現(xiàn)場檢查表綜合新完整

1、吉林經(jīng)開區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)現(xiàn)場檢查表（新完整版）被檢查企業(yè)名稱地址法定代表人姓名聯(lián)系電話檢查場所檢查時間存在的問題：檢查人員（簽名）： 年 月 日被檢查單位現(xiàn)場負責人（簽名）：年 月 日序號項 目檢查內(nèi)容檢 查 說 明存在問題及檢查人簽字1安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可證取證情況1.是否取得安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可證。 是、否 2.許可證是否在有效期內(nèi)。 是、否查看安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可證2建立和落實安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程情況1. 1）是否印發(fā)安全生產(chǎn)責任制文件并張貼 是、否（責任制包括：各級領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)責任制、職能機構(gòu)和崗位人員安全生產(chǎn)責任制） 2）責任制是否按新安全法重

2、新修訂 是、否2.是否制定各崗位操作規(guī)程并張貼 是、否3.是否制定以下制度：1）安全生產(chǎn)例會等安全生產(chǎn)會議制度 是、否2）安全投入保障制度（安全費用提取使用管理制度）是、否 3）安全生產(chǎn)獎懲制度（責任追究管理制度） 是、否4）安全教育培訓(xùn)制度（宣傳） 是、否5）領(lǐng)導(dǎo)干部輪流現(xiàn)場帶班制度 是、否6）特種作業(yè)人員管理制度 是、否7）安全檢查和隱患排查治理制度 是、否8）重大危險源評估和安全管理（檢測監(jiān)控)制度是否9）變更管理制度 是、否10）應(yīng)急管理制度（應(yīng)急救援調(diào)查處理制度）是、否11）生產(chǎn)安全事故或者重大事件管理制度 是、否12）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度 是、否13）工藝設(shè)備、電氣儀

3、表、公用工程安全管理制度（安全設(shè)備設(shè)施檢修、維護制度） 是、否 14）動火、用電、有限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、凍土、斷路、設(shè)備檢維修作業(yè)安全管理制度 是、否15）職業(yè)健康相關(guān)管理制度. 職業(yè)病危害防治責任制度 是、否. 職業(yè)病危害警示與告知制度 是、否. 職業(yè)病危害項目申報制度 是、否. 職業(yè)病危害防治宣傳教育培訓(xùn)制度 是、否. 職業(yè)病防護設(shè)施維護檢修制度 是、否. 職業(yè)病危害防護用品管理制度 是、否. 職業(yè)病危害監(jiān)測與評價管理制度 是、否. 建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”管理制度 是、否. 職業(yè)健康監(jiān)護及其檔案管理制度 是、否. 職業(yè)病危害事故處置與報告制度 是、否. 職業(yè)病危害應(yīng)急救援與管

4、理制度 是、否. 崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程 是、否16）勞動防護用品使用維護管理制度 是、否17）承包商管理制度 是、否18）安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂制度 是、否19）?；愤\輸查驗管理制度 是、否20）危險化學品安全管理制度 是、否21）?；烦鋈霂旌瞬椤⒘飨蛐畔⒌怯浌芾碇贫仁欠?.抽查_裝置是否制定安全、職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程是否5.是否建立危險化學品流向登記臺賬 是、否6.是否取得危化品登記證書 是、否7.是否提供安全技術(shù)說明書和安全標簽 是、否8.劇毒及構(gòu)成重大危險源的?；肥欠裨趯Ｓ脗}庫單獨存放，并實行雙人收發(fā)、雙人保管制度 是、否檢查各級領(lǐng)導(dǎo)、部門和崗位安全生產(chǎn)責任制；生產(chǎn)經(jīng)營單位主要

5、負責人責任制至少要包含下列7條：1、 建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制2、 組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程3、 組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃4、 保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施5、 督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患6、 組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案7、 及時、如實報告生產(chǎn)安全事故檢查安全管理制度建立、執(zhí)行情況；抽查1-2個崗位操作規(guī)程（崗位操作法）制定、執(zhí)行情況。查看?；愤\輸管理臺賬查看危化品銷售臺賬記錄3提取和使用安全生產(chǎn)費用、安全生產(chǎn)風險抵押金，以及其他安全生產(chǎn)投入的情況1. 是否符合安全費用提取標準。 是、否2.是否繳存

6、風險抵押金或投保安全責任險 是、否3.是否參加工傷保險 是、否4.提取安全費用是否按規(guī)定使用 是、否采用聽取匯報、詢問或查看臺帳等方式進行檢查。危險品生產(chǎn)儲存企業(yè)以上年度實際銷售收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標準逐月提?。?#160; （財政部2012年16號）（一）全年實際銷售收入在1，000萬元（含）以下的，按照4%提取。（二）全年實際銷售收入在1，000萬元至10，000萬元（含）的部分,按照2%提?。唬ㄈ┤陮嶋H銷售收入在10，000萬元至100，000萬元（含）的部分，按照0.5%提取；（四）全年實際銷售收入在100，000萬元以上的部分，按0.2%提取。采石場

7、采剝50萬噸以下50米以下，每噸1元，露天礦山2元/噸4從業(yè)人員受到安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)，取得有關(guān)安全資格證書的情況1. 企業(yè)主要負責人是否取得安全資格證書、在有效期內(nèi)并每年參加復(fù)審。 是、否2. 是否制定三項崗位人員臺賬及危險工藝操作人員臺賬 是、否3.抽查企業(yè)安全管理人員_是否取得安全資格證書、在有效期內(nèi)并每年參加復(fù)審。 是、否4.抽查特種作業(yè)人員_是否取得安全資格證書、在有效期內(nèi)并按要求參加復(fù)審。 是、否5.抽查_是否通過安全培訓(xùn)并考試合格是否6.是否制定年度培訓(xùn)計劃 是、否 7.是否組織全員安全、職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn) 是、否8.危險工藝是否師傅帶徒弟2個月上崗 是、否9.抽查危險工藝操作

8、人員 是否取得安全資格證書、在有效期內(nèi)并按要求參加復(fù)審。 是、否檢查培訓(xùn)檔案：計劃（全員三級培訓(xùn)計劃、重點部位崗位人員培訓(xùn)計劃、新員工、轉(zhuǎn)崗及采用新工藝培訓(xùn)計劃等），影音資料，簽到表，試卷，臺賬，記錄，教案抽查安全管理人員培訓(xùn)取證情況抽查從業(yè)人員培訓(xùn)效果（操作規(guī)程、應(yīng)知應(yīng)會、十條規(guī)定、職業(yè)危害防治、應(yīng)急處置）5設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和配備安全生產(chǎn)管理人員的情況1.礦山、金屬冶煉、建筑施工、道路運輸和?；飞a(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位及其他企業(yè)100人以上的是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員 是、否2.其他企業(yè)100人以下是否有專兼職安管人員 是、否3.專職安管人員 人兼職安管人員 人 須

9、持證 采用查看任命文件或聽取匯報的方式，檢查機構(gòu)和人員配備情況。6安全設(shè)備設(shè)施的維護、保養(yǎng)、定期檢測的情況 1.安全設(shè)施設(shè)備是否正常運行 是、否2.設(shè)施檢查、維護、保養(yǎng)記錄是否完整 是、否3.是否進行防雷防靜電檢測。 是、否4.防雷防靜電檢測報告是否在有效期內(nèi)。 是、否5.是否建立安全設(shè)備設(shè)施臺賬。 是、否6.抽查_(設(shè)備),是否在檢測有效期內(nèi)是、否7.是否涉及危險工藝。 是、否8.是否涉及重點監(jiān)管?；?是、否 9.是否裝備緊急停車系統(tǒng)。 是、否10.是否裝備自動控制系統(tǒng)。 是、否11.?；饭艿朗欠穸ㄆ跈z查檢測 是、否12.危化品包裝物、容器重復(fù)使用前是否進行檢查，并作出記錄 是、否13.

10、作業(yè)場所是否設(shè)置通信、報警裝置并處于適用狀態(tài)是、否14.是否設(shè)置監(jiān)測、監(jiān)控、通風、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防泄漏、圍堤、隔離等安全設(shè)施設(shè)備，并經(jīng)常性的維護、保養(yǎng)保證正常使用 是、否抽查安全設(shè)備設(shè)施檢驗檢測情況，臺賬是否全面防雷防靜電設(shè)施的檢測情況。查看維護、保養(yǎng)、檢測臺賬記錄7安全警示標志設(shè)置情況1.抽查_（有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備），是否設(shè)置安全警示標志。 是、否抽查企業(yè)根據(jù)實際情況設(shè)置的禁止標志、警告標志、指令標志和提示標志情況。8重大危險源登記建檔、定期檢測、評估、監(jiān)控和制定應(yīng)急預(yù)案的情況1.是否有重大危險源。 是、否

11、2.是否建立重大危險源檔案。 是、否3.是否對重大危險源進行分級、辨識。 是、否4.抽查_(重大危險源),是否裝備監(jiān)控 是、否 5.是否制定重大危險源應(yīng)急預(yù)案。 是、否6.重大危險源應(yīng)急預(yù)案是否到安監(jiān)部門備案。是、否7.是否制定重大危險源應(yīng)急預(yù)案演練計劃。 是、否8.是否定期進行重大危險源應(yīng)急演練并有記錄是、否9.是否有重大危險源的化工生產(chǎn)裝置。 是、否10.重大危險源的化工生產(chǎn)裝置裝備是否自動化控制系統(tǒng)。 是、否11.重大危險源的重點部位是否明確責任人 是、否12.一級或者二級重大危險源是否具備緊急停車功能。 是、否13.重大危險源是否為毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體。 是、否14.對重大危險

12、源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設(shè)施是否設(shè)置緊急切斷裝置。 是、否15.毒性氣體、液化氣體、劇毒液體是否構(gòu)成一級或二級重大危險源。 是、否16.涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或二級重大危險源是否配備獨立安全儀表系統(tǒng)SIS 是、否17.抽查_ (重大危險源中儲存劇毒物質(zhì)的場所或者設(shè)施),是否設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)。 是、否查看重大危險源臺帳及備案，安全評價或評估情況，應(yīng)急預(yù)案編制情況及相關(guān)文件材料（臺賬、記錄、文件、標牌）9教育督促從業(yè)人員嚴格執(zhí)行本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施情況。1.抽查_（存在危險

13、因素場所），是否設(shè)置有毒有害告知牌。 是、否2.抽查_（崗位），詢問是否了解本崗位存在的危險因素、防范措施以及應(yīng)急處置措施。 是、否3.特種作業(yè)是否履行審批程序并有專人現(xiàn)場管理 是、否4.作業(yè)場所及宿舍出口是否鎖閉、有明顯標志 是、否采用聽取匯報的方式，了解教育和督促從業(yè)人員嚴格執(zhí)行本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程情況；抽查一到二個崗位，詢問是否了解本崗位存在的危險因素、防范措施以及應(yīng)急處置措施。10為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則正確佩戴和使用的情況。1.是否建立勞動防護用品發(fā)放臺賬。 是、否2.是否按時發(fā)放勞動防護用品。 是、否3

14、.抽查_（崗位）,是否正確佩戴和使用勞動保護用品。 是、否4.抽查 的合同，是否告知其相關(guān)職業(yè)危害和應(yīng)發(fā)放的勞保防護用品。 是、否5.抽查 危險崗位、重點部位人員是否知道面對突發(fā)事件時的應(yīng)急處置方法 是、否6.抽查 危險崗位、重點部位人員是否能夠正確佩戴使用應(yīng)急防護用品 是、否抽查勞動防護用品發(fā)放臺帳，實際抽查幾個從業(yè)人員佩戴和使用情況。根據(jù)勞動防護用品發(fā)放、維護、使用管理制度查看是否遵照制度中的規(guī)定按不同崗位進行分別配備。同時查看員工合同中是否明確告知企業(yè)相關(guān)職業(yè)危害和應(yīng)發(fā)放的勞保用品。11在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全，與對方簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自安全生產(chǎn)管

15、理職責和應(yīng)當采取的安全措施，指定專職安全管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)的情況。1.是否有外來施工人員。 是、否2.是否簽訂安全協(xié)議。 是、否3.安全協(xié)議是否為單方免責協(xié)議 是、否4.是否對外來施工人員進行教育并有培訓(xùn)記錄是、否5.是否指派專職安全員進行檢查和協(xié)調(diào)。 是、否查看安全協(xié)議查看安全管理職責與對其施工安全的監(jiān)督檢查記錄查看針對外來施工人員的培訓(xùn)記錄12對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作實行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理的情況1.是否有承包、承租單位到現(xiàn)場施工。 是、否2.是否簽訂安全協(xié)議。 是、否3.安全協(xié)議是否為單方免責協(xié)議 是、否4.是否對施工人員進行教育并有培訓(xùn)記錄。 是、否5.是否指派專職安全員進

16、行檢查和協(xié)調(diào)。 是、否查看安全協(xié)議；查看發(fā)包單位、承包單位或承租單位的安全管理職責與對其施工安全的監(jiān)督檢查記錄查看針對外來施工人員的培訓(xùn)記錄13組織安全生產(chǎn)檢查，及時排查治理生產(chǎn)安全事故隱患的情況。1.董事長、總經(jīng)理定期安全檢查制度是否落實是、否2.節(jié)假日安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)值班帶班是否實行 是、否3.班組與車間是否按照規(guī)定進行檢查；檢查記錄是否及時規(guī)范 是、否4.安保部/專職安全員是否按照規(guī)定進行安全檢查；檢查記錄是否及時規(guī)范 是、否5.是否建立隱患排查臺賬、記錄。 是、否6.企業(yè)自查和上級檢查隱患是否登錄到隱患排查臺賬中 是、否7.企業(yè)自查與上級檢查的隱患是否已整改完畢是、否8.不能立即整改的隱患

17、是否執(zhí)行“五落實”是、否9.重大隱患治理情況是否公示 是、否 檢查隱患排查治理制度及其執(zhí)行情況抽查一個企業(yè)自查或上級檢查的隱患看是否登錄到隱患排查臺賬中，并執(zhí)行“五落實”14制定、實施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，以及有關(guān)應(yīng)急預(yù)案評審、備案的情況。1.企業(yè)是否編制應(yīng)急預(yù)案/應(yīng)急處置方案 是、否2.應(yīng)急預(yù)案/應(yīng)急處置方案是否到安全監(jiān)管部門備案（有重大危險源的企業(yè)還需要有專項應(yīng)急預(yù)案）是、否3.是否針對應(yīng)急預(yù)案制定演練計劃。 是、否4.是否有演練記錄、方案簽到影音資料總結(jié) 是、否查看企業(yè)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，詢問安全生產(chǎn)監(jiān)管部門該企業(yè)應(yīng)急預(yù)案備案的情況。查看演練計劃中演練頻次是否滿足相關(guān)規(guī)定要求的最低頻次

18、。廠級演練的簽到中是否有公司主要領(lǐng)導(dǎo)組織。15危險物品生產(chǎn)經(jīng)營儲存單位建立應(yīng)急救援組織，及應(yīng)急救援器材、設(shè)備配備維護保養(yǎng)情況1.是否下發(fā)應(yīng)急救援隊伍文件。 是、否2.是否建立應(yīng)急救援物資、設(shè)備臺賬。 是、否3.是否定期檢查救援物資并建立檢查臺賬。 是、否4.抽查_應(yīng)急救援器材是否在有效期是、否查看設(shè)置救援隊伍文件、救援物資臺賬與其檢查臺賬抽查應(yīng)急救援器材。16安全現(xiàn)狀評價情況1.是否按規(guī)定編制安全現(xiàn)狀評價報告 是、否2.安全現(xiàn)狀評價報告是否到安監(jiān)部門備案。 是、否3.評價報告提出整改措施是否落實 是、否4.安全現(xiàn)狀評價報告是否在有效期內(nèi)。 是、否5.安全評價單位是否具有相應(yīng)等級資質(zhì)。 是、否查

19、看安全現(xiàn)狀評價報告及其備案情況，評價報告提出整改措施落實情況。17“三同時”情況建設(shè)項目基本情況1.是否有新建、改建、擴建項目。 是、否2.項目名稱為_。3.項目進行到_階段。按照項目進展階段，檢查相應(yīng)的“三同時”審批手續(xù)。建設(shè)項目初步設(shè)計情況1.建設(shè)項目是否有安全預(yù)評價。 是、否2.建設(shè)項目是否有初步設(shè)計并經(jīng)過審核或備案。 是、否建設(shè)項目試運行情況1.是否在規(guī)定的時間內(nèi)試運行。 是、否2.生產(chǎn)、儲存危險化學品的建設(shè)項目，是否在試運行前將 試運行方案報負責安全許可的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。 是、否建設(shè)項目竣工驗收情況1.建設(shè)項目是否有安全設(shè)施竣工驗收評價報告 是否2.建設(shè)項目是否通過安全監(jiān)管

20、部門的竣工驗收或備案。 是否3.建設(shè)項目竣工驗收后是否取得安全許可證 是否4.建設(shè)項目是否履行設(shè)立、設(shè)計、驗收各階段“三同時”備案手續(xù) 是否18企業(yè)發(fā)生安全事故情況。1.是否發(fā)生生產(chǎn)安全事故。 是、否2.是否發(fā)生非傷亡事故（或未遂事故）。 是、否3.事故是否按要求及時上報。 是、否4.事故原因是否查清。 是、否5.整改措施是否到位 是、否一是詢問企業(yè)安全生產(chǎn)事故情況，特別是非傷亡事故（或未遂事故）情況，重點檢查事故原因是否查清、整改措施是否到位；二是傷亡事故是否按要求及時上報。19安全生產(chǎn)網(wǎng)格化及涉及本行業(yè)“十項規(guī)定”1.是否編制本單位安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理責任圖是、否2.安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理責任圖是否到區(qū)安監(jiān)局備案 是、否3.是否將網(wǎng)格化公示板在本單位醒目位置進行公示是、否4.是否對從業(yè)人員進行“十項規(guī)定”培訓(xùn) 是、否 5. 是否將“十項規(guī)定”在醒目位置公示 是、否檢查“網(wǎng)格化責任圖”并現(xiàn)場檢查“網(wǎng)格化”公示板20安全生產(chǎn)標準化達標情況1.非煤礦