版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上制 衣 廠管 理 文 件程 序 目 錄編號(hào):S-QP-0版號(hào):01生效日期:2009年1月擬制: 審核: 批準(zhǔn): 第1頁 共3頁 文件編號(hào)文件名稱修訂日期版本S-QP
2、-0程 序 目 錄 S-QP-01常規(guī)檔 S-QP-01-01 S-QP-01-02 廠 規(guī) S-QP-01-03營業(yè)許可証 S-QP-01-04稅務(wù)証(含國稅,地稅) S-QP-01-05 S-QP-01-06外發(fā)工廠資料(無) S-QP-01-07機(jī)器種類及數(shù)量清單 S-QP-02 S-Q
3、P-02-01勞動(dòng)合約 S-QP-02-02招聘員工,培訓(xùn)員工和終止勞動(dòng)合約之政策及程序 S-QP-02-03員工登記名冊(cè)(身份証復(fù)印件) S-QP-02-04未成年工登記証,未成年工健康檢查 S-QP-03 S-QP-03-01 三個(gè)月之工卡(含工作,休息時(shí)間) S-QP-03-02 S-QP-03-03工資表(含工資計(jì)算方法) S-QP-03-04當(dāng)?shù)卣畹凸べY檔
4、160; S-QP-03-05計(jì)件記錄 美 恆 制 衣 廠管 理 文 件程 序 目 錄編號(hào):S-QP-0版號(hào):01生效日期:2009年1月擬制:柯尊銅 審核: 批準(zhǔn): 第2頁 共3頁
5、 文件編號(hào)文件名稱修訂日期版本S-QP-04社會(huì)福利 S-QP-04-01 S-QP-04-02之相關(guān)檔 S-QP-05 消防安全 S-QP-05-01走火圖) S-QP-05-02-01消防及疏散演習(xí)記錄 S-QP-05-02-02消防設(shè)備及數(shù)量清單 S-QP-05-03安全主管及急救訓(xùn)練員工名冊(cè) S-QP-05-04 S-QP-06
6、60; 化學(xué)品,環(huán)保 S-QP-06-01危險(xiǎn)品及化學(xué)品原料及儲(chǔ)存量 S-QP-06-02排污許可証和環(huán)保証(無) S-QP-07 安全,特種作業(yè)証 S-QP-07-01衛(wèi)生証 S-QP-07-02廚,膳工作人員健康証明 S-QP-07-03廠安全生產(chǎn)制度和安全計(jì)劃 S-QP-07-04工傷及診療記錄 S-QP-07-05電梯檢查合格証 S-QP-07-06特種作業(yè)
7、操作証(電工証) S-QP-07-07電梯員操作証 S-QP-07-08斷針,換針記錄 S-QP-07-09糾正及預(yù)防措施管理程序 美 恆 制 衣 廠管 理 文 件程 序 目 錄編號(hào):S-QP-0版號(hào):01生效日期:2009年1月擬制:柯尊銅 審核: 批準(zhǔn): &
8、#160; 第3頁 共3頁 文件編號(hào)文件名稱修訂日期版本S-QP-08品質(zhì)控制檢查表 S-QP-08-01驗(yàn) 布 報(bào) 表 S-QP-08-02 初 期 報(bào) 表 S-QP-08-03 中 期 報(bào) 表 S-QP-08-04 AQL2.5尾 期 報(bào) 表&
9、#160; S-QP-09生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表(生產(chǎn)記錄) S-QP-09-01 裁床日?qǐng)?bào)表 S-QP-09-02 車間日?qǐng)?bào)表 S-QP-09-03 尾部驗(yàn)針報(bào)表 S-QP-09-04 尾部裝箱報(bào)表 S-QP-10驗(yàn)廠其它資料
10、S-QP-10-01道德聯(lián)盟基本守則 S-QP-10-02工廠品質(zhì)流程表 S-QP-10-03 工 會(huì) 資 料 S-QP-10-03-01制訂工會(huì)責(zé)任制度 S-QP-10-03-02籌備工會(huì)委員會(huì)資料 S-QP-10-03-03 成立工會(huì)委員會(huì)資料 S-QP-10-03-04 工會(huì)委員會(huì)通知記錄 S-QP-10-03-05 工會(huì)委員會(huì)會(huì)義記錄 S-QP-10-03-06
11、160; 工會(huì)委員會(huì)咨詢文件 S-QP-10-04 美恆制衣廠人事構(gòu)架圖 S-QP-10-05 SGS驗(yàn)廠資料 S-QP-10-06 廢紙,布碎處理記錄
12、0;
13、0; 客戶驗(yàn)廠及其應(yīng)對(duì)一、 客戶為什么要驗(yàn)廠1、 競(jìng)爭(zhēng),使得各國供應(yīng)商使出不同解數(shù),
14、于是發(fā)達(dá)國家、文明國家的供應(yīng)商在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)上處于劣勢(shì),他們把采購的目標(biāo)轉(zhuǎn)向了工資水平較低的東南亞各國和人口眾多的中國,這也促進(jìn)了國內(nèi)外商家爭(zhēng)先恐后地在這類地區(qū)設(shè)廠出貨。2、 人權(quán)運(yùn)動(dòng),促使客戶面對(duì)各種疑問:價(jià)格低廉,是否侵犯人權(quán)而得?比如童工問題、勞改犯產(chǎn)品問題、超時(shí)加班問題,壓低工資、克扣工資等等、許多客戶往往在這些問題上受到壓力,而直接影響到他們?cè)谑袌?chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。3、 對(duì)于客戶而言,他們會(huì)問,如果你這個(gè)企業(yè)連自已所在國家的法律都不遵守,那么,誰會(huì)相信你的品質(zhì)保證和貨期保證呢?二、
15、60; 客戶驗(yàn)廠的一般程序1、 首次會(huì)議,要求廠負(fù)責(zé)人參加。2、 現(xiàn)場(chǎng)檢查若有需要,可能拍照;檢查生產(chǎn)工場(chǎng)、倉庫、宿舍、飯廳、沖涼房等,凡是平面圖上有的地方都去了解生產(chǎn)運(yùn)作情況,了解現(xiàn)場(chǎng)記錄、了解工人活動(dòng)及其他異常變化3、 文件記錄檢查包括營業(yè)執(zhí)照、人事資料、勞動(dòng)合同、廠規(guī)廠紀(jì)、工時(shí)記錄、工資制度、工資表、福利政策、安全制度、培訓(xùn)/會(huì)議/危險(xiǎn)工具及設(shè)備保養(yǎng)/演習(xí)記錄。要求栓查全部人事資料;至少
16、一年的工時(shí)工資記錄。4、 工人面談要求由審核員挑選,選擇工人來源:1。工作現(xiàn)場(chǎng)2。人事檔案3。工資表(考勤表)要求管理人員回避并單獨(dú)房間進(jìn)行,面談結(jié)果不向管理層透露,面談氣氛輕松、互動(dòng)并保證不向廠方說姓名。5、 復(fù)印相關(guān)資料、完成審核報(bào)告,廠方人員不參加。6、 末次會(huì)議三、 客戶驗(yàn)廠的一般方法1、 環(huán)境:1)&
17、#160; 看安全設(shè)施及標(biāo)識(shí),如通道、堆貨高度、安全門數(shù)量及開啟情況;消防器材檢查記錄,應(yīng)急燈和安全出口燈的工作狀態(tài);還有,危險(xiǎn)工具如剪、刀、錘等是否用繩拴以免掉落。2) 看大約人數(shù),有時(shí),審核員懷疑人數(shù)不對(duì),會(huì)在上班時(shí)間查宿舍,吃飯時(shí)間看飯?zhí)镁筒腿藬?shù),可能取員工廠證登記后返回查考勤表等文件。3) 看員工勞動(dòng)防護(hù)措施,藥箱情況(藥品及發(fā)放記錄)4) 工場(chǎng)內(nèi)物品擺放標(biāo)識(shí)5
18、) 生產(chǎn)記錄,生產(chǎn)前板簽發(fā)確認(rèn)和懸掛位置,工序質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、危險(xiǎn)工具領(lǐng)用、更換記錄及退換的實(shí)物6) 看環(huán)保設(shè)施,MSDS落實(shí)情況(物料安全數(shù)據(jù)單)7) 宿舍面史,了解居住情況,要求大于2M2/人,宿舍消防8) 工場(chǎng)、宿舍飲水情況9) 沖涼房、廁所數(shù)量、衛(wèi)生情況10) 飯?zhí)萌菁{人員情況,衛(wèi)
19、生許可證,廚房?jī)?nèi)衛(wèi)生不許抽煙、生熟菜生分,不可放地上,熟菜應(yīng)有罩。另問廚工每餐下多少米,有多少人吃飯,以核企業(yè)真實(shí)人數(shù)。2、 文件查驗(yàn)要求文件:人事檔案、勞動(dòng)合同、最近12個(gè)月工資表考勤表;營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、社保人數(shù)表及交費(fèi)發(fā)票,每月增減表,最低工資文件,消防、環(huán)保批準(zhǔn)文件;員工培訓(xùn)記錄、消防檢查記錄,特種人員健康證、操作證(電梯、電工、鍋爐等)、急救員培訓(xùn)記錄、化學(xué)物料清單;處理化學(xué)物料的培訓(xùn)教材(MSDS)及記錄;電梯和壓力容器的合格證,各種量具的檢驗(yàn)證明,空氣及噪聲檢測(cè)記錄;綜合計(jì)時(shí)批準(zhǔn)文件;經(jīng)過批準(zhǔn)的廠規(guī)、員工培訓(xùn)(廠規(guī)、消防、急救知識(shí))的程序及
20、記錄。3、 員工問話目的,以幫工人說話為由,誘導(dǎo)工人吐露真言,核實(shí)文件查驗(yàn)過程中的疑問,主要有以下方面:1) 上班時(shí)間,打卡情況,試圖問出考勤中的問題2) 核實(shí)入廠日期,查出是否童工3) 考查工資情況,收入,代扣款項(xiàng),假日及休息日加班工資情況4) 罰款問題,消防滅火器會(huì)否使用,消防演習(xí),疏散路線5)
21、 化學(xué)材料MSDS知識(shí)及防護(hù)、防護(hù)用品是怎樣更換的6) 核實(shí)宿舍情況,看人數(shù)對(duì)否7) 廠牌、廠服不應(yīng)收錢,飲水不應(yīng)收錢8) 管理人員打罵情況9) 下班時(shí)間,廠大門和宿舍是否可以自由出入(強(qiáng)迫勞動(dòng))10) 員工有無發(fā)生工傷,怎么處理的,生病給不給工資11) 沒有完成定額,是否倒扣工資12)
22、 加班是否自愿四、 客戶驗(yàn)廠的一般要求1、 童工問題我國勞動(dòng)法規(guī)定,雇用16歲以下人員為童工。使用童工是非常嚴(yán)重的侵犯人權(quán)的行為,一旦查到,立即否決。為什么說,使用童工是侵犯了人權(quán),還非常嚴(yán)重?因?yàn)檫@個(gè)年齡的兒童正處于長身體和需要受教育的階段,你雇用他,有時(shí)看起來他是愿意的,有人說,我們是同工同酬的,并未克扣工資,就像對(duì)待大人一樣,有什么不行?但是你剝奪了他受教育的權(quán)利。所以,查廠時(shí),審核員就要看你的公司:有無明確的
23、招工程序;有無簽別措施,比如檢查身份證的真假,目測(cè)年齡,詢問家庭成員關(guān)系推測(cè)年齡,或是由上學(xué)畢業(yè)時(shí)間來推測(cè)。審核員還要檢查你的人事檔案,從檔案中了解員工使用身份證和真實(shí)照片的差異,了解員工的入廠日期和年齡對(duì)照比較。他們還要求公司即使從未雇用童工,也必須制訂童工救濟(jì)政策和程序,以便萬一發(fā)現(xiàn)童工時(shí)可以有效實(shí)施。童工救濟(jì)政策是什么?就是說,公司招到工發(fā)現(xiàn)有童工后,不應(yīng)立即辭退,不要使他們陷入更加嚴(yán)重的困境,而是采取合適的補(bǔ)救措施,把他們送去上學(xué)并且做到每天上課和工作時(shí)間,包括工作地點(diǎn)和學(xué)校之間的交通所用時(shí)間加起來不超過10小時(shí) 。中國國務(wù)院公布的第364號(hào)令禁止使用童工中規(guī)定,用人單位使用童工,應(yīng)限
24、期將童工送回原居住地交父母或其他監(jiān)護(hù)人,所需交通和食宿費(fèi)用全部由用人單位承擔(dān)。介紹童工入廠的還要受到處罰,情節(jié)嚴(yán)重的要負(fù)刑事責(zé)任。如果童工患病或受傷,則用人單位需要負(fù)責(zé)送到醫(yī)療機(jī)構(gòu)并負(fù)擔(dān)全部醫(yī)療和生活費(fèi)用。2、 未成年工問題我們?cè)S多企業(yè),多以為招工只要滿16歲就行了,未成年工,除了入廠體檢外,每半年均需體檢一次直至滿18歲,除此之外,企業(yè)還須向當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門辦理登記,以求得監(jiān)督。在安排未成年工工作時(shí),不得安排從事對(duì)身體安全健康有危險(xiǎn)的工作,不得安排做夜班,還要避免未成年工加班加點(diǎn)。審核員驗(yàn)廠均全留意這些問題。3、 強(qiáng)迫勞動(dòng)問
25、題強(qiáng)迫勞動(dòng)括監(jiān)獄勞動(dòng)、契約勞動(dòng)、抵債勞動(dòng)、奴役勞動(dòng),以及以懲罰為恐嚇手段的非愿勞動(dòng)。所謂監(jiān)獄勞動(dòng),因囚犯或勞改犯由于違反法律而接受國家的懲罰,他們的勞動(dòng)是非自愿的,所謂契約勞動(dòng),是指工人的行動(dòng)自由被嚴(yán)格限制,就好像賣身契一樣,雇主往往禁止勞動(dòng)工人自由離開,或者契約勞動(dòng)工人不能自由選擇結(jié)束雇用關(guān)系。在驗(yàn)廠中,審核員關(guān)心的是:1) 員工受雇是否交押金或身份證?2) 驗(yàn)廠或員工問話時(shí),自由雇用是重要的項(xiàng)目之一,他們還關(guān)心員工合理辭工時(shí),能否全額領(lǐng)取工資。3)
26、 工人下班后,能否自由離開工廠或宿舍4) 如果不愿意加班,會(huì)否遭到罰款或解雇?5) 工人上班,是否有保安在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視?4、 健康與安全職業(yè)安全衛(wèi)生是工人的一項(xiàng)重要的基本權(quán)利。中國已實(shí)施安全生產(chǎn)法和職業(yè)病防治法,要求企業(yè)必須采取措施,給工人提供安全衛(wèi)生的工作條件,確保消防安全,機(jī)器設(shè)備安全,并有效控制工作場(chǎng)所的職業(yè)危害,如有害物質(zhì)、高溫、嗓音等。1)
27、 有無任命一名高層管理代表為全體員工的健康與安全負(fù)責(zé),他除了負(fù)責(zé)推廣和實(shí)施公司的安全衛(wèi)生政策和計(jì)劃,還應(yīng)可以直接同企業(yè)最高管理者交換意見產(chǎn)匯報(bào)工作。2) 企業(yè)是否定期檢測(cè)工作場(chǎng)所的空氣質(zhì)量,特別是有毒有害工作場(chǎng)所(如油漆、印刷、電鍍車間等)3) 工人的安全培訓(xùn)教材和定期的培訓(xùn)記錄,使工人明白工作中存在的職業(yè)危害及如何預(yù)防,比如,如何安全使用機(jī)器設(shè)備,危險(xiǎn)工具,滅火器,如何報(bào)警,如何疏散,如何使用急救設(shè)備,如何使用個(gè)人防護(hù)用品,以及有毒有害物質(zhì)的防護(hù)等等。4)
28、60; 有無提供方便的飲用水?飲水是否受限制?5) 男女分開的廁所和沖涼房,以保護(hù)工人的隱私權(quán),同時(shí),廁所和沖涼房不但數(shù)量夠,且保證清潔,宿舍面積也應(yīng)符合當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)要求。在中國,企業(yè)廁所的蹲坑數(shù)必須滿足相關(guān)設(shè)計(jì)要求,宿舍面積必須大于2M2/人。6) 工傷和意外事故報(bào)告和調(diào)查程序,采取合理的糾正措施保持合理記錄。7) 每個(gè)工作場(chǎng)所是否都有急救箱受過培訓(xùn)的急救員?8)
29、0; 飯?zhí)檬欠穹习踩l(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),食物是否存放在衛(wèi)生的設(shè)備中?9) 宿舍是否滿足基本需要,是否男女分開?宿舍環(huán)境保持安全、衛(wèi)生和干凈,是否遠(yuǎn)離嘈雜的場(chǎng)所?是否有良好的確好的通風(fēng)和照明?5、 結(jié)社自由和集體談判權(quán)自由結(jié)社權(quán)是核心勞動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)的基石,企業(yè)應(yīng)該允許工人組織工會(huì)和參加工會(huì)組織,不得干涉和限制工人自由結(jié)社的權(quán)利,也不得因工人參加工會(huì)而被處罰是和歧視,如調(diào)往工作條件差的崗位以示懲罰等。但是,在中國成立群眾性組織是要經(jīng)過批準(zhǔn)的。所謂集體談判權(quán),則是指勞工集體訂立勞動(dòng)合
30、同的權(quán)利,罷工權(quán)利和采用和平方式集體行動(dòng)的權(quán)利。當(dāng)然,中國的法律對(duì)罷工權(quán)利是有一定制約的。在這方面審核員關(guān)心的是:1) 企業(yè)是否建立了工會(huì)組織或類似組織,如工友會(huì),福利會(huì)、康樂會(huì)等?有無宣傳資料和記錄?2) 工人代表是否經(jīng)過選舉產(chǎn)生?是否張榜公布?是否得到工人認(rèn)可?3) 工人代表是否與公司管理代表定期和不定期召開會(huì)議,討論工人關(guān)心的問題并保有會(huì)議記錄?4)
31、企業(yè)是否與工會(huì)代表進(jìn)行集體談判并簽署集體協(xié)議傳達(dá)給工人?5) 工人代表有無受到歧視?其在工作場(chǎng)所訪問工人是否受到限制?(算串崗)6) 工人有無罷工行為?原因是什么?怎么解決的?罷工工人是否被開除?6、 歧視歧視,指的是用人單位不得侵犯工人的基本權(quán)利和尊嚴(yán),即應(yīng)是提供公平合理的工作機(jī)會(huì),不允許性侵犯行為。審核員驗(yàn)廠時(shí)會(huì)注意以下問題:1) 用人單位在日常運(yùn)作上是否有歧視性的規(guī)定和行為?
32、要區(qū)別的是,將同一性別的人集中在一起工作,并不能證明屬歧視行為,如手工裝配多女工。2) 招聘員工時(shí)是否有年齡、性別方面的限制?3) 在薪金方面是否做到了同工同酬?4) 用人單位是否有明確的程序,并指定專人負(fù)責(zé)處理歧視和性騷擾方面的投訴?一旦發(fā)生歧視行為或性騷擾,工人采取何種方式投訴?5) 某港資老板要求員工逢初一十五在工廠設(shè)立的神位面前下跪叩頭,這樣行不行?
33、(不行?。?、 懲戒性措施所謂懲戒性措施,指的是用人單位不得從事或支持體罰,不得有精神或肉體脅迫以及言語侮辱。我們看到,有的工人做貨做慢了就會(huì)遭到管理人員的辱罵,有的企業(yè)負(fù)責(zé)人其至命令保安毆打違反廠規(guī)的工人,有些懲罰性手段,如搜身、罰站、罰曬太陽、罰關(guān)禁閉,甚至掛牌游廠示眾等等。這些都是絕對(duì)不行的。當(dāng)然,企業(yè)管理人員必須面對(duì)形形色色的員工和行為的,怎么辦?用人單位應(yīng)該采用一種公平公開的,指在教育工人的懲罰程序,如對(duì)于違反廠規(guī)的員工,可采取口頭警告、書面警告,書面警告也要為違規(guī)員工提供申訴渠道。千萬注意,用扣減工資的辦法處罰員工,是違反SA8000標(biāo)準(zhǔn)的。在這
34、方面,審核員在這方面關(guān)注的問題是:1) 用人單位是否發(fā)現(xiàn)過打罵工人的行為?是否允許主管或保安打罵工人?2) 員工下班,是否須經(jīng)過搜身后方可離開工廠?3) 員工有錯(cuò)誤是否罰款?是否搞體罰?4) 員工是否清楚,當(dāng)他不服處罰決定,或發(fā)生了打罵行為,他該如何投訴和申訴?5) 教育和培訓(xùn)員工有無書面記錄?6)
35、 男工人吃飯,將剩飯菜倒在飯桌上補(bǔ)罰掃飯廳三天,你怎么看?如果不在警告書上簽名,你又怎么辦?8、 工作時(shí)間工作時(shí)間,是驗(yàn)廠中重要的一點(diǎn),也是經(jīng)營者最頭痛的問題。中國國家規(guī)定每周上班40小時(shí)。加班每天不超過3小時(shí),每周不超過9小時(shí),即每月不超過36小時(shí),而且還得支付比正常工資更高的工資,這樣的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境怎么能保持產(chǎn)品價(jià)格的優(yōu)勢(shì)?另一方面,對(duì)于打工的人群,他們大部分是想出來掙錢的,加班少,掙錢少,他們?cè)敢饧影啵植恍?。而就SA8000標(biāo)準(zhǔn)來說,超時(shí)加班屬于嚴(yán)重不合格點(diǎn),是驗(yàn)廠中的重中之重,這方面,審核員
36、關(guān)注的是:1) 用人單位是否保存了12個(gè)月以上的工人的工作時(shí)間的真實(shí)記錄?2) 查核記錄的真實(shí)性,研究工人上班或加班是否可以不記錄工作時(shí)間,工作時(shí)間是否符合法律的規(guī)定3) 是否做到每周至少休息了一天?工作中間是否有合理的休息時(shí)間4) 工人是否可以將貨品帶回宿舍做,而不用記錄工作時(shí)間?5) 工人白天完
37、不成“定額”,是否需要延時(shí)完成而不記錄工時(shí)?6) 用人單位是否濫用集體談判協(xié)議達(dá)到超時(shí)加班的目的?7) 申請(qǐng)綜合計(jì)算工時(shí)制度的用人單位,是否在淡季時(shí)就把工人辭退掉了?9、 工資報(bào)酬工資報(bào)酬同工作時(shí)間是互相對(duì)應(yīng)的,同樣是驗(yàn)廠的重中之重。這方面審核的要點(diǎn)是:1) 用人單位是否提供了12個(gè)月以上的完整工資資料?2) 工人標(biāo)準(zhǔn)工作
38、時(shí)間的工資是否達(dá)到當(dāng)?shù)匾?guī)定的最低工資標(biāo)準(zhǔn)?3) 計(jì)件工資的計(jì)算方法如何?是否滿足最低工資標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定?加班工資是否按規(guī)定計(jì)算?4) 是否提供了有薪年假或支付了相當(dāng)?shù)墓べY?5) 女工是否有至少90天的有薪產(chǎn)假?6) 有無工資條?是否清楚計(jì)算方法?能否檢查并核算本人的工資?7) 每月是否保證按時(shí)發(fā)放工資?
39、用什么方式支付?有無拖欠現(xiàn)象?8) 停工待料時(shí),如何計(jì)算停工工資?9) 工人違反廠規(guī),是否扣減工資?10) 辭職或被解雇工人工資如何發(fā)放?五、 不符合項(xiàng)的發(fā)現(xiàn)與處理1、 發(fā)現(xiàn)1) 審核員會(huì)從各種不同途徑取得資料。有時(shí)你看他對(duì)工資
40、對(duì)得津津有味,會(huì)突然提出要生產(chǎn)記錄或發(fā)藥記錄,或辭工單,并與工卡結(jié)合起來看你星期天上班的情況,以確定在體系的哪一個(gè)環(huán)節(jié)上出現(xiàn)了不符合項(xiàng),這是一種交叉核對(duì)法。2) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí),一般情況下,審核員會(huì)盡量征得被審核方的認(rèn)可,以便于被審核方采取糾正行動(dòng)。如果被審核方有足夠的證據(jù)推翻某個(gè)不符合項(xiàng)時(shí),審核員應(yīng)撤消該不合項(xiàng)報(bào)告。(注意:雙方都應(yīng)做到耐心、克制、禮貌。作為審核員必須針對(duì)的是體系而不是人,作為被審核方應(yīng)實(shí)事求是,確屬問題的,不應(yīng)過于爭(zhēng)拗。)3) 被審核方負(fù)責(zé)人的談話,可以
41、成為客觀證據(jù)。審核員應(yīng)通過獨(dú)立的不源予以核實(shí)。所謂獨(dú)立來源,應(yīng)包括觀察、記錄、測(cè)試等方面。傳聞、陪同人或與被審核活動(dòng)無關(guān)人員的談話,不能作為客觀證據(jù)。2、 處理1) 嚴(yán)重不合格項(xiàng)1造成嚴(yán)重的社會(huì)責(zé)任危害。如發(fā)現(xiàn)童工或監(jiān)獄勞動(dòng)、或群死群傷、火災(zāi)或全廠性罷工等重大勞資糾紛事件。2管理體系的運(yùn)作中出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。例如在工卡中發(fā)現(xiàn)是特意為驗(yàn)廠制作的記錄,而不是工人上下班的真實(shí)記錄,則形成“無法斷定上班時(shí)間的真實(shí)性”;又如,工卡和工人問話都沒發(fā)現(xiàn)問題,卻發(fā)現(xiàn)有星期天的生產(chǎn)記錄,而考勤顯示為休假,經(jīng)過詢問簽單人
42、員其無法正面解釋,也形成“無法斷定上班時(shí)間的真實(shí)性”;再如,工人面談中有幾個(gè)人說到加班很多,只是打在另外一張卡上,或由管理人員記錄作包工處理,而且工資收入與提供的記錄不同,則形成了“上班時(shí)間或工資報(bào)酬的不確定”。這類屬于某一要素或某一關(guān)鍵過程的失效現(xiàn)象,又未能采取有效的糾正行動(dòng)加以消除,即行為系統(tǒng)失效。3管理體系運(yùn)作中出現(xiàn)區(qū)域性失效。例如,某一生產(chǎn)部門的化學(xué)有害物質(zhì)造成空氣濃度嚴(yán)重超標(biāo),長期得不到糾正;又如,某個(gè)部門的工卡出現(xiàn)群體上下班時(shí)完全相同;再如,危險(xiǎn)工具記錄無處理,生產(chǎn)記錄缺失,同樣長期得不到糾正。這類屬于體系要素在某一部門全面失效現(xiàn)象。4嚴(yán)重不合格項(xiàng)重大違規(guī),如果是首次發(fā)現(xiàn),則會(huì)在3
43、個(gè)月至半年內(nèi)再跟進(jìn)驗(yàn)廠一次,如果沒有得到改進(jìn),則可能被客戶列入黑名單,取消該客戶的全部訂單,并要求在一個(gè)月內(nèi)將已有的訂單走貨完。以后再打交道也是三年后。2) 輕微不合格項(xiàng):一般是指?jìng)€(gè)別的,非系統(tǒng)的,或者是偶爾出現(xiàn)的次要問題。如貨倉堆貨高度超標(biāo),安全門鎖閉、滅火器不夠,滅火器懸掛高度不對(duì),部門無急救員,更換的危險(xiǎn)工具未保留下來,藥品發(fā)放記錄不全等等。輕微不合格項(xiàng)的出現(xiàn)一般不會(huì)導(dǎo)致跟蹤驗(yàn)廠,但審核員會(huì)對(duì)審核方提出糾正行動(dòng)要求。如果輕微不合格項(xiàng)長期得不到解決,可能化為嚴(yán)重不合格項(xiàng)。3、 糾正行動(dòng)與跟蹤審核
44、1) 對(duì)于出現(xiàn)的嚴(yán)重不符合項(xiàng),審核員會(huì)向被審核方提交不符合項(xiàng)報(bào)告并提出糾正行動(dòng)要求,再由被審核方認(rèn)可不符合項(xiàng)的事實(shí),并于當(dāng)或或次日提出糾正行動(dòng)計(jì)劃和完成時(shí)間。一般糾正嚴(yán)重不符合項(xiàng)應(yīng)在三個(gè)月之內(nèi)完成,輕微不合格項(xiàng)在一個(gè)月內(nèi)完成。2) 糾正行動(dòng)計(jì)劃應(yīng)該具有可操作和有效性,即應(yīng)該實(shí)用、可行。3) 以后,審核再對(duì)糾正行動(dòng)完成的情況進(jìn)行驗(yàn)證。一般正常驗(yàn)廠,每年進(jìn)行一次。六、
45、60; 如何應(yīng)對(duì)驗(yàn)廠1、 首先要有正確的認(rèn)識(shí):1)從心里理解,審核者并不想把你的廠驗(yàn)垮,而是幫你發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題,你如果整改,競(jìng)爭(zhēng)力豈不加強(qiáng)?當(dāng)然大家都不整改,就你搞SA8000,那你的成本會(huì)很高,但隨著形勢(shì)的發(fā)展,驗(yàn)廠面會(huì)越來越寬,逼著大家共同進(jìn)入同一起跑線,進(jìn)入良性競(jìng)爭(zhēng)的軌道。把驗(yàn)廠理解成機(jī)遇,你的心態(tài)就會(huì)好起來。2、 驗(yàn)廠前的準(zhǔn)備1) 研究客戶的調(diào)查文件(即以前自己填寫過
46、的),確認(rèn)審核的目的(有側(cè)重點(diǎn)如質(zhì)量、或環(huán)境等),確認(rèn)審核的標(biāo)準(zhǔn)的審查的范圍。2) 確認(rèn)審核日期和時(shí)間,審核員人數(shù),前者是商量確定的。3) 確認(rèn)需提供的資料及相關(guān)的文件支持(比如發(fā)放勞動(dòng)合同和員工手冊(cè)的記錄)4) 安排一次模擬審核,過程與方法應(yīng)與實(shí)際審核相同,從中自行找到不合格點(diǎn)并盡快糾正。5) 安排好陪同人員A
47、; 首次會(huì)議人員,應(yīng)是主要負(fù)責(zé)人及人事部、會(huì)計(jì)部、品管部負(fù)責(zé)人,管理者代表,并互作介紹,以示重視。B 看廠時(shí)的陪同人員可以是行政人員和品管部負(fù)責(zé)人,同時(shí)有一位文員相隨,以隨時(shí)通知相關(guān)部門負(fù)責(zé)人到本部門門口迎接、陪同并解答問題。C 文件檢查時(shí)的陪同人員應(yīng)包括會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人,人事部負(fù)責(zé)人及文件檔案管理人員,主要負(fù)責(zé)人也應(yīng)在場(chǎng),以回答有關(guān)工廠運(yùn)作方面的問題。D 與工人面談時(shí),人事文員應(yīng)在談話室附近組織安
48、排E 審核員在整理文件時(shí),人事文員應(yīng)經(jīng)常去看看,以了解審核員的需求,若有復(fù)印的資料,應(yīng)及時(shí)安排F 末次會(huì)議的陪同人員與首次會(huì)議相同。3、 驗(yàn)廠過程中的配合1) 有問必答,清楚地向?qū)徍藛T介紹本廠的運(yùn)作方式及政策及時(shí)回答相關(guān)問題2) 及時(shí)提供所有必要文件,不要拖拉抵制,否則審核員會(huì)以“資料提供不全”而記
49、入不合格項(xiàng)。同時(shí),你提供了全面的資料,也避免了審核員可能作出的片面或不利的判斷3) 對(duì)于審核員詢問的問題,一定要搞清楚,有不清楚的地方,一定要問明白,以免誤解。4) 出現(xiàn)不合格項(xiàng),應(yīng)盡量擔(dān)出相關(guān)的正面的支持性的文件作證據(jù),解釋清楚,并再度征詢審核員的意見。如果確屬不合格問題,應(yīng)立即研究糾正措施并提出整改計(jì)劃。4、 驗(yàn)廠后的工作1) 研究不符合項(xiàng)的內(nèi)容,調(diào)查發(fā)生的原因,設(shè)法采取補(bǔ)救和
50、預(yù)防措施。要注意,許多客戶都會(huì)把SA8000標(biāo)準(zhǔn)作為第一標(biāo)準(zhǔn),凡SA8000標(biāo)準(zhǔn)不合格,就會(huì)成為致命不合格項(xiàng),有的客戶就這樣指明:“如任何有關(guān)SA8000方面的重要問題不合格,則無論其他方面得分是多少,這個(gè)工廠將會(huì)自動(dòng)地被評(píng)為不合格?!?) 盡快提供糾正計(jì)劃及時(shí)間,并在審核員規(guī)定的時(shí)間內(nèi)反饋.審核員會(huì)填寫一張一般包括如下幾方面的評(píng)估表:A 質(zhì)量管理系統(tǒng):包括品管組織,質(zhì)量政策,質(zhì)量檢測(cè)系統(tǒng)及服務(wù)質(zhì)量等方面B
51、; 設(shè)施設(shè)備:包括生產(chǎn)車間的寬敞程度,采光通風(fēng)情況,清潔衛(wèi)生,測(cè)量系統(tǒng),記錄的完備等C 原材料的控制:包括供應(yīng)商評(píng)價(jià),原材料的質(zhì)量控制程序及執(zhí)行情況,原材料存放,不合格材料的檢查記錄及監(jiān)控D 生產(chǎn)過程操作及控制:包括生產(chǎn)流程圖,現(xiàn)場(chǎng)操作指令,生產(chǎn)前板的確認(rèn),生產(chǎn)過程中對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)是否充分,現(xiàn)場(chǎng)的品質(zhì)檢測(cè),以及是否立即分離和標(biāo)識(shí)不合格產(chǎn)品,以便返工,回收利用或銷毀。E 最終檢驗(yàn)及質(zhì)量審核:包括最終產(chǎn)品檢驗(yàn)程
52、序和記錄,不合格記錄中的缺陷記錄,返工產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄F 包裝及標(biāo)簽控制:包括包裝上的標(biāo)記是否傳達(dá)至工人,是否有書面指示,工人對(duì)防塵產(chǎn)品的包裝是否戴了手套,包裝上是否有批次編號(hào)以便追溯,客戶的投訴及服務(wù)資料,矯正措施等G 項(xiàng)目相關(guān)性評(píng)估:包括對(duì)產(chǎn)能比的粗略估計(jì)H 人力資源管理:包括員工職責(zé)、培訓(xùn)、激勵(lì)等I
53、; 社會(huì)責(zé)任以上,除社會(huì)責(zé)任外,其余各項(xiàng)評(píng)分總和小于60分時(shí),企業(yè)必須制訂糾正措施計(jì)劃。3) 逐步完善管理制度,使企業(yè)真正納入正規(guī)管理渠道。要設(shè)法引進(jìn)先進(jìn)的管理方法,推行標(biāo)準(zhǔn)化,人性化的管理制度,努力改善本企業(yè)自身的企業(yè)文化。4) 借助外界勢(shì)力,提出并推行企業(yè)整體性改善計(jì)劃。企業(yè)的老板或高層管理人員之間,往往因接觸的機(jī)會(huì)較多,叫做太了解了,因而形成不了權(quán)威性意見。在驗(yàn)廠問題上,企業(yè)應(yīng)該尋求專業(yè)咨詢公司意見,請(qǐng)專業(yè)人員系統(tǒng)評(píng)估工廠的管理制度和現(xiàn)狀,引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)企業(yè)的做法,從而
54、整體提高企業(yè)的管理水平。當(dāng)然,花錢請(qǐng)外界力量,許多老板是不愿意的。他們常想“我不懂你那一套,但是我發(fā)財(cái)了,你一套一套的,全是賣嘴皮子,所以你發(fā)不了財(cái)。一個(gè)發(fā)不了財(cái)?shù)墓居惺裁促Y格在我面前指手劃腳?”這種時(shí)候,老板應(yīng)想到“旁觀者清”聽聽別人的意見,常常是有益無損的。5) 定期進(jìn)行內(nèi)部審核,及時(shí)糾正存在的問題,使審核日常化,從而進(jìn)一步改善管理制度和責(zé)任制度,使之高標(biāo)準(zhǔn)、系統(tǒng)化。七、 善意的建議1)
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2024年食品加工設(shè)備租賃合同
- 2024年精裝修住宅租賃節(jié)能減排合同
- 二零二五年度地下空間開發(fā)工程勘察設(shè)計(jì)合同3篇
- 2024年特許經(jīng)營合同:連鎖加盟
- 二零二五年度資產(chǎn)保全第三方擔(dān)保借款資產(chǎn)保全合同模板3篇
- 二零二五年度歷史文化保護(hù)項(xiàng)目合同文物保護(hù)與修復(fù)工程協(xié)議3篇
- 古詩詞誦讀《燕歌行 并序》說課稿 2024-2025學(xué)年統(tǒng)編版高中語文選擇性必修中冊(cè)001
- 二零二五年度辦公室裝修工程環(huán)保材料認(rèn)證合同6篇
- 二零二五年度工廠廢棄物綜合利用合同3篇
- 2024年華師大新版選擇性必修2語文下冊(cè)月考試卷
- 北師大版五年級(jí)數(shù)學(xué)下冊(cè)第3單元第1課時(shí)分?jǐn)?shù)乘法(一)課件
- 企業(yè)節(jié)能獎(jiǎng)懲管理制度(3篇)
- 統(tǒng)編版2024-2025學(xué)年三年級(jí)上冊(cè)語文期末情景試卷 (無答案)
- 造價(jià)咨詢部組織架構(gòu)及基本工作流程
- 新媒體代運(yùn)營協(xié)議合同書
- 2024年1月國家開放大學(xué)法律事務(wù)??啤睹穹▽W(xué)(1)》期末紙質(zhì)考試試題及答案
- 智研咨詢發(fā)布:中國種豬行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀、發(fā)展概況、未來前景分析報(bào)告
- 六年級(jí)上冊(cè)分?jǐn)?shù)四則混合運(yùn)算100題及答案
- 2025版國家開放大學(xué)法律事務(wù)??啤斗勺稍兣c調(diào)解》期末紙質(zhì)考試案例分析題題庫
- 安防監(jiān)控智能化售后服務(wù)方案
- 河南省洛陽市2023-2024學(xué)年高一上學(xué)期期末考試化學(xué)試題(含答案)
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論