度長春市朝陽區(qū)人民醫(yī)院

1、2018年度長春市朝陽區(qū)人民醫(yī)院部門預(yù)算2018年 1月 25 日目錄第一部分部門概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 2018年度部門預(yù)算表一、財(cái)政撥款支出總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算支出表五、政府性基金預(yù)算支出表六、部門收支總表七、部門收入總表八、部門支出總表第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明一、長春市朝陽區(qū)人民醫(yī)院2018年財(cái)政撥款收支情況二、長春市朝陽區(qū)人民醫(yī)院2018年一般公共預(yù)算支出情況三、長春市朝陽區(qū)人民醫(yī)院2018年一般公共預(yù)算基本支出情況四、長春市朝陽區(qū)人民醫(yī)院2018年一般公共預(yù)算“三

2、公”經(jīng)費(fèi)支出表情況五、長春市朝陽區(qū)人民醫(yī)院2018年政府性基金預(yù)算支出表情況六、長春市朝陽區(qū)人民醫(yī)院2018年部門收支總表情況七、長春市朝陽區(qū)人民醫(yī)院2018年部門收入總表情況八、長春市朝陽區(qū)人民醫(yī)院2018年部門支出總表情況九、長春市朝陽區(qū)人民醫(yī)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況十、長春市朝陽區(qū)人民醫(yī)院政府采購支出情況十一、長春市朝陽區(qū)人民醫(yī)院國有資產(chǎn)占用情況十二、長春市朝陽區(qū)人民醫(yī)院預(yù)算績效情況第四部分名詞解釋第一部分 部門概況一、主要職能：是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、急救、社區(qū)服務(wù)為一體的二級綜合性醫(yī)院。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、行政辦、黨辦等。第二部分 2018年度部門預(yù)算表一、

3、財(cái)政撥款收支總表收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3230.925工資福利支出1442.27二、預(yù)算外資金對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1105.06三、事業(yè)收入商品和服務(wù)支出683.595本年收入合計(jì)3230.925本年支出合計(jì)3230.925二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算功能分類科目（類款項(xiàng)）預(yù)算數(shù)210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3230.92521002 公立醫(yī)院3230.9252100201綜合醫(yī)院3230.925合計(jì)3230.925三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表經(jīng)濟(jì)分類2018年基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)301工資福利支出1,442.271,442.

4、2730101基本工資526.40526.4030102津貼補(bǔ)貼429.26429.2630104社會保障繳費(fèi)46.246.230105住房公積金128.71128.7130199其他工資福利支311.70311.70302商品和服務(wù)支出683.595683.59530201 辦公費(fèi)19.519.530202 印刷費(fèi)14.514.530204 水費(fèi)21.721.730205 電費(fèi)28.228.230206 郵電費(fèi)121230207 取暖費(fèi)24.9224.9230208 維修（護(hù)）費(fèi)34.534.530211 租賃費(fèi)16.316.330213 專用材料費(fèi)322.195322.19530214 工

5、會經(jīng)費(fèi)17.417.430215 福利費(fèi)0.580.5830218 其他交通費(fèi)用10.5610.5630218 其他商品和服務(wù)支出161.24161.2430225對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,105.061,105.0630227 離休費(fèi)77.477.430228 退休費(fèi)1,026.701,026.7030229 生活補(bǔ)助0.960.96四、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算支出表部門（單位）名稱：長春市朝陽區(qū)人民醫(yī)院單位：萬元項(xiàng)目2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增減增減變化原因說明合計(jì)001、因公出國（境）費(fèi)用002、公務(wù)接待費(fèi)003、公務(wù)用車費(fèi)00其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)00（2）公務(wù)用

6、車購置費(fèi)00說明：1、“本年預(yù)算數(shù)”的單位范圍包括部門本級及所屬（）個(gè)預(yù)算單位。2、“本年預(yù)算數(shù)”的實(shí)有人員（）人，其中：在職人員（）人，離退休人員（）人，臨時(shí)工( )人。五、政府性基金預(yù)算支出表朝陽區(qū)醫(yī)院萬元科目編碼科目名稱本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 21002 公立醫(yī)院 2100201 綜合醫(yī)院六、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)欄次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、本年收入工資福利支出1442.271442.27（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3230.925對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1105.061105.06（二

7、）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款商品和服務(wù)支出683.595683.595收入總計(jì)3230.925支出總計(jì)3230.9253230.925七、收入預(yù)算表功能科目功能科目名稱總計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入上級補(bǔ)助收入編碼（類款項(xiàng)）210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9521.3053230.9256290.3821002公立醫(yī)院9521.3053230.9256290.382100201綜合醫(yī)院9521.3053230.9256290.38合計(jì)9521.3053230.9256290.38八、支出預(yù)算表功能科目功能科目名稱總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對

8、下級補(bǔ)助支出編碼（類款項(xiàng)）210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9521.3059521.30521002公立醫(yī)院9521.3059521.3052100201綜合醫(yī)院9521.3059521.305合計(jì)9521.3059521.305第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明一、 長春市朝陽區(qū)人民醫(yī)院2018年財(cái)政撥款收支情況長春市朝陽區(qū)人民醫(yī)院2018年預(yù)算總收入3230.925萬元。2018年預(yù)算總支出3230.925萬元，其中： 工資福利支出1442.27萬元 ；商品和服務(wù)支出683.595萬元 ；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1105.06萬元。二、長春市朝陽區(qū)人民醫(yī)院2018年一般公共預(yù)算支出情況長春市

9、朝陽區(qū)人民醫(yī)院2018年預(yù)算總收入3230.925萬元。3、 長春市朝陽區(qū)人民醫(yī)院2018年一般公共預(yù)算基本支出情況長春市朝陽區(qū)人民醫(yī)院2018年預(yù)算總收入3230.925萬元。2018年預(yù)算總支出3230.925萬元，其中： 工資福利支出1442.27萬元 ；商品和服務(wù)支出683.595萬元 ；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1105.06萬元。四、長春市朝陽區(qū)人民醫(yī)院2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表情況長春市朝陽區(qū)人民醫(yī)院2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出 0萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用 0萬元；公務(wù)接待0萬元 ；公務(wù)用車費(fèi)0萬元，比2017年多 0

10、萬元。五、長春市朝陽區(qū)人民醫(yī)院2018年政府性基金預(yù)算支出表情況長春市朝陽區(qū)人民醫(yī)院2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0 萬元。六、長春市朝陽區(qū)人民醫(yī)院2018年部門收支總表情況長春市朝陽區(qū)人民醫(yī)院2018年預(yù)算總收入3230.925萬元。2018年預(yù)算總支出3230.925萬元，其中： 工資福利支出1442.27萬元 ；商品和服務(wù)支出683.595萬元 ；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1105.06萬元。七、長春市朝陽區(qū)人民醫(yī)院2018年部門收入總表情況長春市朝陽區(qū)人民醫(yī)院2018年預(yù)算總收入9521.305萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3230.925萬元 ；事業(yè)收入6290.38萬元。8、

11、長春市朝陽區(qū)人民醫(yī)院2018年部門支出總表情況長春市朝陽區(qū)人民醫(yī)院2018年預(yù)算總支出9521.305萬元。其中：基本支出9521.305萬元。九、長春市朝陽區(qū)人民醫(yī)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2018年長春市朝陽區(qū)人民醫(yī)院的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出683.6萬元，比2017年增加397.495萬元。其中：辦公費(fèi)19.5萬元、印刷費(fèi)14.5萬元、水費(fèi)21.7萬元、電費(fèi)28.2萬元、郵電費(fèi)12萬元、維修（護(hù)）費(fèi)34.5萬元、租賃費(fèi)16.3萬元、專用材料費(fèi)322.195萬元、工會經(jīng)費(fèi)17.4萬元、福利費(fèi)0.58萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.56萬元、其他商品和服務(wù)支出161.24萬元。十、長春市朝陽區(qū)人

12、民醫(yī)院政府采購支出情況項(xiàng)目名稱項(xiàng)目內(nèi)容金 額量子降脂儀3000000.00 信息化工程6000000.00 辦公設(shè)備500000.00 醫(yī)用設(shè)備5960000.00 十一、長春市朝陽區(qū)人民醫(yī)院國有資產(chǎn)占用情況長春市朝陽區(qū)人民醫(yī)院共有車輛7輛，其中：一般公務(wù)用車 1 輛；特種專業(yè)技術(shù)用車 6輛。房屋面積 6770 平方米，房屋價(jià)值481萬元。十二、長春市朝陽區(qū)人民醫(yī)院預(yù)算績效情況2018年長春市朝陽區(qū)人民醫(yī)院預(yù)算總收入9521.305萬元。實(shí)行部門預(yù)算績效目標(biāo)管理一般公共預(yù)算撥款3230.925萬元。第四部分 名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)

13、務(wù)活動及輔助活動所取得的收入等。（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入，主要是所屬事業(yè)單位對外開展經(jīng)營活動取得的收入等。（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，存款利息收入等。（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（七）住房公積金：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。（八）提租補(bǔ)貼：指按照規(guī)定向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼。（九）購房補(bǔ)貼：指1998年住房分配貨幣化改革之后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。（十）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（十二）項(xiàng)目