物資采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收管理規(guī)定5p

1、二驗(yàn)收管理規(guī)定公司LOGO文件標(biāo)題文件編號(hào)：DX-2010068保密級(jí)別：機(jī)密文件版次：A01審批：王江山審核：陳立山編制：王俊杰文件發(fā)放范圍:序 號(hào)單位簽收序 號(hào)單位簽收序 號(hào)單位簽收1 總經(jīng)辦7 沖壓車間13 人事行政部2市場(chǎng)部8壓鑄車間14財(cái)務(wù)管理部3銷售部9精加車間15供應(yīng)鏈管理部4工程部10膜切車間16交貨管理部5模具部11組裝車間17生產(chǎn)計(jì)劃部6 自動(dòng)化部12切片車間18倉(cāng)儲(chǔ)中心物資采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收管理規(guī)定第一條采購(gòu)單處理倉(cāng)庫(kù)保管員一旦接到采購(gòu)部門轉(zhuǎn)來(lái)的“采購(gòu)單”，即應(yīng)按物資類別、來(lái)源和入庫(kù)時(shí)間等分 門別類歸檔存放。第二條物資標(biāo)簽物資在待驗(yàn)入庫(kù)前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽， 詳細(xì)填寫批量、品

2、名、規(guī)格、數(shù)量及入庫(kù)日期。 第三條內(nèi)購(gòu)物資入庫(kù)1 材料入庫(kù)前，保管人員必須對(duì)照“采購(gòu)單”，對(duì)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā) 票等一一清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“請(qǐng)購(gòu)單”。2.如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與“采購(gòu)單”上所列的內(nèi)容不符，保管人員應(yīng)立即對(duì)通知采購(gòu)人員和主管。 在這種情況下原則上不予接受入庫(kù)，如采購(gòu)部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并請(qǐng)采購(gòu)部門會(huì)簽。第四條外購(gòu)物資入庫(kù)1 材料進(jìn)廠后，保管人員即會(huì)同檢驗(yàn)人員對(duì)照“裝箱單”及“采購(gòu)單”開箱核對(duì)材料名 稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“采購(gòu)單”。2 開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購(gòu)單”記載不符，應(yīng)即通知辦理進(jìn)

3、口 人員及采購(gòu)部門處理。表12-9物資采購(gòu)統(tǒng)計(jì)表日期進(jìn)廠量使用量庫(kù)存量訂購(gòu) 未到量采購(gòu)參考量月日數(shù)量d Hu 日限數(shù)量可有日數(shù)表12-10 購(gòu)料單據(jù)匯總簽收單公司年 月 日請(qǐng)購(gòu)單驗(yàn)收單其他單據(jù)張數(shù)請(qǐng)購(gòu)總號(hào)張數(shù)驗(yàn)收號(hào)碼張數(shù)總 計(jì)總計(jì)總計(jì)備注3 如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象，經(jīng)初步估算損失在2000元以上者，保管人員應(yīng)即通知采購(gòu)人員、公證人員等前來(lái)公證并通知代理商前來(lái)處理，此前應(yīng)盡可能 維持原來(lái)狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過(guò) 2000元，可按實(shí)際數(shù)量辦理入庫(kù)，并在“采購(gòu)單”上注 明損失程度和數(shù)量。4 受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后，保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示，再送 財(cái)務(wù)部門

4、及采購(gòu)部門辦理索賠。入庫(kù)以后，保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表”作為入賬依據(jù)。 第五條交貨數(shù)量超額處理交貨數(shù)量超過(guò)“訂購(gòu)量”部分原則上應(yīng)予退回，但對(duì)于以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超交 量在3鳩下時(shí)，可在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)示采購(gòu)部門主管同意后予以接收。第六條交貨數(shù)量短缺處理交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，原則上應(yīng)予以補(bǔ)足。 但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管同意后，可采用財(cái)務(wù)方 式解決。屆時(shí)保管部門應(yīng)通知采購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第七條急用品入庫(kù)緊急材料入庫(kù)交貨時(shí)，若保管部門尚未收到“請(qǐng)購(gòu)單”，收料人員應(yīng)先詢 問采購(gòu)部門。確認(rèn)無(wú)誤后，方可辦理入庫(kù)。第八條驗(yàn)收與退貨1 為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量，須高度重視

5、來(lái)料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就 材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗(yàn)收規(guī)范”， 呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，作為采購(gòu)驗(yàn)收依據(jù)。2.屬外觀等易識(shí)別性質(zhì)檢驗(yàn)的物料，驗(yàn)收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。3屬化學(xué)或物理檢驗(yàn)的材料，檢驗(yàn)部門應(yīng)于收件后三日內(nèi)完成。4. 對(duì)于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)者，由檢驗(yàn)部門主管于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表” （表12-11）中注明預(yù)定完成日期，一般不得超過(guò) 7天。5. 檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，交保管人員入庫(kù)定位。6. 檢驗(yàn)不合格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽，并于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”上 注明具體評(píng)價(jià)意見，經(jīng)主管核示處理辦法，轉(zhuǎn)采購(gòu)部門處理并通知請(qǐng)購(gòu)單位，通知保管部門辦 理退貨。7