經營企業(yè)自評報告及評分表

1、煙花爆竹企業(yè)安全生產標準化申報資料編制單位：資陽市藝源煙花爆竹有限公司編制人員：聯(lián)系方式： 編制日期：二一三年七月二十日目錄1企業(yè)概況1.1企業(yè)基本情況1.2工商營業(yè)執(zhí)照復印件 1.3煙花爆竹經營（批發(fā)）許可證復印件 1.4組織機構代碼證復印件1.5稅務登記證復印件1.6職工基本信息登記表2評審申請書2.1企業(yè)基本情況表2.2企業(yè)重要信息表2.3其他事項表3.煙花爆竹安全生產標準化工作實施方案4自評報告5自評分值匯總表6安全生產組織機構及安全管理人員名錄7安全生產標準化管理制度和規(guī)程清單8安全生產標準化相關記錄表格格式9安全生產標準化相關臺賬格式10事故應急預案備案證明材料復印件11庫房和主要

2、生產設備、消防設施清單12經營的主要產品清單13重大危險源備案證明材料復印件（構成重大危險的單位提供）14評審組織單位或評審單位認為評審需要的其他材料15庫區(qū)平面布置圖（1：500且標明內外部安全距離）資陽市藝源煙花爆竹有限公司基本情況企業(yè)名稱資陽市藝源煙花爆竹有限公司企業(yè)地址資陽市祥符鎮(zhèn)柏柳村三社31號營業(yè)執(zhí)照號碼5123組織機構代碼-6經濟性質有限責任公司稅務登記證5126安全經營（批發(fā)）許可證號碼（川）YHPF【2012】177號固定資產300萬注冊資金100萬法人代表譚尤勇聯(lián)系人員曾光敏聯(lián)系電話傳真028職工人數(shù)10人郵 編641305特種作業(yè)人員2人安全管理員1人倉庫地址資陽市祥符鎮(zhèn)

3、柏柳村三社31號庫區(qū)占地面積3059.6駕駛員1人押運員1人公司企業(yè)名稱經資陽市工商局核準為：資陽市藝源煙花爆竹有限公司；法人代表：譚尤勇；經營范圍：煙花、爆竹批發(fā)經營。公司辦公場所位于資陽市雁江區(qū)祥符鎮(zhèn)柏柳村三社31號，有員工10人，分別通過省、市、縣級管理部門或相關培訓機構的培訓，經考核合格后持證上崗。公司倉庫占地20畝，庫容面積3059.6，位于雁江區(qū)祥符鎮(zhèn)柏柳村，庫區(qū)位于祥符鎮(zhèn)柏柳村三社的一片山腳平地上，此處地勢相對平緩，場地開闊，東面及南面均為山坡。倉庫根據(jù)經營品種、危險程度進行分區(qū)布置，分別修建有1.1-2級庫房一棟1.3級倉庫三棟；周圍無學校、工業(yè)區(qū)、重要建筑設施及高壓輸電線路，

4、四鄰安全距離符合煙花、爆竹儲存標準要求。公司成立至今，建立了安全管理科、產品質量檢測檢驗科、安全保衛(wèi)科、應急救援領導組織機構等科室，組織委任了專職安全管理員及其相關科室人員的配備；制定完善了公司安全管理的各項安全管理制度和安全操作規(guī)程；公司從管理人員到各崗位工作人員，嚴格按規(guī)定要求工作，無安全事故的發(fā)生。公司在以“安全第一、預防為主、綜合治理”的企業(yè)方針指導下，按照煙花爆竹安全管理條例、煙花爆竹經營許可實施辦法等法律、法規(guī)、條例的規(guī)定，在經營管理中堅持“精誠所至、金石為開、居安思危、科學發(fā)展”的原則進行科學管理，文明管理，確保了公司的安全發(fā)展。煙花爆竹企業(yè)安全生產標準化評審申請書申請企業(yè)：資陽

5、市藝源煙花爆竹有限公司（蓋 章） 企業(yè)類型：生產企業(yè) 經營企業(yè) 申請等級： 一級 二級 三級申請日期： 2013年7月22日 國家安全生產監(jiān)督管理總局制一、企業(yè)評審申請書雁江區(qū)安全生產監(jiān)督管理局 ： 本企業(yè)按照煙花爆竹企業(yè)安全生產標準化的有關工作要求和相關評審標準，自2013年3月起，組織開展安全生產標準化工作，于2013年7月20日對照評審標準進行了自評，自評得分為 90.1 分 。根據(jù)煙花爆竹企業(yè)安全生產標準化評審辦法，現(xiàn)申請煙花爆竹安全生產標準化三級企業(yè)達標評審。請予受理。法定代表人簽字： （單位蓋章）二一三年七月二十日二、企業(yè)基本情況表企業(yè)名稱資陽市藝源煙花爆竹有限公司地 址資陽市雁江

6、區(qū)祥符鎮(zhèn)柏柳村31號許可證號碼（川）YHPF【2012】177號企業(yè)性質國有 集體 私營 外資（含外資控股）固定資產300萬元產 值銷售額400萬元員工總數(shù)10人安全管理人員1人生產企業(yè)危險工序作業(yè)人員專職安全管理機構有 無專業(yè)技術人員經營企業(yè)倉庫保管守衛(wèi)人員2人法定代表人譚尤勇電 話手 機聯(lián) 系 人曾光敏電 話028傳 真028手 機電子信箱1.本次申請前，企業(yè)曾經取得的安全生產標準化等級和時間：一級 二級 三級 無； 年 月 日 2.如果企業(yè)是某企業(yè)集團的成員單位，請注明企業(yè)集團名稱：3.如果已取得質量或環(huán)境等管理體系認證證書，請注明證書名稱、編號和發(fā)證機構：4.本企業(yè)安全標準化牽頭部門：

7、標準化建設領導小組（安全科）5.本企業(yè)安全標準化自評小組主要成員（總經理、主管領導、安全標準化牽頭部門負責人、安全員）：姓 名職務/職稱安全評價師、注冊安全工程師等相關資質證書編號備注（如外聘專家單位等）組長譚尤勇法人代表/安全管理員成員譚尤勇總經理譚尤成副經理曾光敏安全科長/守護員楊勇業(yè)務員/安全員賴躍清業(yè)務員/保管員15 / 26文檔可自由編輯打印三、企業(yè)重要信息表1.本企業(yè)經營的主要產品名稱、類別、級別、規(guī)模。產品名稱產品類別產品級別年經營規(guī)模（箱）備 注煙花類1寸組合煙花C200煙花類1.2寸組合煙花C200小煙花、吐珠類、噴花類、手持類、旋轉類造型玩具類煙霧類C1000異型（造型）煙

8、花類組合煙花C1000鞭炮類：大地紅圓型C4000鞭炮類：大地紅條型C20002.近三年本企業(yè)重傷、死亡或其他重大生產安全事故的發(fā)生情況：無。3. 近兩年本企業(yè)安全管理狀況（主要管理措施及主要績效）：3.1、我公司成立了以法人代表為第一責任人的各級管理部門，建立健全了各項規(guī)章制度與操作規(guī)程，各部門、各崗位人員嚴格按照公司各項規(guī)章制度作業(yè)。3.2、近幾年公司不斷加大對安全生產反面的投入，設有安全生產保障的專用賬戶，并不斷完善安全生產投入的管理制度。3.3、公司重視安全文化方面的建設，經常組織公司各崗位人員培訓學習相關安全知識，通過有獎知識問答、定期的預案演練，鞏固和提高了我們預防和處理應急事故的

9、能力。四、其他事項表1.企業(yè)是否同意遵守評審要求,并能提供評審所必需的真實信息?是 否2.企業(yè)提交申請時，至少應附以下文件資料：企業(yè)基本情況簡介（包括企業(yè)性質、地理位置、經營規(guī)模、從業(yè)人員等）；煙花爆竹安全生產許可證（或經營許可證）復印件；工商營業(yè)執(zhí)照復印件；安全生產標準化管理制度清單；安全生產組織機構及安全管理人員名錄；重大危險源備案證明材料復印件；事故應急預案備案證明材料復印件；庫區(qū)平面布置圖；消防設施清單；經營的主要產品清單；主要煙火藥劑安全性能檢測報告（僅限生產企業(yè)提供）；自評分值匯總表；自評報告；評審組織單位或評審單位認為評審需要的其他材料。3.企業(yè)自評得分：88分4.企業(yè)自評結論：

10、我司按煙花爆竹企業(yè)安全生產標準化評審辦法和評審標準，經自評達到煙花爆竹安全生產標準化三級企業(yè)。（單位蓋章）二一三年七月二十日煙花爆竹企業(yè)安全生產標準化自 評 報 告企業(yè)名稱：資陽市藝源煙花爆竹有限公司 （蓋 章）原有等級： 一級 二級 三級 無 評審等級： 一級 二級 三級評審日期：2013年3月10日至2013年7月20日國家安全生產監(jiān)督管理總局制一、自評報告表企業(yè)基本情況企業(yè)名稱資陽市藝源煙花爆竹有限公司地 址資陽市祥符鎮(zhèn)柏柳村三社31號許可證號碼（川）YHPF【2012】177號法定代表人譚尤勇電 話028手 機分管標準化負 責 人曾光敏電 話028傳 真手 機電子信箱評審小組成員姓 名

11、職務/職稱安全評價師、注冊安全工程師等相關資質證書編號備注（如外聘專家單位等）組長譚尤勇總經理成員曾光敏安全管理員鐘樹軍守護員賴躍清保管員李書成駕駛員張光德押運員自評結果評審等級：一級 二級 三級評審得分:88分自評結論性意見：我司按煙花爆竹企業(yè)安全生產標準化評審辦法和評審標準，經自評達到煙花爆竹安全生產標準化三級企業(yè)。法定代表人簽字：(單位蓋章)2013年7月30日二、自評工作總結 自接到上級部門關于煙花爆竹企業(yè)安全生產標準化創(chuàng)建通知要求以來，我司迅速成立了以法人代表（總經理）為組長的煙花爆竹企業(yè)安全生產標準化創(chuàng)建領導小組，并制定了煙花爆竹安全生產標準化實施方案，具體工作如下：1、按照評審標

12、準的具體要求，我公司進一步修訂完善了各項管理制度與操作規(guī)程，建立了各項管理臺帳，組建了各級標準化管理機構，配備了相關人員，明確了各部門、人員工作職責，為標準化創(chuàng)建工作做好了人員與管理保障。同時，加大了對全體員工教育培訓，重點對標準化建設過程中的管理措施進行了宣傳教育，增強了員工的安全意識。2、根據(jù)四川省煙花爆竹安全監(jiān)督質量檢測站工程技術人員現(xiàn)場檢查，提出的整改方案，我公司加大對庫區(qū)硬件設施的安全投入，對庫區(qū)不符合標準化要求的項目進行了整改。按照煙花爆竹安全生產標志標準要求設置了建筑物標志牌及安全警示牌，對消防、防雷、防靜電等安全設施進行了檢查維護，加強庫區(qū)綠化與清潔，使庫區(qū)安全氛圍、環(huán)境達到一

13、個新的高度。3、經過前期大量的標準化創(chuàng)建工作，在全體員工的共同努力下，我公司標準化自評得分為 90.1 分，達到了三級標準化建設要求。煙花爆竹企業(yè)安全生產標準化評審得分表A級要素實際得分B級要素應得分數(shù)實際得分C級要素序號內容序號內容序號得分1法律法規(guī)和安全管理制度0.0888.67=7.09361.1法律法規(guī)和標準規(guī)范的獲取與符合性評價202025/3016.671.1.181.1.281.1.391.2安全生產規(guī)章制度303028/30281.2.1101.2.2101.2.381.3 安全操作規(guī)程303010/10301.3101.4修訂完善20207/10141.47合計10088.6

14、72機構和職責0.187.58.752.1組織機構151510/10152.1102.2主要負責人303034/4025.52.2.1102.2.282.2.382.2.482.3 安全生產目標101014/2072.3.162.3.282.4安全管理職責303028/30282.4.1102.4.2102.4.382.5安全生產投入151516/20122.5.162.5.210合計10087.53人員和教育培訓0.08887.043.1 教育培訓管理404016/20323.1.183.1.283.2人員教育培訓404030/30403.2.1103.2.2103.2.3103.3安全文化

15、建設20208/10163.38合計10088煙花爆竹企業(yè)安全生產標準化評審得分表A級要素實際得分B級要素應得分數(shù)實際得分C級要素序號內容序號內容序號得分4儲存設施與運輸車輛0.2593.2523.314.1選址布局和規(guī)模202080/80204.1.1104.1.2104.1.3104.1.4104.1.5104.1.6104.1.7104.1.8104.2庫房與建筑結構202030/30204.2.1104.2.2104.2.3104.3安全設施202060/60204.3.1104.3.2104.3.3104.3.4104.3.5104.3.6104.4消防151511/208.254.

16、4.1104.4.214.5電器設施151530/30154.5.1104.5.2104.5.3104.6運輸車輛101010/10104.610合計10093.255倉儲管理0.15100155.1庫區(qū)環(huán)境151530/30155.1.1105.1.2105.1.3105.2庫區(qū)安全管理252520/20255.2.1105.2.2105.2.3105.3裝卸與搬運要求202010/10205.3105.4產品儲存要求202030/30205.4.1105.4.2105.4.3105.5處置與銷毀202010/10205.510合計100100煙花爆竹企業(yè)安全生產標準化評審得分表A級要素實際

17、得分B級要素應得分數(shù)實際得分C級要素序號內容序號內容序號得分6經營管理0.27815.66.1采購管理303016/20246.1.186.1.286.2銷售管理202016/20166.2.186.2.286.3產品流向管理30306/10186.366.4配送管理202030/30206.4.1106.4.2106.4.310合計100 787隱患治理與應急救援0.1959.57.1隱患排查治理505027/30457.1.187.1.297.1.3107.2重大危險源管理202014/20147.2.167.2.287.3應急救援202040/40207.3.1107.3.2107.3.

18、3107.3.4107.4事故管理101020/20107.4.1107.4.210合計100958績效評定與持續(xù)改進0.047538.1績效評定505010/10508.1108.2持續(xù)改進50505/10258.25合計1007515合計M = K1A1 + K2A2 + K8A889.3備注1.標準化總得分：M = K1A1 + K2A2 + K8A8 。2.K為A級要素權重，A為A級要素得分，i為A級要素個數(shù)。A級要素得分：Ai = B1 + B2 + Bm 。3.Ai為第i個A級要素得分，Bm為第i個A級要素中第m個B級要素得分,m為B級要素個數(shù)。B級要素得分：Bm =（C1 + C

19、2 + Cn）* B0 / 10n。4.B0為第m個B級要素應得分，Cn為第m個B級要素中第n個C級要素實際得分，10為C級要素應得分，n為C級要素的個數(shù)。5.每個C級要素應得分為10分，扣完為止。煙花爆竹經營企業(yè)安全生產標準化自評評分表A級要素B級要素標準化要求（C級要素）考核內容考核記錄得分1法律法規(guī)和安全管理制度（權重0.08）1.1法律法規(guī)和標準規(guī)范的獲取與符合性評價（20分）1.建立獲取適用的安全生產法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、標準規(guī)范及其他有關安全管理要求的管理制度，明確職責部門，確定獲取渠道，及時獲取并定期更新。1.建立獲取的管理制度，明確責任部門，確定獲取渠道，并及時獲??；2.形

20、成文件清單和文本數(shù)據(jù)庫；3.有定期更新記錄。否決項：扣分10分時，一、二級企業(yè)否決B級要素。有該管理制度；明確了職責部門為安全管理科；確定有獲取渠道并獲取相應資料；形成了文件清單；未定期更新。7 2.將適用的安全生產法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、標準規(guī)范及其他安全管理要求及時傳達給相關人員。1.采用適當?shù)姆绞健⒎椒?，將有關文件、資料和要求及時傳達給相關人員，有文件發(fā)放記錄和宣傳材料；2.相關人員是否熟悉相關規(guī)定。有該文件發(fā)放記錄和宣傳資料；詢問管理人員，其中有4人不熟悉該文件。63.安全生產法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、標準規(guī)范及其他安全管理要求的符合性評價。1.至少每年進行1次符合性評價，編制評價報

21、告；2.對不符合項進行分析，制定整改計劃，有整改記錄。最近進行了評價；有不符合分析報告并進行了整改；未編制評價報告。71.2安全生產規(guī)章制度（30分）1.制定健全的安全生產規(guī)章制度。1.制定全面的安全生產規(guī)章制度，規(guī)章制度要求明確責任部門、職責和工作規(guī)章制度可操作；2.建立規(guī)章制度清單；3.有記錄規(guī)章制度審定和簽發(fā)過程的文件。否決項：扣分10分時，否決A級要素。制定有相應的規(guī)章制度；規(guī)章制度對責任部門、職責和工作要求明確的；規(guī)章制度有效操作。10 2.建立必要的安全生產管理臺賬。建立規(guī)范全面的管理臺賬（名冊）。否決項：扣分10分時，一、二級企業(yè)否決至B級要素。建立有相應管理臺賬；有3個管理臺賬

22、不規(guī)范，扣6分。83.將安全生產規(guī)章制度發(fā)放到有關的工作崗位。1.建立規(guī)章制度發(fā)放記錄；2.有關工作人員是否熟悉相關的規(guī)章制度；3.把規(guī)章制度張貼公告到合適位置。有規(guī)章制度發(fā)放記錄；相關規(guī)章制度張貼公告。101.3安全操作規(guī)程（30分）編制產品查驗、拆箱、裝卸、搬運、運輸安全操作規(guī)程。1.編制產品查驗、拆箱、裝卸、搬運、運輸安全操作規(guī)程；2.企業(yè)負責人組織審定并簽發(fā)操作規(guī)程；3.工作人員熟悉相關操作規(guī)程；4.發(fā)放到相關崗位。否決項：扣分10分時，否決B級要素。編制有相應操作規(guī)程；操作規(guī)程齊全；操作規(guī)程張貼到醒目位置。101.4修訂完善（20分）明確修訂安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時間和頻次

23、，定期進行修訂，確保其有效性和適用性。1.安全生產規(guī)章制度、安全操作規(guī)程至少每2年修訂1次；2.當企業(yè)隸屬關系、經營范圍和規(guī)模等發(fā)生重大變化時應及時修訂；3.有修訂文件和修訂記錄；4.有企業(yè)主要負責人審定或簽發(fā)記錄。按照規(guī)定定期進行了修訂；修訂制度齊全；注明了修訂和生效日期；有審定和簽發(fā)記錄。102機構和職責（權重0.1）2.1組織機構（15分）設置安全生產管理機構，配備專職安全生產管理人員。發(fā)布安全生產管理機構及人員配備文件：a.設置安全生產管理機構；b.配備與本單位安全生產工作相適應的專職安全生產管理人員。否決項：扣分10分時，否決B級要素。有安全生產管理機構；專職安全管理人員；專職安全生

24、產管理人員配備符合要求。122.2主要負責人（30分）1.明確主要負責人是本單位安全生產第一責任人，并履行法定的職責。1.發(fā)布安全生產第一責任人及其職責的文件：a.明確主要負責人是本單位安全生產第一責任人；b.明確主要負責人應履行的職責。2.主要負責人了解單位安全生產的總體情況。否決項：扣分10分時，否決B級要素。明確了主要負責人是第一責任人及其職責；主要負責人清楚法定安全生產職責；主要負責人對本單位安全生產的總體情況比較清楚。102.主要負責人應組織開展安全生產標準化建設。1.主要負責人組織開展安全生產標準化建設；2.組織制定安全生產標準化實施方案，明確目標和進度、責任部門和責任人；3.有主

25、要負責人組織和參與記錄。有實施方案；目標和進度明確；責任部門和責任人明確；有主要負責人組織和參與記錄。103.主要負責人應定期組織召開安全生產專題會議。1.每月組織召開安全生產專題會議；2.安全生產專題會議有會議記錄或紀要。否決項：扣分10分時，否決B級要素。定期召開了專題會議；本年度召開了專題會議；有會議記錄；本年度內每一次會議有記錄或紀要。104.落實日常專人值班、重要節(jié)假日負責人帶班制度。建立值班帶班制度和記錄：a.庫區(qū)日常要有24小時專人值班；b.重要節(jié)假日要有負責人帶班。有值班（帶班）制度；落實了值班制度。102.3安全生產目標（10分）1.結合企業(yè)實際，制定文件化的安全生產目標。1

26、.主要負責人組織制定企業(yè)安全生產目標；2.從業(yè)人員了解企業(yè)的安全生產方針和目標；3.形成文件化材料。制定有安全生產目標；目標中指標量化；62.各級組織簽訂安全生產目標責任書和制定安全生產工作計劃，并考核落實情況。1.各級組織簽訂安全生產目標責任書；2.各級組織制定安全生產工作計劃；3.對各級組織安全生產目標責任和工作計劃落實情況定期考核。簽定有責任書；制定有工作計劃不齊全；有考核記錄。82.4安全管理職責（30分）1.明確分管安全負責人、安全管理部門和人員的安全職責。1.明確分管安全負責人的安全職責；2.明確各級安全管理部門的安全職責；3.明確每個安全管理人員的安全職責；4.相關人員清楚各自的

27、安全職責。分管安全負責人職責明確；安全管理部門職責明確；安全管理人員職責明確的；上述人員對其安全職責清楚。102.明確其他相關部門和人員的安全職責。1.明確其他相關部門的安全職責；2.明確倉庫保管員、守護員的安全職責；3.明確危險貨物運輸車輛駕駛員、押運員的安全職責；4.相關人員清楚各自的安全職責。其他相關部門安全職責明確；倉庫保管員、守護員和駕駛員、押運員安全職責明確；103.建立安全生產責任制考核獎懲機制。1.建立安全生產責任制考核制度；2.對有關人員進行定期考核；3.根據(jù)考核結果落實獎懲；4.相關人員了解考核和獎懲制度。建立有考核機制；有考核記錄；落實了獎懲制度；有3人了解考核和獎懲制度

28、。72.5安全生產投入（15分）1.保證安全生產資金投入。1.建立和落實安全生產費用管理制度；2.按照規(guī)定數(shù)額提取安全生產費用；3.安全生產費用使用去向符合規(guī)定；4.足額交納企業(yè)風險抵押金。建立有安全生產費用管理制度；安全生產費用提取符合規(guī)定；安全生產費用使用符合規(guī)定；未繳納風險抵押金。62.依法參加工傷保險。依法參加工傷保險，為全體從業(yè)人員繳納保險費。參加了工傷保險；103人員和教育培訓（權重0.08）3.1教育培訓管理（40分）1.制定教育培訓計劃。1.制定符合本單位實際的安全教育培訓計劃；2.明確安全教育培訓目標和要求；3.培訓計劃適應企業(yè)需求。否決項：扣分10分時，否決B級要素。制定有

29、培訓計劃；明確了培訓目標和要求；培訓計劃適應企業(yè)需求。102.組織教育培訓。1.按照教育培訓計劃認真組織實施；2.保證安全教育培訓所需的資金；3.有培訓記錄和經費支出記錄。按照計劃落實教育培訓；無教育培訓資金投入或經費支出記錄。53.2人員教育培訓（40分）1.企業(yè)主要負責人、分管負責人和安全生產管理人員安全培訓和任職資格。1.主要負責人、分管負責人和安全生產管理人員應按照規(guī)定接受專門的安全培訓；2.經考核合格取得資格證書；3.按規(guī)定參加再培訓。否決項：扣分10分時，否決B級要素。相應人員取得了資格證書；102.倉庫保管員、守護員和危險貨物運輸車輛駕駛員、押運員安全培訓和上崗資格。1.倉庫保管

30、員、守護員、危險貨物運輸車輛駕駛員、押運員應按有關規(guī)定參加安全教育培訓；2.取得相關部門頒發(fā)的資格證書；3.按照規(guī)定定期接受教育培訓。否決項：扣分10分時，否決B級要素。相關資格證或資格有效；103.其他從業(yè)人員的教育培訓。1.對其他從業(yè)人員進行安全教育培訓，并經企業(yè)考核合格后方可上崗；2.從業(yè)人員每年應接受再培訓。注: 此處抽查詢問從業(yè)人員。從業(yè)人員安全教育培訓記錄；從業(yè)人員參加了培訓。103.3安全文化建設（20分）搞好安全生產宣傳教育，把安全文化建設融入到企業(yè)管理工作之中。1.所有從業(yè)人員應掛牌上崗；2.設置安全宣傳欄進行安全知識和事故案例教育，并及時更新；3.定期或不定期舉辦安全知識宣

31、教活動；4.安全宣教活動有負責人、有計劃、有內容、有記錄。設有安全宣傳欄；宣傳欄及時更新；開展了安全宣教活動；有相關活動記錄。104儲存設施與運輸車輛（權重0.25）4.1選址布局和規(guī)模（20分）1.選址符合城鄉(xiāng)規(guī)劃要求。倉庫選址符合城鄉(xiāng)規(guī)劃要求，避開居民點、學校、工業(yè)區(qū)、旅游區(qū)重點建筑物、鐵路和公路運輸線、高壓輸電線等。選址符合地方相關規(guī)劃。102.外部安全距離要符合標準要求。倉庫區(qū)的外部安全距離符合GB50161-2009中表4.3.2和4.3.3的規(guī)定。否決項：外部安全距離小于標準要求的，否決A級要素。設計圖紙標注有外部距離；圖紙標注的外部距離與實際符合。103.設置符合標準要求的圍墻。

32、1.庫區(qū)應設立高度不低于2m的密砌獨立圍墻；2.圍墻與危險性建筑物、構筑物之間的距離宜為12m，且不得小于5m；3.倉庫外墻四周5m內應設置防火隔離帶。否決項：扣分10分時，否決A級要素。設置有封閉圍墻；圍墻與危險性建筑物之間距離符合要求；圍墻完整；104.倉庫布局合理。1.倉庫與值班室的距離符合規(guī)定；2.根據(jù)儲存的品種種類、危險程度分區(qū)設置。否決項：扣分10分時，一、二級企業(yè)否決B級要素。倉庫與值班室的距離符合規(guī)定；進行了防火分區(qū)；分區(qū)規(guī)范。105.庫區(qū)內建（構）筑物之間內部距離符合標準要求。庫區(qū)建（構）筑物之間內部距離滿足GB50161-2009第5.3條要求。否決項：內部安全距離小于標準

33、要求的，否決A級要素。設計圖紙標注內部距離；圖紙標注的內部距離與實際符合。106.庫區(qū)內道路的寬度、坡度以及道路與庫房之間的距離要符合標準要求。1.庫區(qū)運輸危險品的主干道中心線與庫房的距離不應小于10m；2.庫區(qū)內汽車運輸?shù)闹鞲傻揽v坡不宜大于6%；手推車運輸?shù)牡缆房v坡不宜大于2%。運輸?shù)缆放c庫房的距離符合要求；道路的寬度、坡度以及道路與建筑物之間的距離符合標準。107.建設項目的工程設計、設計審查和竣工驗收符合標準要求和有關規(guī)定。1.新（改擴）建工程建設項目的設計嚴格執(zhí)行GB50161的規(guī)定；2.由具有相應資質的單位進行設計；3.按照有關規(guī)定進行安全設計審查和竣工驗收。否決項：扣分10分時，否

34、決B級要素。有設計圖紙；設計單位資質符合要求；進行竣工驗收。108.倉儲能力與經營規(guī)模相匹配。倉儲能力與經營范圍、經營規(guī)模相匹配。否決項：一、二級企業(yè)否決至B級要素。倉儲能力與經營規(guī)模明顯匹配。104.2庫房與建筑結構（20分）1.庫房的定員、定量和定級符合標準要求。1.庫房的定員、定量、定級符合有關標準要求；2.1.1級成品倉庫單庫建筑面積不宜超過500m2，存藥量不宜超過10000kg；3.1.3級成品倉庫單庫建筑面積不宜超過1000m2，每個防火分區(qū)不超過500m2，存藥量不宜超過20000kg；4.黑火藥、引火線倉庫單庫建筑面積不宜超過100m2，存藥量不宜超過5000kg。否決項：扣

35、分10分時，否決B級要素。庫房定員、定量、定級符合要求；倉庫的面積和存量相符。102.庫房的建筑結構和耐火等級符合標準要求。1.危險品倉庫采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構，或采用鋼筋混凝土柱、梁承重結構2.屋蓋采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋蓋，或采用輕質泄壓或輕質易碎屋蓋；3.庫房的耐火等級不應低于GB50016中二級耐火等級的規(guī)定；4.庫房應有適當?shù)膬艨?，室內梁或板中的最低凈空高度不宜小?.8m，并滿足采光和通風要求。否決項：扣分10分時，否決B級要素。1.3級倉庫的建筑結構、耐火等級符合國家標準；建筑物的凈空高度達到2.8m。103.倉庫的門窗、地面等要符合標準要求。1.倉庫的建筑面積大于100m2（或

36、長度大于18m）時，安全出口不應少于2個。倉庫內任一點至安全出口的距離不大于15m；2.倉庫的門應向外平開，門洞的寬度不宜小于1.5m，不得設門檻。倉庫門斗采用外門斗，且內外兩層門均應向外開啟。倉庫的門宜為雙層，兩層門均應向外開啟；3.倉庫的窗宜設可開啟的高窗，并應配置鐵柵和金屬網。在勒腳處宜設置可開關的活動百葉窗或帶活動防護板的固定百葉窗。窗應有防小動物進入的措施；4.倉庫的地面應符合GB50161第8.5.5條的規(guī)定。倉庫的門、窗、地面的設置和形式，符合要求。104.3安全設施（20分）1.防護屏障應符合GB50161的要求。1.1.1級建筑物應設置防護屏障；2.防護屏障建設符合GB501

37、61的要求。否決項：扣分10分時，否決A級要素。1.3級庫房設置有防護屏障；102.防雷設施符合標準要求。1.倉庫防雷設計符合建筑物防雷設計規(guī)范GB50057的有關規(guī)定；2.防雷設施定期檢測合格。否決項：扣分10分時，否決A級要素。設置有防雷設施；進行了定期檢測。103.防靜電設施符合標準要求。1.倉庫入口處應設置人體靜電指示及釋放儀；2.人體靜電指示和釋放儀至少每半年檢測一次。否決項：扣分10分時，否決B級要素。設置有導靜電設施；104.倉庫內配備可靠的溫（濕）度檢測裝置，采取必要的防潮措施。1.庫房地面做防潮處理，或鋪設20cm高的垛架；2.庫房內有溫度計、濕度計，每天對庫房內的溫度、濕度

38、進行檢測記錄，并做好庫房通風、防潮處理，或安裝除濕設備。有防潮、通風設施；有溫（濕）度檢測記錄。105.采用可靠的自動監(jiān)控技術，全天候監(jiān)測監(jiān)控庫房庫區(qū)動態(tài)等。1.庫區(qū)應設置視頻監(jiān)控系統(tǒng)，系統(tǒng)的構成應符合相關規(guī)范的規(guī)定；2.庫區(qū)視頻監(jiān)控設計，電氣設備選型、線路技術要求及敷設方式等均應符合GB50161的規(guī)定。否決項：未設置視頻監(jiān)控系統(tǒng)的，否決A級要素。視頻監(jiān)控系統(tǒng)符合標準要求；視頻監(jiān)控系統(tǒng)能良好運行。106.安全設施專人負責管理，定期檢查和維護。1.專人負責管理安全設施；2.定期檢查和維護安全設施，并建立相關記錄。有專人負責管理安全設施；建立有安全設施維護檢查記錄并進行定期檢查和維護；現(xiàn)場安全設

39、施符合完整性要求。104.4消防（15分）1.設置必要的消防設施，配備足夠的器材。1.設置必要的消防設施，并符合有關規(guī)定；2.有充足可靠水源；3.配備相應的消防器材。設置有消防設施；有充足可靠水源；按照規(guī)定配備消防器材。102.設置火災報警系統(tǒng)。1.庫區(qū)應設置火災自動報警系統(tǒng)；2.庫區(qū)火災自動報警設計，電氣設備選型、線路技術要求及敷設方式、防雷接地均應符合GB50161的規(guī)定。否決項：未設置火災報警系統(tǒng)的，否決A級要素。庫區(qū)未設置火災自動報警系統(tǒng)。14.5電氣設施（15分）1.電氣設備符合標準要求。1.倉庫采用合格的防爆電氣產品；2.倉庫不宜設置接插裝置。當確需設置時，應選擇相應防爆型、插座與

40、插銷帶連鎖保護裝置，并滿足斷電后插銷才能插入或拔出的要求。否決項：扣分10分時，否決B級要素。電氣設備設置符合要求。102.倉庫電力和照明線路符合標準要求。1.不應在倉庫所架設臨時性的電氣設施；2.倉庫電氣線路采用穿鋼管敷設；電氣線路嚴禁采用絕緣電線明敷或塑料管敷設；3.黑火藥庫房的線路，采用銅芯金屬鎧裝電纜埋地敷設。庫區(qū)未鋪設電力的照明線路；未在庫區(qū)架設臨時電氣設施；電氣線路采用穿鋼管鋪設；未涉及黑火藥庫房。103.庫區(qū)外線路的架設符合標準要求。1.與本庫區(qū)無關的電氣線路和通信線路嚴禁穿越、跨越庫區(qū)；2.與本單位無關的10kV及以下電力架空線路和通信架空線路與倉庫外墻的水平距離不應小于35m

41、；3.本單位l0kV及以下的高壓線路宜采用埋地敷設。當采用架空敷設時，其軸線與1.1級倉庫外墻的水平距離不小于35m；與1.1級倉庫外墻的距離不小于50m，與1.3級倉庫外墻的距離不小于桿高的1.5倍；4.本單位1kV以下的電氣線路和通信線路時，其軸線與1.1級、1.3級倉庫外墻的距離不應小于電桿高度的1.5倍，與儲存黑火藥倉庫外墻的距離不應小于35m；5.庫區(qū)不應設置無線通信塔，無線通信塔與圍墻的距離不小于100m。否決項：扣分10分時，否決B級要素。與本庫區(qū)無關的電氣線路和通信線路未穿越、跨越庫區(qū)；未發(fā)現(xiàn)架設線路和通信線路。104.6運輸車輛（10分）運輸車輛要符合標準要求。1.運輸車輛要

42、為危險物品運輸車；2.車況保證良好；3.安裝使用具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置；4.運輸車輛進入庫區(qū)應帶防火罩。未使用非危險品運輸車輛運輸；車況良好；車輛安裝有使用具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置；車輛在庫區(qū)帶防火罩。105倉儲管理（權重0.15）5.1庫區(qū)環(huán)境（15分）1.庫區(qū)庫房標識符合標準要求。1.庫區(qū)內應設置車輛限速、禁行標志； 2.庫房標識內容應包括庫房名稱、編號、危險等級、定員、定量、建筑面積和責任人；3.倉庫通道、地面、墻面應標識符合標準要求的堆碼線。否決項：扣分10分時，一、二級企業(yè)否決B級要素。標識符合要求；標識與圖紙標注一致；庫區(qū)內設置有車輛限速、禁行標志；倉庫畫標識堆碼線；

43、標識堆碼線齊全。102.庫區(qū)道路路面應硬化。庫區(qū)道路路面應全部硬化。庫區(qū)內道路路面硬化。103.庫區(qū)保持環(huán)境整潔。庫區(qū)各個場所環(huán)境整潔。庫區(qū)整體環(huán)境整潔；不存在少數(shù)場所不整潔。105.2庫區(qū)安全管理（25分）1.人員、車輛出入應嚴格登記。1.嚴格執(zhí)行本單位員工和外來人員出入庫區(qū)登記制度；3.嚴格執(zhí)行車輛出入庫區(qū)登記制度。否決項：扣分10分時，否決B級要素。建立有本單位員工、外來人員、車輛出入庫區(qū)登記簿；未發(fā)現(xiàn)登記記錄與現(xiàn)場實際不相符的情況。102.嚴格庫區(qū)值班和巡查。1.庫區(qū)設立值班室和值班人員；2.值班守衛(wèi)人員定時在庫區(qū)內巡查；3.倉庫保管員定期在倉庫內巡查；4.經營黑火藥的企業(yè)，黑火藥倉庫

44、要實行雙人雙鎖管理。按規(guī)定設立有值班室或值班人員；值班守衛(wèi)人員和倉庫保管員有巡查記錄；巡查記錄齊全；未涉及經營黑火藥的企業(yè)。103.檢修和動火作業(yè)管理1.帶電設備的維修應按GB/T 13869的要求進行，應由具有電工作業(yè)資格的專人負責維修保養(yǎng)，非電工作業(yè)人員不應從事任何電工作業(yè)；2.進行設備維修需臨時使用明火或從事易產生火花作業(yè)時，應制定安全措施，由企業(yè)有關負責人審查簽發(fā)動火作業(yè)證，經現(xiàn)場管理人員檢查符合要求后方可動火作業(yè)，動火作業(yè)過程中應有專人進行現(xiàn)場監(jiān)護。有機械設備維護保養(yǎng)記錄和臨時動火作業(yè)記錄；設備維修和動火作業(yè)符合要求。105.3裝卸與搬運要求（20分）裝卸與搬運作業(yè)應符合相關安全要求

45、1裝卸、搬運過程中應輕拿、輕放，不應有拖拉、碰撞、拋摔、用力過猛等行為；2.裝卸應單件裝卸，不得使用鐵撬等鐵質工具。裝卸黑火藥、引火線時，進入庫房的人員不超過2人，裝卸成品，庫房內不超過8人；3.禁止在庫內進行開箱作業(yè)。未涉及裝卸黑火藥、引火線、有藥半成品時，裝卸成品，庫房內未超過8人；未發(fā)現(xiàn)有使用鐵撬等鐵質工具；無碰撞、拖拉、拋摔、翻滾、摩擦、擠壓等行為；未在庫內進行開箱作業(yè)。105.4產品儲存要求（20分）1.產品應分類、分庫儲存。1.按產品危險等級分庫儲存，禁止將應存放在1.1級倉庫的產品存放在1.3級倉庫；2.按產品品種進行分類儲存或存放；3.應專庫或庫內專區(qū)，存放不合格產品、過期產品

46、及從零售點回收產品；4.應專庫存放收繳的非法產品、假冒偽劣產品及殘損產品。否決項：扣分10分時，否決A級要素。按產品危險等級分庫儲存；不同危險等級產品無混存；按產品品種進行分類儲存或存放；收繳的非法、假冒偽劣及殘損產品有專庫存放；不合格、過期等產品分庫或分區(qū)存放。102.庫內產品儲存限量要求。禁止超量儲存。否決項：有超量儲存的否決B級要素。3.庫內產品堆碼要求。1.堆垛間應留有檢查、清點、裝運的通道。堆垛之間的距離不宜小于0.7m，堆垛距內墻壁距離不宜少于0.45m；搬運通道的寬度不宜小于l.5m；2.煙火藥、黑火藥堆垛的高度不應超過1.0m，半成品與未成箱成品堆垛的高度不應超過1.5m，成箱

47、成品堆垛的高度不應超過2.5m；3.倉庫的堆碼方式符合標準要求；4.掛牌標識產品名稱。否決項：扣分10分時，否決B級要素。堆垛間留有符合要求的通道；堆碼未超高；堆碼方式符合標準要求；堆碼整齊或并掛牌標識。105.5處置與銷毀（20分）過期、不合格等產品的處置和銷毀要求。過期、不合格、從零售網點回收及殘損等產品，要及時以妥善方式處理或者銷毀。建立有處置和銷毀記錄且記錄齊全；過期、不合格等產品滯留時間由生產企業(yè)回收處理。106經營管理（權重0.2）6.1采購管理（30分）1.有規(guī)范的購銷合同。1.采購產品時，應與生產企業(yè)簽訂規(guī)范的購銷合同；2.查驗生產企業(yè)資質證明，并將安全生產許可證復印件作為購銷

48、合同附件；3.購銷合同內容應與所采購的產品相一致。否決項：扣分10分時，否決A級要素。簽訂有合同；合同規(guī)范；合同有安全生產許可證復印件；庫內存有與合同對應的產品。102.采購質量合格的產品。1.采購產品時，應要求產品生產企業(yè)提供產品合格證等證明產品質量合格的材料并留存；2.產品運達入庫時，應認真驗收，并自行抽檢或委托機構抽檢產品質量。否決項：經營含氯酸鉀產品的，否決A級要素。產品有合格證明材料；產品有入庫抽檢記錄；購進合格產品；購進包裝和包裝標識合格產品。106.2銷售管理（20分）1.明確與有供貨關系零售點的安全責任。1.建立供貨零售點清單；2.留存零售點零售經營許可證復印件；3.與零售點簽

49、訂安全責任協(xié)議，明確安全責任關系。有供貨零售點清單；有供貨零售點許可證復印件；與零售點簽訂安全責任協(xié)議。102.銷售行為嚴格遵守法律法規(guī)的規(guī)定。1.禁止將煙花爆竹產品銷售給無相關資質的單位和個人；2.禁止向零售點銷售超出其經營范圍的產品；3.禁止銷售不合格產品、過期產品及殘損產品。否決項：發(fā)現(xiàn)一種違法違規(guī)行為否決A級要素。106.3產品流向管理（30分）建立符合要求的產品流向登記制度，并如實登記產品流向。1.建立產品流向登記制度，實現(xiàn)流向登記計算機管理；2.產品流向登記符合煙花爆竹流向登記通用規(guī)范（AQ4102-2008）要求；3.產品流向登記記錄符合實際產品購銷情況。否決項：扣分10分時，否決A級要素。實現(xiàn)了流向登記計算機管理；產品流向