廣水市農(nóng)林食品深加工及9000畝油茶新技術(shù)種植基地項(xiàng)目可行性研究分析報告

1、廣水市農(nóng)林食品深加工及9000畝油茶新技術(shù)種植基地項(xiàng)目可行性研究分析報告湖北省廣水市農(nóng)林食品深加工及9000畝油茶新技術(shù)種植基地項(xiàng)目項(xiàng)目可研報告可行性研究報告項(xiàng)目建議書XX工程咨詢可行性研究報告目 錄第一章 總論51.1項(xiàng)目概要51.2可行性研究報告編制依據(jù)81.3綜合評價8第二章 項(xiàng)目背景及必要性112.1項(xiàng)目建設(shè)背景112.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性13第三章 建設(shè)條件163.1項(xiàng)目區(qū)概況163.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析21第四章 市場分析與銷售方案264.1市場分析264.2銷售策略、營銷方案和模式294.3風(fēng)險分析30第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案325.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模325.2建設(shè)規(guī)劃和布局325.

2、3工藝（技術(shù)）方案325.4建設(shè)內(nèi)容355.5實(shí)施進(jìn)度安排36第六章 環(huán)境影響評價386.1環(huán)境影響386.2環(huán)境保護(hù)與治理措施38第七章 項(xiàng)目組織與管理407.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分407.2勞動定員407.3經(jīng)營管理模式417.4經(jīng)營管理措施417.5技術(shù)培訓(xùn)427.6勞動保護(hù)、安全衛(wèi)生與消防42第八章 投資概算與資金來源448.1投資概算依據(jù)448.2投資概算448.3資金來源46第九章 財務(wù)評價479.1財務(wù)評價依據(jù)479.2銷售收入、銷售稅金和附加估算479.3總成本及經(jīng)營成本估算489.4財務(wù)效益分析499.5不確定性分析509.6財務(wù)評價結(jié)論51第十章 社會效益評價5210.1社會

3、評價基本結(jié)論5210.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營5210.3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價5410.4其它社會影響55第十一章可行性研究結(jié)論與建議5611.1可行性研究結(jié)論5611.2問題與建議56附件：1、工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2、項(xiàng)目單位近兩年財務(wù)審計報告3、企業(yè)信用等級證明和龍頭企業(yè)級別認(rèn)定材料4、新技術(shù)、新工藝證明材料附件5、土地使用證或租賃合同6、環(huán)保部門審批意見7、自籌資金來源證明材料第一章 總論1.1項(xiàng)目概要0>.位基本情況廣水市東晨菌業(yè)科技有限公司現(xiàn)有職工180人，擁有山林開發(fā)權(quán)1.8萬畝。公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)351.8萬元，流動資產(chǎn)410.38萬元，負(fù)債總額200萬元，所有者權(quán)益551.6萬元，

4、實(shí)收資本301萬元。2008年營業(yè)收入657萬元，凈利潤85萬元，營業(yè)利潤率12.9%，凈資產(chǎn)收益率15.4%，投資報酬率11.3%，資產(chǎn)負(fù)債率23.4%。公司法人代表宗亞飛，現(xiàn)年45歲，大專學(xué)歷，公司總經(jīng)理閔東毅。近年來，該公司根據(jù)國家的產(chǎn)業(yè)政策及能源戰(zhàn)略改變傳統(tǒng)的種植模式，利用當(dāng)代高科技的種植技術(shù)，優(yōu)質(zhì)的改良品種，先進(jìn)的管理方法，以農(nóng)林食品深加工為主導(dǎo)，帶動農(nóng)民增收農(nóng)業(yè)增效。.設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目名稱：湖北省廣水市農(nóng)林食品深加工及9000畝油茶新技術(shù)種植基地項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)單位：廣水市東晨菌業(yè)科技有限公司建設(shè)性質(zhì)：新建公司種植地點(diǎn)：廣水市武勝關(guān)牛脊山林場和蔡河農(nóng)業(yè)開發(fā)種植基地公司深加工廠房建設(shè)地點(diǎn)：廣水

5、市十里工業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)模：年可新增茶油籽1800噸，折合茶油400噸。主要建設(shè)內(nèi)容：優(yōu)良無性系列油茶品種，建設(shè)高產(chǎn)油茶基地9000畝，其中武勝關(guān)牛脊山林場6000畝，蔡河農(nóng)業(yè)開發(fā)種植基地3000畝。.設(shè)方案新建農(nóng)林食品有限公司占地面積30畝，生產(chǎn)車間6000平方米，生活及辦公場地2000平方，實(shí)驗(yàn)室500平方，引進(jìn)先進(jìn)高效的食品加工設(shè)備為種植基地配套加工農(nóng)林食品。建設(shè)期：2009年3月2010年3月公司形成了“公司基地農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，形成風(fēng)險共擔(dān)、利益共享的經(jīng)濟(jì)利益共同體。.算及資金來源投資概算：項(xiàng)目建設(shè)總投資5200萬元，其中固定資產(chǎn)投資總額4800萬元，流動資金400萬元。資金來源：項(xiàng)目申

6、請中央財政補(bǔ)助2500萬元，企業(yè)自籌資金2700萬元。.濟(jì)技術(shù)指標(biāo)經(jīng)測算，本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見表1-1。表1-1主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號項(xiàng) 目單 位指 標(biāo)備 注一方案類1產(chǎn)品規(guī)模噸/年18002建筑面積平方米8500二項(xiàng)目總投資萬元52001建設(shè)投資萬元48002流動資金萬元400三財務(wù)指標(biāo)1銷售收入萬元2600達(dá)產(chǎn)年2凈利潤萬元1006.95經(jīng)營期平均3財務(wù)內(nèi)部收益率%20.13所得稅后4投資回收期 含建設(shè)期 年5.71四風(fēng)險評價類1盈虧平衡點(diǎn)%36.3達(dá)產(chǎn)年.研究報告編制單位概況承擔(dān)編制項(xiàng)目可行性研究報告的咨詢單位是廣水市工程咨詢公司，公司法人代表吳強(qiáng)。公司資質(zhì)證書號國家發(fā)展和改革委員會工咨

7、丙1XXXXXXXXXX，資質(zhì)等級丙級。1.2可行性研究報告編制依據(jù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）湖北省建筑工程概預(yù)算指標(biāo)及有關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目建設(shè)單位提供的相關(guān)資料國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于2009年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目實(shí)行財政補(bǔ)貼的指導(dǎo)意見（【2008】208號）國家林業(yè)局關(guān)于發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的意見（林造發(fā)【2006】274號）油茶栽培技術(shù)規(guī)程LYT13282006。造林作業(yè)設(shè)計規(guī)程LYT16072003。油茶工程更新改造技術(shù)規(guī)程DB4300B64033?189。主要造林樹種苗木質(zhì)量分級DB430942005。1.3綜合評價.益經(jīng)濟(jì)效益：生產(chǎn)加工高產(chǎn)油茶盛產(chǎn)期平均每畝可產(chǎn)茶油51公斤，每公斤市場價

8、按55元計算，每畝可創(chuàng)產(chǎn)值2805元，9000畝油茶可實(shí)現(xiàn)純利1458萬元，投資利潤率30.4%，財務(wù)凈現(xiàn)值2923萬元，內(nèi)部收益率19.46%，高于基準(zhǔn)收益率。生態(tài)效益：可綠化荒山9000畝，有利于恢復(fù)植被、水土保持和生態(tài)環(huán)境，項(xiàng)目品種種植和培育油茶林，有利于提高區(qū)域綠化覆蓋率，生態(tài)效益較好。社會效益：該項(xiàng)目采用公司+農(nóng)戶的經(jīng)營模式，一是開創(chuàng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整局面，形成新的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，二是農(nóng)民增收，從該項(xiàng)目投產(chǎn)的20年內(nèi)可增收3.5億元。三是有利于退耕還林，開發(fā)荒山，是實(shí)實(shí)在在的綠色產(chǎn)業(yè)，符合環(huán)境保護(hù)的產(chǎn)業(yè)。四是彌補(bǔ)和增加市場中、高檔食用油品種和供應(yīng)量，改善城鄉(xiāng)人民生活。.價本項(xiàng)目通過農(nóng)林

9、食品深加工帶動農(nóng)民建設(shè)高產(chǎn)油茶基地，有利于促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展壯大農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，變資源優(yōu)勢為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，不僅可以增加產(chǎn)區(qū)群眾收入，而且對培育優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展綠色食品，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)勞動力轉(zhuǎn)移，建設(shè)環(huán)境友好型社會，推動傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展和社會主義新農(nóng)村建設(shè)具有重大意義。該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，與省、市發(fā)展規(guī)劃相銜接，項(xiàng)目建設(shè)起點(diǎn)高，技術(shù)先進(jìn)，布局合理，設(shè)施齊全，建設(shè)單位資金實(shí)力雄厚，項(xiàng)目區(qū)地理位置優(yōu)越，水電充足，氣候適宜，交通便利，產(chǎn)品市場需求旺盛，項(xiàng)目技術(shù)成熟，方案可行，項(xiàng)目投入少，資金周轉(zhuǎn)靈、企業(yè)機(jī)制活，種植成效大，投資報酬高，環(huán)境污染小；輻射帶動強(qiáng)，項(xiàng)目建

10、成后能取得明顯的社會、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)效益，有利新型生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)，有利產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，有利增加農(nóng)民收入。本項(xiàng)目是一項(xiàng)見效快，經(jīng)濟(jì)效益高，風(fēng)險性少的項(xiàng)目，符合生產(chǎn)綠色食品要求和可持續(xù)發(fā)展要求的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。項(xiàng)目投資較大，油茶種植見效期較長，建議上級部門給予政策扶持，以使項(xiàng)目盡早實(shí)施。第二章 項(xiàng)目背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景.地區(qū)的產(chǎn)業(yè)政策中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見明確了國家將繼續(xù)積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。加快建設(shè)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶，保護(hù)農(nóng)產(chǎn)品知名品牌，培育壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，拓寬農(nóng)民增收渠道。要加快轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動力，不斷增加農(nóng)民的務(wù)工收入。鼓勵和支持符合產(chǎn)業(yè)政策的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展，特別是勞動密集型

11、企業(yè)和服務(wù)業(yè)。我國政府工作報告中明確提出了“依托龍頭企業(yè)資金和技術(shù)優(yōu)勢，大力推廣公司農(nóng)戶模式，提高我國農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化程度，積極推廣增產(chǎn)增效的先進(jìn)適用技術(shù)”的農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。2009年廣水市政府工作報告中指出，要以增加農(nóng)民收入為重點(diǎn)，加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，認(rèn)真貫徹中央文件精神，繼續(xù)加大支農(nóng)工作力度，各項(xiàng)支持農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策不變，農(nóng)民已經(jīng)得到的實(shí)惠不減。繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)，大力發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，新增高產(chǎn)油茶基地9000畝，其中武勝關(guān)牛脊山林場6000畝、蔡河農(nóng)業(yè)開發(fā)種植基地3000畝。以工業(yè)化理念推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，扶強(qiáng)做大油茶產(chǎn)業(yè)。.油茶是我國特有的木本食用油料樹種，也是林業(yè)建設(shè)一大優(yōu)勢資源，在

12、我國南方廣大丘陵山地有悠久的經(jīng)營歷史和良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)，為我國食用植物油產(chǎn)量平衡發(fā)揮了重要作用。但是長期以來，削弱了對油茶生產(chǎn)的管理，導(dǎo)致油茶林的樹齡老化，品種混雜，加上粗放經(jīng)營，只取不予，資源沒有得到很好的開發(fā)利用，造成生產(chǎn)力水平下降，比較經(jīng)濟(jì)效益低，在很大程度上抑制了油茶作為一項(xiàng)特色產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。目前，隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活質(zhì)量水平的提高，我國油茶面臨新的發(fā)展機(jī)遇，為了大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，2006年12月，國家林業(yè)局下發(fā)了關(guān)于發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的意見，明確了發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的重要意義，要求順應(yīng)產(chǎn)品的市場需求，把我國油茶產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)布局，確定建立以湖南、江西為中心產(chǎn)區(qū)，廣西、福建、貴州

13、、湖北、浙江、安徽、廣東等省（區(qū)）共同發(fā)展的油茶區(qū)域化、規(guī)?；a(chǎn)業(yè)格局。幾年來，國家和地方政府加大了政策扶持力度，完善了林權(quán)林地流轉(zhuǎn)機(jī)制。強(qiáng)化了科技支撐，特別是支持油茶專業(yè)協(xié)作組織的發(fā)展。為油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。2008年10月，湖北省省長李鴻忠主持召開會議，專題研究油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題，決定編制湖北省油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，全省規(guī)劃建設(shè)良種繁育基地3000畝，2008年-2015年，全省建設(shè)高產(chǎn)油茶基地442萬畝，同時省財政每年安排120萬元經(jīng)費(fèi)用于油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。.廣水市油茶栽培與利用歷史悠久，品種資源豐富，據(jù)調(diào)查有7-8個品種，以青皮大桃、紅皮大桃、珍珠籽為主。近幾年油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，

14、全市油茶種植面積達(dá)到28萬畝，但與廣水市280萬畝的山場資源相比，發(fā)展力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，發(fā)展?jié)摿薮?，牛脊山林場等所擁有的林木所有?quán)18000畝，已種植油茶示范基地1250畝，發(fā)揮了較好的示范帶動作用，做好油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)這篇文章，變資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，不僅可以增加產(chǎn)區(qū)群眾收入，而且對“三農(nóng)”問題促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展壯大林業(yè)經(jīng)濟(jì)具有十分重要的意義?；诖耍摴緮M申報油茶基地建設(shè)項(xiàng)目，擴(kuò)大種植規(guī)模，調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，發(fā)展生態(tài)型、觀光型林業(yè)經(jīng)濟(jì)。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性.整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和優(yōu)化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐廣水市是湖北油茶的主產(chǎn)區(qū)之一，全市現(xiàn)有油茶種植面積2萬畝，大力推進(jìn)油茶產(chǎn)

15、業(yè)化開發(fā)是我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)；依托農(nóng)業(yè)和工業(yè)的科技進(jìn)步，徹底改變產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后加工和綜合利用水平底的現(xiàn)狀，提升油茶生產(chǎn)全過程的科技貢獻(xiàn)率和油茶產(chǎn)業(yè)鏈的整體素質(zhì)和綜合效益，是推動農(nóng)業(yè)科技的重大戰(zhàn)略措施；實(shí)施該項(xiàng)目是農(nóng)業(yè)增收、農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路，糧油經(jīng)濟(jì)作物，特別是油茶產(chǎn)業(yè)，一直是項(xiàng)目區(qū)主要的經(jīng)濟(jì)作物產(chǎn)業(yè)，具有極大的社會效益；實(shí)施該項(xiàng)目能加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和優(yōu)化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。國家農(nóng)業(yè)部強(qiáng)調(diào)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整要突出四個重點(diǎn)：一是全面提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，滿足市場優(yōu)質(zhì)化、多樣化需求。二是發(fā)展畜牧業(yè)和優(yōu)化漁業(yè)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大農(nóng)民的增收領(lǐng)域。三是進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)布局，充分發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢。四

16、是大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，提高農(nóng)業(yè)的綜合效益，促進(jìn)農(nóng)村勞動力向二三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。該項(xiàng)目完全滿足國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的四個重點(diǎn)，項(xiàng)目的建設(shè)是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和優(yōu)化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的必然要求。.升行業(yè)競爭水平實(shí)施該項(xiàng)目應(yīng)對入世挑戰(zhàn)，參與農(nóng)業(yè)國際化競爭的必然選擇。我國加入世界貿(mào)易組織后，中國的農(nóng)業(yè)面臨全面的國際化競爭挑戰(zhàn)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)業(yè)工業(yè)化、農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、農(nóng)業(yè)體系化是中國農(nóng)業(yè)發(fā)展的必然趨勢，是中國農(nóng)業(yè)實(shí)現(xiàn)與國際接軌的必然要求。油茶產(chǎn)業(yè)這一中國獨(dú)特的資源型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，由于傳統(tǒng)的、落后的生產(chǎn)經(jīng)營模式，歷來在國際市場受到不平等待遇，與其潛在的價值不相符合；實(shí)施該項(xiàng)目，是實(shí)現(xiàn)油茶產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)化經(jīng)

17、營，構(gòu)建具有國際競爭力的油茶產(chǎn)業(yè)龍頭，參與農(nóng)業(yè)國際化競爭，是中國糧油行業(yè)的必然選擇。.用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，提高深加工產(chǎn)品附加值實(shí)施該項(xiàng)目是實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)勢向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢轉(zhuǎn)變的重要途徑。隨著農(nóng)業(yè)科技的進(jìn)步和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)的推廣應(yīng)用，油茶生產(chǎn)領(lǐng)域比價效益偏低的技術(shù)瓶頸問題得到了徹底解決。茶油畝產(chǎn)量由5-7公斤提高到了50公斤以上的油茶高產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)在推廣，全市油茶籽年產(chǎn)量增加了近10倍，茶籽制油過程中產(chǎn)生了大量的副產(chǎn)品茶殼，這些都為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了可靠的資源保障。為此對茶殼、茶粕、茶渣進(jìn)行深加工全利用，是實(shí)現(xiàn)油茶資源優(yōu)勢向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢轉(zhuǎn)變的重要途徑。.動周邊經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入、提高企業(yè)效益項(xiàng)目的實(shí)施將為該地區(qū)剩余勞動力提供了致富之路，輻射帶動周邊經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加勞動力的就業(yè)機(jī)會，增加農(nóng)民的收入，提高農(nóng)民的生活水平，有利于當(dāng)?shù)厣鐣姆€(wěn)定和發(fā)展。第三章 建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況.