成本管理考核

1、名稱財務(wù)類考核/成本管理考核/考核方法編碼版本頁次1/9修改狀態(tài)1技術(shù)開發(fā)部考核分值表考核對象：技術(shù)開發(fā)部 考核時間：指標類別指標分值實際得分備注定性指標開發(fā)研制新產(chǎn)品的市場容量、科技含量情況40定量指標（1）新產(chǎn)品增加值率30（2）產(chǎn)品適銷率30合計100參考評分方法 （1）定性指標。 “開發(fā)研制新產(chǎn)品的市場容量、科技含量分析情況”：優(yōu)秀40分，良好30分，一般15分，差0分。（2）定量指標。1）“新產(chǎn)品增加值率”：以歷史最佳水平為基數(shù)，達到歷史最佳水平給25分；每超過歷史最佳水平1%則在25分基礎(chǔ)上加1分，30分為上限；每低于歷史最佳水平1%則扣1分，扣完為止。2）“產(chǎn)品適銷率”：以歷史最

2、佳水平為基數(shù)，達到歷史最佳水平給25分；每超過歷史最佳水平1%則在25分基礎(chǔ)上加1分，30分為上限；每低于歷史最佳水平1%則扣1分，扣完為止。相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期名稱財務(wù)類考核/成本管理考核/考核方法編碼版本頁次2/9修改狀態(tài)2供應(yīng)部考核分值表考核對象：供應(yīng)部 考核時間：指標類別指標分值實際得分備注定性指標（1）滿足生產(chǎn)需要10（2）對內(nèi)對外服務(wù)質(zhì)量10（3）庫房管理質(zhì)量20定量指標（1）采購成本降低率40（2）部門費用降低率20合計100參考評分方法 （1）定性指標。 1）“滿足生產(chǎn)需要”：優(yōu)秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 2）“對內(nèi)對外服務(wù)質(zhì)量”

3、：優(yōu)秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 3）“庫房管理質(zhì)量”：優(yōu)秀20分，良好15分，一般8分，差0分。（2）定量指標。1）“采購成本降低率”：以計劃為基數(shù)，達到計劃水平給30分；每低于計劃1%則在35分基礎(chǔ)上加1分，30分為上限；每高于計劃1%則扣1分，扣完為止。2）“部門費用降低率”：以計劃為基數(shù)，達到計劃水平給15分；每低于計劃1%則在15分基礎(chǔ)上加1分，20分為上限；每高于計劃1%則扣1分，扣完為止。相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期(續(xù))名稱財務(wù)類考核/成本管理考核/考核方法編碼版本頁次3/9修改狀態(tài)3機電設(shè)備部考核分值表考核對象：機電設(shè)備部 考核時間：指標

4、類別指標分值實際得分備注定性指標（1）能源供應(yīng)滿意度30（2）對內(nèi)服務(wù)質(zhì)量10定量指標（1）動能實際成本與標準成本價差25（2）設(shè)備利用率10（3）設(shè)備完好率10（4）制造費用降低率15合計100參考評分方法 （1）定性指標。 1）“能源供應(yīng)滿意度”：優(yōu)秀30分，良好25分，一般16分，差0分。 2）“對內(nèi)服務(wù)質(zhì)量”：優(yōu)秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指標。 1）“動能實際成本與標準成本價差”：以計劃為基數(shù)，達到計劃給20分；每低于計劃1%則在20分基礎(chǔ)上加1分，25分為上限；每高于計劃1%則扣1分，扣完為止。 2）“設(shè)備利用率”：以歷史最佳水平為基數(shù)，達到歷史最佳水平給6分；

5、每超過歷史最佳水平1%則在5分基礎(chǔ)上加1分，10分為上限；每低于歷史最佳水平1%則扣1分，扣完為止。 3）“設(shè)備完好率”：以歷史最佳水平為基數(shù)，達到歷史最佳水平給6分；每超過歷史最佳水平1%則在5分基礎(chǔ)上加1分，10分為上限；每低于歷史最佳水平1%則扣1分，扣完為止。 4）“制造費用降低率”：以計劃為基數(shù)，達到計劃給10分；每低于計劃1%則在10分基礎(chǔ)上加1分，15分為上限；每高于計劃1%則扣1分，扣完為止。相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期名稱財務(wù)類考核/成本管理考核/考核方法編碼版本頁次5/9修改狀態(tài)基礎(chǔ)上加1分，5分為上限；每低于歷史最佳水平1%則扣1分，扣完為止。

6、 5）“勞動生產(chǎn)率”：以歷史最佳水平為基數(shù)，達到歷史最佳水平給3分；每超過歷史最佳水平1%則在3分基礎(chǔ)上加1分，5分為上限；每低于歷史最佳水平1%則扣1分，扣完為止。 6）“銷售收入工資率”：以歷史最低水平為基數(shù)，達到歷史最低水平給3分；每低于歷史最低水平1%則在3分基礎(chǔ)上加1分，5分為上限；每高于歷史最低水平1%則扣1分，扣完為止。 7）“制造費用降低率”：以計劃為基數(shù)，達到計劃給3分；每低于計劃1%則在3分基礎(chǔ)上加1分，5分為上限；每高于計劃1%則扣1分，扣完為止。 8）“可比產(chǎn)品成本降低率”：以上年對比數(shù)為基數(shù)，達到上年對比數(shù)給3分；每低于上年對比數(shù)1%則在3分基礎(chǔ)上加1分，5分為上限；

7、每高于上年對比數(shù)1%則扣1分，扣完為止。 9）“目標成本實現(xiàn)率”：以目標為基數(shù)，達到目標給6分；每低于目標1%則在6分基礎(chǔ)上加1分，10分為上限；每高于目標1%則扣1分，扣完為止。 10）“百元銷售收入質(zhì)量成本（負責內(nèi)部故障損失）”：以歷史最低水平為基數(shù)，達到歷史最低水平給3分；每低于歷史最低水平1%則在3分基礎(chǔ)上加1分，5分為上限；每超過歷史最低水平1%則扣1分，扣完為止。 11）“百元制造成本質(zhì)量成本（負責內(nèi)部故障損失）”：以歷史最低水平為基數(shù)，達到歷史最低水平給3分；每低于歷史最低水平1%則在3分基礎(chǔ)上加1分，5分為上限；每超過歷史最低水平1%則扣1分，扣完為止。相關(guān)說明編制人員審核人員

8、批準人員編制日期審核日期批準日期(續(xù))名稱財務(wù)類考核/成本管理考核/考核方法編碼版本頁次6/9修改狀態(tài)5品質(zhì)管理部考核分值表考核對象：品質(zhì)管理部 考核時間：指標類別指標分值實際得分備注定性指標對內(nèi)、對外服務(wù)質(zhì)量40定量指標（1）百元銷售收入質(zhì)量成本50（2）部門費用降低率10合計100參考評分方法 （1）定性指標。 “對內(nèi)對外服務(wù)質(zhì)量”：優(yōu)秀40分，良好30分，一般15分，差0分。（2）定量指標。 1）“百元銷售收入質(zhì)量成本”：以歷史最低水平為基數(shù)，達到歷史最低水平給40分；每低于歷史最低水平1%則在40分基礎(chǔ)上加1分，50分為上限；每高于歷史最低水平1%則扣1分，扣完為止。 2）“部門費用降

9、低率”：以計劃為基數(shù)，達到計劃給6分；每低于計劃1%則在6分基礎(chǔ)上加1分，10分為上限；每高于計劃1%則扣1分，扣完為止。相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期(續(xù))名稱財務(wù)類考核/成本管理考核/考核方法編碼版本頁次7/9修改狀態(tài)6人力資源部考核分值表考核對象：人力資源部 考核時間：指標類別指標分值實際得分備注定性指標人事管理質(zhì)量40定量指標（1）銷售收入工資率30（2）全員勞動生產(chǎn)率30合計100參考評分方法 （1）定性指標。 “人事管理質(zhì)量”：優(yōu)秀40分，良好30分，一般15分，差0分。（2）定量指標。 1）“銷售收入工資率”：以歷史最低水平為基數(shù)，達到歷史最低水平給25

10、分；每低于歷史最低水平1%則在25分基礎(chǔ)上加1分，30分為上限；每高于歷史最低水平1%則扣1分，扣完為止。 2）“全員勞動生產(chǎn)率”：以歷史最佳水平為基數(shù)，達到歷史最佳水平給25分；每超過歷史最佳水平1%則在25分基礎(chǔ)上加1分，30分為上限；每低于歷史最佳水平1%則扣1分，扣完為止。相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期(續(xù))名稱財務(wù)類考核/成本管理考核/考核方法編碼版本頁次8/9修改狀態(tài)7營銷中心考核分值表考核對象：營銷中心 考核時間：指標類別指標分值實際得分備注定性指標銷售費用控制情況40定量指標百元銷售收入外部故障損失60合計100參考評分方法 （1）定性指標。 “銷售費

11、用控制情況”：優(yōu)秀40分，良好30分，一般15分，差0分。（2）定量指標。 “百元銷售收入外部故障損失”：以歷史最低水平為基數(shù)，達到歷史最低水平給50分；每低于歷史最低水平1%則在50分基礎(chǔ)上加1分，60分為上限；每超過歷史最低水平1%則扣1分，扣完為止。相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期(續(xù))名稱財務(wù)類考核/成本管理考核/考核方法編碼版本頁次9/9修改狀態(tài)8.財務(wù)部考核分值表考核對象：財務(wù)部 考核時間：指標類別指標分值實際得分備注定性指標（1）成本費用計劃測算下達情況10（2）報表的及時性、準確性15（3）成本分析情況15定量指標（1）目標成本實現(xiàn)率25（2）可比產(chǎn)品成本降低率20（3）制造費用降低率15合計100參考評分方法 （1）定性指標。 1）“成本費用計劃測算下達情況”：優(yōu)秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 2）“報表的及時準確性”：優(yōu)秀15分，良好10分，一般5分，差0分。 3）“成本分析情況”：優(yōu)秀15分，良好10分，一般5分，差0分。（2）定量指標。 1）“目標成本實現(xiàn)率”：以目標為基數(shù)，達到目標給20分；每低于目標1%則在20分基礎(chǔ)上加1分，25分為上限；每超過目標1%則扣1分，扣完為止。 2