股份公司非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造和管理規(guī)程

1、股份公司非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造和管理規(guī)程1 總則非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備是指生產(chǎn)需要而又不能直接采購的專用設(shè)備,本規(guī)程的原則是 保證能夠經(jīng)濟(jì)有效地獲得和使用非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備。對于加工和裝配過程大部分無能 力在公司內(nèi)部完成且又有制造商能夠承接的非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備, 由工藝部門提出申請, 直接按外購設(shè)備的流程執(zhí)行。2 立項流程2.1.1根據(jù)自身生產(chǎn)實際并經(jīng)工藝部門評審需要改進(jìn)和增添的非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 項目。2.1.2公司發(fā)展規(guī)劃或技改技措計劃中規(guī)定的非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備等項目。2.2 立項順序2.2.1由工藝部門駐使用分廠的主管工藝人員提出申請并填制及申報非標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)備申請單 , 設(shè)備制造部門憑申請單同工藝部門和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造商進(jìn)行方案 設(shè)計并提出預(yù)

2、算,工程部門組織財務(wù)部門、設(shè)備制造部門和工藝部門對預(yù)算進(jìn) 行審核,通過后由工藝部門報總工程師進(jìn)行非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的設(shè)計任務(wù)書的審 批, 然后按設(shè)備審批流程, 5萬元以下的直接報工程部門立項, 5萬元以上的由 工藝部門填寫 技改項目投資審批表 , 經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后報工程部門立項。 工 程部門收到非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的設(shè)計任務(wù)書 、技術(shù)協(xié)議、設(shè)備申請表、 技改項目 投資審批表 (如有需要后進(jìn)行審核并下達(dá)工作令。2.2.2 非標(biāo)設(shè)備須考慮設(shè)備的后期維護(hù)和可能的修改。委外須考慮制造商 持久、可信,且在設(shè)備出現(xiàn)故障或提出修改時隨叫隨到等因素。2.2.3任務(wù)書的內(nèi)容要求詳細(xì)、明確,使用部門應(yīng)提供加工前毛坯圖和加 工后零件

3、要求圖,毛坯圖必須和毛坯實物一致。2.3非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計人員對所承接的設(shè)計任務(wù)書,要編寫可行性分析報告,并 按規(guī)定履行各欄簽字手續(xù)。如有分歧意見,最終以工藝部門領(lǐng)導(dǎo)或總工程師簽 署的意見為準(zhǔn)。3 預(yù)算審核3. 1 設(shè)備制造部門或非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造商負(fù)責(zé)對預(yù)算審核過程中的所有問題做出解答, 所有單件預(yù)算超過 2000元以上的零部件必須注明品牌和型號。 設(shè)備 制造部門的預(yù)算(對外采購的零部件預(yù)算由采供部協(xié)助報價如果不高于非標(biāo) 準(zhǔn)設(shè)備制造商預(yù)算的 10%,由設(shè)備制造部門承接;如果高出 20%,由非標(biāo)準(zhǔn)設(shè) 備制造商承接;在 10%到 20%之間,財務(wù)副總可根據(jù)經(jīng)濟(jì)上是否合算的原則決 定承接方。如果設(shè)備制造部門任

4、務(wù)不足,且預(yù)算又高出 10%以上,設(shè)備制造部 門必須以非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造商預(yù)算的 110%作為最終預(yù)算承接此項目。3. 2 設(shè)備制造部門前期工作進(jìn)行后,因制造費(fèi)用大于采購費(fèi)用 20%以上, 而決定委外加工,則設(shè)備制造部門前期發(fā)生的設(shè)計、調(diào)研等費(fèi)用按實列支。 3. 3設(shè)備最終驗收,必須以設(shè)計任務(wù)書為準(zhǔn)。如在驗證及工藝試車過程中提出修改,須 重新追加預(yù)算,并延長制造周期。如修改的技術(shù)要求經(jīng)評審無法自行制造而需要設(shè)備外購 的,則按照原先的設(shè)計任務(wù)書驗收,同時啟動外購設(shè)備流程。4 自制非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備應(yīng)具備的設(shè)計技術(shù)文件4. 1 組成公司規(guī)定的全套完整的非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備設(shè)計技術(shù)文件(以專用機(jī)床或 組合機(jī)床為典型 ,

5、應(yīng)包括下列文件和圖紙:非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備設(shè)計任務(wù)書; 非標(biāo)準(zhǔn)設(shè) 備使用說明書 (包括精度檢驗單 ; 非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備總圖、 設(shè)備外形圖和各部件聯(lián)系 尺寸圖;非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備分部件明細(xì)表;被加工零件工序圖(主要用于非標(biāo)準(zhǔn)金屬 切削設(shè)備設(shè)計 ; 工序布置圖 (即加工示意圖 (主要用于非標(biāo)準(zhǔn)金屬切削設(shè)備 ; 各部件裝配圖, 包括主要構(gòu)成零件的尺寸聯(lián)系圖 (外購件和借用件除外 ; 全部 專用零件圖(不包括標(biāo)準(zhǔn)件、通用件和外購件 ;液壓或氣動系統(tǒng)原理圖、接管 圖及有關(guān)說明;液壓或氣動系統(tǒng)專用部件圖和零件圖;電氣控制系統(tǒng)的電路圖 和元件布置圖;電氣控制系統(tǒng)的調(diào)整使用說明;電氣控制系統(tǒng)的專用部件(包 括電控箱、操縱箱、按鈕盒等

6、和零件圖;冷卻潤滑系統(tǒng)及防護(hù)裝置的部件圖 和零件圖;非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備調(diào)試使用的全部專用工藝裝備圖借用或外購工裝除外; 復(fù)雜或精密設(shè)備調(diào)整、找正用樣件或?qū)Φ都D;非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備安裝圖;必須配套 設(shè)計的附件、工位器具的總圖、部件圖和專用零件圖;分部件的零件明細(xì)表, 包括專用件、借用件、通用件、標(biāo)準(zhǔn)件、外購件;設(shè)備調(diào)試使用的全套工藝裝 備目錄,包括專用工裝、借用工裝、通用或外購工裝。4. 2 根據(jù)非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的類型、特點,由設(shè)備制造部門確定上述所需技術(shù)文 件或圖紙的取舍。5 自制非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備調(diào)試配套使用的工藝裝備的有關(guān)規(guī)定5. 1 首次設(shè)計的非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,由設(shè)計者同時選用或設(shè)計整套工藝裝備,完 成整機(jī)的功能、尺寸等

7、協(xié)調(diào)。5. 2 對于改型、改型設(shè)計或仿制引進(jìn)、外購設(shè)備中原設(shè)備所用工藝裝備, 可借用或選用時,不必重新設(shè)計,以提高經(jīng)濟(jì)性,縮短設(shè)計周期。5. 3 凡屬經(jīng)常更換或易耗的工藝裝備,工藝部門及各分廠應(yīng)按工藝裝備編 號寫入工藝規(guī)程,便于批量生產(chǎn)中更新補(bǔ)充,納入正常生產(chǎn)軌道管理。6自制非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的編號自制非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的編號由設(shè)備制造部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)。 各分廠 (分公司 、 部門 自行設(shè)計制造的各類非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備報設(shè)備制造部門(設(shè)備分廠統(tǒng)一編號。采取 集中管理的辦法,以防止混亂,促使非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備編號規(guī)范化,有利于全公司加 強(qiáng)管理。7 自制非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造7. 1 非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備立項后由工程部門簽發(fā)制造工作令,并落實經(jīng)費(fèi)來源

8、、明 確數(shù)量、完成日期和制造單位。一般須待圖紙文件資料完整后方得安排。對于 進(jìn)口周期較長的外購件及加工周期較長的鑄鍛件可預(yù)先安排。7. 2非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的制造對物資采供部門不能解決的零部件、工裝工具主要 由設(shè)備制造部門完成,設(shè)備制造部門不能完成的可委托工具分廠等協(xié)作,并按 完成日期自行協(xié)調(diào)制造周期,保證非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造整體進(jìn)度。7. 3 通用件和標(biāo)準(zhǔn)件由采供部門負(fù)責(zé)采購,價格超過預(yù)算的必須事先經(jīng)過 設(shè)備制造部門的確認(rèn)和財務(wù)部門的審核后才能購買。如果價格超過預(yù)算價格 10%以上須向設(shè)備制造部門提出書面報告,由財務(wù)副總批準(zhǔn)后才能采購。所有 的采購發(fā)票須有設(shè)備制造部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后才可報銷(超出預(yù)算的采

9、購行 為須由采供部門同設(shè)備制造部門協(xié)商 , 設(shè)備制造部門負(fù)責(zé)隨時跟蹤該項目已經(jīng) 發(fā)生的費(fèi)用,財務(wù)部門負(fù)責(zé)將所有費(fèi)用隨時記入該項目。7. 4 當(dāng)非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備進(jìn)入裝配階段,該設(shè)備設(shè)計人員、分管工藝人員必須進(jìn) 行現(xiàn)場技術(shù)服務(wù),及時解決裝配調(diào)試過程中的技術(shù)問題,并作好記錄,便于今 后整圖,改進(jìn)。7.5 非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備裝配結(jié)束,空運(yùn)轉(zhuǎn)正常后,由設(shè)備制造部門專職人員檢驗開出 非標(biāo)設(shè)備安裝通知單 , 并報工程部作為設(shè)備安裝就位的依據(jù), 工程部接 到安裝通知后即進(jìn)行設(shè)備安裝。7. 6 使用部門在設(shè)備安裝就位后,進(jìn)行設(shè)備的最終運(yùn)行和調(diào)試,設(shè)備制造 部門配合。驗收和調(diào)試結(jié)束后,工藝和使用部門在完工單上簽字認(rèn)可,經(jīng)簽字

10、認(rèn)可的完工單報工程部門作為制造完成依據(jù)。7. 7 非標(biāo)設(shè)備制造完工須有完整的費(fèi)用結(jié)算清單,并報送工程部門審核 . 。8 非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的驗證8. 1 新設(shè)計的或經(jīng)過重大改進(jìn)的非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備都要經(jīng)過驗收,驗收按該項目 非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備和精度檢驗單及設(shè)備(儀器購置、驗收管理制度第 5條:設(shè) 備安裝驗收轉(zhuǎn)固及索賠等文件執(zhí)行。8. 2 設(shè)備采購部門接到完工通知后,應(yīng)及時安排驗證時間,同時通知使用 部門做好驗證前的坯料準(zhǔn)備,通知承制部門準(zhǔn)備驗證。8. 3 非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備驗證時,由承制部門召集使用部門、工藝、設(shè)計、檢驗等 有關(guān)人員參加,共同配合進(jìn)行實物跑合或切削試驗。8. 4 驗證過程中,發(fā)現(xiàn)的工藝問題由工藝人員解決、設(shè)計

11、問題由設(shè)計人員 解決,制造問題由承制部門解決,然后再組織驗證,直到完好無缺。8. 5 非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備要填寫驗證書,參加驗證人員簽署意見。驗證后的非標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)備準(zhǔn)予提交使用。9 交付使用9. 1 非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備驗證合格后,由工程部門安排有關(guān)安裝等工作,組織辦理 新增固定資產(chǎn)入帳手續(xù)和及時投產(chǎn)。決算超過預(yù)算時,以預(yù)算價值作為固定資 產(chǎn)價值,超出部分作為設(shè)備制造部門的虧損。如果因為不能通過驗收,所有費(fèi) 用作為設(shè)備制造部門的虧損。9. 2 驗證后一個月內(nèi),由設(shè)計部門根據(jù)制造調(diào)試的結(jié)果,依實整理圖紙及 有關(guān)技術(shù)文件,轉(zhuǎn)交設(shè)備管理部門資料室存檔。9. 3 使用部門按非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備技術(shù)文件負(fù)責(zé)編制設(shè)備操作規(guī)程,正確使用、 維護(hù)保養(yǎng)好非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備。9. 4 非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備從交付使用起三個月內(nèi)由承制部門包修,因非正常使用造 成的設(shè)備故障,由設(shè)備專線酌情處理后再由設(shè)備制造人員進(jìn)行修復(fù),費(fèi)用由使用部門承擔(dān)。因生產(chǎn)需要須另行增加工裝及部件,須由使用部門開協(xié)作票另項 解決,不可在