工作餐票管理辦法

1、工作餐票管理辦法為規(guī)范我院工作餐票管理，控制節(jié)約成本，特制訂本辦法。一、工作餐票的制訂工作餐票由總務(wù)科根據(jù)需要統(tǒng)一定制，餐票蓋章有效，非總務(wù)科制作的其他餐票一律無效。二、工作餐票的管理1、工作餐票總額由總務(wù)科統(tǒng)一建賬，票、帳分離管理，發(fā)放與回收由總務(wù)科兩人經(jīng)手，每月核對(duì)工作餐票發(fā)放數(shù)和回收數(shù)，并在月結(jié)賬目中簽字確認(rèn)。2、工作餐票與工作餐票有效期印章由總務(wù)科兩人分別管理。3、總務(wù)科現(xiàn)定管理人員為：XX管理工作餐票與發(fā)放，xx管理工作餐票有效期印章與賬目。如有人員變動(dòng)，需及時(shí)上報(bào)。三、餐票領(lǐng)取、發(fā)放與作廢1、需要領(lǐng)取餐票的科室需填寫請(qǐng)示報(bào)告（報(bào)告樣式見附件1）,由科室負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)該科室分管院長審

2、批，到總務(wù)科領(lǐng)取餐票。2、科室可以預(yù)領(lǐng)餐票，但在下次申領(lǐng)餐票時(shí)或每月最后一個(gè)工作日前，必須補(bǔ)齊預(yù)領(lǐng)餐票審批手續(xù)（即請(qǐng)示報(bào)告，報(bào)告樣式見附件1）和餐票使用明細(xì)（即預(yù)領(lǐng)餐票用在何時(shí)何處），否則，總務(wù)科有權(quán)拒發(fā)下次申領(lǐng)餐票。3、領(lǐng)取餐票人員需為科室主要負(fù)責(zé)人，不得隨意讓規(guī)陪人員、實(shí)習(xí)人員前來領(lǐng)取餐票。4、總務(wù)科核實(shí)有關(guān)報(bào)告后發(fā)放相應(yīng)數(shù)額的餐票，不得多發(fā)或少發(fā)。領(lǐng)取餐票務(wù)必當(dāng)面點(diǎn)清，不得多拿，過后發(fā)現(xiàn)少發(fā)的不予補(bǔ)發(fā)。5、餐票由總務(wù)科統(tǒng)一加蓋有效期限，每月為一個(gè)使用周期，當(dāng)月有效，過期作廢，單月印章為藍(lán)色，雙月印章為紅色，以示區(qū)分。請(qǐng)各科室人員領(lǐng)取餐票后及時(shí)使用。由于作廢帶來的損失由個(gè)人或所在科室自行承擔(dān)。四、處罰若發(fā)現(xiàn)私自挪用餐票或者冒領(lǐng)餐票者，對(duì)其處以相應(yīng)罰款金額，并依據(jù)情節(jié)輕重交我院紀(jì)檢部門處理。五、核算總務(wù)科每月統(tǒng)計(jì)，將實(shí)際發(fā)放的餐票數(shù)與食堂所收取的實(shí)際就餐票數(shù)做好核對(duì)工作，并將核對(duì)后的餐票數(shù)、金額制作成報(bào)表上交財(cái)務(wù)科。財(cái)務(wù)科依據(jù)報(bào)表劃賬到相應(yīng)賬戶。附件1:請(qǐng)示報(bào)告表科室中報(bào)題目事由可加附頁申請(qǐng)日期申請(qǐng)辦理時(shí)限要求科室主任意見簽字：日期：職能科室意見簽字：日期：分管領(lǐng)導(dǎo)意見簽字：日期：院長批示簽字：日期：辦理結(jié)果簽字：日期：院長簽發(fā)簽字：日期：申請(qǐng)科室意見反饋簽字：日期：說明：本表一式兩份，在職能科室簽字后，雙方各持一份，作為辦事依據(jù)【本文檔內(nèi)