零星采購管理辦法(共3頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上零星采購管理辦法1、 目的為使公司零星采購作業(yè)有所遵循,且符合內(nèi)控之要求,以合理之價格,適時提供適質(zhì)、適量物品配合各單位生產(chǎn)、生活之需求，特訂定本管理辦法.2、 適用范圍 2.1、本準則稱之采購,意即指生產(chǎn)用原材料之外之各種采購.  2.2、適用單位 : 凡公司內(nèi)各部門、課室等相關(guān)單位均適用之.  2.3、管理范圍: 包含采購、驗收及請、付款項目. 3、 參考文件文具管理辦法4、 定義無5、 權(quán)責5.1、采購單位：負責物品采購作業(yè). 5.2、需求單位：負責物品的驗收作業(yè)5.3、行政倉庫 : 負責一般類物品以及資產(chǎn)類列管部分物品

2、點收,入庫、發(fā)放. 5.4、權(quán)責主管: 負責單據(jù)之核決并監(jiān)督實物的使用狀況。 5.5、IQC: 負責檢測有需要第三方判定的物品及材料。6、 作業(yè)程序6.1、提出請購需求及主管核準.  6.1.1、使用單位當有需求時, 開出請購單申請,依核決權(quán)限簽核,6.1.2、機器設(shè)備配件請購時，需維修人員確認并注明配件型號，以便采購作業(yè)； 6.1.3、物品使用單位如有需求固定資產(chǎn)/工程類時應(yīng)在購買后，需求單位填妥固定資產(chǎn)請購單,并依核決權(quán)限核決，并備冊入帳.6.2.、訂購（詢價、比價及議價） 6.2.1.、采購經(jīng)辦人收到經(jīng)主管核決后請購單時,應(yīng)對請購數(shù)據(jù)進行確認,確認有誤者退回

3、原請購 部門.  6.2.2、采購經(jīng)辦人接到請購單據(jù)后,應(yīng)根據(jù)以往采購之價格,依申購需求之緩急,參照目前市場行情,及上次采購記錄等數(shù)據(jù),以電話、傳真或其他方式進行詢比議價 (合約性采購除外).  6.2.3.、經(jīng)市場詢價,除特殊訂制件或原廠銷售、指定品以外,應(yīng)向三家或以上廠商進行詢比義價之程序. 6.2.4、針對獨家制造、代理、經(jīng)銷之品牌,或經(jīng)指定之品牌、慣用之品牌、同一系統(tǒng)/ 系列之品牌,并無其它足以替代者,必須堅持爭取最有利最合理之價格.  6.2.5、一般庶務(wù)性用品之采購,原則上以統(tǒng)購方式辦理,集中定量或制定合約優(yōu)惠價格, 定期

4、(一年）作整體價格檢討,常用性及量大之庶務(wù)用品應(yīng)依市場行情作采購招標,以取得最合理的價格.但應(yīng)注意產(chǎn)品的質(zhì)量,不得因單價降低而降低貨品質(zhì)量及數(shù)量. 6.3、交貨 6.3.1、訂購單簽發(fā)后,采購經(jīng)辦人應(yīng)主動跟催.遇需求緊迫之物品,須事先與廠商明確約定交期.為預(yù)防廠商不當之延誤,應(yīng)于訂購單或采購合約中訂定罰則 6.3.2、針對未提前告知,或嚴重之延誤,得按合約規(guī)定扣款或解約.任何交期有異常狀況, 采購經(jīng)辦人應(yīng)主動通知申購單位,并采取補救措施.   6.4、.驗收: 6.4.1、固定資產(chǎn)類:應(yīng)開出固定資產(chǎn)驗收單并送相關(guān)單位驗收單, 驗收人員包括申購部門、

5、60;使用保管人/部門主管、維修部門、采購部門、財管部門、會計部門等.6.4.2、一般類: 應(yīng)由總務(wù)倉倉管員點收,(需求單位確認驗收) 倉庫管理員做電子帳且于入庫表內(nèi)填入驗收記錄.  6.4.3、驗收方法：數(shù)量之清點, 廠牌、規(guī)格、尺寸、材料(材質(zhì))、外規(guī)、功能、環(huán)境質(zhì)量等項目之測定.  6.4.4、驗收期限: 應(yīng)于接收后10個工作日內(nèi)辦理驗收. 驗收時,若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量無法達到原要求標準,或 無法達原需求規(guī)范者,應(yīng) 立即通知采購單位,不得無故拖延,因而影響處理時效及公司權(quán)益. 6.5、入庫：6.5.1、外購物資到達后，根據(jù)品名、規(guī)格、數(shù)量

6、、單價，將實物點驗入庫后，并根據(jù)點驗結(jié)果如實填制“入庫規(guī)格單”，送貨人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項目與倉管員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑 “入庫單”的存根登記倉庫實物賬；6.5.2、對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報告采購部門及相關(guān)責任單位處理。6.6、出庫：6.6.1、物品的領(lǐng)用，發(fā)放，須先進先出，計劃供給的原則下進行，發(fā)放時一對帳、二簽字、三記帳、四盤點的程序；6.6.2、公司總務(wù)倉庫物品一律憑各部門主管簽核的聯(lián)絡(luò)單領(lǐng)取，倉管員根據(jù)“簽核單”辦理出庫登記，領(lǐng)料人當場簽名核對無誤后領(lǐng)走；

7、6.6.3、生產(chǎn)車間領(lǐng)用文具、工具等設(shè)備配件物資時，倉管員憑生產(chǎn)部門負責人簽發(fā)的聯(lián)絡(luò)單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽名，出庫登記作為實物對賬的依據(jù)。 6.6.4、倉管員嚴格按照物品用單核準數(shù)量發(fā)放，嚴禁先領(lǐng)后補單或憑白條領(lǐng)用，并按月分部門整理，核對領(lǐng)用單；6.6.5、非消耗品（如計算器、訂書機、電話機等）領(lǐng)用時需以舊換新；6.6.6、對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨； 6.7、付款作業(yè) .  6.7.1、采購經(jīng)辦人應(yīng)先填具支付申請單 ,并將發(fā)票附在支付申請單上. 依核決權(quán)限核決后,檢付請 款附件送會計部門, 按訂購單注明之條件辦理付款.  6.7.2、凡因特殊原因延誤付款之采購案,倘若延誤之責任,系因本公司作業(yè)疏忽者, 會計部門請根據(jù) 支付申請單備注欄加注之補充說明(建議付款日期),以特案辦理 (無須堅持每月指定日付款 之規(guī)定).  6.8、采購作業(yè)時間要求  6.8.1、考慮