特種設(shè)備質(zhì)量保證手冊(cè)(修編)

1、質(zhì)量 保 證 手 冊(cè)修訂/改狀態(tài)： A/0標(biāo)題：目錄共 2 頁(yè)第 1 頁(yè)1131.141.271.381.491.5132.1152.21933.1203.222424527631733835938104011421244134614471548165017531854195620A5821B59質(zhì)量保 證手 冊(cè)修訂/改狀態(tài)：A/0標(biāo)題 0.1 ：手冊(cè)發(fā)布辭共 1頁(yè)第 1頁(yè)手冊(cè)發(fā)布辭本手冊(cè)是根據(jù) TSG Z00042007 特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 ，結(jié)合產(chǎn)品特性和實(shí)際情況編寫(xiě)的，覆蓋特種設(shè)備的制造、安裝、改造、維修過(guò)程。本手冊(cè)是中鐵科工集團(tuán)有限公

2、司機(jī)械成套分公司 （下稱公司）特種設(shè)備質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性和強(qiáng)制性文件， 是特種設(shè)備質(zhì)量管理活動(dòng)的最低要求。 手冊(cè)建立的主要目的是： 確實(shí)保證特種設(shè)備安全性能得到有效控制。手冊(cè)的編制遵循了以下主要原則：（一）符合國(guó)家法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；（二）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合本單位實(shí)際情況；（三）質(zhì)量保證體系組織能獨(dú)立行使職責(zé)；（四）質(zhì)量保證工程師和質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限和工作接口明確；（五）質(zhì)量保證體系基本要素設(shè)臵合理，有關(guān)文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全；（六）滿足特種設(shè)備許可制度的規(guī)定。為保證質(zhì)量手冊(cè)的貫徹實(shí)施，有關(guān)部門(mén)和人員都應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)理解，明確職責(zé)和意義，對(duì)其中的不妥之處，可向質(zhì)量保證工程

3、師及安質(zhì)部提出?？偨?jīng)理2011年05月16日質(zhì)量 保 證 手 冊(cè)修訂/改狀態(tài)：A/0標(biāo)題 1.1 ：質(zhì)量方針和目標(biāo)共 3 頁(yè)第 1 頁(yè)1 質(zhì)量方針人人改進(jìn)、事事規(guī)范，件件合格、臺(tái)臺(tái)安全。其內(nèi)涵是：1.1 全員參與。全員充分參與，發(fā)揮大家的才干并持續(xù)改進(jìn)是產(chǎn)品安全和質(zhì)量保證的基礎(chǔ)。1.2每個(gè)質(zhì)量控制系統(tǒng)和每道工序，每項(xiàng)任務(wù)都嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)范, ，公司的質(zhì)量保證體系才能逐步完善。1.3 從材料、零件、部件的質(zhì)量抓起，不合格材料不投產(chǎn)，不合格零部件不裝配，不合格的工序不轉(zhuǎn)移，不合格產(chǎn)品不出廠。1.4 確保每一臺(tái)產(chǎn)品都安全可靠，既是公司建立特種設(shè)備質(zhì)量保證體系的目的和公司追求的主要質(zhì)量目標(biāo)，也是公

4、司對(duì)顧客、監(jiān)檢機(jī)構(gòu)和監(jiān)定評(píng)審組織和社會(huì)的承諾。2 質(zhì)量目標(biāo)2.1 質(zhì)量目標(biāo)2.1.1 產(chǎn)品出廠合格率100%；2.1.2 產(chǎn)品接受監(jiān)督檢查率100%；2.1.3 結(jié)構(gòu)件和機(jī)械電氣裝配部件一次交檢合格率90%；2.1.4 產(chǎn)品返修率 5%；（出廠之后按臺(tái)計(jì)算，出廠之前按項(xiàng)目計(jì)算）；2.1.5 接受鑒定評(píng)審和監(jiān)督檢查時(shí)無(wú)嚴(yán)重不符合項(xiàng)目和安全性能指標(biāo)不合格；2.1.6 無(wú)責(zé)任嚴(yán)重安全和質(zhì)量事故。2.2 質(zhì)量目標(biāo)釋義2.2.1 產(chǎn)品出廠合格率100%1）以國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢疫總局發(fā)布的型式試驗(yàn)細(xì)則中規(guī)定的指標(biāo)為依據(jù)，但不包含起重機(jī)在使用現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)指標(biāo)；2）產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)安裝后的質(zhì)量控制按國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督局制定的檢驗(yàn)報(bào)

5、告書(shū)中的內(nèi)容；3）改造、維修后的產(chǎn)品執(zhí)行相適應(yīng)的規(guī)范或與顧客簽訂的技術(shù)協(xié)議為依據(jù)。質(zhì)量 保 證 手 冊(cè)修訂/改狀態(tài)：A/0標(biāo)題 1.1 ：質(zhì)量方針和目標(biāo)共 3 頁(yè)第 2 頁(yè)2.2.2 接受監(jiān)督檢查率100%每臺(tái)產(chǎn)品由湖北省特檢所進(jìn)行出廠前的監(jiān)督檢查，取得監(jiān)檢合格報(bào)告后產(chǎn)品才能出廠。2.2.3 結(jié)構(gòu)件、機(jī)械、液壓和電氣裝配部件一次交檢合格率90%本指標(biāo)為過(guò)程檢驗(yàn)指標(biāo)。 過(guò)程檢驗(yàn)指標(biāo)包含出廠檢驗(yàn)的內(nèi)容和各工序部件的技術(shù)要求及工藝、圖紙要求。2.2.4 產(chǎn)品返修率 5%1）產(chǎn)品出廠后，在質(zhì)保期之內(nèi)由顧客提出因產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、安裝（含改造、維修）不當(dāng)造成的產(chǎn)品存在缺陷需派人維修；當(dāng)年的返修臺(tái)數(shù)與發(fā)貨臺(tái)

6、數(shù)之比為返修率。注 1：產(chǎn)品的調(diào)試，如制動(dòng)器、過(guò)流繼電器、時(shí)間繼電器的調(diào)試不計(jì)返修。注 2：易損件的更換和顧客使用維護(hù)不當(dāng)而造成的維修不計(jì)返修。返修示例：起重機(jī)啃軌、車輪組軸承損壞、小車“三條腿”、控制器失靈、拱度不合格等。2）產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格指標(biāo)需返修，每臺(tái)起重機(jī)的返修項(xiàng)目與總項(xiàng)目之比為返修率。2.2.5 接受鑒定評(píng)審和監(jiān)督檢查時(shí)無(wú)嚴(yán)重不符合項(xiàng)和安全性能指標(biāo)不合格。鑒定評(píng)審結(jié)論為“不符合條件”的條款為嚴(yán)重不符合項(xiàng)。不符合條件的條款如下：1）質(zhì)量保證體系未建立或者不能有效實(shí)施，材料（零部件）控制、作業(yè)（工藝）控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制、不合格品（項(xiàng)）控制，以及與許可項(xiàng)目有關(guān)的特殊控

7、制，如焊接控制、無(wú)損檢測(cè)等質(zhì)量控制系統(tǒng)未得到有效控制、管理混亂；2）產(chǎn)品安全性能抽查結(jié)果不符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；3）申請(qǐng)單位有違反特種設(shè)備許可制度行為；4）實(shí)際資源條件不符合相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定。2.2.6 無(wú)責(zé)任嚴(yán)重安全和質(zhì)量事故。質(zhì)量保證手冊(cè)修訂 / 改狀態(tài)： A/0標(biāo)題 1.1 ：質(zhì)量方針和目標(biāo)共 3 頁(yè)第 3 頁(yè)國(guó)家特種設(shè)備事故調(diào)查處理的規(guī)定；造成死亡1-2 人，或受傷 19 人以下，或者損失 50萬(wàn)元以上 100 萬(wàn)元以下，以及無(wú)人員傷亡的設(shè)備爆炸事故為嚴(yán)重事故。3 質(zhì)量目標(biāo)的量化和分解3.1 公司各有關(guān)部門(mén)應(yīng)根據(jù)上述質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)合本部門(mén)的職責(zé)和具體情況制定

8、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)并進(jìn)行實(shí)施；3.2安質(zhì)部每年將質(zhì)量目標(biāo)以文件的形式分解到各個(gè)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行落實(shí)，并定期進(jìn)行考核。3.3 管理評(píng)審和內(nèi)審是都應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審和確認(rèn)；同時(shí)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量指標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。質(zhì)量 保 證 手 冊(cè)修訂/改狀態(tài)：A/0標(biāo)題 1.2 ：質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)圖及主要質(zhì)量職能共 1 頁(yè)第 1 頁(yè)質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理、總工程師質(zhì)量保證工程質(zhì)質(zhì)管師量量理質(zhì)量改進(jìn)方目評(píng)針標(biāo)審辦人技質(zhì)生營(yíng)物裝公力術(shù)量產(chǎn)銷資備室資部部部部部廠源文人設(shè)工內(nèi)檢計(jì)不安設(shè)過(guò)合用材合倉(cāng)焊金電裝件員計(jì)藝部驗(yàn)量合裝備程同戶料同庫(kù)接屬氣配控培控控審與理品控控控控服控控控控結(jié)控控

9、制訓(xùn)制制核試化控制制制制務(wù)制制制制構(gòu)制制控 驗(yàn)探制制傷質(zhì)量 保 證 手 冊(cè)修訂/改狀態(tài)：A/0標(biāo)題 1.3 ：質(zhì)量保證體系職能分配表共 1 頁(yè)第 1 頁(yè)職能分配表（主要職能一般或相關(guān)職能外包）條款管 理 層質(zhì)保工程師辦公室技術(shù)部生 產(chǎn)部營(yíng) 銷部質(zhì)量 部物資部人力裝備廠質(zhì)量方針、目標(biāo) (1.1)質(zhì)量保證體系組織(1.2)職責(zé)、權(quán)限 (.3)管理評(píng)審 (1.4)質(zhì)量保證手冊(cè) (2.1)程序文件 (2.2)作業(yè)文件和記錄 (2.3)質(zhì)量計(jì)劃 (2.4)文件控制 (3.1)記錄控制 (3.2)3.2.3 3. 2.13. 2.2合同控制 (.0)設(shè)計(jì)控制 (5.0)材料、零部件控制(6.0)作業(yè) (

10、工藝 ) 控制 (7.0)焊接控制 (8.0)3.43.3 3.2 3.53.6 熱處理控制 (9.0)無(wú)損檢測(cè)控制 (10.0)理化檢驗(yàn)控制 (11.0)檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 (12)12.2 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝臵 (13)不合格 ( 項(xiàng)) 控制(14)質(zhì)量改進(jìn)控制 (15)15.2 15.315.1 售后服務(wù)控制 (15.4)人員培訓(xùn)、考核 (16)16.116.2 其它過(guò)程控制 (17)安裝調(diào)試金屬結(jié)構(gòu)電控系統(tǒng)18.1執(zhí)行許可證制度 (18)18.418.5 質(zhì)量 保 證 手 冊(cè)修訂/改狀態(tài)：A/0標(biāo)題 1.4：職責(zé)、權(quán)限共 4頁(yè)第 1 頁(yè)1 最高管理者：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師1.1 向企業(yè)

11、傳達(dá)特種設(shè)備有關(guān)法律和法規(guī)的重要性，對(duì)產(chǎn)品的安全和質(zhì)量負(fù)責(zé)；1.2 制定并正式發(fā)布企業(yè)的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)和對(duì)質(zhì)量的承諾；1.3 對(duì)組織結(jié)構(gòu)中各部門(mén)授與職責(zé)、權(quán)限；1.4 為保持質(zhì)量保證體系的有效性和特種設(shè)備的安全性而提供充分的資源；1.5 任命質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人員，并明確其職責(zé)、權(quán)限和工作接口；1.6 負(fù)責(zé)建立質(zhì)量保證體系，批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)；1.7 定期主持管理評(píng)審，以確保質(zhì)量保證體系具有持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；1.8 建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，以確保對(duì)質(zhì)量保證體系的有效性進(jìn)行溝通。2 質(zhì)量保證工程師2.1 在最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)下，按照TSG Z0004-2007 特種設(shè)備安全技

12、術(shù)規(guī)范要求建立，實(shí)施和保持質(zhì)量保證體系所需要的過(guò)程，審批有關(guān)程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄和質(zhì)量計(jì)劃；2.2 策劃和組織質(zhì)量系統(tǒng)控制、驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合產(chǎn)品安全技術(shù)規(guī)范并確保質(zhì)量保證體系的有效性；2.3 向最高管理層報(bào)告質(zhì)量保證體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求；2.4 確保在整個(gè)企業(yè)內(nèi)提高產(chǎn)品安全和質(zhì)量意識(shí)；2.5 編制內(nèi)審計(jì)劃并組織內(nèi)審員進(jìn)行內(nèi)部審核；2.6 對(duì)內(nèi)審、外審提出的本部門(mén)和其它部門(mén)的質(zhì)量體系的不符合項(xiàng)提出預(yù)防措施和糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證有效性；2.7 負(fù)責(zé)就企業(yè)質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜與外部的聯(lián)系。3 綜合辦公室3.1 負(fù)責(zé)制定年度質(zhì)量目標(biāo)分解計(jì)劃，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并進(jìn)行考核；3

13、.2 負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)文件收集購(gòu)買、接收，質(zhì)量體系文件的登記、發(fā)放、回收及文件的標(biāo)識(shí)、保管和管理；質(zhì)量 保 證 手 冊(cè)修訂/改狀態(tài)：A/0標(biāo)題 1.4：職責(zé)、權(quán)限共 4頁(yè)第 2 頁(yè)3.3 負(fù)責(zé)實(shí)施本部門(mén)的文件、資料和記錄的控制。3.4 負(fù)責(zé)特種設(shè)備許可證的管理；4 技術(shù)開(kāi)發(fā)部4.1 參與合同評(píng)審；4.2 負(fù)責(zé)實(shí)施本部門(mén)的文件、資料和記錄的控制；4.3 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和工藝（工藝評(píng)定、工藝指導(dǎo)等）的設(shè)計(jì)；4.4 負(fù)責(zé)本部門(mén)對(duì)內(nèi)審的不符合采取糾正措施、實(shí)施糾正；4.5 根據(jù)需要參與用戶服務(wù)人員培訓(xùn)等質(zhì)量體系應(yīng)參與的工作。5 市場(chǎng)營(yíng)銷部5.1 參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)；5.2 組織合同評(píng)審；5.3 負(fù)責(zé)本部門(mén)對(duì)內(nèi)

14、審的不符合采取糾正措施、實(shí)施糾正；5.4 負(fù)責(zé)處臵采購(gòu)中的不合格品；5.5 負(fù)責(zé)實(shí)施本部門(mén)的文件、資料和記錄的控制；5.6 負(fù)責(zé)用戶服務(wù)和與顧客的溝通，對(duì)出廠產(chǎn)品的返修率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；5.7 組織本部門(mén)人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)；5.8 對(duì)焊接控制系統(tǒng)部分的焊接材料采購(gòu)、儲(chǔ)存、發(fā)放和回收進(jìn)行管理。6 安全質(zhì)量部6.1 參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)和合同的評(píng)審；6.2 負(fù)責(zé)實(shí)施本部門(mén)的文件、資料和記錄的控制；6.3 負(fù)責(zé)材料、零部件、過(guò)程檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)、型式試驗(yàn)的質(zhì)量檢驗(yàn)并提供記錄；6.4 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)規(guī)程和各部件各系統(tǒng)各產(chǎn)品質(zhì)量記錄的編制和正確使用；6.5 負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)系統(tǒng)的管理；質(zhì)量 保 證 手 冊(cè)修訂/改狀態(tài)：A/0標(biāo)

15、題 1.4：職責(zé)、權(quán)限共 4頁(yè)第 3 頁(yè)6.6 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)試驗(yàn)裝臵控制；6.7 對(duì)檢驗(yàn)人員和操作人員進(jìn)行培訓(xùn)；6.8 負(fù)責(zé)本部門(mén)對(duì)內(nèi)審不符合采取糾正措施，實(shí)施糾正；6.9 負(fù)責(zé)與駐廠監(jiān)督檢驗(yàn)人員聯(lián)系，及時(shí)處理監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的問(wèn)題；6.10 落實(shí)特種設(shè)備許可證標(biāo)志管理規(guī)定；6.11 對(duì)產(chǎn)品的不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行控制；6.12 對(duì)外包的質(zhì)量系統(tǒng)（熱處理、無(wú)損檢測(cè)、理化檢驗(yàn)）的資格、范圍及人員資格進(jìn)行確認(rèn)，負(fù)責(zé)對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，對(duì)有關(guān)記錄、報(bào)告進(jìn)行審查和確認(rèn)。7 生產(chǎn)管理部7.1 組織生產(chǎn)實(shí)施，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃分解落實(shí)。7.2 負(fù)責(zé)實(shí)施本部門(mén)的文件、資料和記錄的控制；7.3 負(fù)責(zé)外協(xié)件加工

16、聯(lián)系與質(zhì)量控制；7.4 參與合同評(píng)審和不合格品控制；7.5 負(fù)責(zé)本部門(mén)對(duì)內(nèi)審的不符合項(xiàng)采取糾正措施、實(shí)施糾正；7.6 組織本部門(mén)人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)；7.7 對(duì)產(chǎn)品的安裝、改造、維修業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，確保產(chǎn)品的安全。8 物資設(shè)備部8.1 組織采購(gòu)計(jì)劃落實(shí)，負(fù)責(zé)外購(gòu)件符合；8.2 負(fù)責(zé)實(shí)施本部門(mén)的文件、資料和記錄的控制；8.3 對(duì)供方的評(píng)價(jià)和合同的評(píng)審。9 人力資源部9.1 負(fù)責(zé)制定公司人員培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織有關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行落實(shí)；10 裝備制造廠10.1 實(shí)施本部門(mén)的文件、資料和記錄的控制；質(zhì)量 保 證 手 冊(cè)修訂/改狀態(tài)：A/0標(biāo)題 1.4：職責(zé)、權(quán)限共 4頁(yè)第 4 頁(yè)10.2 參與售后

17、服務(wù)并確保服務(wù)后產(chǎn)品的安全和顧客滿意；10.3 負(fù)責(zé)本部門(mén)對(duì)內(nèi)審的不符合項(xiàng)采取糾正措施和實(shí)施糾正；10.4 對(duì)產(chǎn)品的可追溯性進(jìn)行標(biāo)識(shí)并保存和維護(hù)；10.5 對(duì)不合格產(chǎn)品（項(xiàng)目）進(jìn)行返工、返修；10.6 對(duì)過(guò)程的產(chǎn)品進(jìn)行自檢、互檢和專檢，嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、工藝和圖紙規(guī)定；10.7 按操作規(guī)程使用設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)裝臵和工藝裝備并負(fù)責(zé)維護(hù)；10.8 組織各類工種參加崗位培訓(xùn)。11 樁工機(jī)械廠11.1 實(shí)施本部門(mén)的文件、資料和記錄的控制；11.2 參與售后服務(wù)并確保服務(wù)后產(chǎn)品的安全和顧客滿意；11.3 負(fù)責(zé)本部門(mén)對(duì)內(nèi)審的不符合項(xiàng)采取糾正措施和實(shí)施糾正；11.4 對(duì)產(chǎn)品的可追溯性進(jìn)行標(biāo)識(shí)并保存和維護(hù)；11

18、.5 對(duì)不合格產(chǎn)品（項(xiàng)目）進(jìn)行返工、返修；11.6 對(duì)過(guò)程的產(chǎn)品進(jìn)行自檢、互檢和專檢，嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、工藝和圖紙規(guī)定；11.7 按操作規(guī)程使用設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)裝臵和工藝裝備并負(fù)責(zé)維護(hù)；11.8 組織各類工種參加崗位培訓(xùn)。質(zhì)量 保 證 手 冊(cè)修訂/改狀態(tài)：A/0標(biāo)題 1.5 ：管理評(píng)審控制程序共 2 頁(yè)第 1 頁(yè)1 目的評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 適用范圍本組織高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)質(zhì)量保證體系的管理進(jìn)行評(píng)審及評(píng)審報(bào)告的批準(zhǔn)。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審的主持和管理評(píng)審報(bào)告的批準(zhǔn)；3.2 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織、準(zhǔn)備工作；3.3 安質(zhì)部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的通知、記錄、管理

19、評(píng)審報(bào)告的起草；3.4 各副總經(jīng)理和部門(mén)負(fù)責(zé)人為管理評(píng)審準(zhǔn)備材料、參加評(píng)審會(huì)議。4 工作程序4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)按規(guī)定的時(shí)間間隔主持評(píng)審質(zhì)量保證體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)每年進(jìn)行一次，間隔不超過(guò)12 個(gè)月，一般安排在 12 月份進(jìn)行。特殊情況下，總經(jīng)理可隨時(shí)安排。4.2 需要增加評(píng)審的特殊情況是指：4.2.1 組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配臵發(fā)生重大變化時(shí)；4.2.2 發(fā)生重大質(zhì)量事故，用戶有重大的質(zhì)量投訴時(shí)；4.2.3 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)；4.2.4 質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)；4.2.5 評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量保證體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要、質(zhì)量方針的質(zhì)量目標(biāo)

20、以及以下方面的信息：1）內(nèi)審和外審的結(jié)果；2）顧客投訴與反饋；3）產(chǎn)品的安全情況，產(chǎn)品監(jiān)檢和鑒定評(píng)審存在的問(wèn)題；質(zhì)量 保 證 手 冊(cè)修訂/改狀態(tài)：A/0標(biāo)題 1.5 ：管理評(píng)審控制程序共 2 頁(yè)第 2 頁(yè)4）預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況；5）以往管理評(píng)審的跟蹤措施及其有效性；6）可能影響質(zhì)量保證體系的變更的有關(guān)情況；7）改進(jìn)的建議。4.2.6 管理評(píng)審結(jié)束后，辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審記錄寫(xiě)出管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到各部門(mén)。管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)簡(jiǎn)述評(píng)審過(guò)程和評(píng)審的主要內(nèi)容，指出薄弱環(huán)節(jié)和改進(jìn)措施。并且必須包括如下四項(xiàng)內(nèi)容：（1）質(zhì)量保證體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；（2）與安全要求有關(guān)

21、的產(chǎn)品的改進(jìn)；（3）資源需求；（4）滿足產(chǎn)品鑒定評(píng)審和產(chǎn)品監(jiān)檢的要求。4.2.7 各部門(mén)在管理評(píng)審結(jié)束后， 應(yīng)根據(jù)管理評(píng)審的要求， 針對(duì)自己的薄弱環(huán)節(jié)分析原因，并針對(duì)原因按質(zhì)量改進(jìn)控制程序制定、 實(shí)施糾正或預(yù)防措施。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。對(duì)沒(méi)有達(dá)到要求的部門(mén)重新進(jìn)行以上活動(dòng)。5 相關(guān)文件、記錄5.1 質(zhì)量改進(jìn)控制程序質(zhì)量 保 證 手 冊(cè)修訂/改狀態(tài)：A/0標(biāo)題 2.1：術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)共 6頁(yè)第 1 頁(yè)本術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)是按TSGZ0004-2007 特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范的要求，參照GB/T19000-2008 而編制。1 有關(guān)質(zhì)量和管理的術(shù)語(yǔ)1.1 質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。1

22、.2 能力：組織，體系或過(guò)程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。1.3 要求：明示的，通常隱含的或必須履行的需求或期望。1.4 體系（系統(tǒng)）：相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。1.5 管理體系：建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。1.6 質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。1.7 質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的。1.8 管理：指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。1.9 最高管理者：在最高層指揮和控制組織的一個(gè)人或一組人。1.10 質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任。1.11 質(zhì)量改進(jìn)：質(zhì)量管理的一部份，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。1.12 持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求的能

23、力的循環(huán)活動(dòng)。2 有關(guān)組織的術(shù)語(yǔ)2.1 組織：職責(zé)，權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。2.2 組織結(jié)構(gòu)：人員的職責(zé)，權(quán)限和相互關(guān)系的安排。2.3 顧客：接受產(chǎn)品的組織和個(gè)人示例：消費(fèi)者、最終使用者、零售商、中間商和采購(gòu)方。注：顧客可以是組織內(nèi)部的或外部的。2.4 供方（分供方）：提供產(chǎn)品的組織和個(gè)人示例：制造商、批發(fā)商、產(chǎn)品的零售商或商販、服務(wù)和信息的提供方。注：供方可以是組織內(nèi)部的或外部的，在合同情況下供方有時(shí)稱為“承包方”。2.5 相關(guān)方：與組織業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體。示例：顧客、所有者（老板） 、員工、供方、銀行、工會(huì)、合作伙伴或社會(huì)。質(zhì)量保 證手 冊(cè)修訂/改狀態(tài)：A/0

24、標(biāo)題 2.1：術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)共 6頁(yè)第 2頁(yè)3 有關(guān)過(guò)程和產(chǎn)品的術(shù)語(yǔ)3.1 過(guò)程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。注 1：一個(gè)過(guò)程的輸入通常是其它過(guò)程的輸出。注 2：對(duì)形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的過(guò)程稱之為“特殊過(guò)程”。3.2 產(chǎn)品：過(guò)程的結(jié)果。3.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)：將要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品，過(guò)程或體系的規(guī)定的特性或規(guī)范的一組過(guò)程。3.4 程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑。注：程序可以形成文件，也可以不形成文件，含有程序的文件稱“程序文件”。4 有關(guān)特性的術(shù)語(yǔ)4.1 特性：可區(qū)分的特征4.2 可信性：用于表達(dá)可用性及其影響因素 （可靠性、維修性和保障性） 的集合術(shù)語(yǔ)。4

25、.3 可追溯性：追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力。注：當(dāng)考慮產(chǎn)品時(shí)，可追溯性可涉及到：原材料和零部件的來(lái)源、加工過(guò)程的歷史、產(chǎn)品交付后的分布和場(chǎng)所。5 有關(guān)合格（符合）的術(shù)語(yǔ)5.1 合格：滿足要求。5.2 不合格：（不符合）未滿足要求。5.3 缺陷：未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。5.4 預(yù)防措施：為消除潛在不合格所采取的措施。注：采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生。5.5 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。注：采取糾正措施是為了防止再發(fā)生。5.6 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。糾正的示例：返工或降級(jí)。5.7 返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其

26、采取的措施。質(zhì)量保 證手 冊(cè)修訂/改狀態(tài)：A/0標(biāo)題 2.1：術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)共 6頁(yè)第 3頁(yè)5.8 返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施。5.9 報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。示例：回收、銷毀。5.10 讓步：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。5.11 偏離許可：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)前，偏離原規(guī)定要求的許可。5.12 放行：對(duì)進(jìn)入一個(gè)過(guò)程的下一階段的許可。6 有關(guān)文件的術(shù)語(yǔ)6.1 文件：信息及其承載媒體示例：記錄、規(guī)范、程序文件、圖樣、報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)。注：媒體可以是紙張、計(jì)算機(jī)磁盤(pán)、光盤(pán)或其它電子媒體、照片或標(biāo)準(zhǔn)樣品。6.2 規(guī)范：闡明要求的文件。6.3質(zhì)量手冊(cè)（質(zhì)量保

27、證手冊(cè)） ：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件（規(guī)定組織質(zhì)量保證體系的文件）。（注： GB/T19000-2000 標(biāo)準(zhǔn)的 ISO 前言中注明不再有“質(zhì)量保證”一詞）6.4 質(zhì)量計(jì)劃：對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、過(guò)程或合司，規(guī)定由誰(shuí)及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。6.5 記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。7、有關(guān)檢查的術(shù)語(yǔ)7.1客觀證據(jù)：支持事物存在或其真實(shí)性的數(shù)據(jù)。7.2 檢驗(yàn)：通過(guò)觀察和判斷，適當(dāng)結(jié)合測(cè)量，試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。7.3 試驗(yàn)：按照程序確定一個(gè)或多個(gè)特性。7.4 驗(yàn)證：通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定。7.5 確認(rèn)：通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要

28、求已得到滿足的認(rèn)定。注：確認(rèn)所使用的條件可以是實(shí)際的或是模擬的。7.6 鑒定過(guò)程：證實(shí)滿足規(guī)定要求的能力的過(guò)程。注：鑒定可涉及到人員、產(chǎn)品、過(guò)程或體系。質(zhì)量保 證手 冊(cè)修訂/改狀態(tài)：A/0標(biāo)題 2.1：術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)共 6頁(yè)第 5頁(yè)7.7 評(píng)審：為確定主題事項(xiàng)達(dá)到目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)。示例：管理評(píng)審、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審、顧客要求評(píng)審和不合格評(píng)審。7.8 審核員：有能力實(shí)施審核的人員。7.9 能力：經(jīng)證實(shí)的應(yīng)用知識(shí)和技能的本領(lǐng)。7.10測(cè)量控制體系：為完成計(jì)量確認(rèn)并持續(xù)控制測(cè)量過(guò)程所必需的一組相互關(guān)聯(lián)或相互作用的要素。7.11 測(cè)量過(guò)程：確定量值的一組操作。7.12 計(jì)量確認(rèn)：為確保

29、測(cè)量設(shè)備符合預(yù)期使用要求所需要的一組操作。注 1：計(jì)量確認(rèn)包括校準(zhǔn)或檢定，各種必要的調(diào)整或維修及隨后的再校準(zhǔn)，與設(shè)備預(yù)期使用的計(jì)量要求相比較以及所要求的封印和標(biāo)簽。注 2：只有測(cè)量設(shè)備已被證實(shí)適合于預(yù)期使用并形成文件，計(jì)量確認(rèn)才算完成。注 3：預(yù)期使用要求包括：量程、分辨率、最大允許誤差等。7.13測(cè)量設(shè)備：為實(shí)現(xiàn)測(cè)量過(guò)程所必需的測(cè)量?jī)x器、軟件、測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或輔助設(shè)備。7.14 計(jì)量特征：能影響測(cè)量結(jié)果的可區(qū)分的特征。注：計(jì)量特征可作為校準(zhǔn)的對(duì)象。7.15 計(jì)量職能：組織中負(fù)責(zé)確定并實(shí)施測(cè)量控制體系的職能。質(zhì)量保 證手 冊(cè)修訂/改狀態(tài)：A/0標(biāo)題 2.2 ：質(zhì)量保證體系適用范圍共 1 頁(yè)

30、第 1 頁(yè)1 適用于本公司所有特種設(shè)備的銷售、設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、安裝、改造、維修全過(guò)程的安全質(zhì)量控制；2 適用于接受特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修鑒定評(píng)審；3 適用于接受地方特種設(shè)備檢驗(yàn)結(jié)構(gòu)的監(jiān)督檢查，對(duì)公司質(zhì)量保證體系的審查；4 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修申請(qǐng)書(shū)的附件；5 向用戶提供承諾。顧客駐廠監(jiān)造時(shí)，本手冊(cè)做為顧客對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收的依據(jù)之一。6 公司內(nèi)部對(duì)各類人員的培訓(xùn)教材。質(zhì)量保 證手 冊(cè)修訂/改狀態(tài)：A/0標(biāo)題 3.1 ：文件控制程序共 2 頁(yè)第 1 頁(yè)1 目的建立并保持所有與本質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件和資料（包括程序文件、 工藝文件、圖紙和外來(lái)文件，如法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖

31、樣）得到控制，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2 適用范圍適用于本公司所有與特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范有關(guān)文件和資料，包括外來(lái)文件。3 職責(zé)3.1 辦公室是各類文件的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)文件的發(fā)放與管理；3.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件、圖紙的編制收集3.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的使用與保管。4 程序概要4.1 文件的編制審核與批準(zhǔn)文件和資料由各職能部門(mén)在歸口管理部門(mén)組織協(xié)調(diào)下，根據(jù)需要起草并經(jīng)審批后統(tǒng)一打印、發(fā)放、使用。質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、管理性文件由辦公室組織編寫(xiě)；技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等由技術(shù)部組織編寫(xiě)，所有文件統(tǒng)由質(zhì)量保證工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。審、批人應(yīng)確保文件的充分性與適宜性。4.2 文件的發(fā)放與

32、管理辦公室負(fù)責(zé)各類文件的發(fā)放與管理， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的文件由廠辦填寫(xiě)文件發(fā)放范圍申批表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按審批范圍打印、編號(hào)標(biāo)識(shí)、登記、發(fā)放，文件的編號(hào)執(zhí)行文件編號(hào)規(guī)定，文件領(lǐng)用人應(yīng)在文件發(fā)放記錄上簽字。文件的發(fā)放范圍要保證各相關(guān)場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的有效版本， 為了便于文件的控制與管理， 辦公室應(yīng)編制有效文件控制清單。文件的控制與管理包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件，如：相關(guān)的法律法規(guī)、顧客圖紙等。外來(lái)文件的收集與發(fā)放也應(yīng)予以登記并作好必要的標(biāo)識(shí)。所有文件都應(yīng)當(dāng)在文件控制清單中注明保存期限。質(zhì)量保 證手 冊(cè)修訂/改狀態(tài)：A/0標(biāo)題 3.1 ：文件控制程序共 2 頁(yè)第 2 頁(yè)4.3 文件的評(píng)審文件在使用

33、中應(yīng)能得到評(píng)審，以發(fā)現(xiàn)并更改不適宜之處，必要時(shí)每年進(jìn)行一次， 評(píng)審應(yīng)留下記錄說(shuō)明評(píng)審的內(nèi)容。4.4 文件的保管文件的使用部門(mén)應(yīng)愛(ài)護(hù)文件，保持文件的完整、清晰，任何人未經(jīng)允許不得私自復(fù)印、外借，當(dāng)文件破損或丟時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。4.5 文件的更改文件的更改由原編制部門(mén)進(jìn)行，并保證被修改文件的適宜性。因特殊情況， 改由其它部門(mén)進(jìn)行時(shí)，必須得以原編制部門(mén)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。更改時(shí)，應(yīng)使用規(guī)范的“文件更改申批單”、“文件更改通知單” 。原版文件其修訂 / 改狀態(tài)為：A/0 修訂的時(shí)依次為 B、C；修改時(shí)依次為 1、2、3。4.6 作廢文件的處理歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)從使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效和作廢的文件，當(dāng)

34、這些文件需要留用時(shí)，經(jīng)文件管理部門(mén)批準(zhǔn)登記并加蓋“作廢留用” 章，以防誤用，非“作廢留用” 時(shí)預(yù)以銷毀。5 相關(guān)文件5.1 檔案管理辦法5.2 歸檔文件整理規(guī)則實(shí)施細(xì)則6 記錄報(bào)告：6.1 發(fā)文編號(hào)登記表6.2 文件發(fā)放登記表6.3 傳真接收登記表6.4 收文處理紙6.5 文件查閱登記表6.6 文件借閱登記表6.7 文件銷毀申請(qǐng)單6.8 文件總目錄6.9 文件歸檔登記表6.10 電話記錄簿質(zhì)量保 證手 冊(cè)修訂/改狀態(tài)：A/0標(biāo)題 3.2 ：記錄控制程序共 2 頁(yè)第 1 頁(yè)1 目的：對(duì)記錄進(jìn)行保存與管理， 以證實(shí)產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系的有效性，必要時(shí)實(shí)現(xiàn)追溯。2 適用范圍：與本質(zhì)量管理體系有

35、關(guān)特種設(shè)備制造、 安裝、改造、維修過(guò)程形成的所有記錄的填寫(xiě)、收集、歸檔、貯存、查詢。3 職責(zé)：3.1 辦公室是記錄的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)記錄的收集、標(biāo)識(shí)、歸檔、保管以及借閱查詢工作；3.2 技術(shù)部是法律法規(guī)、技術(shù)文件的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)收集、記錄各類技術(shù)性文件；3.3 安質(zhì)部是質(zhì)量控制記錄的主管部門(mén)；3.4 生產(chǎn)部是生產(chǎn)管理記錄的主管部門(mén)；3.5 物資部是物質(zhì)材料管理記錄的主管部門(mén)；3.6 各部門(mén)負(fù)責(zé)記錄的形成，并及時(shí)上安質(zhì)部。4 工作程序：4.1 各部門(mén)按照文件的要求，在每項(xiàng)活動(dòng)中完成后，如實(shí)記錄過(guò)程情況和結(jié)果，記錄要清晰、完整、真實(shí)、寫(xiě)明記錄人和時(shí)間；4.2 記錄完成后，暫時(shí)在本部門(mén)保管，每月5 日

36、前將上月的記錄收集、整理、裝訂后送交辦公室保存；4.3 辦公室對(duì)各部門(mén)上交的記錄，進(jìn)行編目標(biāo)識(shí)，登記臺(tái)賬、歸檔保管。標(biāo)識(shí)必須清楚，以使檢索查找；4.4 歸檔的記錄應(yīng)保管妥當(dāng)，確保良好的貯存環(huán)境，保證通風(fēng)、干燥、防潮、防火、防盜、防蟲(chóng)蛀；4.5 因工作需要或顧客要求查詢記錄時(shí)， 應(yīng)得到有關(guān)人員的批準(zhǔn)， 并記錄查閱的內(nèi)容，查閱日期；質(zhì)量保 證手 冊(cè)修訂/改狀態(tài)：A/0標(biāo)題 3.2 ：記錄控制程序共 2 頁(yè)第 2 頁(yè)4.6 如需復(fù)印記錄須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，辦公室作好復(fù)印內(nèi)容的記錄并記明復(fù)印后發(fā)往何處。5 相關(guān)文件無(wú)質(zhì)量保 證手 冊(cè)修訂/改狀態(tài)：A/0標(biāo)題 4：合同控制程序共 3 頁(yè)第 1 頁(yè)1 目的

37、定顧客要求并予以滿足，增強(qiáng)顧客滿意度和產(chǎn)品的安全。2 適用范圍所有銷售產(chǎn)品的簽約、交付、服務(wù)活動(dòng)的評(píng)審及與顧客的溝通過(guò)程。3 職責(zé)3.1 營(yíng)銷部是本程序的業(yè)務(wù)職能部門(mén)，主管合同評(píng)審工作，負(fù)責(zé)建立并保持合同評(píng)審記錄；3.2 營(yíng)銷副總經(jīng)理與并主持A 類合同的評(píng)審；3.3 營(yíng)銷部、生產(chǎn)部、技術(shù)部等相關(guān)科室參與A 類合同的評(píng)審；3.4 營(yíng)銷部部長(zhǎng)負(fù)責(zé) B 類合同的評(píng)審；3.5 營(yíng)銷部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)C 類合同的評(píng)審。4 工作程序4.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定營(yíng)銷部負(fù)責(zé)確定顧客要求， 將顧客規(guī)定的訂貨要求文件化，包括顧客的口頭、 電話合同，這些要求包括：4.1.1顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括交付和交付后活動(dòng)的要求

38、。4.1.2顧客未做規(guī)定，但規(guī)定的要求或已知的預(yù)期用途所必需的要求。4.1.3與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)協(xié)議的要求。4.1.4合同分類1）類：產(chǎn)品有特殊要求，加工制造有一定困難，數(shù)量特大，交貨期特緊，價(jià)格特低；2）類：數(shù)量較大、交期較緊需與有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)的；3）類：數(shù)量正常、交貨期正常、合適的價(jià)格、本廠正常生產(chǎn)的產(chǎn)品。合同應(yīng)進(jìn)行登記和形成合同臺(tái)帳，并記錄合同履行情況。質(zhì)量保 證手 冊(cè)修訂/改狀態(tài)：A/0標(biāo)題 4：合同控制程序共 3 頁(yè)第 2 頁(yè)4.2 分類評(píng)審合同評(píng)審按照以下不同的合同分類進(jìn)行。4.2.1類合同的評(píng)審；由營(yíng)銷副總負(fù)責(zé)。當(dāng)營(yíng)銷部接到A 類合同時(shí)，首先進(jìn)行預(yù)審，認(rèn)為本

39、公司有可能承接的合同， 提交營(yíng)銷副總組織并主持評(píng)審， 同時(shí)通知贏銷部、生產(chǎn)部、技術(shù)部等有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加。評(píng)審形式為正式會(huì)議或會(huì)簽的方式。經(jīng)評(píng)審作出是否承接的 結(jié)論，此類合同的評(píng)審要填寫(xiě)“合同評(píng)審記錄”，參評(píng)人要簽字確認(rèn)并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。通過(guò)了評(píng)審的合同授權(quán)有關(guān)人員在合同上簽字生效；4.2.2類合同的評(píng)審：由營(yíng)銷部長(zhǎng)負(fù)責(zé)，當(dāng)業(yè)務(wù)員接到B 類合同時(shí)，首先進(jìn)行預(yù)審，認(rèn)為能接的合同，交營(yíng)銷副總審批，營(yíng)銷副總審查后，經(jīng)必要的協(xié)調(diào)活動(dòng)，填寫(xiě)“合同評(píng)審記錄”后在能承接的合同上簽字，即為通過(guò)了評(píng)審；4.2.3類合同的評(píng)審：由營(yíng)銷部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)，符合C類條件的合同，由營(yíng)銷部部長(zhǎng)在合同上簽字，即為通過(guò)了評(píng)審。口頭、

40、電話合同的評(píng)審： 口頭、電話合同多為 C類合同，特殊情況下也會(huì)有B 類合同，這些合同進(jìn)行文件化后， 再按類別進(jìn)行評(píng)審。 當(dāng)顧客用口頭或電話的方式表達(dá)了A 類合同的要求時(shí)，必須形成書(shū)面合同再履行相應(yīng)評(píng)審手續(xù)。4.3 評(píng)審時(shí)機(jī)評(píng)審應(yīng)在向顧客作出承諾和合同簽定之前進(jìn)行。4.4 評(píng)審的主要內(nèi)容合同文本的各項(xiàng)條款應(yīng)齊全、完整，無(wú)缺項(xiàng)、漏項(xiàng)，符合國(guó)家“合同法”的規(guī)定；對(duì)于合同的全部要素，本組織是否有能力完成，這些能力包括：產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、制造能力、檢驗(yàn)?zāi)芰?、原材料供?yīng)能力、設(shè)備人員能力、生產(chǎn)成本等，是否滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、交貨期、價(jià)格等方面的要求。4.5 合同的簽署合同的簽署由相關(guān)受權(quán)人負(fù)責(zé)，在合同

41、評(píng)審后簽字蓋章。質(zhì)量保 證手 冊(cè)修訂/改狀態(tài)：A/0標(biāo)題 4：合同控制程序共 3 頁(yè)第 3 頁(yè)4.6 合同的更改由顧客或由本公司提出的合同更改，都要通過(guò)雙方的同意，必要時(shí)應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)審，以保證有能力履行合同。合同更改的內(nèi)容應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)。4.7 與顧客的溝通供銷部作為業(yè)務(wù)主管部門(mén)應(yīng)隨時(shí)與顧客保持密切的聯(lián)絡(luò)溝通，售前將產(chǎn)品信息傳遞給顧客，售中了解顧客的反應(yīng)及合同執(zhí)行情況，售后征求顧客意見(jiàn)，并將顧客的信息，包括滿意程度及投訴傳遞到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與部門(mén)。5 相關(guān)文件、記錄5.1 合同法5.2 合同控制程序5.3 合同評(píng)審表5.4 新簽合同額表質(zhì)量保 證手 冊(cè)修訂/改狀態(tài)：A/0標(biāo)題 5：設(shè)計(jì)控制程序共

42、 4 頁(yè)第 1 頁(yè)1 目的對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行控制， 確保產(chǎn)品安全和滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。2 范圍適用于公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)全過(guò)程，包括引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、 定型產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)和重大非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)等。3 職責(zé)3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的策劃、確定設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、評(píng)審、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改和確認(rèn)等；3.2 總工程師負(fù)責(zé)下達(dá)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)評(píng)審，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品鑒定；3.3 技術(shù)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)、評(píng)審設(shè)計(jì)輸入；3.4 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃，明確設(shè)計(jì)輸入，組織設(shè)計(jì)，進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)；3.5 營(yíng)銷部負(fù)

43、責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向，必要時(shí)負(fù)責(zé)提交顧客使用新產(chǎn)品后的型式試驗(yàn)報(bào)告。4 工作程序4.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃4.1.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的來(lái)源a、根據(jù)與顧客簽訂的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議，對(duì)重大非標(biāo)產(chǎn)品和全新產(chǎn)品，總工程師下達(dá)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū) ，并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料轉(zhuǎn)交技檢科；b、根據(jù)營(yíng)銷部的市場(chǎng)調(diào)研，由管理層決策開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品，將相關(guān)背景資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部，總工程師下達(dá)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū) ；4.1.2技術(shù)部部長(zhǎng)根據(jù)上述項(xiàng)目來(lái)源，確定設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人，設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行設(shè)計(jì)策劃并編制設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)。計(jì)劃書(shū)內(nèi)容包括：a、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；質(zhì)量保 證手

44、 冊(cè)修訂/改狀態(tài)：A/0標(biāo)題 5：設(shè)計(jì)控制程序共 4 頁(yè)第 2 頁(yè)b 、各階段人員職責(zé)和權(quán)限，進(jìn)度要求和配合單位；c、資源配臵需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容；設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)由技術(shù)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.2 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入4.2.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a、產(chǎn)品主要功能，性能要求。這些要求主要來(lái)自顧客或市場(chǎng)的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同，定單或項(xiàng)目建議書(shū)中。b、適用的法律，法規(guī)要求，對(duì)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足；c、以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息；d、對(duì)確定產(chǎn)品的安全性和適用性致關(guān)重要的特性要求。4.2.2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單，附有各類相關(guān)的資料

45、；4.2.3技術(shù)部部長(zhǎng)組織對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善，含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入滿足任務(wù)書(shū)的要求。4.3 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出4.3.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)，設(shè)計(jì)輸入及計(jì)劃等開(kāi)展設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件；4.3.2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來(lái)表達(dá)，以便于證明滿足輸入要求， 為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔?。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括指導(dǎo)生產(chǎn)，包裝等活動(dòng)的圖樣和文件：如零件圖，部件圖，總裝圖，電氣原理圖，生產(chǎn)工藝及包裝設(shè)計(jì)等；包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；標(biāo)準(zhǔn)件，外協(xié)，外購(gòu)清單，質(zhì)量重要度分級(jí)明細(xì)表及采購(gòu)物資分類明細(xì)表等；產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。433 設(shè)計(jì)輸出文件完成后，應(yīng)進(jìn)行審批；4.3.4由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單”，由技術(shù)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.4 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的評(píng)審質(zhì)量保 證手 冊(cè)修訂/改狀態(tài)：A/0標(biāo)題