原材料倉庫管理制度05020

1、精選文檔原料倉庫管理制度一、 作業(yè)管理二、 儲(chǔ)存管理三、 賬務(wù)管理四、 平安管理第一節(jié) 作業(yè)管理一、 收料：1. 面料收料：1) 送貨單：面料收貨時(shí)，首先必需有面料供應(yīng)商的送貨單，送貨單上必需信息齊全，包括但不限于以下幾項(xiàng)，供應(yīng)商名稱、選購訂單號(hào)、面料款號(hào)、面料米數(shù)、卷數(shù)、每卷編號(hào)與對(duì)應(yīng)碼數(shù)/米數(shù)等。假如沒有送貨單則要求選購部同事供應(yīng)；2) 清點(diǎn)核對(duì)：依據(jù)送貨單先核對(duì)來料卷數(shù)，同時(shí)檢查每卷面料外包裝上是否有我司面料款號(hào)、米數(shù)（或碼數(shù)），否則要求選購部同事通知供應(yīng)商整改；3) 統(tǒng)計(jì)確認(rèn)：統(tǒng)計(jì)來料卷數(shù)、米數(shù)、匯總總數(shù)，確認(rèn)來料與送貨單信息全都再簽收，凡存在特別必需第一時(shí)間以RTX等文本信息形式反饋

2、給選購部同事，并以實(shí)收數(shù)量簽收；1） 來料送檢：來料簽收確認(rèn)后，將來料存放在指定的待檢區(qū)，按送貨單實(shí)收數(shù)量制作來料送檢單，將來料送檢單信息發(fā)送給方案、選購、品質(zhì)等相關(guān)部門或人員，同時(shí)打印轉(zhuǎn)交給品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)，并由品質(zhì)部同事在每卷面料上系上布條、標(biāo)注每卷款號(hào)與數(shù)量；2） 來料入庫：原料倉主管每天早上打印品質(zhì)部上傳的來料檢驗(yàn)報(bào)告，支配人員將已檢驗(yàn)的來料進(jìn)行移庫作業(yè)。品質(zhì)部上傳來料檢驗(yàn)報(bào)告一個(gè)工作日內(nèi)必需移庫轉(zhuǎn)倉完畢。已檢合格的入合格品儲(chǔ)存區(qū)，二等品、次品入二等品儲(chǔ)存區(qū)、次品儲(chǔ)存區(qū)，不合格需退貨的轉(zhuǎn)倉到返貨區(qū)；原料倉主管依據(jù)原料倉倉管簽字確認(rèn)的來料檢驗(yàn)報(bào)告制作系統(tǒng)入庫單；同時(shí)將入庫信息發(fā)送給方案、選

3、購、品質(zhì)等相關(guān)部門或人員；全部入庫物料必需建物控卡；1、 輔料、包裝收料：1） 鑒于輔料、包裝種類眾多，收料時(shí)確定數(shù)量可接受以下方法，標(biāo)準(zhǔn)件按整箱或個(gè)計(jì)數(shù)，如縫紉線、膠帶等；統(tǒng)一數(shù)量的整包/整袋/整卷/整箱，則以稱重核對(duì)計(jì)數(shù)的方式按整件計(jì)數(shù)，如鈕扣、織嘜、吊牌等；2） 全部輔料、包裝外包裝上必需有我司款號(hào)、數(shù)量信息，較小的物料外包裝上要貼一個(gè)樣品，以免發(fā)錯(cuò)料；3） 其它收料入庫環(huán)節(jié)參考面料收料要求；一、 發(fā)料：1、 生產(chǎn)發(fā)料：1） 憑單發(fā)料：發(fā)料必需憑正規(guī)有效的系統(tǒng)領(lǐng)料單，嚴(yán)禁無單發(fā)料或者先發(fā)料后補(bǔ)單的違規(guī)行為；發(fā)料必需以系統(tǒng)領(lǐng)料單為準(zhǔn)，嚴(yán)禁超量發(fā)料，面料允許發(fā)料的正負(fù)偏差值為10米，當(dāng)面料實(shí)

4、物超過發(fā)料單10米以上時(shí)必需截?cái)?，其它輔料、包裝等必需按單發(fā)料，嚴(yán)禁多發(fā)或少發(fā)；2） 送料到點(diǎn)：物料配好后，要將物料送到生產(chǎn)部的物料接收點(diǎn)，并現(xiàn)場(chǎng)與生產(chǎn)部接收人員清點(diǎn)交接；3） 收方簽收：將物料送到生產(chǎn)部交接點(diǎn)，待生產(chǎn)部接收人員清點(diǎn)確認(rèn)后，必需由接收人簽字確認(rèn)；4） 領(lǐng)料單轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)：原料倉主管將生產(chǎn)部接收人員簽收的領(lǐng)料單財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)部，倉庫聯(lián)自行留存，以便后續(xù)查詢；2、 外協(xié)發(fā)料：1） 憑單發(fā)料：外協(xié)發(fā)料必需憑正規(guī)有效的系統(tǒng)外發(fā)領(lǐng)料單操作，嚴(yán)禁無單發(fā)料；嚴(yán)禁超單發(fā)料，任何物料都必需按單發(fā)料，嚴(yán)禁多發(fā)或少發(fā)；2） 裝車發(fā)運(yùn)：外發(fā)物料必需打好包裝，以免物料在運(yùn)輸途中被盜損、臟污；外發(fā)物料必需按箱/

5、卷編號(hào)并稱重，做好發(fā)料裝箱清單；當(dāng)外發(fā)物料接受包車運(yùn)輸時(shí)，原料倉人員必需幫忙裝車；3） 發(fā)料記錄或簽收回單：凡包車外發(fā)物料必需要求簽收回單，包車的回單由包車司機(jī)帶回，給包車司機(jī)結(jié)算運(yùn)費(fèi)必需憑簽收的回單為準(zhǔn)；物流或快遞可不要求簽收回單，但必需做好發(fā)料記錄，具體登記每次發(fā)料的信息，包括發(fā)料日期、裝箱清單信息、重量、物流公司、物流單號(hào)等，每次外發(fā)物料必需將發(fā)料記錄轉(zhuǎn)發(fā)給選購部同事，便于選購部與加工廠溝通確認(rèn)收料狀況；4） 外發(fā)單轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)：原料倉主管將原料倉發(fā)料人員簽字確認(rèn)的加工廠外發(fā)領(lǐng)料單財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)部，倉庫聯(lián)自行留存，以便后續(xù)查詢；3、 其它發(fā)料：1） 除生產(chǎn)發(fā)料、外協(xié)發(fā)料外，原則上只允許設(shè)計(jì)中心

6、領(lǐng)料與成品倉轉(zhuǎn)倉領(lǐng)料，設(shè)計(jì)中心領(lǐng)料只允許領(lǐng)色樣等少量的物料，不允許領(lǐng)取大批量的物料；2） 其它部門或人員原則上不允許領(lǐng)料，領(lǐng)料必需經(jīng)特批并得到財(cái)務(wù)的認(rèn)可，方可發(fā)料；3） 全部發(fā)料都必需有正規(guī)有效的系統(tǒng)領(lǐng)料單，沒有系統(tǒng)領(lǐng)料單，一律不允許出庫，否則追究相關(guān)人員責(zé)任；4、 發(fā)料延遲或發(fā)料錯(cuò)誤懲罰：1） 發(fā)料延遲懲罰：系統(tǒng)領(lǐng)料單審核完畢（審核后原料倉即可看到單據(jù)）后的二十四小時(shí)內(nèi)（即一個(gè)工作日）必需發(fā)料完成，一旦延遲發(fā)料則懲罰原料倉主管50元，并懲罰發(fā)料作業(yè)人員；2） 發(fā)料差錯(cuò)懲罰：凡發(fā)錯(cuò)料（含多發(fā)、少發(fā)、發(fā)錯(cuò)款等）一律懲罰原料倉主管50元/次，并懲罰相關(guān)作業(yè)人員；二、 退料：1、 生產(chǎn)與外協(xié)退料：1

7、） 無論生產(chǎn)退料或外協(xié)加工廠退料，收到退料時(shí)要核對(duì)退料單與實(shí)物是否全都，確認(rèn)無誤方可在退料單上簽收；2） 退料必需送交品質(zhì)產(chǎn)部重新檢驗(yàn)，依據(jù)品質(zhì)部出具的退料檢驗(yàn)報(bào)告入到相應(yīng)的品質(zhì)等級(jí)倉庫；3） 依據(jù)實(shí)際清點(diǎn)確認(rèn)的退料清單，按品質(zhì)部的品質(zhì)判定，將退料單在系統(tǒng)內(nèi)驗(yàn)收入庫；2、 供應(yīng)商退料：1） 全部來料不合格，品質(zhì)部判定退貨處理的來料，統(tǒng)一堆放在指定的供應(yīng)商退料區(qū)；2） 依據(jù)選購部最終確認(rèn)的供應(yīng)商不合格品退料通知，原料倉支配退料打包，制作供應(yīng)商不合格品退料裝箱清單，制作物流運(yùn)單，做好EXCEL退料記錄，并將含供應(yīng)商不合格品退料裝箱清單信息與物流信息的資料轉(zhuǎn)發(fā)給選購部同事，便于選購部與供應(yīng)商對(duì)賬；3

8、） 原料倉主管要制作供應(yīng)商退料記錄，具體記錄每批退料的裝箱清單信息與對(duì)應(yīng)的物流信息，便于查詢印證；第二節(jié) 儲(chǔ)存管理一、 儲(chǔ)位管理：1、 功能分區(qū)：按倉庫使用功能劃分好原料倉辦公區(qū)、收貨區(qū)、待檢區(qū)、儲(chǔ)存區(qū)（細(xì)分為正品區(qū)、二等品區(qū)、次品區(qū)等）、物流發(fā)貨區(qū)、供應(yīng)商不合格品返貨區(qū)、通道等功能區(qū)域；2、 大類分區(qū)：儲(chǔ)存區(qū)按面料、輔料、包裝三大類進(jìn)行分區(qū)儲(chǔ)存；3、 ABC法則：在面料、輔料、包裝各大類儲(chǔ)存區(qū)域內(nèi)，再按物料的流淌性進(jìn)行ABC分類，按流淌性大小將新品、翻單品、積壓品進(jìn)行儲(chǔ)位安排，確保流淌性越大的物料擺放在越便于拿取、路徑最短的儲(chǔ)位，以提升作業(yè)效率；4、 區(qū)域標(biāo)示：各區(qū)域要進(jìn)行標(biāo)示管理，便于識(shí)別

9、；二、 品質(zhì)管控：1、 先進(jìn)先出原則：發(fā)料時(shí)要依據(jù)先進(jìn)先出的原則作業(yè)，將最先入庫的物料先發(fā)，確保在庫物料庫齡最短，防止物料在庫時(shí)間過長而品質(zhì)受損降等；2、 儲(chǔ)存工具：1） 全部物料不允許直接堆放在地面，必需放置在貨架、托盤、推車上面，以免受潮發(fā)霉；2） 原料倉儲(chǔ)存面料要做好防潮除濕工作，凡堆放在托盤上的面料，托盤必需是塑料托盤，不要用木制托盤，以免吸水受潮；（要支配選購塑料托盤將原來的木制托盤全部更換掉）3、 品質(zhì)巡查：1） 原料倉人員要利用循環(huán)盤點(diǎn)的機(jī)會(huì)、物料整理的機(jī)會(huì)，對(duì)在庫物料的品質(zhì)進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)覺品質(zhì)問題準(zhǔn)時(shí)向上級(jí)匯報(bào)解決；2） 原料倉主管要定期巡查在庫物料品質(zhì)狀態(tài)，發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)解決

10、；4、 呆滯品申報(bào)處理：1） 原料倉主管每月月底定期向儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理、方案主管、商務(wù)中心總監(jiān)匯報(bào)庫齡三年以上呆滯品庫存報(bào)表；2） 原料倉主管統(tǒng)計(jì)好呆滯報(bào)廢數(shù)據(jù)，利用半年度財(cái)務(wù)大盤點(diǎn)的機(jī)會(huì)申請(qǐng)報(bào)廢處理，準(zhǔn)時(shí)將報(bào)廢品處理掉；三、 物控卡管理：原料倉全部物料的進(jìn)出流轉(zhuǎn)必需全部登記物控卡，便于監(jiān)控物料流轉(zhuǎn)動(dòng)態(tài)，便于準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺出入庫特別緣由并解決，以確保庫存精確率；四、 循環(huán)盤點(diǎn)：1、 由原料倉主管依據(jù)實(shí)際狀況的需要，支配原料倉人員每日循環(huán)盤點(diǎn)的款數(shù)，并對(duì)未執(zhí)行到位的進(jìn)行相應(yīng)懲罰；2、 原料倉主管對(duì)在庫物料進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)抽查，并對(duì)導(dǎo)致差錯(cuò)的行為人進(jìn)行懲罰，以督促原料倉人員做好循環(huán)盤點(diǎn)工作；第三節(jié) 賬務(wù)管理1、 憑

11、單做賬：全部賬務(wù)必需憑有效的原始憑證做賬，嚴(yán)禁無憑證任憑做賬；依據(jù)原始憑證制作的單據(jù)，兩者信息必需前后全都；2、 責(zé)任人簽字：凡有單據(jù)、憑證流轉(zhuǎn)，必需由經(jīng)手責(zé)任人簽字確認(rèn)，以便消滅差異時(shí)能找到責(zé)任人，簽字的責(zé)任人必需為自己簽字擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任；3、 制單時(shí)限：在收到各類單據(jù)時(shí)必需在二個(gè)小時(shí)內(nèi)制作相應(yīng)的單據(jù)，嚴(yán)禁延遲；每天要準(zhǔn)時(shí)打印檢驗(yàn)報(bào)告、出庫揀貨單，4、 嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)心：制作單據(jù)時(shí)必需嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)心，制單前首先必需確認(rèn)單據(jù)是否合法有效，發(fā)覺疑問時(shí)必需具體詢問經(jīng)手人，假如疑問未得到有效解決，必需反饋給儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理幫忙解決，嚴(yán)禁任憑制作單據(jù)；凡消滅單據(jù)差錯(cuò)一律懲罰100元；5、 多溝通多反饋：由于賬務(wù)員不是經(jīng)手人，沒有把握第一手信息，因此只要發(fā)覺疑問，肯定要找當(dāng)事人溝通，有問題的還要反饋給儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理；另外全部來貨信息、入庫信息等都要截圖通知選購、方案、生產(chǎn)、品質(zhì)等相關(guān)部門或人員；第四節(jié) 平安管理1、 嚴(yán)禁煙火：倉庫重地，嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁吸煙與明火作業(yè)；吸煙或違規(guī)明火作業(yè)，一律開除處理；其他部門人員或外部人員進(jìn)入倉庫必需經(jīng)過允許方可進(jìn)入，原料倉主管必需提示外部人員遵守倉庫的平安管理規(guī)定，一旦發(fā)覺外部人