控制計劃管理規(guī)定

1、杭州新時空電動汽車有限公司作業(yè)指導(dǎo)書控制計劃管理規(guī)定受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號：文件編號：QS-COP2-04 版本/次：A/0 擬制： 日 期：審核： 日 期：批準： 日 期：2016.12.15 發(fā)布 2016.12.20實施版本/次修訂理由與內(nèi)容摘要修訂頁次修訂日期修訂人 1. 目的通過控制計劃的制定、實施和管理，確保產(chǎn)品制造過程處于受控狀態(tài)，生產(chǎn)出符合顧客要求的產(chǎn)品。2. 適用范圍適用于本公司內(nèi)產(chǎn)品的樣品試制、小批量試產(chǎn)和批量生產(chǎn)所用的控制計劃。3. 相關(guān)文件3.1. SK/JG-001-2014新時空技術(shù)文件編號規(guī)定3.2. QS-COP2-01特殊特性管理規(guī)定4. 術(shù)語控制計劃：對控制

2、產(chǎn)品所要求的系統(tǒng)及過程的形成文件的描述。5. 職責5.1. 由技術(shù)部門（總布置、車身、底盤、電器、工藝）負責控制計劃的制定。6. 工作程序 6.1. 在新產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程中根據(jù)進度要求，由技術(shù)部門聯(lián)絡(luò)質(zhì)量部、試制試驗部、商務(wù)組等有關(guān)部門組成控制計劃核心小組，控制計劃核心小組由APQP小組組長批準。6.2. 控制計劃核心小組負責制定樣件、試生產(chǎn)和批量控制計劃。樣件在制造過程中，進行的尺寸測量、材料和性能試驗的描述；試生產(chǎn)在樣件試制后試生產(chǎn)，進行的尺寸測量、材料和性能試驗的描述；生產(chǎn)在正式生產(chǎn)中，產(chǎn)品/過程特性、過程控制、試驗和測量系統(tǒng)的全面文件化描述。6.3. 如顧客未書面規(guī)定，控制計劃采用

3、APQP手冊規(guī)定格式。6.3.1. 控制計劃編號依據(jù)SK/JG-001-2014新時空技術(shù)文件編號規(guī)定編制控制計劃文件編號；6.3.2. 文件版本按照發(fā)放和修改流水號按順序填入A0,A1,A2等。6.3.3. 樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)選擇控制計劃分類，根據(jù)所加工產(chǎn)品的不同過程時期的控制計劃，將分類前的方框內(nèi)涂黑。6.3.4. 工序名稱描述填入加工過程名稱。6.3.5. 控制計劃編號輸入控制計劃編號。6.3.6. 編制日期輸入首次編制控制計劃的日期。6.3.7. 修訂日期輸入最近修訂控制計劃的日期。6.3.8. 編制輸入編制人姓名。6.3.9. 主要聯(lián)系人/電話填入負責制定控制計劃的主要聯(lián)系人姓名和其

4、電話號碼。6.3.10. 審核樣件試制所用的控制計劃由技術(shù)部門負責人審核。小批量試產(chǎn)和批量生產(chǎn)的控制計劃由生產(chǎn)部負責人審核。6.3.11. 會簽由質(zhì)量部、試制試驗部負責人或核心小組的質(zhì)量和生產(chǎn)負責人簽字確認。6.3.12. 批準由部門經(jīng)理簽字批準。6.3.13. 零件/過程編號該項編號通常參照與過程流程圖，如果有多零件編號存在（組件），那么應(yīng)當列出單個零件編號和他們的過程編號。6.3.14. 過程名稱/操作描述系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件制造的所有步驟都在過程流程圖中描述。識別流程圖中最能描述所述活動的過程/操作名稱。并描述操作要點。6.3.15. 機器、裝置、夾具、工裝對所述的每一操作識別加工裝備，諸

5、如制造用的機器、裝置、夾具、工裝等。特性：對于從中可獲取計量或計數(shù)性數(shù)據(jù)的過程或其輸出（產(chǎn)品）的顯著的特點、尺寸或性能，適當時可使用目測輔助法。6.3.16. 產(chǎn)品特性產(chǎn)品特性為在圖樣或其他主要工程信息中所描述的部件，零件或總成的特點和性能。核心小組應(yīng)從所有來源中識別組成重要產(chǎn)品特性的特殊產(chǎn)品特性，所有的特殊特性都應(yīng)列在控制計劃中，此外生產(chǎn)者可將在正常操作中進行過程常規(guī)控制的其他產(chǎn)品特性列入，如在產(chǎn)品的技術(shù)文件（包括標準、檢驗規(guī)范）中所規(guī)定的產(chǎn)品檢測項目。6.3.17. 過程特性過程特性為與被識別的產(chǎn)品特性具有因果關(guān)系的過程變量（輸入變量）。過程特性僅能在其發(fā)生時才能測量出。核心小組應(yīng)識別和控

6、制其過程特性的變量以最大限度減少產(chǎn)品變差。對于每一個產(chǎn)品特性，可能有一個或更多的過程特性。在某些過程中，一個過程特性可能影響數(shù)個產(chǎn)品特性。6.3.18. 特殊特性分類. 填入顧客制定的特殊特性符號和公司規(guī)定的特殊特性符號。6.4.18.2. 按特殊特性管理規(guī)定，要求使用合適的分類來制定特殊特性的類型。6.4.18.3. 顧客可以使用獨特的符號來識別那些諸如影響顧客安全、法規(guī)復(fù)合型、功能、配合或外觀的重要特性。這些特性標示為“安全的”、“重要的”、“關(guān)鍵的”。6.3.19. 產(chǎn)品過程規(guī)范/公差對于單只產(chǎn)品的控制計劃，該欄填入具體的技術(shù)要求。若對于一個系列的控制計劃而言，允許填入共性的技術(shù)要求，具

7、體的數(shù)值可不填。6.3.20. 評價/測量技術(shù)標明測量所使用的通用量具、專用檢具等，在使用前應(yīng)作重復(fù)性和再現(xiàn)性分析、評價、改進，以不斷適應(yīng)本過程質(zhì)量要求。6.3.21. 樣本容量/頻率當需要取樣時，列出相應(yīng)的樣本大小和控制的頻次。6.3.22. 控制方法描述對操作應(yīng)怎樣進行控制的方法，通過對過程的有效分析可采用統(tǒng)計技術(shù)、檢驗記錄等來對操作進行控制。如使用復(fù)雜的控制程序，在該欄目中填入控制文件編號。6.3.23. 反應(yīng)計劃規(guī)定為避免生產(chǎn)不合格品或操作失控所需要的糾正措施。糾正措施一般由操作人員、檢驗人員執(zhí)行。對預(yù)防措施應(yīng)作文件化的規(guī)定。在所有情況下，可疑或不合格的產(chǎn)品應(yīng)清晰標識，并隔離和處理。6

8、.4. 控制計劃的實施和管理控制計劃制定完成經(jīng)批準后，按分發(fā)規(guī)定分發(fā)給試制試驗部、技術(shù)研發(fā)部、質(zhì)量部、項目部等相關(guān)部門。對于系列產(chǎn)品的控制計劃在發(fā)生下述情況，核心小組應(yīng)評審和更新控制計劃。 1）過程更改； 2）檢驗方法、頻次等修訂；3）過程不穩(wěn)定；4）過程能力不足；5）對于單一產(chǎn)品的控制計劃，除在以上情況下需對控制計劃進行評審和更新外，在產(chǎn)品有更改時也 需要對控制計劃進行評審和更新；6）FMEA的更改；7）售后質(zhì)量問題反饋；7. 質(zhì)量記錄7.1. QB-COP2-01-30控制計劃 保存16年8. 附加說明：本規(guī)定由杭州新時空電動汽車有限公司提出。本規(guī)定由技術(shù)研發(fā)部歸口管理。本規(guī)定主要起草單位：杭州新時空技術(shù)研發(fā)部9. 會簽：分發(fā)號會簽部門會簽人/日期分發(fā)號會簽部門會簽人/日期01總