貴細藥材采購、儲存、發(fā)放管理制度

1、起 草 人：審 核 人：批 準 人：起草部門：起草日期：審核日期：批準日期：執(zhí)行日期：頒發(fā)部門：質(zhì)量部Copy ： 總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 銷售總監(jiān) 行政辦公室 物料部 倉庫 采購 質(zhì)量部 QA QC 售后服務(wù)部 生產(chǎn)部 車間 工程設(shè)備部 財務(wù)部 銷售部 貴細藥材采購、儲存、發(fā)放管理規(guī)程一、目 的：建立生產(chǎn)貴細藥材采購、儲存、發(fā)放管理規(guī)程，便于貴細藥材的管理。(三七、白及、砂仁等價值80元以上的藥材為貴細藥材二、適用范圍：貴細藥材的采購、儲存、發(fā)放。三、責 任 人：倉庫管理員、物料部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部。四、定義：貴細藥材：經(jīng)濟價值高、用量少的的中藥材。五、內(nèi) 容：4.1采購原則4.1.1

2、貨比三家、性價合理，選擇供應(yīng)商。4.1.2選擇信譽可靠的合法供應(yīng)商。4.1.3執(zhí)行公司物料采購合同的簽訂及管理辦法。4.1.4購進的貴細藥材必須符合相關(guān)要求。4.2物料采購申請、審批4.2.1 物料部采購員負責采購工作，保證及時供應(yīng)。4.2.2 采購供應(yīng)商的審計及物資的定價應(yīng)做到貨比三家，在保證質(zhì)量的前提下，堅持最低價原則采購。 4.2.3 貴細藥材采購由物料部（采購員）做出采購計劃，填寫所需采購申請單，報上級領(lǐng)導簽字、批準后方可進行采購。4.3采購4.3.1采購員接到領(lǐng)導批準簽字的貴細藥材申請單后進行安排采購。4.3.2必要時通知各供應(yīng)商提供樣品進行檢驗。匯總樣品的檢驗結(jié)果及價格，

3、擇優(yōu)進行采購。4.4貴細藥材的驗收4.4.1貴細藥材入庫，原則上應(yīng)一人驗收，一人復核。應(yīng)先檢查原包裝有無損壞受潮和其他異樣，封簽是否完好，核對現(xiàn)貨與發(fā)貨單上的數(shù)量是否相符，然后逐件檢查和復核包裝重量，計算藥材凈重。如發(fā)現(xiàn)毛重不符時，須及時向有關(guān)責任人反映，及時與發(fā)貨方聯(lián)系協(xié)調(diào)解決，物料驗收入庫規(guī)程驗收入庫。4.4.2：散裝貴細物料的重量復核:稱量出一只袋子的重量,將其全部倒入已稱重的空袋內(nèi)，稱量出毛重，毛重減皮重得出貴細物料的凈重，填寫稱量記錄。4.4.3：定額密封包裝的貴細物料重量復核：毛重應(yīng)大于標識所示重量。5 . 貴細藥材的儲存養(yǎng)護5 .5.1貴細藥材必須放在貴細藥材庫儲存，專人專庫保管

4、，建立領(lǐng)用登記、復核制度。5 .5.2對于質(zhì)脆易碎的品種，在操作時應(yīng)特別注意防止其殘損，一般應(yīng)用固定的箱、框、PVC桶等密封后，儲存在干燥陰涼，不易受潮受熱的地方，庫內(nèi)溫度應(yīng)保持在30以下，相對濕度不超過75%。在儲存過程中應(yīng)進行定期檢查，梅雨季節(jié)時，應(yīng)對易發(fā)霉生蟲的品種經(jīng)常檢查,防止生蟲受潮。5 .53在規(guī)定的儲存條件下仍易變質(zhì)的品種及有效期在兩年內(nèi)的一些重點養(yǎng)護品種應(yīng)與質(zhì)量部協(xié)商，并開展留樣觀察，考察其變化的原因和規(guī)律,為指導確定合理庫存提供資料。5 .5.4對庫存貴細藥材定期進行循環(huán)質(zhì)量抽查，抽查周期應(yīng)視藥材質(zhì)量特性和季節(jié)的變化而定，發(fā)現(xiàn)問題，提出處理意見，及時對有問題的藥材進行必要的整

5、理和養(yǎng)護。5 .5.5發(fā)現(xiàn)藥材有質(zhì)量問題時，應(yīng)掛黃牌暫停發(fā)貨，同時填寫請驗單，交質(zhì)量部，質(zhì)量部一般在規(guī)定的工作日內(nèi)復檢完畢，如不合格不能發(fā)放，并報有關(guān)部門進行處理。5 .5.6 對易發(fā)生霉變的貴細藥材，可采用密封法、吸潮法、冷藏法、空氣調(diào)節(jié)法等養(yǎng)護方法。5 .5 .7 嚴格控制庫房的溫濕度，每日定時作兩次溫濕度記錄。當溫濕度超出規(guī)定范圍時，應(yīng)立即采取降溫、保溫、除濕、增濕等措施，使其恢復到規(guī)定的溫濕度范圍內(nèi)，并隨時做記錄，溫濕度記錄，應(yīng)妥善保管，作為參考資料以掌握變化規(guī)律。6.發(fā)放：6.6.1、由兩個倉管員按批指令限額發(fā)放物料，注意輕拿輕放不得出現(xiàn)潑撒現(xiàn)象，詳細填寫稱量記錄，稱量人與復核人簽字

6、確認。發(fā)放工作完成后及時密封、放至原位，同時下帳。做到帳、物、卡一致。6.6.2、物料發(fā)放應(yīng)建立明細臺帳，確保帳、物、卡相符，出現(xiàn)不相符時應(yīng)及時找出原因并上報相關(guān)領(lǐng)導。6.6.4、倉庫管理員、領(lǐng)料人員對所發(fā)放的物料實行雙人復核，并在領(lǐng)料單、物料卡上簽名，方可出庫。6.6.5、每次發(fā)料后，倉庫管理人員應(yīng)及時填寫貨位卡及臺帳，做到帳、物、卡一致，如發(fā)現(xiàn)偏差，應(yīng)查明原因、做好記錄，按偏差處理規(guī)程處理。7.7其它7.7.1貴細藥材應(yīng)進行雙人雙鎖管理。7.7.2領(lǐng)用部門領(lǐng)出貴細藥材后應(yīng)及時在規(guī)定時間內(nèi)完成加工（一般在34天內(nèi)完成），嚴格按照加工程序進行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量，嚴格控制在損耗范圍內(nèi)。7.7.3生產(chǎn)出的產(chǎn)品要進行入庫管理，倉庫管理員認真對生產(chǎn)出的產(chǎn)品進行稱量入庫，并核算收