客戶審核整改報(bào)告

1、報(bào)告人：楊波報(bào)告人：楊波2013年9.5-9.5蕪湖中瑞公司對(duì)我司進(jìn)行了第二方審核，此次審核中瑞公司嚴(yán)格按照過(guò)程審核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)我司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了全面的審核并針對(duì)不符合項(xiàng)提出了改進(jìn)的要求和改善的建議。為了持續(xù)改善質(zhì)量管理體系，我司進(jìn)行了積極的對(duì)應(yīng)Company Logo生產(chǎn)工藝報(bào)表（P1111）工藝標(biāo)準(zhǔn)有變更，表單未及時(shí)更新（如記錄表上規(guī)定擠出喂料40-25，實(shí)際測(cè)量值為80）附件：改善措施擔(dān)當(dāng)者完成時(shí)間品質(zhì)部建立過(guò)程稽核小組，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用的生產(chǎn)工藝報(bào)表與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合性的確認(rèn)檢查，如有不符合的將馬上向責(zé)任部門提出改進(jìn)要求。如有4M變更情況要求按4M變更程序執(zhí)行。鄧福義2013.10.8Co

2、mpany Logo和供應(yīng)商恒泰的技術(shù)協(xié)議中，環(huán)氧值：0.120-0.127，軟化點(diǎn)：90-94，內(nèi)部原料檢驗(yàn)規(guī)程：環(huán)氧值：0.109-0.137，軟化點(diǎn)：88-93。內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)和供方技術(shù)協(xié)議中的要求保持一致附件：改善措施擔(dān)當(dāng)者完成時(shí)間質(zhì)檢部重新修訂原輔材料檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)顧琳2013.11.4修改點(diǎn)1.增加 了與供應(yīng)商的協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)說(shuō)明2.確定了檢驗(yàn)與驗(yàn)證的項(xiàng)目3. 將增加填料篩余物的指標(biāo)4.將修訂包裝物的尺寸 5.取消了倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)證項(xiàng)目，均改為質(zhì)檢部檢驗(yàn)或驗(yàn)證 6.修訂了流程圖 Company Logo生產(chǎn)工藝報(bào)表（P1111）工藝標(biāo)準(zhǔn)有變更，表單未及時(shí)更新（如記錄表上規(guī)定擠出喂料40-25，

3、實(shí)際測(cè)量值為80）附件：改善措施擔(dān)當(dāng)者完成時(shí)間品質(zhì)部建立過(guò)程稽核小組，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用的生產(chǎn)工藝報(bào)表與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合性的確認(rèn)檢查，如有不符合的將馬上向責(zé)任部門提出改進(jìn)要求。如有4M變更情況要求按4M變更程序執(zhí)行。鄧福義2013.10.8Company Logo只有A線、H線劃分，沒(méi)有對(duì)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)和有效標(biāo)識(shí)（很多相同設(shè)備）改善后在設(shè)備上貼附設(shè)備管理卡改善措施擔(dān)當(dāng)者完成時(shí)間對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)和對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行有效標(biāo)識(shí)。樊建江2013.10.8Company Logo設(shè)備維護(hù)，檢修記錄中設(shè)備的保養(yǎng)內(nèi)容都一樣，如保養(yǎng)項(xiàng)目電器，沒(méi)有針對(duì)不同的設(shè)備（尤其是重點(diǎn)設(shè)備）列出需要保養(yǎng)的內(nèi)容；設(shè)備保養(yǎng)沒(méi)有按

4、照計(jì)劃日期有效實(shí)施附件：改善措施擔(dān)當(dāng)者完成時(shí)間修訂設(shè)備保養(yǎng)表，品質(zhì)部建立過(guò)程稽核制度，稽核內(nèi)容包括設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃達(dá)成情況檢查，督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行并對(duì)沒(méi)有執(zhí)行的進(jìn)行說(shuō)明。樊建江2013.10.8Company Logo原材料庫(kù)、成品庫(kù)、配料室，生產(chǎn)車間都沒(méi)有進(jìn)行區(qū)域劃分和進(jìn)行有效的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，狀態(tài)標(biāo)識(shí)改善措施擔(dān)當(dāng)者完成時(shí)間進(jìn)行區(qū)域劃分和進(jìn)行進(jìn)行有效的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，狀態(tài)標(biāo)識(shí)崔海燕/陳建清2013.11.6原材料倉(cāng)庫(kù)改善前原材料倉(cāng)庫(kù)改善后Company Logo半成品狀態(tài)，不良品狀態(tài)，返工狀態(tài)Company Logo原材料庫(kù)、成品庫(kù)、配料室，生產(chǎn)車間都沒(méi)有進(jìn)行區(qū)域劃分和進(jìn)行有效的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，狀態(tài)標(biāo)識(shí)Co

5、mpany Logo原材料庫(kù)、成品庫(kù)、配料室，生產(chǎn)車間都沒(méi)有進(jìn)行區(qū)域劃分和進(jìn)行有效的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，狀態(tài)標(biāo)識(shí)Company Logo原材料庫(kù)、成品庫(kù)、配料室，生產(chǎn)車間都沒(méi)有進(jìn)行區(qū)域劃分和進(jìn)行有效的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，狀態(tài)標(biāo)識(shí)Company Logo原材料庫(kù)、成品庫(kù)、配料室，生產(chǎn)車間都沒(méi)有進(jìn)行區(qū)域劃分和進(jìn)行有效的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，狀態(tài)標(biāo)識(shí)Company Logo原材料庫(kù)、成品庫(kù)、配料室，生產(chǎn)車間都沒(méi)有進(jìn)行區(qū)域劃分和進(jìn)行有效的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，狀態(tài)標(biāo)識(shí)Company Logo原材料庫(kù)、成品庫(kù)、配料室，生產(chǎn)車間都沒(méi)有進(jìn)行區(qū)域劃分和進(jìn)行有效的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，狀態(tài)標(biāo)識(shí)Company Logo生產(chǎn)工藝報(bào)表（P1111）工藝標(biāo)準(zhǔn)有變更，表單未及

6、時(shí)更新（如記錄表上規(guī)定擠出喂料40-25，實(shí)際測(cè)量值為80）附件：改善措施擔(dān)當(dāng)者完成時(shí)間品質(zhì)部建立過(guò)程稽核小組，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用的生產(chǎn)工藝報(bào)表與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合性的確認(rèn)檢查，如有不符合的將馬上向責(zé)任部門提出改進(jìn)要求。如有4M變更情況要求按4M變更程序執(zhí)行。鄧福義2013.10.8對(duì)6西格瑪?shù)睦斫庑莨匦莨?Shewhart)的的管理圖管理圖(1924年年)卡內(nèi)基卡內(nèi)基(Carnegie)理工學(xué)院的理工學(xué)院的抽樣檢查法抽樣檢查法(Sampling)(1941年年)戴明戴明( (Deming) )的的PDCA循環(huán)循環(huán)(1951年年)費(fèi)根堡姆費(fèi)根堡姆(Feigenbaum)的的全面質(zhì)量檢查全面質(zhì)量檢查(

7、TQC)(1956年年)克勞斯比克勞斯比（Crosby）的的零缺陷零缺陷(Zero Defect)(1961年年)石川馨的石川馨的品管圈品管圈(1962年年)馬爾科姆鮑德里奇獎(jiǎng)馬爾科姆鮑德里奇獎(jiǎng)(Malcolm BaldrigeAward)(1988年年)邁克哈里邁克哈里（Michael Harry）的的6 Sigma(1987年年)SinglePPM運(yùn)動(dòng)運(yùn)動(dòng)(1999年年)19201930194019601950197019801990惠特尼惠特尼（Whitney）的的 互換性互換性(1789年年)秦始皇的標(biāo)秦始皇的標(biāo)準(zhǔn)化準(zhǔn)化(B.C 221)大野耐心的大野耐心的Line-stop制度制度(

8、1968年年)朱蘭朱蘭(Juran)的的質(zhì)量管理的的質(zhì)量管理(1954年年)杰克韋爾奇杰克韋爾奇( (Jack Welch) 群策群力群策群力(Workout)(1989年年)泰羅泰羅( (Taylor)的科學(xué)管理的科學(xué)管理(1898年年)19002000持續(xù)發(fā)展持續(xù)發(fā)展講授：徐肇鋒講授：徐肇鋒講授：徐肇鋒講授：徐肇鋒6管理關(guān)注的六個(gè)主題管理關(guān)注的六個(gè)主題真正關(guān)注顧客以數(shù)據(jù)和事實(shí)作為驅(qū)動(dòng)把流程的改進(jìn)作為成功的關(guān)鍵預(yù)防性的管理無(wú)邊界的通力合作追求完美但容忍失敗DMAICv Process/System InputOutput (Y)Xs : Vital FewNs : Trivial manyY

9、 = f(Xs)- Y- Output(顧客顧客)- 因變量因變量- 結(jié)果結(jié)果- 癥狀癥狀- 觀察觀察/監(jiān)視的對(duì)象監(jiān)視的對(duì)象- X1, X2, , Xn- Input(流程流程)- 自變量自變量- 原因原因- 問(wèn)題點(diǎn)問(wèn)題點(diǎn)- 管理的對(duì)象管理的對(duì)象講授：徐肇鋒講授：徐肇鋒陽(yáng)光明媚的上午陽(yáng)光明媚的上午.碧波碧波蕩漾蕩漾到東海度假的到東海度假的MIKMIKE E先生希望通過(guò)跳水來(lái)消先生希望通過(guò)跳水來(lái)消除長(zhǎng)期積存的壓力與疲除長(zhǎng)期積存的壓力與疲勞，于是他爬到了跳臺(tái)勞，于是他爬到了跳臺(tái)上。跳臺(tái)上貼著這樣一上。跳臺(tái)上貼著這樣一張告示：張告示：“注意：平均注意：平均水深水深4 4米米”，對(duì)自己的游，對(duì)自己的游

10、泳水平非常自信的泳水平非常自信的MIKEMIKE先生想到平均水深是先生想到平均水深是4 4米，米，便毫不猶豫跳進(jìn)大海便毫不猶豫跳進(jìn)大海里。里。 但是。被送進(jìn)了但是。被送進(jìn)了醫(yī)院。醫(yī)院。平均水深4M各種流程中變異無(wú)處不在各種流程中變異無(wú)處不在質(zhì)量特性的直方圖表示質(zhì)量特性的直方圖表示 當(dāng)你測(cè)量了一定數(shù)量的產(chǎn)品后，就會(huì)形成一條曲線，當(dāng)你測(cè)量了一定數(shù)量的產(chǎn)品后，就會(huì)形成一條曲線，這便是質(zhì)量特性的分布：這便是質(zhì)量特性的分布： x頻數(shù)0123456-4-3-2-101234x頻數(shù)0123456-4-3-2-101234VAR1No of obs0123456-4-3-2-101234VAR1No of o

11、bs012345678910-8-7-6-5-4-3-2-1012345678y=Spline + epsVAR1No of obs012345678910-8-7-6-5-4-3-2-101234567812111098765432123465432150.027 0.056 0.063 0.1110.1390.1670.1390.1110.0630.0560.0274、六西格瑪統(tǒng)計(jì)原理、六西格瑪統(tǒng)計(jì)原理mean-1s1s68%-2s2s95%-3s3s99.7%4、六西格瑪統(tǒng)計(jì)原理、六西格瑪統(tǒng)計(jì)原理USL規(guī)格上限規(guī)格上限LSL規(guī)格下限規(guī)格下限 ：均值：均值分布的離散程度越大分布的離散程度越

12、大則則 也越大，反之，也越大，反之，亦然；亦然；分布曲線越窄，意分布曲線越窄，意味著落在味著落在USL和和LSL之間之間 越多；越多； ：標(biāo)準(zhǔn)偏差，主要：標(biāo)準(zhǔn)偏差，主要描述一概率分布的離描述一概率分布的離散程度；散程度；34.564、六西格瑪統(tǒng)計(jì)原理、六西格瑪統(tǒng)計(jì)原理 你于是采取行動(dòng)來(lái)改進(jìn)你的上班行程：例如不再抄近路，重新校你于是采取行動(dòng)來(lái)改進(jìn)你的上班行程：例如不再抄近路，重新校正你的車速等；改進(jìn)完成后，你又收集了新一批上班數(shù)據(jù)。你可以正你的車速等；改進(jìn)完成后，你又收集了新一批上班數(shù)據(jù)。你可以發(fā)現(xiàn)你的努力有了結(jié)果，平均上班時(shí)間還是發(fā)現(xiàn)你的努力有了結(jié)果，平均上班時(shí)間還是18分鐘，但變異已經(jīng)大分鐘

13、，但變異已經(jīng)大大減小，假如你能穩(wěn)定的保持這個(gè)范圍（通過(guò)有效控制你的上班流大減小，假如你能穩(wěn)定的保持這個(gè)范圍（通過(guò)有效控制你的上班流程）程）,上班時(shí)間小于上班時(shí)間小于16分鐘或大于分鐘或大于20分鐘的機(jī)會(huì)幾乎為零。分鐘的機(jī)會(huì)幾乎為零。 18分鐘分鐘/平均值平均值USL=20分鐘分鐘LSL=16分鐘分鐘 =0.33分鐘分鐘4、六西格瑪統(tǒng)計(jì)原理、六西格瑪統(tǒng)計(jì)原理TargetUSLLSLLSLUSLTarget流程偏離目標(biāo)流程偏離目標(biāo)流程波動(dòng)大流程波動(dòng)大LSLUSL目標(biāo)目標(biāo)減少偏離減少偏離減少誤差減少誤差4、六西格瑪統(tǒng)計(jì)原理、六西格瑪統(tǒng)計(jì)原理6.03.499.999665.020099.984.060

14、0099.43.8310000993.06000094講授：徐肇鋒講授：徐肇鋒D(Define)界定界定制作日Assy名D-AY1997.4.2228制作者型號(hào)名LG-VCROOO實(shí)施目的參加者PJT名W-PJT可靠性品質(zhì)確保OOO,OOO,OOO,OOO,OOO,OOOD/AO/AL/CLG惑葷Others2235 809 425 134 10860.221.811.5 3.6 2.9 60.2 82.0 93.5 97.1100.00100020003000020406080100DefectCountPercentCum %PercentCountPareto Chart for 芭 貳

15、 煉 扒界定界定Define量測(cè)量測(cè)Measure分析分析Analyze改進(jìn)改進(jìn)Improve控制控制Control校準(zhǔn)校準(zhǔn)Y的測(cè)量系的測(cè)量系統(tǒng)，收集整理數(shù)統(tǒng)，收集整理數(shù)據(jù)，為量化分析據(jù)，為量化分析做好準(zhǔn)備做好準(zhǔn)備21),.,(nxxxX Gage R&R %ContributionSource VarComp (of VarComp) Total Gage R&R 7304.7 84.36 Repeatability 7304.7 84.36 Reproducibility 0.0 0.00 Operator 0.0 0.00 Part-To-Part 1354.5 15.6

16、4 Total Variation 8659.2 100.00 StdDev Study Var %Study VarSource (SD) (5.15*SD) (%SV) Total Gage R&R 85.4673 440.157 91.85 Repeatability 85.4673 440.157 91.85 Reproducibility 0.0000 0.000 0.00 Operator 0.0000 0.000 0.00 Part-To-Part 36.8036 189.538 39.55 Total Variation 93.0547 479.232 100.00 Number of Distinct Categories = 1界定界定Define量測(cè)量測(cè)Measure分析分析Analyze改進(jìn)改進(jìn)Improve控制控制