倉(cāng)庫(kù)管理控制程序1

1、倉(cāng)庫(kù)管理控制程序1、目的2、適用范圍3、職責(zé)4、定義5、相關(guān)文件6、流程圖7、流程圖說(shuō)明8、相關(guān)表單9、附件1、目的：使公司倉(cāng)儲(chǔ)收發(fā)、存放等作業(yè)明確，以使帳物相符，并有效予以控制，優(yōu)化庫(kù)存，防止倉(cāng)儲(chǔ)物變異，進(jìn)而維護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量。2、適用范圍：本程序適用于公司所有倉(cāng)儲(chǔ)物品的貯存管理。3、職責(zé)：3.1原材料及配件倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原材料及配件的儲(chǔ)存管理及料號(hào)編制。3.2半成品倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)已檢驗(yàn)合格的半成品進(jìn)行儲(chǔ)存管理。3.3成品倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)已檢驗(yàn)合格的成品進(jìn)行儲(chǔ)存管理。4、定義：4.1原材料：各類化工原料4.2配件：各類五金材料，機(jī)器配件，包裝材料及雜物。4.3半成品：已加工成型，但未完成所有工序的產(chǎn)品。4.4成品

2、：已加工好的各種產(chǎn)品。5. 相關(guān)文件：搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝與防護(hù)的控制程序服務(wù)控制程序不合格品的控制倉(cāng)儲(chǔ)管理制度總則原材料安全庫(kù)存表配件安全庫(kù)存表6、流程圖：6.1倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)流程總圖：6.3 配件倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程圖:6.4 半成品倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程圖:部門內(nèi)容步驟生 產(chǎn) 部備 注1.2.3.4.5.接 收盤 點(diǎn)特殊半成品生成貨簽周期盤點(diǎn)實(shí)物盤點(diǎn)記 錄堆 放標(biāo) 識(shí)出 庫(kù)入 庫(kù)1.半成品檢驗(yàn)單1.入庫(kù)單1.半成品安全庫(kù)存表1.申請(qǐng)單2.出庫(kù)單6.5 成品倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程圖：部門內(nèi)容步驟生產(chǎn)部銷 售 部備 注1.2.3.4.5.6.上工序盤 點(diǎn)周期盤點(diǎn)實(shí)物盤點(diǎn)生成貨簽出 庫(kù)記 錄接 收堆 放特殊成品標(biāo) 識(shí)入 庫(kù)1.成品

3、檢驗(yàn)單2.成品包裝記錄表1.入庫(kù)單1.出貨通知單2.出庫(kù)單7、流程圖說(shuō)明:7.1倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)流程總圖說(shuō)明: 無(wú)7.2原材料倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程圖說(shuō)明:作業(yè)流程作業(yè)流程說(shuō)明1.產(chǎn)生采購(gòu)請(qǐng)求由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及原材料的現(xiàn)有庫(kù)存量，填寫請(qǐng)購(gòu)單申報(bào)給采購(gòu)部，安排供應(yīng)商及時(shí)出貨。2.供應(yīng)商采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)運(yùn)資訊通知倉(cāng)管員準(zhǔn)備好堆放場(chǎng)地。3.接收原材料進(jìn)廠后，驗(yàn)收員應(yīng)核對(duì)供方交付單證，并負(fù)責(zé)查驗(yàn)到貨的包裝、標(biāo)記、規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量。填寫報(bào)檢單，通知質(zhì)檢部門進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)未檢原材料加以醒目的標(biāo)識(shí)，并合理堆放。4.入庫(kù)1.經(jīng)質(zhì)檢合格的原材料應(yīng)更換合格標(biāo)識(shí)，并填寫入庫(kù)單。2.如因生產(chǎn)急需或特殊情況，原材料來(lái)不及檢驗(yàn)或

4、驗(yàn)證而放行時(shí)，應(yīng)對(duì)該項(xiàng)物資予以明確標(biāo)識(shí)并做好記錄，且留有一定數(shù)量的樣品，一旦對(duì)留樣檢驗(yàn)或驗(yàn)證不符合要求時(shí)，應(yīng)立即追回。3.對(duì)質(zhì)檢不合格但經(jīng)評(píng)估后仍可使用的原材料，需有關(guān)部門出具的相關(guān)證明，再入庫(kù)。5.定義物料按照物品的特性，在適當(dāng)?shù)臏貪穸鹊沫h(huán)境中進(jìn)行合理堆放。有些物資應(yīng)適當(dāng)進(jìn)行庫(kù)存控制，使其在有效期內(nèi)使用完畢。如在平時(shí)發(fā)現(xiàn)已超過(guò)有效期的物資，應(yīng)按相關(guān)法規(guī)或條例處理。詳見(jiàn)<<危險(xiǎn)化學(xué)物品安全技術(shù)說(shuō)明書>>。對(duì)原材料進(jìn)行庫(kù)存控制，以節(jié)約資源，詳見(jiàn)附錄1<<原材料安全庫(kù)存表>>。6.計(jì)劃和盤點(diǎn)1.對(duì)庫(kù)存卡上記錄的物資數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、品名加以核查。2.

5、用ABC分析法對(duì)所有的原材料進(jìn)行分析，確認(rèn)。在周期盤點(diǎn)中，計(jì)算原材料的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，以便各部門做分析檢討。7.發(fā)料1.生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，通知原材料倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)備發(fā)料。2.由需料部門填寫領(lǐng)料單向倉(cāng)管員辦理領(lǐng)料手續(xù)，倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)核準(zhǔn)的申請(qǐng)單進(jìn)行送料作業(yè)，并填寫出庫(kù)單。實(shí)行先進(jìn)先出的作業(yè)流程。8.配料無(wú)9.下工序無(wú)7.3 配件倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程圖說(shuō)明：作業(yè)流程作業(yè)流程說(shuō)明1.采購(gòu)請(qǐng)求由設(shè)備部根據(jù)實(shí)際需求，向采購(gòu)部提交申購(gòu)單，由采購(gòu)部安排進(jìn)行采購(gòu)。2.供應(yīng)商無(wú)3.接收倉(cāng)管員依據(jù)送貨單，對(duì)配件名稱、數(shù)量、規(guī)格、外觀質(zhì)量進(jìn)行核查并進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后簽字確認(rèn)并留存。4.驗(yàn)收進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，看有無(wú)破損、殘缺，如有不合

6、格品，要求經(jīng)辦人員更換，并補(bǔ)貨。5.入庫(kù)經(jīng)檢驗(yàn)合格后的配件填寫入庫(kù)單，并登記入冊(cè)。并按各類用途分類堆放，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便存取。6.主要配件對(duì)價(jià)值貴重的配件進(jìn)行庫(kù)存控制，以節(jié)約資源。詳見(jiàn)附錄2配件安全庫(kù)存表。7.計(jì)劃和盤點(diǎn)1.對(duì)庫(kù)存卡上記錄的配件數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、品名加以核查。2.用ABC分析法對(duì)所有的配件進(jìn)行分類。在周期盤點(diǎn)中，計(jì)算配件的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，以便各部門做分析檢討。8.出庫(kù)由設(shè)備部填寫領(lǐng)料單向倉(cāng)管員辦理領(lǐng)料手續(xù)，倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)核準(zhǔn)的領(lǐng)料單發(fā)放配件，并進(jìn)行登記。實(shí)行先進(jìn)先出的作業(yè)流程。9.下工序無(wú)7.4 半成品倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程圖說(shuō)明：作業(yè)流程作業(yè)流程說(shuō)明1.接收半成品入庫(kù)，需有質(zhì)檢部出具的半成品檢

7、驗(yàn)單，并由質(zhì)檢部加蓋合格章，并在檢驗(yàn)單上注明品名、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量，由專人送交倉(cāng)庫(kù)，并與倉(cāng)管員核對(duì)無(wú)誤后，進(jìn)行接收。2.入庫(kù)根據(jù)核實(shí)后數(shù)據(jù)如實(shí)填寫入庫(kù)單，并加以標(biāo)識(shí)，分類堆放，保持干凈、整潔的儲(chǔ)存環(huán)境。3.特殊半成品加以明顯的標(biāo)識(shí)，并在指定區(qū)域內(nèi)整齊堆放，在登記本上及庫(kù)存卡中進(jìn)行記錄。4.盤點(diǎn)1. 對(duì)庫(kù)存半成品定期進(jìn)行盤點(diǎn)。2. 對(duì)半成品庫(kù)存的控制應(yīng)參照半成品安全庫(kù)存表，詳見(jiàn)附錄3。3. 應(yīng)在周期盤點(diǎn)時(shí)，計(jì)算半成品的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，以便各部門做分析檢討。5.出庫(kù)生產(chǎn)部填寫領(lǐng)料單向倉(cāng)管員辦理領(lǐng)貨手續(xù)，倉(cāng)管員根據(jù)核準(zhǔn)的領(lǐng)料單發(fā)放半成品，并開(kāi)具出庫(kù)單。實(shí)行先進(jìn)先出的作業(yè)流程。特殊說(shuō)明:特殊

8、半成品:1.緊急放行后的原材料,仍未取得檢驗(yàn)結(jié)果時(shí)所制成的半成品. 2.新材質(zhì)的半成品(試驗(yàn)中或初次生產(chǎn)的產(chǎn)品).7.5 成品倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程圖說(shuō)明：作業(yè)流程作業(yè)流程說(shuō)明1.上工序無(wú)2.接收成品倉(cāng)庫(kù)根據(jù)質(zhì)檢部出具的成品檢驗(yàn)單，并在單據(jù)上加蓋合格章，并根據(jù)包裝車間填寫的成品包裝記錄表核對(duì)成品的規(guī)格、材質(zhì)、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量，進(jìn)行接收。3.入庫(kù)根據(jù)核實(shí)后的數(shù)據(jù)如實(shí)填寫入庫(kù)單，并加以標(biāo)識(shí)，分類堆放，保持干凈、整潔的儲(chǔ)存環(huán)境。4.特殊成品加以明顯的標(biāo)識(shí)，并在指定的區(qū)域內(nèi)堆放，在登記本上及庫(kù)存卡上進(jìn)行記錄。5.盤點(diǎn)對(duì)庫(kù)存成品應(yīng)定期進(jìn)行盤點(diǎn)，并計(jì)算成品的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，以便各部門做數(shù)字統(tǒng)計(jì)。6.出庫(kù)成品出庫(kù)，應(yīng)由銷售部經(jīng)辦人員提交部門主管審批的出貨通知單，并由倉(cāng)