ERP系統(tǒng)流程規(guī)劃分解

1、本文檔包含公司基本業(yè)務(wù)流程,適用于新入職人員對(duì)公司流程進(jìn)行全方位的了解,便于日后工作的開展.本手冊(cè)需定期更新匯總,所有流程以最新版為準(zhǔn). 基礎(chǔ)流程文檔V1.0目錄一、設(shè)計(jì)流程3二、生產(chǎn)流程41.物料準(zhǔn)備流程42.產(chǎn)品生產(chǎn)流程53.物料退料流程5三、儲(chǔ)運(yùn)流程61.入庫流程62.退貨流程63.海外流程74.盤點(diǎn)流程85.工廠店入庫流程9四、銷售流程101.分銷流程102.預(yù)定流程103.工廠店結(jié)算流程12摘要本文檔將公司流程按照銷售導(dǎo)向分為四個(gè)部分,分別是:設(shè)計(jì)流程、生產(chǎn)流程、儲(chǔ)運(yùn)流程和銷售流程.在此之外的工作流程將分別進(jìn)行歸納匯總.如銷售反饋、輔助決策、數(shù)據(jù)分析將歸納到數(shù)據(jù)反饋分析流程中,不在本

2、文檔中再次匯總. 本文檔每章結(jié)束部分將包含章節(jié)內(nèi)出現(xiàn)的相關(guān)名詞解釋供新入職員工及其他部門同事參考.如有不準(zhǔn)確或錯(cuò)誤的解釋請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系信息部同事修正.一、 設(shè)計(jì)流程因設(shè)計(jì)部前期未加入調(diào)研,本文檔暫未包含設(shè)計(jì)流程.二、 生產(chǎn)流程生產(chǎn)流程分為樣品生產(chǎn)、普通生產(chǎn)、高級(jí)定制,包含物料準(zhǔn)備流程、產(chǎn)品生產(chǎn)流程、物料退料流程.生產(chǎn)流程示意圖1. 物料準(zhǔn)備流程l 產(chǎn)品建檔:新建產(chǎn)品信息負(fù)責(zé)部門:樣衣為生產(chǎn)部、普通為企劃部、高級(jí)定制為高級(jí)定制部l 物料建檔:新建物料信息負(fù)責(zé)部門:企劃部l 建立料單: 新建物料清單信息負(fù)責(zé)部門:樣衣、高級(jí)定制為生產(chǎn)部、普通為技術(shù)部l 計(jì)劃生產(chǎn):根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)填制生產(chǎn)計(jì)劃單,制定生產(chǎn)計(jì)劃

3、負(fù)責(zé)部門:產(chǎn)品部l 展算核對(duì):根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單和物料清單進(jìn)行用料展算并進(jìn)行核對(duì)負(fù)責(zé)部門:普通為生產(chǎn)部l 采購物料:根據(jù)物料需求填制物料采購單進(jìn)行物料采購負(fù)責(zé)部門:普通為采購部l 物料入庫:根據(jù)物料采購單生成到貨通知單,根據(jù)到貨通知單生成入庫單后進(jìn)行物料入庫負(fù)責(zé)部門:生產(chǎn)部、儲(chǔ)運(yùn)部2. 產(chǎn)品生產(chǎn)流程l 通知生產(chǎn):根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單,制作生產(chǎn)通知單,進(jìn)行生產(chǎn)通知負(fù)責(zé)部門:生產(chǎn)部l 物料出庫:根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃將相應(yīng)物料出庫負(fù)責(zé)部門:生產(chǎn)部、儲(chǔ)運(yùn)部l 成品入庫:將工廠生產(chǎn)后的成品入庫負(fù)責(zé)部門:生產(chǎn)部、儲(chǔ)運(yùn)部3. 物料退料流程l 用料核算:成品入庫后對(duì)使用的物料進(jìn)行核算負(fù)責(zé)部門:生產(chǎn)部l 物料退料:用料核算完成后

4、填制面輔料退料單,進(jìn)行退料操作負(fù)責(zé)部門:采購部三、 儲(chǔ)運(yùn)流程儲(chǔ)運(yùn)流程包含入庫流程、退貨流程、海外流程、盤點(diǎn)流程入退流程示意圖1. 入庫流程l 到貨通知:根據(jù)生產(chǎn)情況填制到貨通知單,通知儲(chǔ)運(yùn)部來貨情況負(fù)責(zé)部門:生產(chǎn)部l 差異反饋:如產(chǎn)品到貨數(shù)量和通知不符反饋通知部門負(fù)責(zé)部門:儲(chǔ)運(yùn)部l 成品入庫:對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行入庫操作負(fù)責(zé)部門:儲(chǔ)運(yùn)部l 次品退貨:使用采購?fù)素泦螌⒉缓细竦漠a(chǎn)品退回生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)部門:儲(chǔ)運(yùn)部l 庫位選擇:選擇相應(yīng)庫位對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行存放并保存負(fù)責(zé)部門:儲(chǔ)運(yùn)部2. 退貨流程l 庫位選擇:選擇退貨產(chǎn)品的原庫位,如遇占用進(jìn)行占用反饋,如未占用直接進(jìn)行庫位保存負(fù)責(zé)部門:自營店l 占用反饋:如原庫位被占用

5、,反饋庫存管理部門占用情況負(fù)責(zé)部門:自營店l 占用移庫:將占用退貨庫位的產(chǎn)品進(jìn)行移庫操作負(fù)責(zé)部門: 儲(chǔ)運(yùn)部l 庫位選擇:選擇退貨產(chǎn)品的原庫位負(fù)責(zé)部門:儲(chǔ)運(yùn)部l 庫位保存:對(duì)選中的庫位進(jìn)行保存操作負(fù)責(zé)部門:儲(chǔ)運(yùn)部、自營店3. 海外流程海外流程示意圖l 產(chǎn)品訂單:填制產(chǎn)品訂單負(fù)責(zé)部門:海外事業(yè)部l 產(chǎn)品調(diào)撥:將訂單產(chǎn)品轉(zhuǎn)入海外倉庫負(fù)責(zé)部門:海外倉庫l 產(chǎn)品配貨:以配貨單形式將產(chǎn)品發(fā)送負(fù)責(zé)部門:海外事業(yè)部l 調(diào)撥發(fā)貨:將產(chǎn)品發(fā)送至海外自營店(海外辦公室中轉(zhuǎn))負(fù)責(zé)部門:海外倉庫l 配貨發(fā)貨:以配貨單形式將產(chǎn)品發(fā)送至海外自營店負(fù)責(zé)部門:海外辦公室l 產(chǎn)品檢驗(yàn):對(duì)到達(dá)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)貨處理負(fù)責(zé)部門:海外自營店

6、l 差異處理:按差異種類處理儲(chǔ)運(yùn)差異負(fù)責(zé)部門:海外辦公室l 店鋪收貨:將處理后的產(chǎn)品進(jìn)行收貨處理負(fù)責(zé)部門:海外自營店4. 盤點(diǎn)流程盤點(diǎn)流程示意圖l 盤點(diǎn)建檔:建立盤點(diǎn)檔案準(zhǔn)備盤點(diǎn)負(fù)責(zé)部門:信息部、儲(chǔ)運(yùn)部、賬務(wù)部、財(cái)務(wù)部、海外自營店l 盤點(diǎn)操作:對(duì)物料或產(chǎn)品數(shù)量進(jìn)行核對(duì)負(fù)責(zé)部門:多部門合作l 盤點(diǎn)審批:大盤董辦進(jìn)行審批、小盤經(jīng)理確認(rèn)負(fù)責(zé)部門:董辦、儲(chǔ)運(yùn)部l 差異處理:針對(duì)大盤調(diào)整庫存賬目負(fù)責(zé)部門:信息部l 盤點(diǎn)確認(rèn):對(duì)盤點(diǎn)進(jìn)行核實(shí)結(jié)束盤點(diǎn)負(fù)責(zé)部門:賬務(wù)部5. 工廠店流程工廠店流程示意圖商品建檔:建立商品檔案負(fù)責(zé)部門:貨品部判斷入庫:判斷商品為外采或生產(chǎn)負(fù)責(zé)部門:貨品部商品配貨:以配貨單形式向店鋪

7、鋪貨負(fù)責(zé)部門:貨品部調(diào)撥發(fā)貨:根據(jù)配貨單做商品調(diào)撥發(fā)貨負(fù)責(zé)部門:儲(chǔ)運(yùn)部驗(yàn)貨收貨:對(duì)商品進(jìn)行檢驗(yàn)并入庫負(fù)責(zé)部門:工廠店差異反饋:反饋到貨商品數(shù)量與調(diào)撥單之間的差異負(fù)責(zé)部門:工廠店差異處理:根據(jù)差異種類對(duì)配貨差異進(jìn)行調(diào)整負(fù)責(zé)部門:貨品部四、 銷售流程銷售流程包含預(yù)定流程、分銷流程、貴賓流程分銷流程1. 分銷流程l 發(fā)貨判斷:判斷發(fā)貨為大貨來貨還是二次配貨,大貨來貨需智能分貨負(fù)責(zé)部門:貨品部l 產(chǎn)品配貨:填制配貨單對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)配負(fù)責(zé)部門:貨品部l 調(diào)撥發(fā)貨:根據(jù)配貨單填制調(diào)撥發(fā)貨單發(fā)貨負(fù)責(zé)部門:儲(chǔ)運(yùn)部l 驗(yàn)貨收貨:對(duì)收到的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)貨,如無差異貨品收貨,如有差異反饋負(fù)責(zé)部門:自營店l 差異處理:對(duì)反饋的差異進(jìn)行處理負(fù)責(zé)部門:財(cái)務(wù)部預(yù)定流程2. 預(yù)定流程l 查詢庫存:對(duì)預(yù)定的產(chǎn)品庫存進(jìn)行查詢并判斷負(fù)責(zé)部門:自