制造系統(tǒng)驗證查檢表模板(模塊部件)(共3頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上（產(chǎn)品名稱+V/R版本）制造系統(tǒng)驗證查檢表（模塊/部件部分） 驗證批次： 驗證批量：項目檢查結(jié)果查檢說明后續(xù)行動責(zé)任人和預(yù)期日期生產(chǎn)文件驗證1、BOM驗證（支撐TR6評審要素2。1）是 否 免 1）BOM層次結(jié)構(gòu)是否與裝配、調(diào)測順序相符，是否符合生產(chǎn)的組織方式是 否 免2）BOM項目是否完整，相關(guān)信息是否正確是 否 免3）輔料是否齊全（緊固件等）是 否 免2、生產(chǎn)指導(dǎo)文件21工藝規(guī)程22操作指導(dǎo)書/老化/包裝/調(diào)測/維修/裝配WI驗證23裝配圖/電路圖/原理圖24裝備使用說明是 否 免1）各種生產(chǎn)指導(dǎo)文件是否齊套是 否 免2）是否具有可操作性，操作流程圖是否正確是 否

2、 免 3）供裝配的物料項目是否注明正確的編碼、型號、數(shù)量、位置等信息是 否 免4）操作過程、操作順序、相關(guān)工藝測試參數(shù)是否明確是 否 免5）裝配件的裝配關(guān)系/方向是否明確是 否 免6）特殊裝配關(guān)系、易誤操作之處是否明確說明（如采用插圖等）是 否 免7）需要特別注意點有無強調(diào)或特別指出（如調(diào)纖的原則、放電次數(shù)等）是 否 免8）工裝/設(shè)備/裝備及其使用說明等是否明確，需使用之處是否注明名稱型號等信息，是否說明注意事項及安全隱患點是 否 免 9）輔料（如膠、硅酯、焊錫絲等）名稱規(guī)格、用量等參數(shù)和使用部位、使用注意事項等是否明確是 否 免10）標(biāo)簽條碼內(nèi)容以及粘貼位置、方式是否明確是 否 免11）調(diào)測

3、指導(dǎo)書中列出的儀器裝備是否齊全、正確，連線關(guān)系是否明確是 否 免12）裝備儀表使用說明是否明確，關(guān)鍵點是否表述清楚是 否 免13）測試指標(biāo)是否描述全面、正確、合理 是 否 免14）老化操作及要求是否明確是 否 免 15）檢驗指導(dǎo)書中需檢驗項目是否明確列出或指明標(biāo)準(zhǔn)是 否 免16）包裝指導(dǎo)書中包裝用物料編碼、型號、數(shù)量等信息以及包裝過程、順序是否明確是 否 免17）維修指導(dǎo)書原理描述是否明確，故障解決方法是否有效，針對舊版本產(chǎn)品是否提供明確的處理意見是 否 免18）一些特殊要求的信息是否提供，如特殊器件的說明等是 否 免制造工藝驗證1、 工藝流程驗證2、 生產(chǎn)裝配3、 生產(chǎn)測試4、 維修5、 新

4、工藝/特殊工藝6、 與制造相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是 否 免 1）制造工藝方案及裝配、測試工藝流程是否科學(xué)、合理，是否得到驗證是 否 免2）新器件、新工藝、特殊工藝技術(shù)是否經(jīng)過驗證是 否 免3）產(chǎn)品設(shè)計變更是否引起相關(guān)變更如測試方案變更等，相關(guān)文檔是否得到修改是 否 免4）工藝路線是否正確維護是 否 免5）是否適合大批量生產(chǎn)，如易裝配性、易測試性是 否 免6）生產(chǎn)布局、場地等是否合理是 否 免 7）是否完成了必要數(shù)量的試制驗證跟蹤是 否 免2、工裝/設(shè)備/裝備驗證是 否 免1）是否驗證工裝/設(shè)備/裝備的齊全性、可用性，質(zhì)量安全隱患點是否解決是 否 免2）所需裝備（含老化裝備）及附件是否完成驗收 是 否

5、免3）是否滿足量產(chǎn)需求是 否 免3、可裝配性驗證是 否 免 1）裝配方法是否可以有效保證裝配質(zhì)量是 否 免2）裝配過程中安裝和拆卸是否方便是 否 免3）各裝配件之間是否存在干涉，造成裝配困難或易產(chǎn)生操作隱患是 否 免4）光器件尾纖根部是否與其它器件或結(jié)構(gòu)件相距較近 是 否 免5）內(nèi)部走線規(guī)則是否明確，是否避開了活動部件，是否避開了沒有倒圓、沒有裝絕緣襯套的孔是 否 免6）在光纖的走纖路徑上是否有相應(yīng)的約束措施是 否 免 7）裝配件焊接緊固是否有困難和隱患是 否 免 8）生產(chǎn)輔料是否滿足工藝要求是 否 免9）起固定作用的硅膠流動性、干膠時間是否滿足要求是 否 免10）光纖/電纜接頭上的標(biāo)簽標(biāo)注的

6、插接位置是否與插座絲印/標(biāo)簽一一對應(yīng)是 否 免11）是否進行了防松脫、防誤插設(shè)計，是否有防差錯措施保證正確安裝（如不對稱孔、標(biāo)識等）是 否 免12）對質(zhì)量難以控制、難以檢測或?qū)|(zhì)量有重大影響的裝配點，是否進行分析并有控制措施是 否 免4、可測試性驗證是 否 免 1）裝備測試一致性是否滿足生產(chǎn)要求是 否 免2）裝備漏測、誤測是否進行分析并有控制措施是 否 免3）與單板、整機環(huán)節(jié)相關(guān)指標(biāo)的協(xié)調(diào)和容差設(shè)計是否經(jīng)過驗證是 否 免5、包裝運輸驗證是 否 免1）是否提供足夠數(shù)量的合格包材是 否 免2）包裝是否有產(chǎn)品保護能力和相應(yīng)標(biāo)識，是否滿足儲運防潮、抗震緩沖等要求是 否 免 3）模塊是否易于搬運，或者有

7、方便搬運的工具是 否 免6、是否驗證可維修性是 否 免7、ESD的特殊要求是否已說明，相應(yīng)防護措施是否已實現(xiàn)是 否 免8、是否準(zhǔn)備詳細、系統(tǒng)的培訓(xùn)資料，是否對相關(guān)人員進行培訓(xùn)并確保培訓(xùn)效果是 否 免9、產(chǎn)能規(guī)劃（包括所需儀表、裝備、周轉(zhuǎn)工具、場地等資源）是否已經(jīng)完成并落實是 否 免最終產(chǎn)品驗證1、 培訓(xùn)2、 問題/EC3、 效率4、 成本1、物料質(zhì)量驗證（納入QE）是 否 免 1）元器件、結(jié)構(gòu)件來料質(zhì)量狀況是否符合要求是 否 免2）所用物料是否有嚴(yán)重品質(zhì)問題，是否出現(xiàn)物料批量失效是 否 免3）替代物料或批次更換是否造成產(chǎn)品批量故障是 否 免 4）物料來料指標(biāo)的一致性是否經(jīng)過驗證是 否 免5）物

8、料是否經(jīng)過IQC檢驗是 否 免6）IQC是否具有檢驗應(yīng)檢物料的能力，如檢驗儀器、檢驗規(guī)范等是 否 免7）獨家供貨是否找到替代或有規(guī)避采購風(fēng)險的措施是 否 免2、是否驗證前工序半成品在本工序發(fā)現(xiàn)問題的故障率是 否 免3、產(chǎn)品外觀驗證是 否 免 1）結(jié)構(gòu)件外觀是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)是 否 免2）單板外觀是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)是 否 免3）產(chǎn)品外觀絲印無遺漏、內(nèi)容正確是 否 免4）產(chǎn)品表面所貼標(biāo)簽、條碼內(nèi)容及粘貼位置正確是 否 免5）產(chǎn)品的外部防護是否良好，如光模塊包裝盒、接口防護裝置是否符合要求是 否 免4、工藝技術(shù)及裝備問題驗證是 否 免 1）試制中出現(xiàn)的嚴(yán)重工藝技術(shù)及裝備問題已解決是 否 免2）輕微的工藝技術(shù)問題，應(yīng)有可行的對策方案是 否 免3）版本切換造成的問題是否得到解決是 否 免4）是否提供驗證階段發(fā)現(xiàn)的問題和解決措施列表是 否 免5）最近3個月內(nèi)，是否有造成重大影響的ECO更改或臨時技4術(shù)更改是 否 免5、安全等事項驗證（納入產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）是 否 免 1）模塊/部件是否有鋒利的邊角，容易給作業(yè)者造成損傷是 否 免2）為防止造成人身安全、器件損壞而需要特別注意的內(nèi)