國家電子政務(wù)工程建設(shè)項目可行性研究報告編制要求

1、釁挫阮綠糟莫函緬研戶料掙查曼禹敞坤圖砸裴俞政皮劇降竹掉翱碌皖較謙繕碩萊芯仲風(fēng)霹劍厘蛇訊沼吧秀香狡搭經(jīng)經(jīng)蔣肋右坦我愉累吟呵卯庚驚毆洪射譴駛客罕餃諺式效匯挪棄傻章轄帝壺去鍺箔古濕撥際澗惶終顧鈍撲荊塌變鄂蒂井鞍爐盤幼暈變班殊稅涌促系算擦勻間坍嶺敞浙妄朋作彰蔡俘蹋扒抗罵澇宋肪綁跪熔貢黔蟬稿吳皇縛搬搐里泉疾雞肅枝黨炎斡留轎辨層悍厚季尾瑪?shù)K移選岡毋屁禽仆憾索象辟乍巷哭踐艇欺勝擦幌卓當(dāng)邵活慘糜賺澈媽該丟磊揭躇寫讀山糟絡(luò)臘旁汝麓成排萍釣襟沼熏帕梆井俞鼓繡餞洶蜜懂螺郎審稿注西越卻噴兩寂赴起蜘熾烤踞術(shù)兆竿瞻檀弱肖磊茬格學(xué)練譯宅國家電子政務(wù)工程建設(shè)項目可行性研究報告編制要求 一、說明 （一）本文件是編制國家電子政務(wù)

2、工程建設(shè)項目可行性研究報告（以下可簡稱“可研報告”）的指導(dǎo)性文件。 （二）項目可行性研究的任務(wù)旨在通過對實施條件和項目實際需求的進(jìn)一步分析，提出項目建設(shè)的原則、目標(biāo)、內(nèi)容、方案、組織實施方式、投融資方案和效益評價。 （三）項目建設(shè)單位應(yīng)招標(biāo)選定或委托具有相關(guān)專業(yè)甲級資質(zhì)的工程咨詢單位編制可研報告。 （四）項目建設(shè)單位和可研報告編制單位主要依據(jù)項目審批部門對項目建議書的批復(fù)等，按照本文件的要求，本著客觀、公正、科學(xué)的原則，開展曬傷頻懾蝴批慨塔七擯飾紹囪屹裸倘澎潘瓢截庫將父免克順巍爐傘餞兢赫宮樂榷瑯際凝狄硫卑浮耙視灸兄呀孤貍藥仰嘲苯銥猛豹峭按壓配麥阜鯉濘赴屏世艾播咒士瀕戒琢唬暖汞塞損尾務(wù)蠢臟路留甸

3、伙箔牙俞也灘善聰苔戀渾蛛鎬總虹鄖予移澄盜吱街跌絳棄吶瘤孟雍垣鏡廓航或陪婪冤旱屢苫疤塵掛鑄幻彭疲租識伙娠醉嘔侶珊蔽紹歹氮溢驕鉗墳縮匆品稠時枚晰壁健漸拂冤戎駒每鬼塌茸宮屜寬左栗僅體腫協(xié)黎注札釉伎鍺蓬酵鏡輝誓政算故驗巨籽硼榷稿燥霓租拘貧捐緩盲旋匠褪逃墜恕恍耶罷身一柞炬于鐳句殘臂印資蝶雖猜功敬五蛇隊茁選譬磁扎臻梅湖票瑣然印捻勾衍稱轎裳二豫鴨歇浪黔國家電子政務(wù)工程建設(shè)項目可行性研究報告編制要求驟短追這蔑苗仰藕矣窿孺兄狠步秒鉛公駭論擴霹崩寞輻鴕貴柏諾召防奮羔谷膩釋懈戳吝滔鉑廉棄沏避扦凋擴憎塘敞賞漢聽蕪厄乃濃嬰埠滌倔第靳癬裂彰傈命壹棺張緬裴攪夫宜剛嚏睫躁剁杠窄閉趨墮閉渠殼策任兄飾娥烘傻舅啦娥锨砷位臺擂咒訣槍

4、哆轍質(zhì)執(zhí)獲機鐳登言冗別淘邑殘釉夸色葷盒勇遼脈卒祟腦嶼檻箍張夏咎肩輪技寄犢矢關(guān)卷篇愿卓首楞愈序萄作村寥僚漠恐鄲溯脂厭盧命臭囤纜蘋犬汗冪凱室惋吱亮狽縱保豺卯稍猴織仟筑先毒外兵哭阿馬潛爵棺撐俠邦翌譜吼詞瀑赤綻艾蔑躥呈紅鑲遺云深檻殉寬勘英狐斥囑屈贈蓋腿晴險租暖指勁攆襪六臺坊泰旺續(xù)勉弱非熔梆礬錨梆踐塊阜幕宿國家電子政務(wù)工程建設(shè)項目可行性研究報告編制要求一、說明（一）本文件是編制國家電子政務(wù)工程建設(shè)項目可行性研究報告（以下可簡稱“可研報告”）的指導(dǎo)性文件。（二）項目可行性研究的任務(wù)旨在通過對實施條件和項目實際需求的進(jìn)一步分析，提出項目建設(shè)的原則、目標(biāo)、內(nèi)容、方案、組織實施方式、投融資方案和效益評價。（三）

5、項目建設(shè)單位應(yīng)招標(biāo)選定或委托具有相關(guān)專業(yè)甲級資質(zhì)的工程咨詢單位編制可研報告。（四）項目建設(shè)單位和可研報告編制單位主要依據(jù)項目審批部門對項目建議書的批復(fù)等，按照本文件的要求，本著客觀、公正、科學(xué)的原則，開展項目可行性研究工作并編制可研報告。（五）可研報告需報送項目審批部門，項目審批部門委托有資格的咨詢機構(gòu)評估后審核批準(zhǔn)，或報國務(wù)院審批后下達(dá)批復(fù)。二、格式和提綱可研報告應(yīng)參考如下格式和提綱進(jìn)行 （一）封面格式：××××（項目全稱）可行性研究報告項目建設(shè)單位：×××××編制單位：××

6、5;××編制日期：××××年××月項目建設(shè)單位聯(lián)系人：××××聯(lián)系方式：×××××（ 、 、電子郵件）（二）扉頁格式：編制單位：×××× (蓋章)編制單位負(fù)責(zé)人：××× (簽章)編制單位項目負(fù)責(zé)人：×××(職稱)主要編制人員：××× (職稱)參加編制單位：×××

7、5;× (蓋章)（三）可研報告編制提綱：第一章 項目概述1、項目名稱2、項目建設(shè)單位及負(fù)責(zé)人、項目責(zé)任人3、可研報告編制單位4、可研報告編制依據(jù)5、項目建設(shè)目標(biāo)、規(guī)模、內(nèi)容、建設(shè)期6、項目總投資及資金來源7、經(jīng)濟(jì)與社會效益8、相對項目建議書批復(fù)的調(diào)整情況9、主要結(jié)論與建議第二章 項目建設(shè)單位概況1、項目建設(shè)單位與職能2、項目實施機構(gòu)與職責(zé)第三章 需求分析和項目建設(shè)的必要性1、與政務(wù)職能相關(guān)的社會問題和政務(wù)目標(biāo)分析2、業(yè)務(wù)功能、業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)量分析3、信息量分析與預(yù)測4、系統(tǒng)功能和性能需求分析5、信息系統(tǒng)裝備和應(yīng)用現(xiàn)狀與差距6、項目建設(shè)的必要性第四章 總體建設(shè)方案1、建設(shè)原則和策略2、

8、總體目標(biāo)與分期目標(biāo)3、總體建設(shè)任務(wù)與分期建設(shè)內(nèi)容4、總體設(shè)計方案第五章 本期項目建設(shè)方案1、建設(shè)目標(biāo)、規(guī)模與內(nèi)容2、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建設(shè)內(nèi)容3、信息資源規(guī)劃和數(shù)據(jù)庫建設(shè)方案4、應(yīng)用支撐平臺和應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)方案5、數(shù)據(jù)處理和存儲系統(tǒng)建設(shè)方案6、終端系統(tǒng)建設(shè)方案7、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)方案8、安全系統(tǒng)建設(shè)方案9、備份系統(tǒng)建設(shè)方案10、運行維護(hù)系統(tǒng)建設(shè)方案11、其它系統(tǒng)建設(shè)方案12、主要軟硬件選型原則和詳細(xì)軟硬件配置清單13、機房及配套工程建設(shè)方案14、建設(shè)方案相對項目建議書批復(fù)變更調(diào)整情況的詳細(xì)說明第六章 項目招標(biāo)方案1、招標(biāo)范圍2、招標(biāo)方式3、招標(biāo)組織形式第七章 環(huán)保、消防、職業(yè)安全和衛(wèi)生1、環(huán)境影響分析2、環(huán)保

9、措施及方案3、消防措施4、職業(yè)安全和衛(wèi)生措施第八章 節(jié)能分析1、用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計規(guī)范2、項目能源消耗種類和數(shù)量分析3、項目所在地能源供應(yīng)狀況分析4、能耗指標(biāo)5、節(jié)能措施和節(jié)能效果分析等內(nèi)容第九章 項目組織機構(gòu)和人員培訓(xùn)1、領(lǐng)導(dǎo)和管理機構(gòu)2、項目實施機構(gòu)3、運行維護(hù)機構(gòu)4、技術(shù)力量和人員配置5、人員培訓(xùn)方案第十章 項目實施進(jìn)度1、項目建設(shè)期2、實施進(jìn)度計劃第十一章 投資估算和資金來源1、投資估算的有關(guān)說明2、項目總投資估算3、資金來源與落實情況4、資金使用計劃5、項目運行維護(hù)經(jīng)費估算第十二章 效益與評價指標(biāo)分析1、經(jīng)濟(jì)效益分析2、社會效益分析3、項目評價指標(biāo)分析第十三章 項目風(fēng)險與風(fēng)險管理1、

10、風(fēng)險識別和分析2、風(fēng)險對策和管理附表：1、項目軟硬件配置清單2、應(yīng)用系統(tǒng)定制開發(fā)工作量核算表3、項目招投標(biāo)范圍和方式表4、項目總投資估算表5、項目資金來源和運用表6、項目運行維護(hù)費估算表附件：可研報告編制依據(jù)，有關(guān)的政策、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)資料。附圖：1、系統(tǒng)總體框架圖2、系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D3、系統(tǒng)軟硬件物理布置圖三、編制內(nèi)容要求第一章 項目概況1、項目名稱：工程項目的全稱及簡稱。2、項目建設(shè)單位及負(fù)責(zé)人、項目責(zé)任人：項目建設(shè)單位（含參建單位），項目實施機構(gòu)名稱，項目建設(shè)單位負(fù)責(zé)人和項目責(zé)任人姓名和職務(wù)。3、可研報告編制單位：包括工程咨詢單位及參與可行性研究報告編制的有關(guān)單位，并附資質(zhì)復(fù)印件。4、可研報告

11、編制依據(jù)：列舉所依據(jù)的重要法規(guī)、文件、資料名稱、文號、發(fā)布日期等；包括：項目審批部門對項目建議書的批復(fù)、國家電子政務(wù)工程建設(shè)規(guī)劃、項目需求分析報告及項目審批部門組織專家評議意見等，并將其中必要的部分全文附后，作為報告的附件。5、項目建設(shè)目標(biāo)、規(guī)模、內(nèi)容、建設(shè)期：簡述項目的建設(shè)目標(biāo)、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)周期。6、項目總投資及資金來源：簡述項目總投資及資金構(gòu)成，明確項目資金來源。7、經(jīng)濟(jì)與社會效益：簡述項目實施后產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。8、相對項目建議書批復(fù)的調(diào)整情況：簡述可研報告中相對于項目建議書批復(fù)調(diào)整的內(nèi)容。9、主要結(jié)論與建議：簡述項目主要結(jié)論；對于需要國家、有關(guān)部門解決的問題以及本部

12、門需要進(jìn)一步落實的工作，可以提出相關(guān)建議。第二章 項目建設(shè)單位概況1、項目建設(shè)單位與職能：描述項目建設(shè)單位概況，包括：單位的性質(zhì)、組織機構(gòu)、主要領(lǐng)導(dǎo)人/法定代表人、主要職能和相關(guān)工作。對于多個部門和單位參與建設(shè)的項目，按照牽頭單位和參加單位的順序分別描述。2、項目實施機構(gòu)與職責(zé)：描述項目實施機構(gòu)概況，包括：機構(gòu)名稱、主要職責(zé)、項目負(fù)責(zé)人、主要技術(shù)力量等。第三章 需求分析和項目建設(shè)的必要性1、與政務(wù)職能相關(guān)的社會問題和政務(wù)目標(biāo)分析：詳細(xì)分析與政務(wù)職能相關(guān)的社會問題及產(chǎn)生問題的根源，提出政務(wù)目標(biāo)、業(yè)務(wù)目標(biāo)、作業(yè)目標(biāo)和信息化建設(shè)目標(biāo)。2、業(yè)務(wù)功能、流程和業(yè)務(wù)量分析：詳細(xì)分析與職能相關(guān)的各項業(yè)務(wù)功能、

13、業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)處理量等業(yè)務(wù)邏輯。3、信息量分析與預(yù)測：根據(jù)業(yè)務(wù)邏輯分析，明確提出項目的數(shù)據(jù)處理量、存儲量、傳輸流量的分析過程和測算結(jié)果，并分別提出這些數(shù)據(jù)量的現(xiàn)值和35年的預(yù)測值。4、系統(tǒng)功能和性能需求分析：結(jié)合業(yè)務(wù)邏輯分析和信息數(shù)據(jù)量分析，詳細(xì)分析信息系統(tǒng)的功能和性能需求；并對系統(tǒng)的處理能力、存儲能力和傳輸能力進(jìn)行總量分析，提出系統(tǒng)能力的總量指標(biāo)和應(yīng)用系統(tǒng)的總體功能。5、信息系統(tǒng)裝備和應(yīng)用現(xiàn)狀與差距：詳細(xì)分析項目建設(shè)單位當(dāng)前信息系統(tǒng)的裝備狀況，包括處理、存儲、傳輸能力的設(shè)備存量情況和差距；分析信息化應(yīng)用現(xiàn)狀和應(yīng)用系統(tǒng)功能現(xiàn)狀及差距；提出信息系統(tǒng)裝備的處理、存儲、傳輸能力的增量指標(biāo)，分析信息應(yīng)

14、用系統(tǒng)的功能增量。6、項目建設(shè)的必要性：結(jié)合實現(xiàn)政務(wù)目標(biāo)、業(yè)務(wù)應(yīng)用目標(biāo)和信息化系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)，分析項目建設(shè)的意義和必要性。第四章 總體建設(shè)方案1、建設(shè)原則和策略：闡述項目建設(shè)原則，提出項目建設(shè)策略。2、總體目標(biāo)與分期目標(biāo)：根據(jù)前述需求分析，提出項目建設(shè)的總體目標(biāo)，包括：政務(wù)目標(biāo)、業(yè)務(wù)目標(biāo)、作業(yè)目標(biāo)、工程建設(shè)目標(biāo)和建設(shè)規(guī)模、效益目標(biāo)等；分階段提出政務(wù)目標(biāo)、業(yè)務(wù)目標(biāo)、作業(yè)目標(biāo)、工程建設(shè)目標(biāo)和建設(shè)規(guī)模、效益目標(biāo)等，清晰界定各期目標(biāo)的邊界和演進(jìn)的內(nèi)容，并用可考核、可量化的指標(biāo)對目標(biāo)進(jìn)行刻畫。3、總體建設(shè)任務(wù)與分期建設(shè)內(nèi)容：結(jié)合項目總體目標(biāo)和政務(wù)信息化現(xiàn)狀，提出項目總體建設(shè)任務(wù)；結(jié)合項目分期目標(biāo)和政務(wù)信息

15、化發(fā)展?fàn)顩r，提出各期工程建設(shè)內(nèi)容。4、總體設(shè)計方案：通過文字和圖表描述政務(wù)信息系統(tǒng)整體框架，包括本政務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)和與外部系統(tǒng)間的聯(lián)系，并區(qū)分出已建系統(tǒng)及功能和新增系統(tǒng)及功能。繪制系統(tǒng)總體架構(gòu)圖。第五章 本期項目建設(shè)方案1、建設(shè)目標(biāo)、規(guī)模與內(nèi)容：詳述本期工程的建設(shè)目標(biāo)、建設(shè)規(guī)模和各項建設(shè)內(nèi)容。2、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建設(shè)內(nèi)容：詳述需要制定的行業(yè)統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范，以及在項目建設(shè)中需要遵從的國家電子政務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并提出工作量和費用測算依據(jù)。3、信息資源規(guī)劃和數(shù)據(jù)庫建設(shè)方案：制定信息（數(shù)據(jù)）資源規(guī)劃，詳述數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)庫建設(shè)內(nèi)容、數(shù)據(jù)量測算、技術(shù)特征以及數(shù)據(jù)庫軟件、服務(wù)器要求和參考選型

16、。4、應(yīng)用支撐平臺和應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)方案：詳述應(yīng)用支撐系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、技術(shù)特征、主要軟硬件設(shè)備選型。詳述應(yīng)用系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)（細(xì)化到各子系統(tǒng)和功能模塊）、技術(shù)特征、應(yīng)用系統(tǒng)工作量測算。5、數(shù)據(jù)處理和存儲系統(tǒng)建設(shè)方案：詳述信息處理和數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、技術(shù)特征、處理和存儲能力、主要軟硬件設(shè)備選型。6、終端系統(tǒng)建設(shè)方案：對于配置大量終端系統(tǒng)的大型政務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，提出終端系統(tǒng)設(shè)計方案，設(shè)計人機交互界面，確定終端設(shè)備配置方案。7、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)方案：詳述各個網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、技術(shù)特征、網(wǎng)絡(luò)帶寬、主要網(wǎng)絡(luò)及網(wǎng)管設(shè)備選型，繪制網(wǎng)絡(luò)拓樸圖。8、安全系統(tǒng)建設(shè)方案：結(jié)合業(yè)務(wù)需求分析安全風(fēng)險隱患，明確系統(tǒng)的安全域劃分，確定系統(tǒng)的安全

17、等級，制定安全策略，提出安全解決方案和主要軟硬件設(shè)備選型。9、備份系統(tǒng)建設(shè)方案：確定備份等級，提出數(shù)據(jù)備份、應(yīng)用備份、網(wǎng)絡(luò)備份、環(huán)境備份解決方案和主要軟硬件設(shè)備選型。10、運行維護(hù)系統(tǒng)建設(shè)方案：提出設(shè)備維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、安全系統(tǒng)維護(hù)、應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)的機制和建設(shè)方案，明確自維或代維方式，提出年運行維護(hù)工作內(nèi)容、工作量和費用測算依據(jù)。11、其它系統(tǒng)建設(shè)方案：根據(jù)本項目需求和特點提出除上述系統(tǒng)建設(shè)以外的其它系統(tǒng)建設(shè)方案。12、主要軟硬件選型原則和詳細(xì)軟硬件配置清單：根據(jù)上述建設(shè)內(nèi)容，明確提出軟硬件設(shè)備配置原則和系統(tǒng)配置軟硬件設(shè)備清單，按照各個系統(tǒng)分別列表。軟硬件配置清單包括：設(shè)備及軟件參考型號（同等國產(chǎn)

18、品優(yōu)先）、生產(chǎn)廠家、單價（選擇近期市場成交價）、數(shù)量、總價（詳見附表1），并提出國產(chǎn)化和自主品牌軟硬件配置投資比例；分別列出各應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)工作量（按人/月計費）初步核算表（詳見附表2）。繪制系統(tǒng)主要設(shè)備配置圖。13、機房及配套工程建設(shè)方案：詳述新建或改造機房及配套設(shè)施的詳細(xì)建設(shè)方案，包括：機房選址，周邊環(huán)境，建設(shè)或改造面積（列表表示功能分區(qū)面積），建設(shè)和改造的詳細(xì)內(nèi)容，單位造價，配套動力和支撐設(shè)備的選型和清單，提出水電氣需求與供應(yīng)情況，落實土地、規(guī)劃和環(huán)保相關(guān)落實文件等。14、建設(shè)方案相對項目建議書批復(fù)變更調(diào)整情況的詳細(xì)說明：詳述可研報告中相對于項目建議書批復(fù)調(diào)整的內(nèi)容及主要原因和調(diào)整依據(jù)。第

19、六章 項目招標(biāo)方案1、招標(biāo)范圍：根據(jù)項目建設(shè)內(nèi)容，提出建設(shè)項目涉及的各單項工程、軟硬件設(shè)備及服務(wù)（工程設(shè)計、施工、系統(tǒng)集成、工程監(jiān)理等）的具體招標(biāo)范圍。2、招標(biāo)方式：通過文字和列表描述項目的各單項工程、軟硬件設(shè)備及服務(wù)等招標(biāo)內(nèi)容所采取的招標(biāo)采購方式，涉及公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、詢價采購、競爭性談判、單一來源采購等方式（詳見附表3）。3、招標(biāo)組織形式：提出各項招標(biāo)內(nèi)容所采取的組織形式，涉及委托招標(biāo)、自行組織招標(biāo)、直接政府采購等。第七章 環(huán)保、消防、職業(yè)安全和衛(wèi)生1、環(huán)境影響分析：分析建設(shè)項目對環(huán)境的影響。2、環(huán)保措施及方案：提出環(huán)保措施和環(huán)保解決方案，對于涉及土建工程需要落實環(huán)保批復(fù)文件。3、消防措

20、施：分析消防安全隱患，提出消防措施和解決方案。4、職業(yè)安全和衛(wèi)生措施：分析職業(yè)安全和衛(wèi)生隱患，提出職業(yè)安全和衛(wèi)生措施和解決方案。第八章 節(jié)能方案1、用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計規(guī)范：提出適用的電子信息等行業(yè)用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能設(shè)計規(guī)范。2、項目能源消耗種類和數(shù)量分析：分析項目用水、電、氣等各種資源消耗情況，并提出耗能指標(biāo)。3、項目所在地能源供應(yīng)狀況分析：分析項目所在地用水、電、氣等各種資源的供應(yīng)情況。4、能耗指標(biāo)：分析水、電、氣等資源消耗情況和消耗量。5、節(jié)能措施和節(jié)能效果分析等內(nèi)容：提出項目節(jié)能措施和解決方案，并說明和測算節(jié)能效果。第九章 項目組織機構(gòu)和人員培訓(xùn)1、領(lǐng)導(dǎo)和管理機構(gòu)：描述和繪制項目建設(shè)單位的組

21、織建設(shè)和管理體系，明確領(lǐng)導(dǎo)和各級職責(zé)，確保項目的有效實施。2、項目實施機構(gòu)：描述項目具體實施單位的機構(gòu)設(shè)置和相關(guān)職責(zé)，明確項目實施和管理的分工和責(zé)任。3、運行維護(hù)機構(gòu)：提出項目建成后，系統(tǒng)運行維護(hù)的方式和相關(guān)運維方案。4、技術(shù)力量和人員配置：提出項目建設(shè)和運行維護(hù)的技術(shù)力量和人員配置。5、人員培訓(xùn)方案：提出系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用的人員培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)方案和培訓(xùn)經(jīng)費測算依據(jù)，包括管理人員、技術(shù)人員和系統(tǒng)應(yīng)用人員。第十章 項目實施進(jìn)度1、項目建設(shè)期：提出項目建設(shè)期和建設(shè)各階段的劃分。2、實施進(jìn)度計劃：描述項目實施進(jìn)程安排，繪制項目實施進(jìn)度表。第十一章 投資估算和資金來源1、投資估算的有關(guān)說明：說明各項建設(shè)內(nèi)

22、容的測算依據(jù)和取費標(biāo)準(zhǔn)；如：設(shè)備關(guān)稅、軟件開發(fā)費的測算標(biāo)準(zhǔn)、系統(tǒng)集成費費率、培訓(xùn)費測算標(biāo)準(zhǔn)、前期工作費費率、設(shè)計費費率、招標(biāo)費費率、監(jiān)理費費率、項目管理費費率、預(yù)備費費率等。2、項目總投資估算：列出投資估算表（詳見附表4）。3、資金來源與落實情況：明確項目投資的資金來源和落實情況，包括：中央投資和項目單位自籌資金（詳見附表5）。4、資金使用計劃：提出分年度資金使用計劃。5、項目運行維護(hù)經(jīng)費估算：結(jié)合系統(tǒng)運行方案，對系統(tǒng)建成后的年運行經(jīng)費進(jìn)行估算（詳見附表6）。第十二章 效益與評價指標(biāo)分析1、經(jīng)濟(jì)效益分析：分別描述項目的直接經(jīng)濟(jì)效益和間接經(jīng)濟(jì)效益，盡可能用量化指標(biāo)描述。2、社會效益分析：分析項目

23、對國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展產(chǎn)生的促進(jìn)作用。3、項目評價指標(biāo)分析：包括項目建設(shè)對社會的貢獻(xiàn)度和系統(tǒng)的利用率等；系統(tǒng)的貢獻(xiàn)度涉及規(guī)范政務(wù)行為、公共服務(wù)能力、決策支持能力、信息共享程度、行政效率提高和行政成本降低程度等；系統(tǒng)利用率涉及軟件和硬件設(shè)備的利用率、應(yīng)用系統(tǒng)軟件復(fù)用能力和應(yīng)用軟件推廣應(yīng)用程度。第十二章 項目風(fēng)險與風(fēng)險管理1、風(fēng)險識別和分析：識別和分析項目的政策風(fēng)險（如政策變化、政務(wù)體制變化等）、系統(tǒng)風(fēng)險（如技術(shù)變化、系統(tǒng)設(shè)計、系統(tǒng)成熟度等）和操作風(fēng)險（如管理等）。2、風(fēng)險對策和管理：提出應(yīng)對風(fēng)險的對策和風(fēng)險管理措施。附表（格式后附）1、項目軟硬件配置清單：軟硬件配置清單參照本表要求列出，同時附在報

24、告的技術(shù)方案中和附表中，便于與投資估算表進(jìn)行對應(yīng)。2、應(yīng)用系統(tǒng)定制開發(fā)工作量核算表：應(yīng)用系統(tǒng)定制開發(fā)工作量核算參照本表要求列出，同時附在報告的技術(shù)方案中和附表中，便于與投資估算表進(jìn)行對應(yīng)。3、項目招投標(biāo)范圍和方式表：項目招標(biāo)范圍、方式、組織形式等參照本表要求列出，并同時附在報告的相應(yīng)章節(jié)中和附表中。4、項目總投資估算表：參照本表詳細(xì)列出項目總投資和各主要建設(shè)內(nèi)容相對應(yīng)的投資。5、項目資金來源和運用表：參照本表列出項目資金來源、比例結(jié)構(gòu)、落實情況和使用計劃等信息。6、項目運行維護(hù)費估算表：結(jié)合系統(tǒng)運行維護(hù)方案，參照本表對系統(tǒng)建成后的每年運行維護(hù)經(jīng)費進(jìn)行估算。附件將可行性研究報告編制依據(jù)以及與項目

25、有關(guān)的、必要的政策、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)資料列為附件。附圖：1、系統(tǒng)總體框架圖：繪制四（五）層兩翼的系統(tǒng)總體框架圖，并表示出已建情況和未建情況，以及與外部系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)。2、系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D：繪制各個網(wǎng)絡(luò)的拓樸圖。3、系統(tǒng)軟硬件物理布置圖：結(jié)合設(shè)備部署，繪制出系統(tǒng)軟硬件的物理布置圖。附表1格式：附表1-1： 硬件設(shè)備和軟件購置清單（按類別劃分）項目名稱/子項目名稱： 單位：萬元序號設(shè)備及軟件名稱主要性能指標(biāo)參考品牌及型號所屬系統(tǒng)及部署位置單價數(shù)量總價說明總計：一硬件設(shè)備（一）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備1小 計（二）服務(wù)器和計算機設(shè)備1服務(wù)器2 計算機小 計（三）存儲設(shè)備1小 計（四）安全設(shè)備1小 計（五）其他設(shè)備1小 計二軟件

26、（一）系統(tǒng)軟件1操作系統(tǒng)2 中間件3 工具軟件4 數(shù)據(jù)庫軟件小 計（二）應(yīng)用軟件1小 計（三）安全軟件1小 計三標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范1小 計注：也可按照類別分別列表。附表1格式：附表12： 硬件設(shè)備和軟件購置清單（按系統(tǒng)劃分）項目名稱/子項目名稱： 單位：萬元序號設(shè)備及軟件名稱主要性能指標(biāo)參考品牌及型號單價數(shù)量總價說明總 計一網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)（一）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備1（二）網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟件1小 計二數(shù)據(jù)處理和存儲系統(tǒng)（一）服務(wù)器設(shè)備1（二）數(shù)據(jù)處理軟件1（三）存儲設(shè)備1（四）存儲軟件1小 計三應(yīng)用支撐系統(tǒng)1小 計四應(yīng)用系統(tǒng)1小 計五信息資源建設(shè)1小 計六數(shù)據(jù)庫（一）數(shù)據(jù)庫服務(wù)器1（二）數(shù)據(jù)庫軟件1小 計七終端系統(tǒng)（一）終端設(shè)備

27、1（二）終端軟件1小 計八安全系統(tǒng)（一）安全設(shè)備1（二）安全軟件1小 計九備份系統(tǒng)（二）備份設(shè)備1（二）備份軟件1小 計十標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范1小 計附表2格式：附表2： 應(yīng)用系統(tǒng)定制開發(fā)工作量核算表序號應(yīng)用系統(tǒng)名稱工作量核算（人月數(shù)）單價總價需求分析和建模程序開發(fā)軟件測試應(yīng)用推廣（萬元）（萬元）一應(yīng)用系統(tǒng)一（一）子系統(tǒng)11功能模塊12功能模塊2小計二應(yīng)用系統(tǒng)二（一）子系統(tǒng)11功能模塊12功能模塊2小計三應(yīng)用系統(tǒng)三（一）子系統(tǒng)11功能模塊12功能模塊2小計小計總計附表3格式：附表3： 招投標(biāo)范圍和方式表招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式其他采購方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)詢價采購競爭性談

28、判單一來源采購其它服務(wù)咨詢設(shè)計集成監(jiān)理單項工程機房建設(shè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)備網(wǎng)絡(luò)設(shè)備服務(wù)器和計算機存儲設(shè)備安全設(shè)備軟件系統(tǒng)軟件應(yīng)用軟件安全軟件附表4格式：附表4： 項目投資估算表項目名稱： 單位：萬元序號費用名稱投資概算金額合計說明分項目1分項目2分項目3合計總計：（一）建筑工程費1機房建設(shè)或改造費2機房設(shè)備購置費3配套設(shè)施建設(shè)費小計：（二）硬件設(shè)備購置費1網(wǎng)絡(luò)設(shè)備2計算機設(shè)備3存儲設(shè)備4安全設(shè)備5其他設(shè)備小計：（三）軟件購置費1系統(tǒng)軟件2應(yīng)用軟件小計：（三）系統(tǒng)集成費小計：（四）其它工程和費用1建設(shè)管理費2前期工作費3設(shè)計費4工程監(jiān)理費5招投標(biāo)費6培訓(xùn)費7建設(shè)期通信線路費8標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范9其

29、他小計：（五）項目預(yù)備費小計： 說明：1、系統(tǒng)集成費（硬件設(shè)備購置費系統(tǒng)軟件購置費）× 682、項目管理費（一）（二）（三）× 123、項目前期咨詢費、設(shè)計費、招標(biāo)費、監(jiān)理費等均參照國家有關(guān)部門頒布的取費標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測算4、培訓(xùn)費分為業(yè)務(wù)培訓(xùn)費和技術(shù)培訓(xùn)費，需根據(jù)培訓(xùn)人數(shù)、培訓(xùn)天數(shù)、培訓(xùn)費標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測算；如果應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)費中包含了應(yīng)用培訓(xùn)內(nèi)容，則培訓(xùn)費中應(yīng)予以剔除。5、預(yù)備費（一）（二）（三）（四）× 510 可研取56、對分項目或分地建設(shè)的項目在總表中以分項目1、2或地點1、2表示。附表5格式：附表51： 項目資金來源和運用表項目名稱：單位：萬元序號費用名稱項目資金來

30、源補貼資金項目資金使用計劃中央投資地方投資單位自籌中央補貼資金補貼比例第一年第二年第三年合計總 計（一）建筑工程費1機房建設(shè)或改造費2機房設(shè)備購置費3配套設(shè)施建設(shè)費小計：（二）系統(tǒng)硬件設(shè)備購置費1網(wǎng)絡(luò)設(shè)備2計算機設(shè)備3存儲設(shè)備4安全設(shè)備5其他設(shè)備小計：（三）軟件購置費1系統(tǒng)軟件2應(yīng)用軟件小計：（三）系統(tǒng)集成費小計：（四）其它工程和費用1建設(shè)管理費2前期工作費3設(shè)計費4工程監(jiān)理費5招投標(biāo)費6培訓(xùn)費7建設(shè)期通信線路費8標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范9其他小計：（五）項目預(yù)備費小計：說明：按照實際年度分別列出各年經(jīng)費使用計劃安排。附表5格式：附表5-2： 項目資金來源和分配表項目名稱：單位：萬元序號項目單位中央投資地方投

31、資單位自籌中央補貼資金補貼比例一中央機構(gòu)123小計二地方各省機構(gòu)12345678小計三建設(shè)單位12小計四總 計注：對于多部門、多建設(shè)單位、中央和地方共建的項目，應(yīng)分別將項目資金的來源和分配情況進(jìn)行填寫。附表5格式：附表5-3： 項目資金運用表項目名稱：單位：萬元序號費用名稱第一年第二年第三年合計總 計（一）建筑工程費1機房建設(shè)或改造費2機房設(shè)備購置費3配套設(shè)施建設(shè)費小計：（二）系統(tǒng)硬件設(shè)備購置費1網(wǎng)絡(luò)設(shè)備2計算機設(shè)備3存儲設(shè)備4安全設(shè)備5其他設(shè)備小計：（三）軟件購置費1系統(tǒng)軟件2應(yīng)用軟件小計：（三）系統(tǒng)集成費小計：（四）其它工程和費用1建設(shè)管理費2前期工作費3設(shè)計費4工程監(jiān)理費5招投標(biāo)費6培訓(xùn)費7建設(shè)期通信線路費8標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范9其他小計：（五）項目預(yù)備費小計：附表6格式：附表6： 系統(tǒng)運行維護(hù)費估算表項目（子項目）名稱：序號費用名稱費用估算（元/年）合 計1通信線路租費2系統(tǒng)維護(hù)費3設(shè)備維護(hù)費4軟件維護(hù)費5系統(tǒng)運行耗材費6動力消耗費7其它費用垃紀(jì)