ERP系統(tǒng)流程規(guī)劃分解

1、本文檔包含公司基本業(yè)務(wù)流程,適用于新入職人員對公司流程進行全方位的了解,便于日后工作的開展.本手冊需定期更新匯總,所有流程以最新版為準. 基礎(chǔ)流程文檔V1.0目錄一、設(shè)計流程3二、生產(chǎn)流程41.物料準備流程42.產(chǎn)品生產(chǎn)流程53.物料退料流程5三、儲運流程61.入庫流程62.退貨流程63.海外流程74.盤點流程85.工廠店入庫流程9四、銷售流程101.分銷流程102.預(yù)定流程103.工廠店結(jié)算流程12摘要本文檔將公司流程按照銷售導(dǎo)向分為四個部分,分別是:設(shè)計流程、生產(chǎn)流程、儲運流程和銷售流程.在此之外的工作流程將分別進行歸納匯總.如銷售反饋、輔助決策、數(shù)據(jù)分析將歸納到數(shù)據(jù)反饋分析流程中,不在本

2、文檔中再次匯總. 本文檔每章結(jié)束部分將包含章節(jié)內(nèi)出現(xiàn)的相關(guān)名詞解釋供新入職員工及其他部門同事參考.如有不準確或錯誤的解釋請及時聯(lián)系信息部同事修正.一、 設(shè)計流程因設(shè)計部前期未加入調(diào)研,本文檔暫未包含設(shè)計流程.二、 生產(chǎn)流程生產(chǎn)流程分為樣品生產(chǎn)、普通生產(chǎn)、高級定制,包含物料準備流程、產(chǎn)品生產(chǎn)流程、物料退料流程.生產(chǎn)流程示意圖1. 物料準備流程l 產(chǎn)品建檔:新建產(chǎn)品信息負責(zé)部門:樣衣為生產(chǎn)部、普通為企劃部、高級定制為高級定制部l 物料建檔:新建物料信息負責(zé)部門:企劃部l 建立料單: 新建物料清單信息負責(zé)部門:樣衣、高級定制為生產(chǎn)部、普通為技術(shù)部l 計劃生產(chǎn):根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)填制生產(chǎn)計劃單,制定生產(chǎn)計劃

3、負責(zé)部門:產(chǎn)品部l 展算核對:根據(jù)生產(chǎn)計劃單和物料清單進行用料展算并進行核對負責(zé)部門:普通為生產(chǎn)部l 采購物料:根據(jù)物料需求填制物料采購單進行物料采購負責(zé)部門:普通為采購部l 物料入庫:根據(jù)物料采購單生成到貨通知單,根據(jù)到貨通知單生成入庫單后進行物料入庫負責(zé)部門:生產(chǎn)部、儲運部2. 產(chǎn)品生產(chǎn)流程l 通知生產(chǎn):根據(jù)生產(chǎn)計劃單,制作生產(chǎn)通知單,進行生產(chǎn)通知負責(zé)部門:生產(chǎn)部l 物料出庫:根據(jù)生產(chǎn)計劃將相應(yīng)物料出庫負責(zé)部門:生產(chǎn)部、儲運部l 成品入庫:將工廠生產(chǎn)后的成品入庫負責(zé)部門:生產(chǎn)部、儲運部3. 物料退料流程l 用料核算:成品入庫后對使用的物料進行核算負責(zé)部門:生產(chǎn)部l 物料退料:用料核算完成后

4、填制面輔料退料單,進行退料操作負責(zé)部門:采購部三、 儲運流程儲運流程包含入庫流程、退貨流程、海外流程、盤點流程入退流程示意圖1. 入庫流程l 到貨通知:根據(jù)生產(chǎn)情況填制到貨通知單,通知儲運部來貨情況負責(zé)部門:生產(chǎn)部l 差異反饋:如產(chǎn)品到貨數(shù)量和通知不符反饋通知部門負責(zé)部門:儲運部l 成品入庫:對產(chǎn)品進行入庫操作負責(zé)部門:儲運部l 次品退貨:使用采購?fù)素泦螌⒉缓细竦漠a(chǎn)品退回生產(chǎn)部門負責(zé)部門:儲運部l 庫位選擇:選擇相應(yīng)庫位對產(chǎn)品進行存放并保存負責(zé)部門:儲運部2. 退貨流程l 庫位選擇:選擇退貨產(chǎn)品的原庫位,如遇占用進行占用反饋,如未占用直接進行庫位保存負責(zé)部門:自營店l 占用反饋:如原庫位被占用

5、,反饋庫存管理部門占用情況負責(zé)部門:自營店l 占用移庫:將占用退貨庫位的產(chǎn)品進行移庫操作負責(zé)部門: 儲運部l 庫位選擇:選擇退貨產(chǎn)品的原庫位負責(zé)部門:儲運部l 庫位保存:對選中的庫位進行保存操作負責(zé)部門:儲運部、自營店3. 海外流程海外流程示意圖l 產(chǎn)品訂單:填制產(chǎn)品訂單負責(zé)部門:海外事業(yè)部l 產(chǎn)品調(diào)撥:將訂單產(chǎn)品轉(zhuǎn)入海外倉庫負責(zé)部門:海外倉庫l 產(chǎn)品配貨:以配貨單形式將產(chǎn)品發(fā)送負責(zé)部門:海外事業(yè)部l 調(diào)撥發(fā)貨:將產(chǎn)品發(fā)送至海外自營店(海外辦公室中轉(zhuǎn))負責(zé)部門:海外倉庫l 配貨發(fā)貨:以配貨單形式將產(chǎn)品發(fā)送至海外自營店負責(zé)部門:海外辦公室l 產(chǎn)品檢驗:對到達的產(chǎn)品進行驗貨處理負責(zé)部門:海外自營店

6、l 差異處理:按差異種類處理儲運差異負責(zé)部門:海外辦公室l 店鋪收貨:將處理后的產(chǎn)品進行收貨處理負責(zé)部門:海外自營店4. 盤點流程盤點流程示意圖l 盤點建檔:建立盤點檔案準備盤點負責(zé)部門:信息部、儲運部、賬務(wù)部、財務(wù)部、海外自營店l 盤點操作:對物料或產(chǎn)品數(shù)量進行核對負責(zé)部門:多部門合作l 盤點審批:大盤董辦進行審批、小盤經(jīng)理確認負責(zé)部門:董辦、儲運部l 差異處理:針對大盤調(diào)整庫存賬目負責(zé)部門:信息部l 盤點確認:對盤點進行核實結(jié)束盤點負責(zé)部門:賬務(wù)部5. 工廠店流程工廠店流程示意圖商品建檔:建立商品檔案負責(zé)部門:貨品部判斷入庫:判斷商品為外采或生產(chǎn)負責(zé)部門:貨品部商品配貨:以配貨單形式向店鋪

7、鋪貨負責(zé)部門:貨品部調(diào)撥發(fā)貨:根據(jù)配貨單做商品調(diào)撥發(fā)貨負責(zé)部門:儲運部驗貨收貨:對商品進行檢驗并入庫負責(zé)部門:工廠店差異反饋:反饋到貨商品數(shù)量與調(diào)撥單之間的差異負責(zé)部門:工廠店差異處理:根據(jù)差異種類對配貨差異進行調(diào)整負責(zé)部門:貨品部四、 銷售流程銷售流程包含預(yù)定流程、分銷流程、貴賓流程分銷流程1. 分銷流程l 發(fā)貨判斷:判斷發(fā)貨為大貨來貨還是二次配貨,大貨來貨需智能分貨負責(zé)部門:貨品部l 產(chǎn)品配貨:填制配貨單對產(chǎn)品進行調(diào)配負責(zé)部門:貨品部l 調(diào)撥發(fā)貨:根據(jù)配貨單填制調(diào)撥發(fā)貨單發(fā)貨負責(zé)部門:儲運部l 驗貨收貨:對收到的產(chǎn)品進行驗貨,如無差異貨品收貨,如有差異反饋負責(zé)部門:自營店l 差異處理:對反饋的差異進行處理負責(zé)部門:財務(wù)部預(yù)定流程2. 預(yù)定流程l 查詢庫存:對預(yù)定的產(chǎn)品庫存進行查詢并判斷負責(zé)部門:自