醫(yī)療器械公司質(zhì)量手冊(cè)(共72頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上受控編號(hào)：XXXX醫(yī)療器械有限公司第A/0版 文件編號(hào)：XX/QB（PS）01-0.1-8.5質(zhì) 量 手 冊(cè)（包括：程序文件）依據(jù)：YY/T0287-2003編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 20XX-05-28發(fā)布 20XX-05-28實(shí)施XXXX醫(yī)療器械有限公司 發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令依據(jù)YY/T0287-2003標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司產(chǎn)品特性，在管理者代表的組織下，通過(guò)對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系的策劃和建立，編制了本質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件），現(xiàn)予以發(fā)布實(shí)施。本手冊(cè)是本企業(yè)質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，具體闡述了企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了質(zhì)量管理體系的范圍、過(guò)程和相互作用。是指導(dǎo)企

2、業(yè)建立實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。企業(yè)全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行?？偨?jīng)理： 20XX年5月28日任 命 書為貫徹執(zhí)行YY/T0287-2003標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的監(jiān)督、檢查和考核，特任命 同志為本公司管理者代表，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施，保持和改進(jìn)。總經(jīng)理： 20XX年5月28日目 錄第A/0版 XX/QB01-0.1序號(hào)章節(jié)號(hào)標(biāo) 題編頁(yè)10.1目錄120.2主題內(nèi)容230.3公司概況341.0目的范圍452.0質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量承諾563.0組織機(jī)構(gòu)673.1質(zhì)量管理體系網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)683.2質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表794.0質(zhì)量管理體系8-9104.2.3文件控制

3、程序10-12114.2.4記錄控制程序13-14125.0-5.5管理職責(zé)15-20135.6管理評(píng)審控制程序21-23146.0-6.4資源管理控制程序24-26157.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)27167.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序28-29177.2與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序30-32187.3設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序33-36197.4采購(gòu)控制程序37-39207.5生產(chǎn)和服務(wù)控制程序40-46217.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序47-49228.2.1顧客滿意度測(cè)量控制程序50-51238.2.2內(nèi)部審核控制程序52-26248.2.3過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量控制程序57-58258.3不合格品控制程序59-61

4、268.4數(shù)據(jù)分析控制程序62-63278.5糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序64-6528附錄質(zhì)量記錄清單編制： 批準(zhǔn)： 20XX-05-281XXXX醫(yī)療器械有限公司主 題 內(nèi) 容第A/0版 XX/QB01-0.2本質(zhì)量手冊(cè)闡述了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，依據(jù)并引用了YY/T0287-2003及YY/T0316-2003標(biāo)準(zhǔn)的核心內(nèi)容，對(duì)質(zhì)量管理體系的范圍、過(guò)程和相互作用進(jìn)行了識(shí)別和描述，是企業(yè)開展質(zhì)量方針、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。編制： 批準(zhǔn)： 20XX-05-282XXXX醫(yī)療器械有限公司企 業(yè) 概 況第A/0版 XX/QB01-0.2我公司位于歷史文化名城XX市X

5、X，風(fēng)景秀麗，交通方便。創(chuàng)建于20XX年X月，現(xiàn)有員工XX人，各類專業(yè)技術(shù)人員XX人（其中：中級(jí)職稱XX人），公司廠房面積XXm2，其中控制面積XX m2，化驗(yàn)室XXm2，倉(cāng)庫(kù)XXm2，附屬公司房XXm2。主要生產(chǎn)一次性使用XXXXXX?，F(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備XX臺(tái)（套），檢測(cè)設(shè)備儀器XX臺(tái)（套），能有效地控制和檢測(cè)現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量，保證產(chǎn)品質(zhì)量和體系運(yùn)行滿足顧客與法律法規(guī)要求。聯(lián)系方法：電話：0514- XXXX郵編：總經(jīng)理： 地址：XX市XX3XXXX醫(yī)療器械有限公司目 的 范 圍第A/0版 XX/QB01-1.01 目的為依據(jù)YY/T0287-2003、YY0033-2000及YY/T0316-200

6、3標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，對(duì)體系過(guò)程及其相互作用進(jìn)行識(shí)別和描述，為體系運(yùn)行的有效性、符合性及內(nèi)、外部審核提供證據(jù)。2 范圍本手冊(cè)適用于本公司生產(chǎn)的一次性使用和準(zhǔn)備申請(qǐng)注冊(cè)的新產(chǎn)品的全部過(guò)程質(zhì)量活動(dòng)監(jiān)控，也適用于第二方、第三方對(duì)本企業(yè)的質(zhì)量管理體系審核或認(rèn)證。3 引用文件下列文件中的條款，通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款，凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修改版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。YY/T0287-2003 醫(yī)療器械 質(zhì)量管理體系，用于法規(guī)的要

7、求YY/T0316-2003 醫(yī)療器械 風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)醫(yī)療器械的運(yùn)用YY0033-2000 無(wú)菌醫(yī)療器械生產(chǎn)管理規(guī)范注：本企業(yè)產(chǎn)品不涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)，考慮到今后開發(fā)新產(chǎn)品的需要，故對(duì)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序不進(jìn)行刪減。編制： 批準(zhǔn)： 200X-05-284XXXX醫(yī)療器械有限公司質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量承諾第A/0版 XX/QB01-2.02.1 質(zhì)量方針顧客滿意是企業(yè)的追求質(zhì)量保證是企業(yè)的宗旨2.2 質(zhì)量目標(biāo)顧客滿意度測(cè)量85%過(guò)程檢驗(yàn)合格率98%年度產(chǎn)品退貨率12.3 質(zhì)量承諾件件保證、服務(wù)到位、承擔(dān)責(zé)任、滿足顧客。編制： 批準(zhǔn)： 200X05-285XXXX醫(yī)療器械有限公司組 織 機(jī) 構(gòu)第A/

8、0版 XX/QB01-3.03.1 質(zhì)量管理體系網(wǎng)絡(luò)圖總經(jīng)理管理者代表質(zhì)檢部生技部供銷部辦公室成品庫(kù)車間留樣室化驗(yàn)室材料庫(kù)編制： 批準(zhǔn)： 200X-05-286XXXX醫(yī)療器械有限公司質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表第A/0版 XX/QB01-3.2 職責(zé)部門過(guò) 程總經(jīng)理管代辦公室供銷部生技部質(zhì)檢部車間倉(cāng)庫(kù)4 質(zhì)量管理體系4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源管理6.3基礎(chǔ)設(shè)施管理6.4工作環(huán)境管理7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程控制7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)控制7.4采購(gòu)控

9、制7.5生產(chǎn)和服務(wù)控制7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制8.2.1顧客滿意度測(cè)試8.2.2內(nèi)部審核控制8.2.3過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量控制8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析控制8.5糾正預(yù)防和改進(jìn)注：責(zé)任部門 合部門編制： 批準(zhǔn)： 20XX-05-287XXXX醫(yī)療器械有限公司質(zhì) 量 管 理 體 系第A/0版 XX/QB01-4.01 目的為建立、實(shí)施和保持企業(yè)質(zhì)量管理體系，對(duì)體系過(guò)程和相互作用進(jìn)行識(shí)別并形成文件，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2 范圍適用于企業(yè)質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品的質(zhì)量活動(dòng)控制。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并批準(zhǔn)發(fā)布。任命管理者代表，配置體

10、系所需資源，主持管理評(píng)審。3.2 管理者代表全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行并監(jiān)督、檢查和考核體系運(yùn)行的符合性、有效性、定期向總經(jīng)理匯報(bào)體系運(yùn)行業(yè)績(jī)并提出改進(jìn)措施，審批程序文件及各級(jí)管理性技術(shù)文件。3.3 辦公室負(fù)責(zé)組織編制、實(shí)施和管理質(zhì)量管理體系各級(jí)技術(shù)文件、監(jiān)督、檢查和考核體系運(yùn)行業(yè)績(jī)。3.4 各部門負(fù)責(zé)編制并實(shí)施本部門技術(shù)文件及質(zhì)量目標(biāo)。4 工作程序4.1 依據(jù)YY/T0287-2003及YY/T0316-2003標(biāo)準(zhǔn)建立企業(yè)質(zhì)量管理體系并形成文件，附署實(shí)施和考核。4.2 對(duì)體系過(guò)程和相互作用進(jìn)行識(shí)別并明確各過(guò)程的輸入與輸出內(nèi)容，配置體系所需資源。4.3 本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件分為兩級(jí)，由質(zhì)量手

11、冊(cè)（包括程序文件）和與體系相關(guān)的管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成第一級(jí)文件；由技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、記錄表格及其他質(zhì)量文件構(gòu)成第二級(jí)文件。8質(zhì) 量 管 理 體 系 XX/QB01-4.04.4 當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)（如顧客和市場(chǎng)的變化或企業(yè)組織機(jī)構(gòu)有重大調(diào)整、場(chǎng)地變更等）導(dǎo)致體系不完整，企業(yè)應(yīng)適時(shí)進(jìn)行策劃，采取相應(yīng)措施，以保持體系的完整性。4.5 各部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)合本部門實(shí)際分解轉(zhuǎn)化為本部門質(zhì)量目標(biāo)并組織實(shí)施。4.6 應(yīng)按內(nèi)部審核控制程序?qū)ζ髽I(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性有效性進(jìn)行定期審核，并采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。4.7 總經(jīng)理定期組織管理評(píng)審，以驗(yàn)證體系運(yùn)行的符合性、有效性。4.8

12、 涉及本程序的質(zhì)量記錄，應(yīng)按記錄控制程序進(jìn)行填寫并保持。5 相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序內(nèi)部審核控制程序管理評(píng)審控制程序糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序6 質(zhì)量記錄（無(wú)）附加說(shuō)明：本程序由辦公室提出并歸口；本程序由辦公室編制；本程序由管理者代表批準(zhǔn)。編制： 批準(zhǔn)： 20XX-05-289XXXX醫(yī)療器械有限公司文 件 控 制 程 序第A/0版 XX/QB01-4.2.31 目的對(duì)文件進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門使用和保持有效版本。2 范圍適用于與體系有關(guān)的文件控制（包括外來(lái)文件）。3 職責(zé)本程序由辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施與管理。4 工作程序4.1 文件的分類本企業(yè)文件分為二級(jí)。a、第一級(jí)文件：質(zhì)量手冊(cè)（包括程

13、序文件）、管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)b、第二級(jí)文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、記錄表格及其他質(zhì)量文件。4.2 文件的編號(hào)a、第一級(jí)文件編號(hào)方法：質(zhì)量手冊(cè)為：XX/QB01注“”為從0.1開始的流水號(hào)。例：質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)為：XX/QB01-0.1-8.5程序文件為：XX/PS01注“”為從0.1開始的流水號(hào)。例：文件控制程序編號(hào)為：XX/PS01-4.2.3 管理職責(zé)編號(hào)為： XX/PS01-5.0-5.510文 件 控 制 程 序 XX/QB01-4.2.3b、第二級(jí)文件編號(hào)方法：XX/PM02注“”為01開始的流水號(hào)。例：進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程編號(hào)為：XX/PM02-01c、外來(lái)文件沿用原編號(hào)。d、記錄表格編號(hào)采用與

14、相應(yīng)程序章節(jié)號(hào)對(duì)應(yīng)加流水號(hào)。例：文件控制程序中的記錄表格為：42.3-01 4.2.3-02e、文件版本采用A/0，A/14.3 文件的編號(hào)與審批4.3.1 質(zhì)量手冊(cè)由企業(yè)辦公室組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2 程序文件及其他一級(jí)文件由生技部組織編寫、辦公室審核、管理者代表批準(zhǔn)。4.3.3 第二級(jí)文件由相關(guān)部門編寫，辦公室和生技部審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.4 文件的發(fā)放與回收辦公室制定“文件發(fā)放清單”和“受控文件清單（內(nèi)、外部）”報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，指定復(fù)印份數(shù)，加蓋“受控”章統(tǒng)一發(fā)放，并在發(fā)放文件上注明發(fā)放號(hào)。文件領(lǐng)用或回收均應(yīng)填寫“文件發(fā)放回收記錄”，領(lǐng)用或回收人均應(yīng)簽全名

15、和日期。4.5 文件的更改文件更改時(shí)應(yīng)填寫“文件更改單”。經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)后更改，并填寫“文件更改記錄”，更改后的文件和原文件應(yīng)由辦公室按本程序4.4要求進(jìn)行發(fā)放和回收，并記錄。4.6 文件的管理a、當(dāng)文件丟失、嚴(yán)重破損或其他情況需重新領(lǐng)用時(shí)，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，按本程序4.4要求領(lǐng)用，原發(fā)放號(hào)不變。b、對(duì)更改文件或過(guò)期作廢文件應(yīng)加以標(biāo)識(shí)，以防止作廢文件的非預(yù)期使用，對(duì)需銷毀的失效、作廢文件應(yīng)由辦公室收集后，組織相關(guān)部門統(tǒng)一銷毀并記錄。但應(yīng)至少保11文 件 控 制 程 序 XX/QB01-4.2.3留一份作廢文件，并確定其保留期限。本企業(yè)作廢文件保留期限為三年，凡是作廢文件均應(yīng)填寫“作廢文件

16、保留記錄“。4.7 外來(lái)文件控制各部門收集使用的外來(lái)文件應(yīng)予以確認(rèn)和識(shí)別，按本程序相關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。4.8 涉及本程序的質(zhì)量記錄按記錄控制程序進(jìn)行記錄并保持。5 相關(guān)文件記錄控制程序6 質(zhì)量記錄4.2.3-01 文件發(fā)放清單4.2.3-02 文件發(fā)放回收記錄4.2.3-03 受控文件清單（內(nèi)、外部）4.2.3-04 文件更改單4.2.3-05 文件修改記錄4.2.3-06 作廢文件保留記錄4.2.3-07 文件（記錄）銷毀記錄附加說(shuō)明：本程序由辦公室提出并歸口；本程序由辦公室編制；本程序由管理者代表批準(zhǔn)。編制： 批準(zhǔn)： 20XX-05-2812XXXX醫(yī)療器械有限公司記 錄 控 制 程 序第A

17、/0版 XX/PS01-4.2.41 目的對(duì)記錄進(jìn)行控制，為體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性有效性檢查提供證據(jù)。2 范圍適用于各項(xiàng)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、保護(hù)、檢索和保存及處置的控制。3 職責(zé)3.1 各部門負(fù)責(zé)本部門各項(xiàng)質(zhì)量記錄的設(shè)計(jì)、標(biāo)識(shí)、填寫、保護(hù)、檢索、保存和處置控制。3.2 辦公室負(fù)責(zé)各項(xiàng)質(zhì)量記錄的監(jiān)控和處置。4 工作程序4.1 記錄的范圍4.1.1 質(zhì)量管理體系的主要記錄：內(nèi)部審核記錄、管理評(píng)審記錄、文件控制記錄、培訓(xùn)記錄、過(guò)程監(jiān)視測(cè)量記錄、檢驗(yàn)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)記錄、設(shè)備管理記錄、設(shè)備運(yùn)行記錄、糾正預(yù)防和改進(jìn)措施相關(guān)記錄等。4.1.2 與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)的記錄產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、不合格品處理記錄、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯記錄

18、，統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用記錄、例行轉(zhuǎn)序標(biāo)識(shí)記錄、顧客服務(wù)及投訴記錄等。4.2 記錄的形式與要求4.2.1 質(zhì)量記錄可以是卡片、表格、圖表、報(bào)告，也可以是考貝、磁帶、軟盤或膠片等。4.2.2 記錄的樣式與內(nèi)容要求應(yīng)在相應(yīng)體系文件中規(guī)定。4.2.3 記錄填寫應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容正確、字跡清楚、簽全名，不得隨意涂改。如發(fā)現(xiàn)填寫錯(cuò)誤，應(yīng)采用劃線方式進(jìn)行更正并在線的上方或下方填寫上正確內(nèi)容。4.3 記錄的收集、標(biāo)識(shí)與歸檔13記 錄 控 制 程 序 XX/PS01-4.4.3.1 記錄應(yīng)及時(shí)收集，按日期順序排列。以便查閱。4.3.2 記錄歸檔應(yīng)便于存取檢索。4.4 記錄的保存和銷毀4.4.1 辦公室應(yīng)編寫“質(zhì)量記錄清

19、單”報(bào)管代批準(zhǔn)，按期限要求保存，保存期限為三年。4.4.2 記錄應(yīng)保存在安全、干燥的文件柜內(nèi)。4.4.3 記錄保存期滿后，由各部門將過(guò)期的記錄交至辦公室統(tǒng)一銷毀，并填寫“文件（記錄）銷毀記錄”。4.5 記錄借閱控制借閱人借閱記錄應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，進(jìn)行登記，限期歸還。4.6 外來(lái)記錄控制對(duì)外來(lái)記錄（如供方提供的原輔材料檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量器具校定報(bào)告、型式檢驗(yàn)報(bào)告等），應(yīng)由相關(guān)部門保存，保存期限為三年。5 相關(guān)文件（無(wú)）6 質(zhì)量記錄4.2.4-01 質(zhì)量記錄清單附加說(shuō)明：本程序由辦公室提出并歸口；本程序由辦公室編制；本程序由管理者代表批準(zhǔn)。編制： 批準(zhǔn)： 20XX-05-2814XXXX醫(yī)療器械

20、有限公司管 理 職 責(zé)第A/0版 XX/PS01-5.0-5.51 目的明確各部門職責(zé)、權(quán)限與溝通方法，以保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。2 范圍適用于質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)體系的建立、實(shí)施和保持。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)體系的運(yùn)行并進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核體系運(yùn)行的符合性、有效性。3.3 辦公室負(fù)責(zé)體系文件的組織編制、審核、實(shí)施及體系運(yùn)行效果的考核。3.4 各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解、實(shí)施。4 工作程序4.1 管理承諾（標(biāo)準(zhǔn)中5.1條款）總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)下列活動(dòng)對(duì)企業(yè)體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的符合性、有效性提供承諾證據(jù)。4.1.1 采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向全體員

21、工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。4.1.2 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。4.1.3 確定體系機(jī)構(gòu)，提供合適的人、財(cái)、物資源。4.1.4 任命管理者代表并明確其職責(zé)、權(quán)限。4.1.5 主持管理評(píng)審。15管 理 職 責(zé) XX/PS01-5.0-5.54.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)（標(biāo)準(zhǔn)中5.2條款）a、總經(jīng)理應(yīng)遵循并向全體員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的觀點(diǎn)。要求供銷部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通等方式，了解和掌握顧客的需求與期望，轉(zhuǎn)化為對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系等多方面的具體要求。并在全公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)整企業(yè)整體資源予以滿足。b、總經(jīng)理應(yīng)了解與顧客要求有關(guān)的信息，理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿足顧

22、客需求并爭(zhēng)取超越顧客期望。4.3 質(zhì)量方針（標(biāo)準(zhǔn)中5.3條款）總經(jīng)理應(yīng)針對(duì)企業(yè)的實(shí)際情況，適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針：a、與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)總方針相一致，相適應(yīng)；b、適合企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模；c、對(duì)滿足顧客需求和保持體系有效性做出承諾；d、為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架，便于質(zhì)量目標(biāo)逐層分解；e、在管理評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)其適宜性進(jìn)行評(píng)審；f、質(zhì)量方針發(fā)布前應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4 策劃（標(biāo)準(zhǔn)中5.4條款）4.4.1 質(zhì)量目標(biāo)a、總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)，并要求相關(guān)部門對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解，直到為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到控制；b、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在方針

23、給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體可測(cè)量，應(yīng)能體現(xiàn)分階段實(shí)施的原則，通過(guò)努力可實(shí)現(xiàn)。經(jīng)分解后的目標(biāo)，在作業(yè)層次上應(yīng)是定量的；16管 理 職 責(zé) XX/PS01-5.0-5.5c、質(zhì)量目標(biāo)可涉及產(chǎn)品的具體特性及滿足產(chǎn)品質(zhì)量所需的資源，并反應(yīng)出對(duì)保持和改進(jìn)體系的承諾。4.4.2 質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)：a、確定體系過(guò)程和過(guò)程間的相互作用及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)；b、確定為實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)而提供的總體資源；c、定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)審，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保持體系的適宜性；d、應(yīng)對(duì)體系文件、過(guò)程及資源等變化做出判斷，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適宜的調(diào)整或更改，以保持體系

24、的完整性。4.5 職責(zé)權(quán)限與溝通（標(biāo)準(zhǔn)中5.5條款）4.5.1 總經(jīng)理職責(zé)a、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b、制定企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并批準(zhǔn)發(fā)布；c、任命管理者代表并明確其職責(zé)和權(quán)限；d、提供體系所需總體資源；e、主持體系管理評(píng)審；f、采取培訓(xùn)、宣傳或會(huì)議等形式，向全體員工宣傳滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；g、主動(dòng)了解和掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及各類部技與經(jīng)濟(jì)信息；h、全面負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量方針與經(jīng)營(yíng)總方針及質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。17管 理 職 責(zé) XX/PS01-5.0-5.54.5.2 管理者代表職責(zé)a、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，提高全體員

25、工的法治和質(zhì)量意識(shí)；b、組織編制審核質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c、審核和批準(zhǔn)程序文件與各級(jí)技術(shù)文件，并監(jiān)督實(shí)施與檢查考核；d、負(fù)責(zé)體系各過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；e、檢查考核體系運(yùn)行效果；f、組織企業(yè)內(nèi)部審核，向總經(jīng)理匯報(bào)體系運(yùn)行業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求；g、提供并審核管理評(píng)審計(jì)劃，管評(píng)報(bào)告及管評(píng)所需資料、實(shí)施和改進(jìn)管評(píng)中提出的相關(guān)糾正預(yù)防與改進(jìn)措施；h、負(fù)責(zé)企業(yè)與外部及各上級(jí)主管部門的溝通，信息收集和數(shù)據(jù)分析。4.5.3 辦公室主任職責(zé)a、負(fù)責(zé)組織編制、實(shí)施企業(yè)體系文件；b、組織開展體系運(yùn)行、保持和改進(jìn)的日常工作；c、負(fù)責(zé)制定企業(yè)內(nèi)部審核計(jì)劃、收集、整理、提供內(nèi)部審核資料；d、負(fù)責(zé)管理評(píng)審資料的提

26、供與收集管理；e、協(xié)調(diào)各部門的溝通與數(shù)據(jù)管理；f、編制年度員工培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施與考核；g、負(fù)責(zé)受控文件及各級(jí)技術(shù)文件的編號(hào)、登記、收集、歸檔管理；h、全面完成總經(jīng)理交付的其他各項(xiàng)任務(wù)。18管 理 職 責(zé) XX/PS01-5.0-5.54.5.4 供銷部長(zhǎng)職責(zé)a、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)、企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b、制定采購(gòu)計(jì)劃并確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求；c、負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和確認(rèn)；d、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研與信息提供，做好售后服務(wù)；e、負(fù)責(zé)合同或口頭（電話）訂單及顧客要求的識(shí)別與溝通；f、建立、實(shí)施并保持產(chǎn)品銷售臺(tái)帳、材料與成品臺(tái)帳；g、全面完成總經(jīng)理交付的其他各項(xiàng)工作。4.5.5 生

27、技部長(zhǎng)職責(zé)a、貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；b、制訂生產(chǎn)計(jì)劃、組織好均衡生產(chǎn)；c、編制、實(shí)施各類產(chǎn)品工藝技術(shù)文件；d、組織供銷、質(zhì)檢等部門開展質(zhì)量分析活動(dòng)；e、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和作業(yè)環(huán)境的管理與考核；f、負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與追溯管理；g、全面完成總經(jīng)理交付的其他各項(xiàng)工作。4.5.6 質(zhì)檢部長(zhǎng)職責(zé)a、貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；b、負(fù)責(zé)編制審核企業(yè)質(zhì)檢技術(shù)文件，并組織實(shí)施與考核；c、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視與測(cè)量；d、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備儀器的校定與管理；19管 理 職 責(zé) XX/PS01-5.0-5.5e、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用與數(shù)據(jù)分析；f、建立、

28、實(shí)施和保持檢驗(yàn)臺(tái)帳及檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)管理；g、負(fù)責(zé)產(chǎn)品留樣及留樣觀察并做好記錄管理；h、全面完成總經(jīng)理交付的其他各項(xiàng)工作。5 相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序管理評(píng)審控制程序內(nèi)部審核控制程序糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序6 質(zhì)量記錄（無(wú)）附加說(shuō)明：本程序由辦公室提出并歸口；本程序由辦公室編制；本程序由管理者代表批準(zhǔn)。編制：XX 批準(zhǔn)：XX 20XX-05-2820XXXX醫(yī)療器械有限公司管理評(píng)審控制程序第A/0版 XX/PS01-5.61 目的對(duì)體系運(yùn)行效果進(jìn)行管評(píng)，以保證體系的適宜性、有效性。2 范圍適用于體系管評(píng)。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持管評(píng)、批準(zhǔn)管評(píng)報(bào)告；3.2 管理者代表按計(jì)劃提出并組織實(shí)施管

29、評(píng)；3.3 各部門負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)評(píng)審資料，并落實(shí)實(shí)施管評(píng)后應(yīng)采取的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施；3.4 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各相關(guān)部門采取的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核并收集、整理管評(píng)資料與記錄、歸檔保存；4 工作程序4.1 管評(píng)頻次與時(shí)機(jī)管評(píng)至少每年進(jìn)行一次，一般在內(nèi)審后進(jìn)行。當(dāng)體系發(fā)生重大變化，產(chǎn)品范圍、法律法規(guī)或市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化，以及產(chǎn)品質(zhì)量有顧客投訴時(shí)，應(yīng)由總經(jīng)理決定增加評(píng)審次數(shù)。4.2 管評(píng)參加人員a、各部門主管以上人員（包括工程技術(shù)人員）；b、總經(jīng)理、管代指定人員。4.3 辦公室負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在實(shí)施管評(píng)一周前通知參加管評(píng)人員；21管理

30、評(píng)審控制程序 XX/PS01-5.64.4 管評(píng)輸入a、管代匯報(bào)企業(yè)內(nèi)外部體系審核結(jié)果及采取的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施；b、供銷部匯報(bào)顧客反饋結(jié)果（包括顧客滿意度測(cè)量與顧客投訴處理結(jié)果）；c、生技部匯報(bào)產(chǎn)品過(guò)程控制結(jié)果（包括過(guò)程控制各項(xiàng)記錄規(guī)范填寫結(jié)果）；d、質(zhì)檢部匯報(bào)進(jìn)貨、過(guò)程和最終產(chǎn)品監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果；e、辦公室匯報(bào)文件管理、數(shù)據(jù)分析及體系改進(jìn)對(duì)資源的要求。4.5 管評(píng)輸出a、對(duì)體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）評(píng)價(jià)的結(jié)論及保持、改進(jìn)措施；b、對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)的結(jié)論及改進(jìn)措施；c、資源需求確認(rèn)；d、辦公室編制管評(píng)報(bào)告、應(yīng)闡明管評(píng)時(shí)間、地點(diǎn)、輸入內(nèi)容、輸出結(jié)果、不合格項(xiàng)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，報(bào)管代審

31、核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6 管評(píng)整改驗(yàn)證a、辦公室對(duì)管評(píng)中發(fā)生的不合格項(xiàng)填寫不合格報(bào)告下發(fā)有關(guān)部門實(shí)施整改；b、對(duì)相關(guān)部門的整改結(jié)果，辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證；c、如果管評(píng)結(jié)果需要更改文件，應(yīng)按文件控制程序進(jìn)行；d、管評(píng)各項(xiàng)記錄按記錄控制程序進(jìn)行填寫并保持。5 相關(guān)文件內(nèi)部審核控制程序文件控制程序22管理評(píng)審控制程序 XX/PS01-5.6記錄控制程序6 質(zhì)量記錄5.6-01 管理評(píng)審計(jì)劃5.6-02 管理評(píng)審報(bào)告5.6-03 管理評(píng)審記錄附加說(shuō)明：本程序由辦公室提出并歸口；本程序由辦公室編制；本程序由管理者代表批準(zhǔn)。編制： 批準(zhǔn)： 20XX-05-2823XXXX醫(yī)療器械有限公司資源管理控制程序第A/

32、0版 XX/PS01-6.0-6.41 目的對(duì)資源進(jìn)行控制，以保證體系的建立、實(shí)施和保持；2 范圍適用于企業(yè)資源管理。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)資源提供；3.2 辦公室負(fù)責(zé)人力資源管理；3.3 生技部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理；3.4 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)信息資源管理。4 工作程序4.1 資源提供（標(biāo)準(zhǔn)中6.1條款）為建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，總經(jīng)理應(yīng)提供其所需資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和信息等。4.2 人力資源（標(biāo)準(zhǔn)中6.2條款）4.2.1 人員安排：辦公室應(yīng)依據(jù)體系確定過(guò)程，編制崗位工作人員要求，明確每個(gè)崗位工作人員的學(xué)歷、技能與工作經(jīng)歷要求、報(bào)管代審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，作為每個(gè)崗位選擇

33、勝任工作人員的考核依據(jù)；4.2.2 人員培訓(xùn)控制辦公室負(fù)責(zé)編制年度員工培訓(xùn)計(jì)劃。確定培訓(xùn)人員、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)師資、培訓(xùn)日期及考評(píng)措施并記錄；24資源管理控制程序 XX/PS01-6.0-6.44.2.3 培訓(xùn)實(shí)施a、辦公室依照年度員工培訓(xùn)計(jì)劃采取集中輔導(dǎo)、專題授課或會(huì)議等形式進(jìn)行培訓(xùn)。每期培訓(xùn)均應(yīng)通過(guò)口試或書面考核并記錄成績(jī)；外培人員應(yīng)按計(jì)劃報(bào)管代批準(zhǔn)后，如期委外培訓(xùn)合格，領(lǐng)取外培資格證書；b、每期培訓(xùn)應(yīng)填寫員工培訓(xùn)記錄并建立員工培訓(xùn)檔案。4.3 基礎(chǔ)設(shè)施控制（標(biāo)準(zhǔn)中6.3條款）企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品特性設(shè)置控制區(qū)、化驗(yàn)室、倉(cāng)庫(kù)及相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備儀器，以滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求。a、控制區(qū)應(yīng)設(shè)置防蚊、蠅

34、、蟲、鼠侵入的紗門紗窗；b、控制區(qū)地面、墻壁、頂棚應(yīng)光潔，耐清洗；c、控制區(qū)布局應(yīng)合理：人流、物流分開并固定走向；d、生產(chǎn)設(shè)備與檢驗(yàn)設(shè)備儀器應(yīng)能滿足生產(chǎn)和檢驗(yàn)需求；e、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通風(fēng)、干燥、貨物堆放應(yīng)有貨架，有防蚊、蠅、蟲、鼠侵害設(shè)施及消防設(shè)施，并應(yīng)設(shè)置黃（待檢區(qū)）、綠（合格品區(qū)）、紅（不合格品區(qū)）標(biāo)識(shí)。4.4 工作環(huán)境（標(biāo)準(zhǔn)中6.4條款）4.4.1 人員衛(wèi)生a、涉及生產(chǎn)的人員應(yīng)每年進(jìn)行一次體檢，持健康證上崗；b、進(jìn)入控制區(qū)人員應(yīng)在一更室脫外衣、洗手，二更室穿潔凈工作服；c、生產(chǎn)人員不應(yīng)染指甲、留長(zhǎng)頭發(fā)，不準(zhǔn)在車間吸煙、進(jìn)食或干私活；d、上班期間不準(zhǔn)接待客人或擅自外出辦事。4.4.2 設(shè)備清潔要求

35、a、凡是接觸產(chǎn)品的設(shè)備和工位器具的表面應(yīng)清潔；b、工作臺(tái)面應(yīng)光潔、耐腐蝕、無(wú)裂痕；c、設(shè)備用潤(rùn)滑劑不應(yīng)對(duì)產(chǎn)品造成污染。25資源管理控制程序 XX/PS01-6.0-6.44.4.3 物流控制a、控制區(qū)物流流向規(guī)程：原材料領(lǐng)用脫皮中轉(zhuǎn)庫(kù)裁剪縫紉組裝內(nèi)包裝大包裝b、本批次生產(chǎn)結(jié)束更換產(chǎn)品時(shí)應(yīng)進(jìn)行清場(chǎng)并記錄；4.4.4 過(guò)程產(chǎn)品控制a、生產(chǎn)過(guò)程中盡可能不使產(chǎn)品落地，落地產(chǎn)品未處理前不準(zhǔn)轉(zhuǎn)序；b、生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生意外損壞時(shí)，應(yīng)對(duì)受污染產(chǎn)品進(jìn)行處理。4.4.5 生產(chǎn)環(huán)境控制：生產(chǎn)區(qū)與貯存區(qū)不允許有蚊、蠅、蟲、鼠侵入，應(yīng)對(duì)廁所及生活區(qū)域、地下排水溝等處定期噴灑藥液，殺蟲滅鼠。定期對(duì)生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行檢查并填寫“公司

36、區(qū)衛(wèi)生檢查表”。4.5 信息資源管理：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息的收集、分類、歸納、整理，尋求體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)，不斷提供完善其資源需求。5 相關(guān)文件生產(chǎn)和服務(wù)控制程序6 質(zhì)量記錄6.0-6.4-01 年度員工培訓(xùn)計(jì)劃6.0-6.4-02 員工培訓(xùn)記錄6.0-6.4-03 公司區(qū)衛(wèi)生檢查表附加說(shuō)明：本程序由辦公室提出并歸口；本程序由辦公室編制；本程序由管理者代表批準(zhǔn)。編制： 批準(zhǔn)： 20XX-05-2826XXXX醫(yī)療器械有限公司產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) XX/PS01-7.01 目的確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必須的過(guò)程，并予以有效控制。2 范圍適用于企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制。3 職責(zé)3.1 生技部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃、實(shí)

37、施和控制及工藝文件的提供與執(zhí)行。3.2 供銷部負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別與溝通；供方的選擇、評(píng)價(jià)及原材料的采購(gòu)控制。3.3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、標(biāo)識(shí)和質(zhì)量追溯及監(jiān)視測(cè)量裝置的控制。3.4 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的貯存、防護(hù)、標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。4 工作程序產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程涉及各部門間的相互作用與溝通，應(yīng)對(duì)應(yīng)YY/T0287-2003標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)條款編制下列相應(yīng)程序控制文件。4.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 （標(biāo)準(zhǔn)中7.1條款）4.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 （標(biāo)準(zhǔn)中7.2條款）4.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 （標(biāo)準(zhǔn)中7.3條款）4.4 采購(gòu)控制程序 （標(biāo)準(zhǔn)中7.4條款）4.5 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 （標(biāo)準(zhǔn)中7.5條款）

38、4.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 （標(biāo)準(zhǔn)中7.6條款）編制： 批準(zhǔn)： 20XX-05-2827XXXX醫(yī)療器械有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序第A/0版 XX/PS01-7.11 目的對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃、識(shí)別、確定和實(shí)施控制。2 范圍適用于企業(yè)所有產(chǎn)品（包括設(shè)計(jì)和開發(fā)新產(chǎn)品）實(shí)現(xiàn)的策劃控制。3 職責(zé)生技部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)策劃。4 工作程序4.1 現(xiàn)有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制是以往產(chǎn)品策劃的結(jié)果，在采用新技術(shù)、新材料、新工藝時(shí)應(yīng)進(jìn)行重新策劃。4.2 新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)重新策劃。4.3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃內(nèi)容4.3.1 質(zhì)量計(jì)劃編制原則：a、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與企業(yè)體系其他過(guò)程要求相一致；b、根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求編制質(zhì)

39、量計(jì)劃。4.3.2 質(zhì)量計(jì)劃編制內(nèi)容a、應(yīng)達(dá)到產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b、應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品特性確定產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，編制技術(shù)文件與質(zhì)量記錄，提供所需資源；c、應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品所需求的驗(yàn)證、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及其接收準(zhǔn)則、編制進(jìn)貨、過(guò)程和最終檢驗(yàn)規(guī)程；d、針對(duì)每一型號(hào)/類型的產(chǎn)品，策劃形成的文件應(yīng)包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗(yàn)28產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 XX/PS01-7.1文件及各類產(chǎn)品工序作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)這些文件應(yīng)按文件控制程序管理；e、應(yīng)在產(chǎn)品（新產(chǎn)品）實(shí)現(xiàn)過(guò)程中依據(jù)YY/T0316-2003標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)管理控制；f、涉及本程序的質(zhì)量記錄應(yīng)按記錄控制程序進(jìn)行填寫并保持。5 相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程

40、序6 質(zhì)量記錄7.1-01 質(zhì)量計(jì)劃附加說(shuō)明：本程序由生技部提出并歸口；本程序由生技部編制；本程序由管理者代表批準(zhǔn)。編制： 批準(zhǔn)： 20XX-05-2829XXXX醫(yī)療器械有限公司與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序第A/0版 XX/PS01-7.21 目的為滿足顧客要求和期望、規(guī)范與顧客有關(guān)過(guò)程的控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。2 范圍適用于與顧客有關(guān)要求的確定、評(píng)審與溝通。3 職責(zé)供銷部負(fù)責(zé)本程序控制，相關(guān)部門配合。4 工作程序4.1 顧客需求的識(shí)別4.1.1 供銷部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，根據(jù)定貨要求或口頭（電話）訂單，規(guī)范填寫合同或口頭（電話）訂單，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、

41、交貨日期及售后活動(dòng)要求。4.1.2 對(duì)顧客明示或未明示的產(chǎn)品要求，須與顧客溝通明確產(chǎn)品要求，并作出承諾。4.1.3 應(yīng)遵守和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)。4.1.4 企業(yè)應(yīng)在產(chǎn)品使用說(shuō)明書上注明附加的要求。4.2 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審4.2.1 在投標(biāo)、接受合同或訂單前，供銷部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本企業(yè)確定的附加要求，組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。4.2.2 對(duì)顧客沒(méi)有以文件形式提供的產(chǎn)品要求，如口頭（電話）訂單，應(yīng)經(jīng)供銷部長(zhǎng)審批并確認(rèn)。30與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 XX/PS01-7.24.3 對(duì)合同的評(píng)審、簽訂、實(shí)施及修改。4.3.1 對(duì)常規(guī)合同，應(yīng)對(duì)其生產(chǎn)能力、交貨日期及原材料采購(gòu)能力進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)管代批準(zhǔn)

42、。4.3.2 對(duì)“口頭（電話）訂單”應(yīng)填寫“口頭（電話）訂單”，經(jīng)供銷部長(zhǎng)審批、即為評(píng)審。4.3.3 對(duì)書面合同或特殊要求訂單，應(yīng)經(jīng)供銷部組織相關(guān)部門評(píng)審，經(jīng)管代批準(zhǔn)。4.3.4 合同評(píng)審確認(rèn)后，由供銷部負(fù)責(zé)與顧客簽定并負(fù)責(zé)執(zhí)行。4.3.5 合同如需修改，應(yīng)通知相關(guān)部門并填寫“合同修改記錄”，必要時(shí)應(yīng)對(duì)修改合同重新進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)。4.4 與顧客的溝通4.4.1 在產(chǎn)品售出或銷售過(guò)程中，供銷部應(yīng)通過(guò)各種渠道向顧客介紹產(chǎn)品、回答顧客的咨詢，并在“產(chǎn)品銷售記錄”中予以記錄，建好銷售臺(tái)帳。4.4.2 產(chǎn)品售出后應(yīng)收集顧客的反饋信息，認(rèn)真處理顧客投訴或抱怨，以取得顧客的最終滿意。4.4.3 內(nèi)外部信息反饋的重大產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)發(fā)布忠告性通告給相關(guān)顧客，追回全部發(fā)出產(chǎn)品。必要時(shí)應(yīng)實(shí)行向上級(jí)監(jiān)察機(jī)構(gòu)報(bào)告制度。4.4.4 涉及本程序記錄按