不合格品管制和異常矯正及預(yù)防措施程序

1、*五金塑料制品廠有限公司W(wǎng)innington Metal & Plastic Manufacturing Co., Ltd.文件名: 不合格品管制和異常矯正及預(yù)防措施程序文件編號(hào):B-QC-006總 頁 數(shù): 4 初版撰寫日期:2001-09-21 版 次: 7審核及執(zhí)行(表示核準(zhǔn)前需要會(huì)簽審查簽署的單位或人員及核準(zhǔn)后執(zhí)行單位 總經(jīng)理 _ 開發(fā)部 _ 生產(chǎn)部 _ 財(cái)務(wù)部 場(chǎng)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 品保部 _ _修訂記錄項(xiàng)次修訂內(nèi)容修訂者修訂日期1 新版制定234 5簽核記錄文件管制章核 準(zhǔn) 者制 定發(fā)行日期生產(chǎn)及物料控制部 人力資源 部修訂記錄項(xiàng)次修訂內(nèi)容修訂者修訂日期6 1.因公司組織架構(gòu)調(diào)整,而更改

2、標(biāo)題頁。2.7.9 判定發(fā)生原因擬訂矯正措施并確定責(zé)任歸屬單位交責(zé)任單位立即擬訂預(yù)防措施。改為判定發(fā)生原因(亦可口頭詢問了解擬訂矯正措施并確定責(zé)任歸屬單位交責(zé)任單位立即擬訂預(yù)防措施。3.7.14由品保部負(fù)責(zé)稽核并做記錄異常狀況報(bào)告之跟進(jìn)由廠部負(fù)責(zé)稽核并做記錄。改為由品保部負(fù)責(zé)稽核并做記錄異常狀況報(bào)告之跟進(jìn)由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)稽核并做記錄。4.7.11 不合格品的矯正措施應(yīng)由責(zé)任單位依返工及返修管理辦法處理。更改為 不合格品的矯正措施應(yīng)由責(zé)任單位依返工和返修管理辦法處理。5.8.1.4 返工及返修管理辦法改為 返工和返修管理辦法曾勤17-12-037、1、更改程序編號(hào)及版本號(hào)。2、7程序/方法更改為7.

3、1-7.6幾個(gè)大方面描述。3、更改8.1相關(guān)文件:8.1.1 報(bào)廢品管制方法。8.1.2 返工和返修管理方法4、增加8.1.3 進(jìn)料檢驗(yàn)程序;8.1.4 制程檢驗(yàn)管制程序;8.1.5 出貨檢驗(yàn)程序;8.1.6 客戶抱怨及退貨處理程序;8.1.7 技朮文件管制程序5、將品控報(bào)告更改為質(zhì)量不良發(fā)生通知書盧佳24-11-04文件名稱不合格品管制和異常矯正及預(yù)防措施程序程序第 1 頁,共 4 頁1.目的:為使不合格品的原材料、半成品、成品能加以適當(dāng)?shù)奶幚砗涂刂?并積極地做好預(yù)防改善措施,避免后續(xù)同類不良品的持續(xù)發(fā)生,制定本程序。2. 范圍:凡經(jīng)本公司品保部判定為不合格的原材料、半成品、委外加工品、成品

4、及客戶退貨,均適用本程控。3.定義:(不適用。4.參考數(shù)據(jù):(不適用。5.權(quán)責(zé):5.1品保部:不合格品質(zhì)量確認(rèn)、質(zhì)量異常的提出、矯正措施的擬訂、確認(rèn)及預(yù)防措施的效果跟進(jìn)。5.2 生產(chǎn)及物料控制部不合格物料及客戶退貨品的接收。5.3 生產(chǎn)部不合格品的返工和返修,擬訂預(yù)防措施及執(zhí)行。5.4 開發(fā)部矯正及預(yù)防措施內(nèi)容的協(xié)助及可行性判定。5.5 HK業(yè)務(wù)部國(guó)外客戶抱怨、退貨的提出及回復(fù)客人工廠的矯正及預(yù)防措施。5.6 供貨商進(jìn)料異常矯正及預(yù)防措施的擬訂和執(zhí)行。6.流程圖:6.1 不合格品管制和異常矯正及預(yù)防措施流程圖7.程序/方法:7.1 不合格品的界定方法:7.1.1 對(duì)于原物料、半成品、成品的不合

5、格品,以品保部判定為準(zhǔn)。7.2 不合格的提出方法:7.2.1 進(jìn)料質(zhì)量異常IQC以_類產(chǎn)品進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告的形式提出7.2.2 制程過程質(zhì)量異常制程QC以質(zhì)量不良發(fā)生通知書,生產(chǎn)部以異常狀況報(bào)告形式提出7.2.3 成品質(zhì)量異常OQC以驗(yàn)貨報(bào)告形式提出7.2.4 客戶退貨或抱怨由HK業(yè)務(wù)部或QE以客戶抱怨(退貨通知單形式提出。7.3 不合格品的標(biāo)識(shí)及隔離方法:文件名稱不合格品管制和異常矯正及預(yù)防措施程序程序第 2 頁,共 4 頁7.3.1 進(jìn)料所產(chǎn)生的不合格品,IQC在包裝外箱上貼上紅色退貨標(biāo)簽。以批量為單位放置于外發(fā)倉(cāng)指定區(qū)域。依進(jìn)料檢驗(yàn)程序處理。7.3.2 制程中所產(chǎn)生的不合格品,制程QC以不合

6、格標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。放置于本制程車間區(qū)域。依制程檢驗(yàn)管制程序處理。7.3.3 出貨檢查時(shí)所產(chǎn)生的不合格品,需要返前序返工的需在包裝外箱上貼上紅色退貨標(biāo)簽。放置于倉(cāng)庫(kù)區(qū)域。依出貨檢驗(yàn)程序處理。7.3.4 客人抱怨或退貨的不合格品,經(jīng)QE分析后貼上客人抱怨樣品字樣的標(biāo)識(shí)。成品倉(cāng)存放于倉(cāng)庫(kù)區(qū)域。依客戶抱怨及退貨處理程序中的客戶退貨處理流程執(zhí)行。7.4 經(jīng)標(biāo)識(shí)的不合格品,責(zé)任單位必須加以隔離。7.5 不合格品的處理:7.5.1 由品保部會(huì)同開發(fā)部、生產(chǎn)部相關(guān)人員分析、判定發(fā)生原因(亦可口頭詢問了解,擬訂矯正措施,并確定責(zé)任歸屬單位,交責(zé)任單位擬訂預(yù)防措施。7.5.2 矯正及預(yù)防措施在執(zhí)行期間與最后結(jié)果,

7、由品保部負(fù)責(zé)稽核并做記錄異常狀況報(bào)告之跟進(jìn),由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)稽核并做記錄。7.5.3 質(zhì)量異常原因及矯正預(yù)防措施所采用的改善對(duì)策、預(yù)防方法、改善方法的記錄,應(yīng)視情況呈閱高階層管理人員,列入管理審查,并記錄存盤備查。7.5.4 若矯正預(yù)防措施無效,應(yīng)立即重新研究判定問題原因,再執(zhí)行相關(guān)措施直至異常消除。7.5.5 矯正及預(yù)防措施所引起的圖紙、規(guī)格更改或制程變更等事項(xiàng),依技朮文件管制程序處理。7.5.6 因矯正及預(yù)防措施引起的物料變更及庫(kù)存品的處理,應(yīng)隨工程變更一并處理。如工程變更有關(guān)的庫(kù)存品,必須按規(guī)定處理。7.6 不合格品的處理方法:7.6.1 根據(jù)上述程序?qū)Σ缓细衿返某C正措施,對(duì)不合格品有以下幾

8、種處理方式:7.6.1.1 讓步接受7.6.1.2 挑遷做貨7.6.1.3 特采7.6.1.4 返工/返修7.6.1.5 報(bào)廢7.6.2 不合格品經(jīng)判定為讓步接受、挑選做貨、特采,直接將產(chǎn)品投入生產(chǎn)在線,在QC監(jiān)督下進(jìn)行作業(yè)或挑選。7.6.3 不合格品經(jīng)判定為返工/返修,將產(chǎn)品投入生產(chǎn)在線,在QC監(jiān)督下按返工和返修管理辦法進(jìn)行返工或返修。文件名稱不合格品管制和異常矯正及預(yù)防措施程序程序第 3 頁,共 4 頁7.6.3 不合格品經(jīng)判定為報(bào)廢,按照?qǐng)?bào)廢品管制方法進(jìn)行。8.相關(guān)文件及相關(guān)表格:8.1相關(guān)文件:8.1.1 報(bào)廢品管制方法8.1.2 返工和返修管理方法8.1.3 進(jìn)料檢驗(yàn)程序8.1.4

9、制程檢驗(yàn)管制程序8.1.5 出貨檢驗(yàn)程序8.1.6 客戶抱怨及退貨處理程序8.1.7 技朮文件管制程序8.2 相關(guān)表格:8.2.1 質(zhì)量不良發(fā)生通知書8.2.2 異常狀況報(bào)告8.2.3 _類產(chǎn)品進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告8.2.4 驗(yàn)貨報(bào)告8.2.5 客戶抱怨(退貨通知單8.2.6 矯正及預(yù)防改善措施效果跟進(jìn)表8.2.7 矯正及預(yù)防措施報(bào)告*五 金 塑 料 制 品 廠 有 限 公 司 文件編號(hào) 文件名稱 B-QC-006 制訂部門 品保部 版 不合格品管制和異常矯正及預(yù)防措施程序程序 本 第7版 第 4 頁，共 4 頁 6.1 不合格品管制和異常矯正及預(yù)防措施流程圖 流程圖 品質(zhì)判定 NG 負(fù)責(zé)單位或人員 品保部 OK 轉(zhuǎn)入下 一流程 或入庫(kù) 品保部 相關(guān)文件及說明 進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告 驗(yàn)貨報(bào)告物料交轉(zhuǎn)單 客戶抱怨（退貨）通知單 進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告 驗(yàn)貨報(bào)告 客戶抱怨（退貨）通知單 質(zhì)量異常狀況提出 標(biāo)識(shí) 品保部開發(fā)部 生產(chǎn)部 隔離 品保部生產(chǎn)部 品保部開發(fā)部 生產(chǎn)部 責(zé)任單位 品保部 開發(fā)部 原因分析 隔離標(biāo)簽 責(zé)任單 位判定 矯正及預(yù)防措施報(bào)告 矯正及預(yù)防措 施擬訂核準(zhǔn) 預(yù)防措施 執(zhí)