1、年度管理體系內(nèi)審計(jì)劃_第1頁(yè)
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20年年度管理體系內(nèi)審計(jì)劃受控編號(hào)：一. 目的：驗(yàn)證管理體系的符合性、有效性二. 依據(jù)：檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià) 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求(RB/T 214-2017).管理體系文件、有關(guān)法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)三. 范圍：管理體系活動(dòng)覆蓋的所有要素、部門、場(chǎng)所及檢測(cè)活動(dòng)四. 方式：由內(nèi)審員組成審核組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。五. 時(shí)間安排：見下表。條 款 號(hào)份要素 月月月四 月五 月六 月七 月八月九 月十 月十 月十月4. 1機(jī)構(gòu)4.2人員4.3場(chǎng)所環(huán)境4.4設(shè)備設(shè)施4.5管理體系4. 5. 1總則4. 5.2方針目標(biāo)4. 5.3文件控制4. 5.4合同評(píng)審4. 5.5分包4. 5.6采購(gòu)4. 5. 7服務(wù)客戶4. 5.8投訴4. 5.9不符合工作控制4.5. 10糾正措施、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn) 和機(jī)遇的措施和改 進(jìn)4.5. 11記錄控制4.5. 12內(nèi)部審核4.5. 13管理評(píng)審4.5. 14方法的選擇、驗(yàn)證和 確認(rèn)4.5. 15測(cè)量不確定度4.5. 16數(shù)據(jù)信息管理4.5. 17抽樣條 款 號(hào)要素 月月月四 月五 月六 月七 月八月九 月十 月十 月十月4.5. 18樣品處置4.5. 19結(jié)果有效性4.5. 20結(jié)果報(bào)告4.5.21結(jié)果說(shuō)明4.5. 22抽樣結(jié)果4.5. 23意見和解釋4. 5. 24分包結(jié)果4.5. 25結(jié)果傳送和格式4.5. 26修改

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