報(bào)告審核簽發(fā)管理制度

1、1。18 報(bào)告審核簽發(fā)管理制度1、目的確保本試驗(yàn)室客觀、準(zhǔn)確、清晰、完整地出具檢測(cè)報(bào)告，對(duì)報(bào)告的規(guī)范性、編制、應(yīng)涵蓋的信息、簽發(fā)、存檔等各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施有效的質(zhì)量控制。2、范圍 適用于本試驗(yàn)室出具的各類檢測(cè)報(bào)告的編制、核驗(yàn)、簽發(fā)、修改等活動(dòng)。3 、職責(zé)3。1檢測(cè)組檢測(cè)人員提供檢測(cè)原始數(shù)據(jù),檢測(cè)組組長(zhǎng)對(duì)檢測(cè)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行校核.3.2管理室報(bào)告編制人員負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的編制。3。3檢測(cè)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的審核，對(duì)檢測(cè)結(jié)果提出意見和解釋。3。4報(bào)告授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的批準(zhǔn)。3.5管理室負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的發(fā)送及歸檔.4、 程序4.1報(bào)告的編制4。1.1報(bào)告編制人按規(guī)定的要求，依據(jù)原始記錄編制檢測(cè)報(bào)告；同時(shí)要做到

2、以下幾點(diǎn):a） 檢測(cè)報(bào)告必須做到字跡清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、計(jì)算無誤、內(nèi)容真實(shí)、結(jié)果客觀明確。b） 報(bào)告內(nèi)容必須涵蓋必要的檢測(cè)信息,符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)程的要求,且與相應(yīng)的原始記錄保持一致。c）報(bào)告編寫必須嚴(yán)格按規(guī)定格式、專業(yè)術(shù)語、符號(hào)和法定計(jì)量單位編制。4。1。2檢測(cè)報(bào)告須有編制人、審核人、批準(zhǔn)人簽字。4.1。3使用認(rèn)可標(biāo)志的檢測(cè)報(bào)告，必須經(jīng)認(rèn)可的相應(yīng)領(lǐng)域的授權(quán)簽字人審核或批準(zhǔn).4.1.4試驗(yàn)室的檢測(cè)報(bào)告全部由計(jì)算機(jī)出具。4.2報(bào)告包含的信息4。2.1檢測(cè)試驗(yàn)室出具的每一份檢測(cè)報(bào)告至少包含以下信息內(nèi)容：a) 標(biāo)題檢測(cè)報(bào)告;b） 檢測(cè)試驗(yàn)室的名稱和地址；c) 檢測(cè)報(bào)告唯一性標(biāo)識(shí):名稱、編號(hào)、每一頁(yè)的標(biāo)識(shí)、

3、報(bào)告結(jié)束的標(biāo)識(shí)；d) 委托方的名稱和地址;e) 所用檢測(cè)方法的標(biāo)識(shí)或文件名；f） 樣品名稱、編號(hào)、數(shù)量;g) 樣品接收日期和進(jìn)行檢測(cè)的日期；h） 檢測(cè)結(jié)果;i） 檢測(cè)報(bào)告批準(zhǔn)人的姓名、職務(wù)、簽字；j） 檢測(cè)結(jié)果僅對(duì)所檢測(cè)樣品有效的聲明;k）未經(jīng)檢測(cè)試驗(yàn)室書面批準(zhǔn)，檢測(cè)報(bào)告不得部分復(fù)制的聲明.4.2.2必要時(shí)還應(yīng)包括下列內(nèi)容：a） 有關(guān)環(huán)境條件；b） 有關(guān)抽樣情況的說明；c） 有關(guān)不確定度的信息。4。2。3當(dāng)需要對(duì)檢測(cè)報(bào)告作出解釋時(shí),檢測(cè)報(bào)告除應(yīng)具有上述信息外,還應(yīng)包括以下內(nèi)容：a) 對(duì)檢測(cè)方法的偏離、增加、刪節(jié)的信息，以及特殊檢測(cè)條件（如環(huán)境條件）的信息；b） 需要時(shí)，符合或不符合要求和（或)

4、規(guī)范的聲明；c） 適用時(shí),評(píng)定測(cè)量不確定度的聲明;d） 適用且需要時(shí)，提出意見和解釋；e) 特定方法、客戶或客戶群體要求的附加信息。4.2.4當(dāng)檢測(cè)試驗(yàn)室出具帶有抽樣結(jié)果的檢測(cè)報(bào)告時(shí),檢測(cè)報(bào)告中應(yīng)增加與抽樣過程有關(guān)的附加信息內(nèi)容：a） 抽樣的日期；b） 抽取的物質(zhì)的編號(hào)標(biāo)識(shí)； c) 抽樣位置，包括任何簡(jiǎn)圖、草圖或照片;d） 所用的抽樣計(jì)劃和抽樣程序的說明；e） 抽樣過程中可能影響檢測(cè)結(jié)果解釋的環(huán)境條件的詳細(xì)信息;f） 與抽樣方法或抽樣程序有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,以及對(duì)這些規(guī)范的偏離、增刪情況。4.3檢測(cè)數(shù)據(jù)的校核4。3。1檢測(cè)報(bào)告編制人員對(duì)檢測(cè)原始記錄中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核查后，將正確的數(shù)據(jù)編入檢測(cè)報(bào)告中；

5、4。3。2報(bào)告審核人審核報(bào)告時(shí)，必須對(duì)檢測(cè)報(bào)告的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核,無誤后在審核欄內(nèi)簽字確認(rèn)。4。3.3檢測(cè)數(shù)據(jù)經(jīng)校核有誤時(shí)，由檢測(cè)人員進(jìn)行更改,并在需改動(dòng)之處劃線，以正確的數(shù)據(jù)寫在右上方，在劃線處蓋上更正人員紅色印章或簽名。4。3。4凡檢測(cè)數(shù)據(jù)經(jīng)校核有疑問時(shí),必要時(shí)重新檢測(cè)。4.4檢測(cè)報(bào)告的審核與批準(zhǔn)4。4。1檢測(cè)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的審核工作,主要內(nèi)容包括：a） 檢測(cè)工作是否按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、方法等完成；b） 儀器設(shè)備使用是否匹配；c） 環(huán)境條件是否符合要求；d) 所得數(shù)據(jù)是否合理；e） 檢測(cè)結(jié)論是否正確。審核無誤后簽字確認(rèn).4.4.2授權(quán)簽字人應(yīng)在其授權(quán)領(lǐng)域范圍內(nèi)批準(zhǔn)簽署檢測(cè)報(bào)告,不得代簽或超出授

6、權(quán)簽字領(lǐng)域簽署報(bào)告。4.5報(bào)告的修改4。5。1 當(dāng)報(bào)告發(fā)出后，如發(fā)現(xiàn)有誤而需修改時(shí)，應(yīng)由報(bào)告編制人填寫報(bào)告更改申請(qǐng)表,經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,重新出具檢測(cè)報(bào)告。4。5。2 若委托方發(fā)現(xiàn)報(bào)告有誤而要求更改檢測(cè)報(bào)告時(shí)，則由委托方提出申請(qǐng)(若更改的報(bào)告有見證方或監(jiān)督方要求的,還需附見證方和監(jiān)督方的書面意見，并簽字確認(rèn)），原報(bào)告編制人填寫報(bào)告更改申請(qǐng)表，待查明原因確認(rèn)事實(shí)后，及時(shí)通知客戶，由檢測(cè)報(bào)告編制人員對(duì)檢測(cè)原始記錄中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核查后,將正確的數(shù)據(jù)編入檢測(cè)報(bào)告中。4.5。3 對(duì)已發(fā)出有誤報(bào)告進(jìn)行修改時(shí),應(yīng)將有誤報(bào)告全部收回后,方可將修改后的報(bào)告發(fā)放。4。5。4 當(dāng)追溯到報(bào)告有誤是由測(cè)量方法或儀器設(shè)備問

7、題導(dǎo)致時(shí),應(yīng)及時(shí)與客戶聯(lián)系安排重新檢測(cè)。4.5.5 修改后的報(bào)告及報(bào)告更改申請(qǐng)表和收回的原報(bào)告同其他相關(guān)資料一同送交資料員存檔備查.4.6檢測(cè)報(bào)告中意見和解釋4。6。1檢測(cè)報(bào)告中需要包含意見和解釋時(shí)，試驗(yàn)室應(yīng)將意見和解釋的依據(jù)制定成文件.4。6.2檢測(cè)報(bào)告中意見和解釋與檢測(cè)結(jié)果應(yīng)清楚明顯地分別標(biāo)注出來。4。6。3適用且需要時(shí)，技術(shù)管理層有關(guān)人員負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)結(jié)果提出意見和解釋，通常情況下應(yīng)采用與客戶直接對(duì)話的方式傳達(dá)意見和解釋。4。7 檢測(cè)報(bào)告的檢查4.7。1 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)定期（每半年至少一次)組織檢查.質(zhì)量監(jiān)督員不定期對(duì)檢測(cè)報(bào)告的質(zhì)量、管理情況進(jìn)行抽查。4。7.2 主要檢查內(nèi)容包括：a) 報(bào)告應(yīng)涵蓋的信息是否齊全；b） 原始記錄、委托記錄、更改記錄是否正確、齊全；c) 原始記錄、報(bào)告的錯(cuò)