202X年度普通國省干線公路質量抽檢督查內業(yè)檢查記錄表.doc

1、2022年度普通國省干線公路質量抽檢督查內業(yè)檢查記錄表20_ 年度普通國省干線公路質量抽檢督查 建立單位質量管理檢查記錄表工程名稱：受檢單位名稱：受檢單位 檢查內容及要求 檢 檢 查 結 果 建立單位 完善的質量管理制度質量管理責任人明確質量工作運行有效履行合同，無違規(guī)指定分包、指定采購強令趕工設計變更管理標準質量事故及質量敏感部位重大隱患處理、控制到位，質量問題通知單回復及時其它說明：建立單位：被檢人簽字：檢查人：檢查時間：年月日監(jiān)視組：20_ 年度普通國省干線公路質量抽檢督查 施工單位質量管理體系檢查記錄表 工程名稱：標段：施工單位：序號 檢查內容 檢查結果 1 具備相應資質有效期、營業(yè)范

2、圍是否 2 與投標書比擬，投標澄清文件人員到位情況 投標書人，澄清文件人，到位率% 未到位職務：與投標書比擬，投標澄清文件人員調換情況 投標書人，調換人，調換率%，資格降低級 調換人員及職務：注：如無投標澄清文件，以下各項中“投標澄清文件”以投標書為準。3 與投標澄清文件比擬，人員到位情況 投標澄清文件人，到位人，到位率% 未到位人員及職務：注：人員到位以檢查當時情況為準。4 與投標澄清文件比擬，人員調換情況 投標澄清文件人，調換人，調換率% 是 否 經(jīng)建立單位書面批復 調換人員及職務：5 與投標澄清文件比擬，人員資格降低情況 降低人，平均降低級 詳細資格降低情況：6 人員 工程經(jīng)理 具備相應

3、的工程經(jīng)理資格建造師證書是否 具備相應的本專業(yè)技術職稱資格 是否 兼職情況 是，在其他 項工程中任職否 7 工程副經(jīng)理 具備相應的本專業(yè)技術職稱資格 是否 8 技術負責人 具備本專業(yè)技術職稱資格 是否，投標書人中人具備 兼職情況 是，在其他 項工程中任職否 9 質量負責人 具備本專業(yè)技術職稱資格 是否 兼職情況 是，在其他 項工程中任職否 10 專業(yè)工程師 具備本專業(yè)技術職稱資格 是 否，投標文件人中人具備 11 試驗室主任 具備相應的試驗管理資格 是否 具備相應的本專業(yè)技術職稱資格 是否 兼職情況 是，在其他 項工程中任職否 序號 檢查內容 檢查結果 12 人員 試 驗 員 無證上崗 是否，

4、投標文件人中人無證 13 質 控 員 無證上崗 是否，投標文件人中人無證 14 證件原件 投標文件人中人未出示原件 15 質量 保證 體系 質量管理體系框圖 有無 質量管理制度完善；質量管理責任人明確 是否 質量目的與建立單位、施工單位一致 是否 列入施工組織設計 有無 16 施工文件 施工組織 設計 有無施工組織設計 有無 有無質量通病防治措施 有無 有無針對強迫性標準制定的措施 有無 針對試驗段的施工措施 有無 針對性、可行性 強可差 質量控制重點、難點與監(jiān)理單位一致 是否 及時報批 是否 17 單位、分部、分項工程的 劃分 有無工程劃分 有無 劃分方法是否符合標準要求 是否 及時報批 是

5、否 18 工地 試驗 室 母體獲得公路工程試驗檢測等級證書 是否 場地 有無 試驗設備與投標文件一致 是否 缺少的試驗設備：19 閱圖資料 有無 20 技術交底 有無 21 其它說明：注：當合同或招標書中對工程副經(jīng)理有要求時，檢查包括此類職務人員，否那么視為施工單位自行參加人員，可不重點檢查。被檢查人：檢查人：檢查時間：年月日監(jiān)視組：20_ 年度普通國省干線公路質量抽檢督查 監(jiān)理單位質量管理體系檢查記錄表 工程名稱：單位名稱：序號 檢 檢查內容 檢 檢查結果 1 具備相應資質有效期、營業(yè)范圍是否 2 與投標書比擬，投標澄清文件職務到位情況 投標書人，澄清文件人，到位率% 未到位職務：與投標書比

6、擬，投標澄清文件人員調換情況 調換人，調換率% 調換人員及職務：注：如無投標澄清文件，以下各項中“投標澄清文件”以投標書為準。3 與投標澄清文件比擬，人員到位情況澄清文件人，到位人，到位率% 未到位人員及職務：注：人員到位以檢查當時情況為準。4 與投標澄清文件比擬，人員調換情況 澄清文件人，調換人，調換率%是否 經(jīng)建立單位書面批復 調換人員及職務：5 與投標澄清文件比擬，人員資格降低情況 降低人，平均降低級 詳細資格降低情況：6 人員 總監(jiān)理工程師 具備相應的監(jiān)理工程師資格 是否 具備相應的本專業(yè)技術職稱資格 是否 兼職情況 是，在項工程中任職 否 7 專業(yè)監(jiān)理 工程師 具備相應的專業(yè)監(jiān)理工程

7、師資格 是 否，投標文件人中人具備 具備本專業(yè)技術職稱資格 是 否，投標文件人中人具備 兼職情況 是， 人在 項工程中任職否 8 駐地監(jiān)理 工程師 具備相應的駐地監(jiān)理工程師資格 是 否，投標文件人中人具備 具備本專業(yè)技術職稱資格 是 否，投標文件人中人具備 兼職情況 是， 人在 項工程中任職 否 9 監(jiān)理員 持證上崗投標文件人中人無證 10 證件原件 是 否，投標文件 人中 人未出示原件 序號 檢 檢查內容 檢 檢查結果 11 質量 保證 體系 質量管理體系框圖 有無 質量管理制度完善，責任落實到人 是否 質量目的與建立單位、施工單位一致 是否 列入監(jiān)理規(guī)劃或細那么 是否 12 監(jiān)理 文件 監(jiān)理規(guī)劃 監(jiān)理規(guī)劃 有無 質量標準、監(jiān)理措施、工作制度有無 質量通病防治措施 有無 針對強迫性標準制定的措施 有無 針對試驗工程監(jiān)理措施 有無 針對性、可行性 強可差 監(jiān)理重點、難點與施工單位一致 是否 13 施行細那么 施行細那么 有無 工作程序 有無 針對性 強弱 及時下發(fā) 是否 14 工 地 試 驗 室 有無 15 閱