XX花園住宅工程項目全額承包責(zé)任書

1、北國花園A區(qū)住宅工程項目全 額 承 包 責(zé) 任 書（范本）編制單位：中建三局*公司*分公司日 期：北國花園A區(qū)住宅工程項目全額承包責(zé)任書依據(jù)上級有關(guān)規(guī)定和精神及中建三局施工項目管理條例，北國花園A區(qū)住宅工程實行全額承包和項目經(jīng)理責(zé)任制。本著正確處理國家、企業(yè)、個人三者的利益，按照各盡所能，按勞分配的原則，為充分調(diào)動全體職工的積極性，優(yōu)質(zhì)、高速、安全、文明低耗地組織好工程項目的施工，經(jīng)公司（分公司）與北國花園A區(qū)住宅項目經(jīng)理部協(xié)商，特訂立本承包責(zé)任書，以待共同遵照執(zhí)行。一、 工程概況工程名稱：北國花園A區(qū)住宅樓工程工程地點(diǎn)：某市珠江新城N5地塊建設(shè)單位：某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司設(shè)計單位：某大學(xué)建筑設(shè)

2、計研究院結(jié)構(gòu)形式：框架剪力墻結(jié)構(gòu)建筑面積：65618.57平方米工程造價：77801383.08元合同工期：總工期為650個日歷天開工日期：一九九九年 月 日竣工日期： 年 月 日二、 施工組織形式（一） 項目管理層：分公司聘任王五同志為項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理王五聘任26人組成項目經(jīng)理部，擔(dān)負(fù)全面施工組織管理職能。（二） 施工作業(yè)層：1、 優(yōu)先使用分公司內(nèi)部勞務(wù)力量，不足部分可選擇成建制有等級的外部施工隊伍。各工種配備見施工方案。（三） 輔助配合層：優(yōu)先使用分公司內(nèi)部職工，確定不能滿足需要時，經(jīng)分公司勞資部門審核，經(jīng)理批準(zhǔn)可聘用外部人員。輔助配合人員計劃21人。（四） 外部隊伍的選擇及人員聘任，

3、由公司人力科組織招標(biāo)確定項目部參與招標(biāo)工作。嚴(yán)格執(zhí)行局和公司的勞務(wù)隊管理辦法。三、 承包方式（一） 按現(xiàn)行會計制度及局、公司、分公司項目成本核算管理要求，項目實行獨(dú)立核算，全額經(jīng)濟(jì)承包，確保上交，超收提獎，欠收受罰。（二） 實行項目風(fēng)險抵押：開工前項目經(jīng)理一次交納抵押金10000元，副經(jīng)理8000元，工長5000元，業(yè)務(wù)管理人員5000元，施工作業(yè)層月結(jié)算工資的10%，由財務(wù)扣除，工程竣工驗收，并達(dá)到承包責(zé)任書要求后一次退回。（三） 因質(zhì)量、工期、安全、文明施工及各種違章造成的罰款均由項目承擔(dān)。四、 承包內(nèi)容按照某大學(xué)建筑設(shè)計研究院設(shè)計的施工圖紙、會審紀(jì)要及分公司內(nèi)定的所有土建工程及裝飾、安裝

4、工程的管理配合服務(wù)工作，取費(fèi)以測算所附的承包預(yù)算為準(zhǔn)。預(yù)算造價為：77801383.08元。（一） 直接費(fèi)：51518809.09元1、 人工費(fèi)：11810323.33元2、 材料費(fèi)：37015230.69元3、 機(jī)械費(fèi)：2693255.07元（二） 綜合收費(fèi)：1956484.95元1、 夜間施工增加費(fèi)：62081.30元2、 冬雨季施工增加費(fèi)：174603.65元3、 臨時設(shè)施費(fèi)：380000元4、 現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)：1339800元（三） 市補(bǔ)充費(fèi)：589772.35元1、 工程保修費(fèi)：248325.20元2、 非正常停電補(bǔ)貼：248325.20元3、 水費(fèi)補(bǔ)貼：93121.95元（四） 電費(fèi)補(bǔ)貼

5、：54320.78元（五） 預(yù)算包干費(fèi)：1135155.09元（六） 合計：55254542.26元水電消防安裝工程、裝飾工程、市政工程等的管理費(fèi)及配合服務(wù)費(fèi)等（如補(bǔ)洞、腳手架、垂直運(yùn)輸、施工用水等）均已包括在上述承包費(fèi)用內(nèi)。承包范圍（包括工程量和項目）有增減，費(fèi)用按比例調(diào)整，材料價差按信息價均衡價調(diào)整，現(xiàn)場簽證等按照項目承包費(fèi)內(nèi)容計入項目成本。結(jié)算的編制應(yīng)與測量時費(fèi)用的計算原則保持一致。五、 承包指標(biāo)（一） 工程質(zhì)量1、 單位工程質(zhì)量優(yōu)良率100%（以市質(zhì)監(jiān)站最后的評定為依據(jù)，并要求一次檢驗工程全部達(dá)到市樣板標(biāo)準(zhǔn)）。2、 分部分項工程質(zhì)量優(yōu)良率達(dá)到85%以上（按國家現(xiàn)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)檢驗）。3、

6、在生產(chǎn)經(jīng)營和項目承包活動中嚴(yán)格執(zhí)行ISO9002系列標(biāo)準(zhǔn)和項目管理文件的規(guī)定。（二） 安全生產(chǎn)：杜絕因工死亡和重傷事故，月輕傷頻率1.2以內(nèi)，月度安全管理評定85分以上，按項目管理文件的規(guī)定及其他有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。（三） 工程工期：650個日歷天（四） 文明施工：按公司文明施工實施細(xì)則組織施工，確保創(chuàng)建某市文明樣板工地（每月檢查90分以上）。按項目管理文件的規(guī)定及其他有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。（五） 成本降低率：項目承包額的3%。（六） 工資含量：按工程總造價的10%控制。（七） 確保上交總費(fèi)用：22546840.82元（占工程總造價的28.98%）承包范圍（包括工程量和項目）若有增減，上交費(fèi)用按上述

7、上交（即28.98%）比例調(diào)整。六、 獎罰與兌現(xiàn)辦法（一） 經(jīng)濟(jì)技術(shù)承包效益獎罰規(guī)定1、 項目在確保上交并全面完成承包責(zé)任狀指標(biāo)前提下，發(fā)還提成獎余額，退回風(fēng)險抵押金。2、 在降低成本中，若有超降低成本，項目可獲得超降低成本部分的1025%獎勵。3、 項目承包后經(jīng)營性造價調(diào)整按比例計入項目預(yù)算成本。4、 工期提前和質(zhì)量為優(yōu)質(zhì)（省、市）時，業(yè)主給予的工期獎和質(zhì)量獎項目與公司五五分成。5、 項目管理不善造成虧損，扣發(fā)項目全部抵押金，并對項目班子成員進(jìn)行處罰。6、 單位工程優(yōu)良率達(dá)不到100%，扣減獎金額10%20%。7、 平均月負(fù)傷頻率升1，扣減獎金額的5%。8、 未達(dá)到工期要求，扣減獎金額的10

8、%50%。9、 未按責(zé)任狀要求時間交出經(jīng)濟(jì)、技術(shù)及各種檔案資料或不符合歸檔要求，每拖一天扣減基本獎金額的0.2%。10、 工資含量每升0.5%，扣減獎金額的5%。11、 質(zhì)量及安全獎罰除執(zhí)行上級有關(guān)規(guī)定外，按分公司有關(guān)質(zhì)量和安全的管理辦法進(jìn)行處理，發(fā)生死亡事故一人次，扣除項目兌現(xiàn)獎金七萬元。（二） 項目提成獎控制辦法1、 項目提成獎按成本降低額的30%提取。2、 月度提成獎按當(dāng)月項目成本降低額的20%30%預(yù)提和工資含量控制報分公司審批后發(fā)放。3、 每月的預(yù)提獎金額按50%90%進(jìn)行分配，剩余部分作為以豐補(bǔ)欠。4、 月提成獎的獎罰規(guī)定 月度分部分項工程優(yōu)良率以85%為基準(zhǔn)，每減1%，減預(yù)提成獎

9、額的1%。 月負(fù)傷頻率以1.2為基準(zhǔn)，每增0.5%，減預(yù)提成獎金額的1%。 形象進(jìn)度以100%為基準(zhǔn)，每減2%，減預(yù)提獎金額的1%。 文明施工以95分為基準(zhǔn)，每減2分，減預(yù)提獎金額的1%。 每月20日前不交齊檔案資料及各種應(yīng)上交分公司資料（包括但不限于經(jīng)營、預(yù)算、技術(shù)、生產(chǎn)報量、及分公司各部門要求上交的各種文件資料），扣罰預(yù)提獎金額的3%。 發(fā)生有令不行，有禁不止，對分公司布置的工作任務(wù)頂著不辦，發(fā)生一次扣罰預(yù)提獎金額的1%5%。5、 項目預(yù)提月度獎申報額經(jīng)分公司有關(guān)部門審核，領(lǐng)導(dǎo)審批后，由項目控制發(fā)放。6、 工程竣工結(jié)算后的提成獎余額經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由項目一次性控制發(fā)放。7、 未嚴(yán)格執(zhí)行

10、ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)和不按中建三局質(zhì)量體系文件開展工作而影響分公司的貫標(biāo)工作，按分公司和公司的規(guī)定處理，并以其中最嚴(yán)厲的為準(zhǔn)。（三） 經(jīng)濟(jì)技術(shù)承包效益獎兌現(xiàn)辦法1、 工程竣工結(jié)算后20天內(nèi)，由項目提出承包核算資料及獎金申請報告（包括分配方案），經(jīng)分公司全額承包兌現(xiàn)審計小組及有關(guān)部門審計考核簽證后，報分公司領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)放。2、 經(jīng)濟(jì)技術(shù)承包效益兌現(xiàn)獎，項目經(jīng)理獎金可高出項目平均獎的三至五倍。七、 項目分配原則1、 項目承包班子內(nèi)部獎金、工資的分配，應(yīng)依據(jù)其所負(fù)責(zé)的輕重能力強(qiáng)弱、貢獻(xiàn)大小及其在承包活動中的作用，采用不同形式分配方案，分配方案由項目制定，送分公司勞資科、財務(wù)科審核后，報分公司經(jīng)理批

11、準(zhǔn)后發(fā)放。2、 施工作業(yè)層的人工工資無論是固定工、合同工、借調(diào)工，還是民建隊均按分公司制定的單價分類結(jié)算，生產(chǎn)班組一律實行按工程量計價，實行包工、包質(zhì)量、包工期、包現(xiàn)場文明施工，多勞多得，高不封頂，低不保底。3、 為使獎金、工資分配能夠按上述規(guī)定執(zhí)行，項目內(nèi)部的各項規(guī)章制度必須建立健全，實行層層承包，各種臺帳、表冊、資料規(guī)范化，標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)計、計量工作法規(guī)化，完全符合公司質(zhì)保體系的要求和標(biāo)準(zhǔn)。八、 雙方責(zé)任和權(quán)限（一） 分公司1、 負(fù)責(zé)督促項目履行分公司與業(yè)主簽訂的工程承包合同。2、 負(fù)責(zé)督促項目履行分公司與分包單位簽訂的工程承包合同。3、 負(fù)責(zé)及時調(diào)整解決項目所需的人、財、物。4、 負(fù)責(zé)按項目

12、提供的料具計劃按時保質(zhì)保量供應(yīng)材料及周轉(zhuǎn)工具等。5、 分公司職能組織部門應(yīng)做好對項目的服務(wù)工作，幫助項目解決施工中遇到的疑難問題。6、 分公司有權(quán)對項目的工作進(jìn)行檢查監(jiān)督和指導(dǎo)。7、 有權(quán)撤換不稱職的項目組成員。8、 發(fā)現(xiàn)項目經(jīng)理有違法亂紀(jì)行為或嚴(yán)重違反合同精神已無履約能力時，有權(quán)撤換不稱職項目經(jīng)理。（二） 項目經(jīng)理部1、 負(fù)責(zé)嚴(yán)格履行分公司與業(yè)主簽訂的工程承包合同。2、 負(fù)責(zé)嚴(yán)格履行分公司與分包單位簽訂的工程承包合同（包括對分包單位進(jìn)度、質(zhì)量、安全、文明施工等有關(guān)事宜的管理）。3、 負(fù)責(zé)代表分公司向業(yè)主報量和收取工程預(yù)付款、進(jìn)度款及按辦好工程簽證、予結(jié)算。4、 嚴(yán)格履行分公司各職能部門簽訂的

13、橫向合同，應(yīng)接受分公司各職能部門的監(jiān)督及指導(dǎo)。5、 項目經(jīng)理部權(quán)限以委托代理人的身份與建設(shè)單位及其它有關(guān)單位洽談業(yè)務(wù)，簽署與項目生產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)性文件（不包括具有重要法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的文件）。參與項目管理班子的組建，提出項目一般管理人員名單，并經(jīng)分公司審核后予以聘用。在分公司授權(quán)范圍內(nèi)，項目經(jīng)理對項目人員月度工資、獎金有建議權(quán)；負(fù)責(zé)對項目成員進(jìn)行考評，根據(jù)考評結(jié)果，對有功人員，分公司批準(zhǔn)后進(jìn)行嘉獎；對考評不合格者，有權(quán)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，必要時可將其退回分公司。協(xié)助分公司選擇勞務(wù)作業(yè)隊伍。根據(jù)勞務(wù)合同，對不符合項目施工生產(chǎn)要求的勞務(wù)隊伍，有權(quán)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，并與分公司有關(guān)部門協(xié)商后，有權(quán)辭退出場。項目

14、有除鋼材、模板、木材、攪拌站水泥、砂石及其它大宗材料以外零星材料的采購權(quán);分公司材料科要購買材料時，在同等條件下，價格偏高時項目有否決權(quán)。對進(jìn)入項目的材料、設(shè)備、周轉(zhuǎn)料具等有權(quán)進(jìn)行合理調(diào)配、組合和使用。對項目一般的施工組織設(shè)計或技術(shù)方案組織編制或?qū)徟唧w要求可參照相關(guān)文件的規(guī)定。根據(jù)工程進(jìn)度總目標(biāo)和階段性要求，有權(quán)對工程進(jìn)度進(jìn)行檢查和調(diào)整。在不違背項目總體施工組織設(shè)計的前提下，有權(quán)審批一般的技術(shù)方案和技術(shù)措施。與分公司各職能部門簽訂橫向合同后，當(dāng)其違約時，有權(quán)進(jìn)行索賠。其經(jīng)濟(jì)糾紛由分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)調(diào)解和裁定。項目招待費(fèi)支付權(quán)按分公司 *號文件執(zhí)行。九、 其它1、 本責(zé)任書未明確的獎金項目，項目

15、無權(quán)自行發(fā)放獎金，確因需要時，應(yīng)報分公司審批。違者按違反財經(jīng)紀(jì)律的規(guī)定處理。2、 項目應(yīng)與人力科簽訂勞務(wù)選擇及用工合同；與動力科簽訂機(jī)械的租賃合同；與材料科簽訂材料供應(yīng)合同；與質(zhì)安科簽訂質(zhì)量安全管理合同；與試驗室簽訂實驗橫向合同；與預(yù)算科簽定預(yù)結(jié)算管理合同；與經(jīng)營科簽訂經(jīng)營管理合同；與保衛(wèi)科簽訂治安管理合同；與財務(wù)科簽訂成本核算合同；與攪拌站簽訂砼供應(yīng)合同；與生產(chǎn)科簽訂施工管理合同；與技術(shù)科簽訂科技進(jìn)步合同。上述合同作為本合同的補(bǔ)充，分公司各職能部門及項目均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。3、 水電、消防、安裝、裝飾工程、門窗、市政工程等均由項目管理，出現(xiàn)安全質(zhì)量問題而造成的損失由項目負(fù)責(zé)。4、 項目無權(quán)采購辦公

16、用品、行政工具，如需要時應(yīng)向分公司領(lǐng)用或申請，其費(fèi)用按某號文辦理。該項目完工后交回分公司，造成損失按規(guī)定賠償。5、 材料設(shè)備的進(jìn)退場臺班費(fèi)由項目承擔(dān)。在施工過程中發(fā)生的機(jī)器設(shè)備故障修理費(fèi)應(yīng)由項目承擔(dān)。設(shè)備的安裝、拆卸及配合費(fèi)由項目承擔(dān)。6、 項目發(fā)放的工資、月度提成獎等由項目造表，勞資科審核，經(jīng)理審批后，財務(wù)科付款。7、 項目要嚴(yán)格執(zhí)行分公司的計劃和指令（包括會議紀(jì)要），要做到有令必行，有禁必止，對拒不執(zhí)行的，分公司將追究當(dāng)事人的責(zé)任。8、 特殊技術(shù)措施費(fèi)，按分公司審定的方案開支。9、 因文明施工或?qū)ν庑麄魉枰馁M(fèi)用由項目承擔(dān)。10、 商品砼單價按分公司公布的信息價結(jié)算。攪拌站生產(chǎn)的砼只計算

17、材料費(fèi)、攪拌站攤銷費(fèi)、水電費(fèi)土地費(fèi)和操作人員的工資，外購砼與攪拌站生產(chǎn)的砼價差由分公司按實調(diào)整。11、 治安費(fèi)、暫住證費(fèi)、邊防證費(fèi)、排污費(fèi)、噪音費(fèi)由分公司承擔(dān)。但罰款由項目承擔(dān)，除招標(biāo)手續(xù)、施工許可證及標(biāo)牌由經(jīng)營科辦理外，其他有關(guān)手續(xù)均由項目辦理。12、 項目臨時設(shè)施費(fèi)按某號文辦理。13、 為使分公司成本核算工作能正確地按財務(wù)制度及上級規(guī)定核算項目成本，分公司各有關(guān)科室有權(quán)監(jiān)督、檢查項目的成本核算和執(zhí)行情況。14、 項目要開工后10天內(nèi)，編寫項目質(zhì)量安全保證體系、項目成本控制計劃交由分公司審定后，項目實施，根據(jù)其實際情況，分公司評議其效果，并有權(quán)給予獎罰。15、 本責(zé)任狀正本一式兩份，分公司與

18、項目各執(zhí)一份，副本五份，經(jīng)雙方簽字生效，工程完工驗收，結(jié)算后失效。16、 本責(zé)任狀未盡事宜，協(xié)商解決不了的由分公司領(lǐng)導(dǎo)裁決。分公司經(jīng)理： 項目經(jīng)理： 年 月 日北國花園A區(qū)住宅工程成本測算一、 說明 1、 本測算是根據(jù)北國花園A區(qū)住宅工程內(nèi)部預(yù)算及項目將發(fā)生的各類費(fèi)用編制的，本工程套用某市九一定額，取費(fèi)按一類工程（乙）記取。材料價差按九九年一季度信息價調(diào)整。預(yù)算造價為：77801383.08元。2、 承包范圍：一切按主合同要求施工結(jié)構(gòu)（內(nèi)部施工招標(biāo)書附后），粗裝修，外墻貼面磚及地面耐磨磚（詳見內(nèi)部預(yù)算編制說明）。3、 屬于分包的內(nèi)容有聚氨酯防水工程，鋁合金工程，門窗工程，金屬工程，人工挖孔樁工

19、程成孔部分，機(jī)械土方工程（零星土方項目承包），花崗石貼面工程，外墻面噴石漆，安裝工程。但需項目積極與分包隊伍進(jìn)行施工配合，其分包配合費(fèi)已列入項目計劃支出。二、 人工費(fèi)1、 人工費(fèi)預(yù)算收入：11810323.33元 人工費(fèi)直接費(fèi)：2651063.27元 人工費(fèi)調(diào)整：4650225.74元 工資價差：4046613.88元 超高費(fèi)補(bǔ)貼：5284.51×0.77×0.7+53419.98×12.29×0.7 = 462420.44元小計人工費(fèi)預(yù)算收入：+ = 11810323.33元2、 人工費(fèi)計劃支出：11927427.67元（詳見人工費(fèi)計劃支出附表）計劃人

20、工費(fèi)節(jié)超：11810323.33元月份11927427.67元 = 117104.34元三、 機(jī)械費(fèi)1、 機(jī)械費(fèi)預(yù)算收入：2747575.85元 機(jī)械費(fèi)直接費(fèi)：1578896.65元 機(jī)械費(fèi)調(diào)整：1373640.09元 塔吊補(bǔ)貼：58704.49×3.39 = 199008.22元 超高費(fèi)補(bǔ)貼：5284.51×3.15×0.7+53419.98×18.3×0.7 = 695962.29元 電費(fèi)補(bǔ)貼：77601.11元2、 機(jī)械費(fèi)計劃支出（1） 機(jī)械費(fèi)租賃臺班：2044559.50元（詳見計劃機(jī)械租賃費(fèi)附表）（2） 攪拌站攤銷費(fèi)：33029.02

21、m3×4.6元/ m3 = 151933.49元（3） 預(yù)估機(jī)械修理及配件費(fèi)：12000元/月×21月工資 = 252000元（4） 操作人員工資及獎金：12人×1200元/月·人×21月= 302400元（5） 預(yù)算燃油及電費(fèi)：汽油：15802.22Kg×2.25元/Kg = 35555.00元電費(fèi)：558196.0度×1.76元/度 = 982424.96元（6） 購買泵管：450m×160元/m = 72000元總計機(jī)械費(fèi)計劃支出：3840872.95元計劃機(jī)械費(fèi)節(jié)超：2747575.85元3840872.9

22、5元 = 1093297.10元四、 材料費(fèi)1、 預(yù)算材料費(fèi)總額：39196393.04元 材料費(fèi)直接費(fèi)：25616621.60元 其它材料價差：590962.31元 主要材料價差：12694959.64元 超高費(fèi)補(bǔ)貼：5284.51×0.99×0.7+53419.98×5.27×0.7=200728.47元 水費(fèi)補(bǔ)貼：93121.95元小計材料費(fèi)預(yù)算收入：39196393.04元2、 計劃材料費(fèi)節(jié)約 自購材料降低成本：39196393.04元×4%=1567855.72元 鋼筋接頭節(jié)約：（1770.642×2526.13+3420.

23、258×2557.557） ×0.01=132203.53元 模板計劃節(jié)約：1061345.03元模板預(yù)算收入：3446873.03元模板支出：夾板：16210張×90元/張×90%=1313010元木枋：542m3×750元/ m3×70%=284550.00元鋼管租賃費(fèi)：342t×90元/t月×16月= 492480.00元扣件租賃費(fèi)：61560個×0.3元/個·月×16月=295488.00元小計模板支出：2385528.00元模板節(jié)約：1061345.03元 腳手架計劃節(jié)約：1

24、666451.90元A、 腳手架預(yù)算收入：2698319.30元B、 腳手架計劃支出：a、 鋼管租賃費(fèi)：286t×90元/t月×14月=360360.00元b、 扣件租賃費(fèi)：51480.00個×0.3元/個·月×14月=216216.00元c、 尼龍編織布：30795.00m2×4.44元/ m2=136729.80元d、 安全網(wǎng)及檔板：6558.50×2.8+4838.4×2=28040.60元e、 外爬架爬升機(jī)構(gòu)：58104.20×25×20%=290521.00元腳手架支出：1031867

25、.40元腳手架節(jié)約：1666451.90元 砼攪拌站降低成本（以C35為例）：<1>砼預(yù)算價：（0.492噸/ m3×434.74元/噸+0.54×27.11元/ m3+0.8×70.39元/ m3）×0.96=273.45元/ m3<2>九九年第一季度砼內(nèi)部信息價為221.24元/m3砼可節(jié)約成本：33029.02m3×（273.45元/ m3-221.24元/ m3）=1724445.13元 材料總節(jié)約：6152301.31元 防護(hù)用鋼筋：75t×1000元/t = 75000元 鋼筋刷油漆：0.2元/公斤

26、×75000公斤= 15000元 對拉螺桿：38t×3632元/t=138016.00元 裝飾材料損耗：1000元/層×31層×3棟=93000元3、 材料費(fèi)計劃節(jié)約：6207485.85元4、 項目材料費(fèi)總支出：33365107.73元五、管理費(fèi)支出：1339800元1、 管理人員工資及獎金：26人×1600元/人·月×21月=873600.00元2、 保衛(wèi)、炊事人員工資及獎金：9人×800元/人·月×21月=151200.00元3、 辦公及招待費(fèi)：15000元/月×21月=3150

27、00元4、 合計：133800.00元六、分包管理費(fèi)及包干費(fèi)（施工雨水的排除；因地形造成的場內(nèi)料具二次運(yùn)輸；完工清場后的垃圾外運(yùn)；施工材料堆放場地的整理；水電、門窗安裝后的補(bǔ)洞工料費(fèi)；工程成本保護(hù)費(fèi)；項目配合機(jī)械安拆的配合費(fèi)）1135155.082元七、夜間、雨季施工，非正常停電補(bǔ)貼：485010.15元八、試驗費(fèi)：150000元九、臨建費(fèi)：380000元十、 項目實際發(fā)生費(fèi)用：1、 人工費(fèi)：11927427.67元2、 機(jī)械費(fèi)：3840872.95元3、 材料費(fèi)：33365107.73元4、 管理費(fèi)：1339800.00元5、 包干費(fèi)：1135155.08元6、 夜間、雨季施工，非正常停電補(bǔ)

28、貼：485010.15元7、 實驗費(fèi)：150000元8、 臨建費(fèi)：380000元小計費(fèi)用支出（一+二+八）：52623373.58元十一、1、 項目承包費(fèi)用：52623373.58×（1+0.05）=55254542.26元2、 項目承包比例為：55254542.26÷77801383.08×100%=71.02%上交比例：1-71.02% = 28.98%即項目上交：22546840.82元3、實際上交比例為：28.98%投標(biāo)下浮數(shù)= %北國花園A區(qū)住宅工程內(nèi)部承包合同人工計劃支出序號項 目數(shù) 量人工單價總價（元）1、人工挖普通土5米內(nèi)深3211.10m3154

29、8166.502、地下室及裙樓鋼筋工程1451.50t250362875.003、標(biāo)準(zhǔn)層鋼筋工程3739.40t2701009638.004、鋼筋焊接接頭91635個3.5320722.505、砼工程33029.02m312396348.236、砼后臺攪拌人工33029.02m311.82390403.007、陶粒砼2388.40m32457321.608、小模板工程190148.40m2132471928.769、預(yù)埋鐵件8.343t3002502.9010、砌紅磚549414.10塊0.1265929.6911、陶粒砌塊輕質(zhì)隔墻48870.60m29439835.4012、外墻綜合腳手架1

30、2.5米內(nèi)高9430.50m2656583.0013、外爬架人工58104.20m2201162084.0014、電梯井架6個200012000.0015、樓面貼耐磨磚30×30×0.957750.10m222170502.2016、樓梯面貼耐磨磚1350.70m22432416.8017、坡道斬假石25.80m224619.2018、砂墊層3.33m31033.3019、樓地面找平77567.10m24.5349051.9520、貼15×15×1.8白瓷片75.80m2251895.0021、樓梯面抹灰136.60m2152049.0022、屋面大階磚

31、隔熱塊2416.40m25.513290.2023、天棚面抹灰98058.40m27686408.8024、磚墻面抹灰139631.10m25698155.5025、踢腳線貼面磚591.70m23017751.0026、外墻面貼45×195仿石磚46252.40m2321480076.8027、墻面乳膠漆10702.60m24.548161.7028、天棚面乳膠漆5483m24.524673.5029、大白漿13973.60m21.520960.4030、金屬地面硬化劑（鐵屑砂漿）6509.40m24.529292.3031、以上1-28項合計10371676.2332、零星用工費(fèi)用

32、30項×10%1037167.6233、安全生產(chǎn)及文明施工費(fèi)用30項×5%518583.8134、項目人工費(fèi)計劃支出合計11927427.67北國花園A區(qū)住宅工程預(yù)算費(fèi)用與項目承包費(fèi)用對比分析表序號費(fèi)用項目預(yù)算金額項目承包費(fèi)用上繳費(fèi)用1直接費(fèi)54761102.6051518809.093242293.506A其中：人工費(fèi)11810323.3311810323.330B其中：機(jī)械費(fèi)3847507.252693255.071154252.18C其中：材料費(fèi)39103272.0237015230.692088041.3262綜合費(fèi)用12524902.171956484.95105

33、68417.22A冬雨季施工增加費(fèi)174603.65174603.650B夜間施工增加費(fèi)62081.3062081.300C企業(yè)管理費(fèi)5009184.8505009184.852D流動施工津貼及其它589772.350589772.3451E臨時設(shè)施費(fèi)644093.48380000264093.48F現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)3080784.4913398001740984.49G勞保費(fèi)2964382.0502964382.053廣州市補(bǔ)充費(fèi)768256.08589772.35178483.73A其中：工程保修費(fèi)248325.20248325.200B其中：非正常停電補(bǔ)貼248325.20248325.200C

34、其中：水費(fèi)補(bǔ)貼93121.9593121.950D其中：保險費(fèi)42680.89042680.89E其中：有償使用排水設(shè)施費(fèi)19400.40019400.40F預(yù)算編制費(fèi)116402.440116402.444電費(fèi)補(bǔ)貼77601.1154320.7823280.335計劃利潤6131867.58026131867.586預(yù)算包干費(fèi)742637.301135155.086-392517.7867防洪工程維護(hù)費(fèi)135011.460135011.468稅金2660004.7902660004.799工程總造價77801383.0855254542.2622546840.824人×750元/人·月×24月=72000元辦公及招待費(fèi)：6000元/月×24月=144000元合計：1036800.00元六、分包管理費(fèi)及包干費(fèi)（文明施工費(fèi)、安全措施費(fèi)、項目總包管理配合費(fèi)、污水處理費(fèi)、工程保修費(fèi)、保險費(fèi)、樹木保護(hù)費(fèi)）：600000.00元七、夜間、雨季施工增加費(fèi)：323040.85元八、試驗費(fèi)：100000.00元九、臨建費(fèi)：380000元（按大型項目考慮）（中建三一珠生字199925號）十、交通費(fèi)及電話包干費(fèi)：1000元/月×24月=24000元十一、 塔吊基礎(chǔ)：10000.00元；十二、 項目實際發(fā)生