出門證管理辦法

1、精心整理出門證管理辦法（暫行）司規(guī)字第 7 號文件（2014 年 7 號）一、 目的為了規(guī)范公司物資、車輛運輸及人員出入廠區(qū)出門證的管理，防止物資流失，使物資能夠安全高效的流轉(zhuǎn)，特制定本暫行管理辦法。二、 適用范圍本管理辦法適用于公司各部門出門證的開具及財務(wù)的簽發(fā)工作及園區(qū)警衛(wèi)核實工作。三、 職責(zé)1、 管理部負(fù)責(zé)出門證管理辦法的起草、修訂，以及出門證印制下發(fā)及制度執(zhí)行檢查管理工作。2、 各部門接口部門負(fù)責(zé)開具出門證核實簽字送貨/ 拉貨等物流車輛及其他車輛出廠時由接洽部門開具出門證3、 財務(wù)部負(fù)責(zé)出門證的簽發(fā)及“出門證專用章”的管理工作。四、 出門證的開具1、 各部門均可出門證開具部門為管理部、

2、經(jīng)營部、庫房。2、 管理部負(fù)責(zé)來客車輛、公司車輛出門證的開具。3、 經(jīng)營部負(fù)責(zé)五金臨采、氣體送運、設(shè)備維修維護(hù)等車輛出門證的開具。4、 庫房負(fù)責(zé)廢舊物資裝運、成品發(fā)貨等車輛出門證的開具。5、 各部門只能開具與本部門相關(guān)業(yè)務(wù)的物資，不得開具其它出門物資。五、 出門證的簽發(fā)精心整理1、 出門證簽發(fā)部門為財務(wù)部。2、 節(jié)假日和周日一般不做出門證簽發(fā)，各出門證開具部門應(yīng)根據(jù)實際發(fā)貨到貨情況，提前做好計劃安排，于節(jié)假日和周日前一天將計劃提交財務(wù)，財務(wù)部根據(jù)計劃予以簽發(fā)相應(yīng)的出門證。3、 出門證開具部門人員在簽發(fā)出門證時，應(yīng)當(dāng)填寫出門證用章記錄，填寫完成后，財務(wù)部核實后簽發(fā)。4、 出門證開具部門于出門證上

3、物資不符的，財務(wù)部不予簽發(fā)。六、 出門證的管理1、 出門證管理部門為管理部。2、 出門證不得涂改，不準(zhǔn)缺項，空白項目畫線。3、 開具的出門證在規(guī)定的時間內(nèi)方為有效，逾期須重新辦理方可出廠。4、 出門證的領(lǐng)用須以舊換新，并填寫出門證領(lǐng)用記錄 ，已開具的出門證不得缺項少頁，交回的出門證要加封頁裝訂成冊，寫清起止號碼及起止日期。5、 出門證的使用和保管，應(yīng)指定專人保管和使用，應(yīng)明確責(zé)任，其他人員不得開具出門證。6、 警衛(wèi)部門依據(jù)出門證標(biāo)明的物資名稱、數(shù)量及財務(wù)部在保衛(wèi)部門預(yù)留的印鑒等驗證放行。七、 相關(guān)文件1、 出門證2、 出門證用章記錄3、 出門證領(lǐng)用記錄4、 出門證封頁*有限公司2014年12月

4、 3日精心整理編制審核批準(zhǔn)生效日期：版本：A版附： 1出門證版本： A 編號： JG-CMZ-年月日時分廠家車牌號部門出廠物品數(shù)量出廠原因庫管員核實主管部門開具人員廠家簽字財務(wù)簽章備注：1. 出廠原因主要填寫發(fā)貨、返廠、非本單位物品等情況；2. 主管部門為經(jīng)營部、庫房部、管理部等職能部門；3. 此證一式兩份，一份為主管部門留存，一份警衛(wèi)作為統(tǒng)計依據(jù)。出門證版本： A 編號： JG-CMZ-年月日時分廠家車牌號部門出廠物品數(shù)量出廠原因庫管員核實主管部門開具人員廠家簽字備注：財務(wù)簽章1. 出廠原因主要填寫發(fā)貨、返廠、非本單位物品等情況；2. 主管部門為經(jīng)營部、庫房部、管理部等職能部門；3. 此證一式兩份，一份為主管部門留存，一份警衛(wèi)作為統(tǒng)計依據(jù)。附： 2出門證用章記錄序號時間部門姓名用章原因備注1234567891011121314附： 3出門證領(lǐng)用記錄序號領(lǐng)用人以舊換新送回的出門證日期備注編號起止日期起止123456789101112131415161718