē)間）的記錄管理工作進(jìn)行指導(dǎo)，并通過(guò)內(nèi)部審核或不定期的方式進(jìn)行檢查、監(jiān)督，指導(dǎo)各部門(mén)（車(chē)間）達(dá)到規(guī)定要求。5 管理職責(zé)5.1 管理承諾（最高管理者）本公司總經(jīng)理頒布了質(zhì)量方針批準(zhǔn)令，規(guī)定了“本公司各崗位應(yīng)以

38、質(zhì)量方針為指導(dǎo)，質(zhì)量目標(biāo)為追求，根據(jù)質(zhì)量體系文件的具體要求開(kāi)展工作，使本公司工程產(chǎn)品的質(zhì)量得到保證和質(zhì)量體系不斷改進(jìn)”。北京新宮鐵塔有限公司質(zhì)量手冊(cè)條款名稱(chēng)：以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)、質(zhì)量方針、策劃條款號(hào):批準(zhǔn)：張建軍修訂狀態(tài)：A/02修訂日期：2010/01/28發(fā)布日期：2002/06/18共87 頁(yè) 第24頁(yè)在質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令中，規(guī)定了“質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的基本法規(guī)，是綱領(lǐng)性文件，具有嚴(yán)肅性和權(quán)威性。對(duì)內(nèi)用于規(guī)范質(zhì)量活動(dòng)，對(duì)外向客戶(hù)證實(shí)本公司質(zhì)量保證能力。本公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，理解并嚴(yán)格執(zhí)行，保證本公司質(zhì)量體系有效運(yùn)行。”向組織傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。通過(guò)管理評(píng)

39、審，為確保本公司質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行，各崗位工作的開(kāi)展，提供適宜的資源和條件。嚴(yán)格遵守國(guó)家及行業(yè)主管部門(mén)頒布的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。保證提供必要的資源，使質(zhì)量體系能夠正常運(yùn)行，促使所承接的各類(lèi)工程項(xiàng)目、產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定，按期交付使用。5.2 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)本公司最高管理者通過(guò)對(duì)顧客的需求和期望的識(shí)別，顧客滿(mǎn)意的調(diào)查，并將其轉(zhuǎn)化為本公司的目標(biāo)，通過(guò)本公司目標(biāo)的追求和實(shí)現(xiàn)以達(dá)到實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意的目的。充分體現(xiàn)顧客的要求，不斷發(fā)展和擴(kuò)大市場(chǎng)占有。5.3 質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是：精心操作，嚴(yán)格管理，使“新宮”鐵塔成為輸電線(xiàn)路暢通的基礎(chǔ)。5.4 策劃 質(zhì)量目標(biāo)北京新宮鐵塔有限公司質(zhì)量手冊(cè)條款名

40、稱(chēng)：策劃條款號(hào)批準(zhǔn)：張建軍修訂狀態(tài)：A/02修訂日期：2010/01/28發(fā)布日期：2002/06/18共87 頁(yè) 第25頁(yè)本公司的質(zhì)量目標(biāo)是：產(chǎn)品一次安裝合格率100%，用戶(hù)滿(mǎn)意率100%。.1 具體項(xiàng)目目標(biāo)按項(xiàng)目任務(wù)書(shū)（合同）目標(biāo)實(shí)施。用戶(hù)滿(mǎn)意主要體現(xiàn)在用戶(hù)對(duì)服務(wù)的滿(mǎn)意程度和投訴上，用戶(hù)投訴反映本公司的業(yè)績(jī)、信譽(yù)和管理體系的可改進(jìn)的方面。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)通過(guò)每年的管理評(píng)審落實(shí)相應(yīng)的年度計(jì)劃，以其循環(huán)往復(fù)地持續(xù)改進(jìn)、不斷提高。.2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)不只是指現(xiàn)已制定的內(nèi)容，同時(shí)包括對(duì)其的形成，動(dòng)態(tài)管理及持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程以及質(zhì)量目標(biāo)在各部門(mén)、車(chē)間或各崗位人員的分解。為保證質(zhì)量目標(biāo)的有效實(shí)

41、現(xiàn)，管理者代表組織對(duì)各部門(mén)、車(chē)間或各崗位人員進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)的分解，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后予以發(fā)布，具體要求如下：分解目標(biāo)應(yīng)以總的質(zhì)量目標(biāo)為依據(jù)。分解目標(biāo)包括體現(xiàn)顧客滿(mǎn)意的目標(biāo)，包括滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)，也包括為確保這些目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)所需的質(zhì)量管理工作的質(zhì)量目標(biāo)。分解目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，可以通過(guò)量化的具體數(shù)字或定性的比較或觀察等方法，其最終結(jié)果是可測(cè)量的、可考核的。分解質(zhì)量目標(biāo)的考核，要在每年管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行。北京新宮鐵塔有限公司質(zhì)量手冊(cè)條款名稱(chēng)：策劃條款號(hào)批準(zhǔn)：張建軍修訂狀態(tài)：A/02修訂日期：2010/01/28發(fā)布日期：2002/06/18共87頁(yè) 第26頁(yè)按質(zhì)量管理體系要求：.2.1 技術(shù)質(zhì)量辦公

42、室分解質(zhì)量目標(biāo)（a） 采購(gòu)物資（原材料、輔料、外協(xié)件等）、生產(chǎn)半成品、成品檢驗(yàn)率100%。（b） 采購(gòu)物資（原材料、輔料、外協(xié)件等）經(jīng)檢驗(yàn)后的合格率100%。（c） 產(chǎn)品加工過(guò)程中對(duì)零部件的漏檢率不超過(guò)1%。（d） 文件、記錄受控率100%；技術(shù)文件和資料提供合格率95%。（e） 對(duì)不合格品（項(xiàng)）的處置率100%，并實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。（f） 監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備周期檢定率100%。（g） 員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%。.2.2 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)辦公室分解質(zhì)量目標(biāo)（a） 采購(gòu)物資（原材料、輔料、外協(xié)件等）進(jìn)廠，未經(jīng)本公司檢驗(yàn)前全年總批次的合格率95%。（b） 供方評(píng)價(jià)完成率100%。（c） 合同評(píng)審?fù)瓿?/p>

43、率100%。（d） 工程/產(chǎn)品按期交付率100%。（e） 工程/產(chǎn)品入庫(kù)驗(yàn)證率100%；每年出入庫(kù)差錯(cuò)5次。（f） 顧客意見(jiàn)反饋及處理率100%；顧客滿(mǎn)意率100%。（g） 產(chǎn)品加工過(guò)程中，零部件項(xiàng)次交檢合格率95%；鐵塔試組裝后的合格率100%；產(chǎn)品最終出廠合格率100%。北京新宮鐵塔有限公司質(zhì)量手冊(cè)條款名稱(chēng)：職責(zé)、權(quán)限與溝通條款號(hào)批準(zhǔn)：張建軍修訂狀態(tài)：A/02修訂日期：2010/01/28發(fā)布日期：2002/06/18共87 頁(yè) 第27頁(yè)（h） 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境進(jìn)行總體控制，設(shè)備運(yùn)行良好率95%。（i） 做好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)工作，實(shí)現(xiàn)可追溯性100%。.2.3 生產(chǎn)車(chē)間分解質(zhì)量目標(biāo)（a） 精

44、心操作，保質(zhì)保量完成工程/產(chǎn)品任務(wù)，按期完成率100%。（b） 加工過(guò)程中，產(chǎn)品零部件的合格率98%；鐵塔試組裝前一次交檢合格率95%。（c） 確保基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境滿(mǎn)足工程/產(chǎn)品要求。（d） 合理利用材料，原材料利用率90%。（e） 做好設(shè)備的日常維護(hù)工作，確保設(shè)備全年運(yùn)行正常期95%；因故停機(jī)累計(jì)不超過(guò)100小時(shí)。（f） 自檢率100%；廢品率2%；無(wú)重大安全責(zé)任事故。 質(zhì)量管理體系策劃本公司總經(jīng)理委托管理者代表對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系總要求。策劃的結(jié)果形成質(zhì)量手冊(cè)，形成控制產(chǎn)品質(zhì)量的管理文件。策劃確保質(zhì)量管理體系的變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限本公司根據(jù)實(shí)際情況和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要，策劃、建立質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖（見(jiàn)附件1：公司組織機(jī)構(gòu)圖），并明確各級(jí)崗北京新宮鐵塔有限公司質(zhì)量手冊(cè)條款名稱(chēng)：職責(zé)、權(quán)限與溝通條款號(hào)批準(zhǔn)：張建軍修訂狀態(tài)：A/02修訂日期：2010/01/28發(fā)布日期：2002/06/18共87 頁(yè) 第28頁(yè)位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，如