品質(zhì)管理流程

1、精品感謝下載載1.品質(zhì)管理工作流程供應(yīng)商品質(zhì)控制流程技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理住產(chǎn)部質(zhì)檢員住產(chǎn)部主管技術(shù)副總開開開開開開開開開T開開開開開開開開開開開開開.開NG開開VOK1開開1開開開開開開2.流程權(quán)限配置及流程角色說明2.1流程權(quán)限配置圖限事項(xiàng)發(fā)起參與審核審批備案進(jìn)料檢驗(yàn)技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理技術(shù)副總技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員過程檢驗(yàn)技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員/生產(chǎn)部質(zhì)檢員技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理/生產(chǎn)部主管技術(shù)副總技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員/生產(chǎn)部主管最終檢驗(yàn)技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員/生產(chǎn)部質(zhì)檢員技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理/生產(chǎn)部主管技術(shù)副總技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員/生產(chǎn)部主管2.2流程角色說明2.2.1 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員：(1)應(yīng)對所負(fù)責(zé)檢

2、驗(yàn)的原輔物料的規(guī)格，檢測方法與檢測儀器等均能了解，對照相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范，進(jìn)行檢驗(yàn)，及時進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果；(2)進(jìn)料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不良狀況時的處理；(3)負(fù)責(zé)每月進(jìn)貨品質(zhì)狀況統(tǒng)計(jì)及進(jìn)貨檢驗(yàn)數(shù)據(jù)庫維護(hù)；(4)負(fù)責(zé)對制成品和成品的性能按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢測，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果；(5)對技術(shù)質(zhì)量部產(chǎn)生的檢驗(yàn)報告進(jìn)行保存、存檔。2.2.2 生產(chǎn)部質(zhì)檢員：(1)負(fù)責(zé)對制成品和成品的外觀按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢測，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果；2.2.3 技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理：(1)對技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員的進(jìn)料檢驗(yàn)報告、制成品和成品的性能檢測報告進(jìn)行審核，并對檢測結(jié)果負(fù)責(zé)；(2)對進(jìn)料、過程和出廠檢驗(yàn)發(fā)生的不合格報告進(jìn)行審核；(3)負(fù)

3、責(zé)對不合格品的處理；2.2.4 生產(chǎn)部主管：(1)對生產(chǎn)部質(zhì)檢員制成品和成品的外觀檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行審核;(2)對生產(chǎn)部產(chǎn)生的檢驗(yàn)報告進(jìn)行保存、存檔。2.2.5 技術(shù)副總：負(fù)責(zé)對不合格報告和不合格品處理方式的最終審批。2.3工作步驟說明工作行為關(guān)鍵步驟行為標(biāo)準(zhǔn)行為獎罰準(zhǔn)則工作模板表單進(jìn)料檢驗(yàn)技術(shù)質(zhì)量部制訂“進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范”，進(jìn)料檢驗(yàn)員用資料必須為最新版次且有效的文件進(jìn)料檢驗(yàn)員嚴(yán)格按“進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范”進(jìn)行操作，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果原材料檢驗(yàn)記錄表對發(fā)現(xiàn)的進(jìn)料不合格現(xiàn)象，以“進(jìn)貨品質(zhì)異常處理反饋單”進(jìn)行上報進(jìn)貨品質(zhì)異常處理反饋單過程檢驗(yàn)技術(shù)質(zhì)量部制訂“制程檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范”，過程檢驗(yàn)員用資料必須為最新版次且有

4、效的文件過程檢驗(yàn)員嚴(yán)格按“制程檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范”進(jìn)行操作，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果復(fù)合工序檢驗(yàn)記錄表；半成品剝離強(qiáng)度檢測記錄表對發(fā)現(xiàn)的制程不合格現(xiàn)象，以“制程異常通知單”進(jìn)行上報制程異常通知單最終檢驗(yàn)技術(shù)質(zhì)量部制訂“成品檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范”，成品檢驗(yàn)員用資料必須為最新版次且有效的文件技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員和生產(chǎn)部質(zhì)檢員嚴(yán)格按“成品檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范”進(jìn)行操作，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果批次檢驗(yàn)報告單對發(fā)現(xiàn)的成品不合格現(xiàn)象，以“制制程異常程異常通知單”進(jìn)行上報通知單不合格品處理檢驗(yàn)人員應(yīng)針對不合格品加以鑒定及標(biāo)識并立即呈報其上級主管，有權(quán)決定輕微不合格事項(xiàng)的處置方式（除特采），并將處理結(jié)果及時向上級主管匯報。技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理就嚴(yán)重品質(zhì)異常狀

5、況及用戶退返產(chǎn)成品組織相關(guān)人員進(jìn)行分析并提出糾正預(yù)防方案；糾正預(yù)防措施表不合格品處置方式：退貨；返工/挑選；特采；報廢技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對不合格糾止預(yù)防措施的效果跟蹤驗(yàn)證確認(rèn)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)各項(xiàng)不合格和相關(guān)處理措施均應(yīng)加以記錄、歸檔，并及時分發(fā)各相關(guān)單位。審核技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)對不符合報告進(jìn)行審核。審批技術(shù)副總負(fù)責(zé)對不符合報告進(jìn)行審批。3.質(zhì)量管理工作管理標(biāo)準(zhǔn)3.1 質(zhì)量檢驗(yàn)總體要求(1)時效性：進(jìn)料檢驗(yàn)時，技術(shù)質(zhì)量部接到倉庫原材料“申檢單”后，必須在2天內(nèi)檢驗(yàn)完成(有PCTS檢測項(xiàng)目，4天檢測完成)(2)準(zhǔn)確性：檢驗(yàn)人員按公司檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，必須對檢驗(yàn)的結(jié)果負(fù)責(zé)；(3)檢驗(yàn)人員出具的檢

6、驗(yàn)報告格式是標(biāo)準(zhǔn)化的模板格式。(4)報告制度：檢驗(yàn)人員在進(jìn)料、過程、最終檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格情況，發(fā)現(xiàn)在第一時間(1小時內(nèi))向上一級領(lǐng)導(dǎo)反饋。3.2不合格處理總體要求(1)不合格品處理三不放過原則：質(zhì)量問題原因不清不放過；責(zé)任者未受到教育不放過；沒有改善措施不放過。(2)所有的不合格品都應(yīng)放置在指定的不合格區(qū)進(jìn)行隔離，操作人員/檢驗(yàn)人員依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序規(guī)定及時予以標(biāo)識，以防誤用。(3)為了給不良品責(zé)任分析、技術(shù)分析和統(tǒng)計(jì)匯總提供可靠的數(shù)據(jù)和資料，操作人員/檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)不良品后，一定要按齊全、統(tǒng)一、正確和清晰的要求，認(rèn)真填寫不合格原始記錄。4.質(zhì)量管理獎罰準(zhǔn)則序號罰款要點(diǎn)處罰辦法

7、處罰權(quán)行使人備注1檢驗(yàn)及時性未能及時檢驗(yàn)，影響生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)一次處罰直接責(zé)任人30元，上級領(lǐng)導(dǎo)50元技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理2檢驗(yàn)淮確性因錯檢、漏檢，發(fā)現(xiàn)一次處罰直接責(zé)任人50元；因原材料進(jìn)廠把關(guān)不嚴(yán)，造成材料報廢的追究進(jìn)料檢驗(yàn)員的責(zé)任，按報廢材料費(fèi)20%進(jìn)行賠償。技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理/生產(chǎn)部經(jīng)理3檢驗(yàn)規(guī)范性對檢驗(yàn)等記錄不符合要求（不規(guī)范），每發(fā)現(xiàn)一次考核10元。對無記錄，每發(fā)現(xiàn)一次處罰檢驗(yàn)員20元；技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理/生產(chǎn)部經(jīng)理4檢驗(yàn)報告制度對檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格不能在規(guī)定的時間內(nèi)及時上報，每發(fā)現(xiàn)一次處罰檢驗(yàn)員20元；技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理5質(zhì)量事故追究制度對發(fā)生較大、重大質(zhì)量事故的，對直接責(zé)任人、直接領(lǐng)導(dǎo)和間接領(lǐng)導(dǎo)按“

8、中南集團(tuán)責(zé)任追究基本法則”處理總經(jīng)理5.質(zhì)量管理工作模板表單附件1:原材料檢驗(yàn)記錄表面茫捅JZW江蘇中南匯通光伏材料有限公司進(jìn)廠原材料（薄膜類）檢驗(yàn)原始記錄名稱：批號:規(guī)格型號：供方名稱：進(jìn)貨日期:進(jìn)貨數(shù)量：樣樣數(shù)量：報告日期：檢驗(yàn)項(xiàng)目實(shí)測結(jié)果寬度(mm)123456標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)測結(jié)果判定+2厚度（叩）123456標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)測結(jié)果判定±2表面能dyne標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)測結(jié)果判定有電暈面54無電暈間/、測外觀標(biāo)準(zhǔn)要求目視結(jié)果判定光潔平整無劃傷無折皺拉伸強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)測結(jié)果判定MD>120MpaTDA20Mpa熱收縮率標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)測結(jié)果判定MD<1.2%TD00.6%斷裂伸長率標(biāo)準(zhǔn)要求

9、實(shí)測結(jié)果判定MD>80%TD>80%快速老化標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)測結(jié)果判定無脆裂、分層完成后斷裂伸長率指標(biāo)）10%檢驗(yàn)結(jié)論備注檢驗(yàn)員/日期:復(fù)核員/日期:附件2:進(jìn)貨品質(zhì)異常處理反饋單中南匯通ZNHTPV進(jìn)貨品質(zhì)異常處理反饋單流水號:供應(yīng)商物料名稱物料型號/規(guī)格送檢單號（異常單號）發(fā)生階段口進(jìn)料口制程口用戶發(fā)生時間異?，F(xiàn)象描述（需注明發(fā)生數(shù)量）：建議處理措施：退貨口扣款口特采口其他品質(zhì)填寫檢驗(yàn)員/日期1質(zhì)量經(jīng)理/日期采購部處理措施：采購員/日期：采購經(jīng)理/日期：原因分析：供應(yīng)商負(fù)責(zé)填寫應(yīng)急措施及改善對策：完成時間：年月日承辦：審核：供應(yīng)商庫存品處理措施：供應(yīng)商負(fù)責(zé)人（簽字蓋章）：日期：改善效

10、果：完成時間：年月日驗(yàn)證/日期：質(zhì)量部經(jīng)理/日期：回復(fù)要求：1）請貴司在三個工作日內(nèi)進(jìn)行根本原因分析、制定糾正預(yù)防措施、對在庫品提出處理方木。2）此表由供應(yīng)商品質(zhì)負(fù)責(zé)人填寫并蓋公司章。附件3:半成品剝離強(qiáng)度檢驗(yàn)記錄表（南匯通產(chǎn)品常規(guī)檢驗(yàn)項(xiàng)目原始記錄ZNHTPV產(chǎn)品名稱光伏組件背板型號/規(guī)格批號檢驗(yàn)類型口制成品口分切成品口復(fù)檢口其他：檢驗(yàn)依據(jù)ZNHT-ZLBZ-004產(chǎn)品復(fù)合結(jié)構(gòu)復(fù)合面1膠水復(fù)合基材膠水復(fù)合面2固化時間（h）檢測日期產(chǎn)品軸號指標(biāo)值復(fù)合強(qiáng)度（）復(fù)合強(qiáng)度（）是否合格>4N/cm測試人審核人測試日期審核日期表單編號ZNHT-ZLJL-031版本號A保存年限3年附件4:制程異常通知

11、單生產(chǎn)單號產(chǎn)品名稱/型號發(fā)生工序不合格品數(shù)量發(fā)現(xiàn)時間檢驗(yàn)依據(jù)文件編號品質(zhì)填寫不合格現(xiàn)象詳細(xì)描述：檢驗(yàn)員/日期質(zhì)量經(jīng)理/日期異常等級（）嚴(yán)重異常（）一般異常（）輕微異常主辦單位/責(zé)任單位：口生產(chǎn)部口技術(shù)部口質(zhì)量部其他要求反饋時間月日時實(shí)際反饋時間月日時主辦單位/責(zé)任單位組織填寫原因分析：應(yīng)急措施及改善對策：預(yù)計(jì)完成時間：年月日承辦/日期審核/日期質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)/日期制程異常通知單品質(zhì)填寫特采單號報廢單號其他完成時間：年月日時不合格分類：口作業(yè)不良口工2缺陷口錯漏檢口設(shè)備、工裝缺陷口其他驗(yàn)證/日期：審核/日期：附件5:批次檢驗(yàn)報告單居匯算產(chǎn)品批次檢驗(yàn)項(xiàng)目原始記錄產(chǎn)品名稱光伏組件背板型號/規(guī)格批號檢

12、測依據(jù)ZNHT-ZLBZ-004檢驗(yàn)項(xiàng)目1#:厚度指標(biāo)值：標(biāo)稱值士10%樣品1#檢惻數(shù)據(jù)：中值：123456789樣品2料僉測數(shù)據(jù)：中值：123456789樣品3料僉測數(shù)據(jù)：中值：123456789是否合格檢驗(yàn)項(xiàng)目2#:層間剝離強(qiáng)度指彳示橫向/縱向4N/cm氟膜/PET12345中值最小值TDMDPE/PETTDMD是否合格檢驗(yàn)項(xiàng)目3#:與EVA的剝離強(qiáng)度指標(biāo)值：40N/cm使用EV的料名稱測試結(jié)果（N/cm）是否合格樣品1#檢測數(shù)據(jù)：愛康樣品2料僉測數(shù)據(jù)：鑫富樣品3料僉測數(shù)據(jù)：諸暨楓樺層壓后PE/PET司的剝離強(qiáng)度指標(biāo)值：4N/cm使用EVA材料名稱測試結(jié)果（N/cm）是否合格樣品1#檢測數(shù)據(jù)：1愛康樣品2料僉測數(shù)據(jù)：鑫富樣品3料僉測數(shù)據(jù)：諸暨楓樺檢驗(yàn)項(xiàng)目4#熱