免檢物料控制程序(共7頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上文件名稱File Name免檢物料控制程序 / Free From Inspection Material Control Procedure更改史(REVISION HISTORY)版本Doc Ed更改日期Change Date發(fā)起人Originator更改原因Reasons for ChangeA.0首版1、 定義1.1免檢：對來料不用作檢驗，直接入庫；1.2 免檢物料：指不用檢驗，直接入庫的物料。 1.3免檢標識：指免檢物料的標識狀態(tài)，在免檢物料標簽上加蓋免檢章。2、 職責2.1品質部：負責編制及修訂免檢物料清單與追蹤及相關驗證，召開物料免檢

2、會議；2.2總經(jīng)理：負責批準免檢物料清單；2.3技術部：負責協(xié)助品質部對免檢物料驗證和評估；2.4采購部：負責協(xié)調(diào)品質部對供應商免檢物料的確定及相關質量協(xié)議的簽訂，并協(xié)助對免檢物料出現(xiàn)質量異常后的追蹤處理，以及主導與供方相關資料的提供；2.5生產(chǎn)部：使用免檢物料過程中的驗證與質量反饋；2.6倉庫：負責所屬區(qū)域內(nèi)免檢物料分區(qū)擺放,相關標識的維護及將品質部判定為不良免檢物料的轉移到不良品倉庫管理；2.7品質部總監(jiān)：負責對免檢物料的最終裁決。 過程流程內(nèi)容描述采用表單技術部品質部生產(chǎn)部采購部倉 庫相關單位供應商評估NOYES免檢物料實施免檢物料提出NO免檢資格保留評審取消免檢資格物料異常Y

3、ES物料評估1.1對于我方購進無法檢驗的物料（如化學物品、包裝材料）由品質部組織技術部、生產(chǎn)部、采購部、倉庫及相關單位進行評估，評估確認的物料列入免檢物料清單，并由總經(jīng)理批準后實施免檢。免檢物料清單2、物料的免檢資格條件( 符合以下任一條件 )2.1對我方供應的化學物料廠商提供出廠檢測報告或合格證、RHOS、體系證書等，有跟我公司簽訂質量、環(huán)保協(xié)議者。2.2連續(xù)5批及以上批量檢驗合格且供貨商沒有變更，或連續(xù)為我司提供無品質異常主材，以及不直接影響產(chǎn)品性能及環(huán)保、安全指數(shù)的原材料，符合規(guī)定要求可列入免檢物料清單。2.3對化學物料供應商按批次提供化驗檢測報告(化驗單位須為CNS

4、批準認可的專業(yè)機構）。免檢物料清單3.1對于免檢物料屬于生產(chǎn)輔料、包裝材料的采購，必須按采購控制程序、供方評審控制程序是跟經(jīng)過審核合格并是簽我司有質量、環(huán)保協(xié)議，能提ROHS報告的合格供應商優(yōu)先訂購。4.1對于列入免檢物料清單的物料，品質部IQC根據(jù)倉庫提供的“送貨單”，對免檢物料的規(guī)格/型號、廠家、質保證書進行確認。確認合格后，按照IQC來料檢驗流程進行操作，并在物料包裝上加蓋免檢章。4.2對于規(guī)格/型號、廠家、質保證書任何一項不符合時，則按照來料異常處理。異常報告單5.1免檢物料在生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)異常時，由當值IPQC開出異常報告單，向品質部主管匯報確認，由品質部主管組織相關部門領導，進行現(xiàn)場

5、分析處理。5.2經(jīng)現(xiàn)場分析，確認為是物料本身異常時，取消免檢資格，轉換成必檢物料，對確實無法檢驗的材料應申請對性能、環(huán)保參數(shù)進行檢測后根據(jù)結果做出判定。5.3經(jīng)檢測后無法達到性能、環(huán)保要求時，由品質部IPQC及時倉庫查明來料批次及來料數(shù)量，核對復查庫存物料。并由品質部主管聯(lián)系采購部或供應商，對異常物料進行處理。異常報告單6、 物料免檢取消資格（符合以下任一條件）6.1該物料在使用后，產(chǎn)品由該物料引起的質量事故。6.2物料在生產(chǎn)使用過程中出現(xiàn)不符合產(chǎn)品性能、環(huán)保要求。6.3物料的供應商發(fā)生變更時應取消免檢資格。注：當發(fā)生以上任一條件時，應當及時進行物料免檢資格取消的申請，并由品質部組織技術部、采購部、銷售部、生產(chǎn)部、倉庫等相關部門討論通過，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。7、免檢物料供應商，由品質部門組織相關部門人員進行一年至少一次對供應商現(xiàn)場審核，或由公司指派具備有供應商評估能力的專員對供應商進行現(xiàn)場評估，并將現(xiàn)場評估內(nèi)容列入供應商評估報告中。供應商評估報告4、 參考文件4.1 采購控制程序4.2供方評審控制程序4.3不合格品控制程序免檢物料清單序號供應商名稱物料品名物料類別導入免檢時間備