肉羊引進(jìn)與雜交改良技術(shù)示范

1、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金項目可行性研究報告項目名稱：肉羊引進(jìn)及雜交改良技術(shù)示范推廣單位名稱：山丹縣品玉綜合養(yǎng)殖有限責(zé)任公司推薦單位：甘肅省科學(xué)技術(shù)廳編寫時間：2013年 3 月22日中華人民共和國科學(xué)技術(shù)部二O三年制第一章總論3一、申請項目概述 3二、項目預(yù)期目標(biāo)3第二章項目技術(shù)成果的先進(jìn)性分析 5一、 簡述5二、 項目創(chuàng)新點(diǎn) 5三、知識產(chǎn)權(quán)狀況6第三章 項目實(shí)施方案分析 6一、 項目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容與技術(shù)路線論述 6二、 項目組織實(shí)施方案7三、項目產(chǎn)品市場調(diào)查與競爭能力預(yù)測 9四、投資預(yù)算與資金籌措 10五、項目實(shí)施風(fēng)險評價11六、項目實(shí)施計劃13第四章項目預(yù)期效益分析14一、成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析14二、

2、經(jīng)濟(jì)效益分析14三、 社會效益、生態(tài)效益分析 17第五章 項目支撐條件分析 19一、申報單位基本情況 19二、單位轉(zhuǎn)化能力論述 19三、單位職工隊伍情況 20四、單位管理情況20五、單位財務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況 21六、合作單位研發(fā)能力 21第一章總論一、申請項目概述本項目是對甘肅省畜牧管理總站研發(fā)的 “肉羊引進(jìn)及雜交改良技術(shù) 研究與應(yīng)用”進(jìn)行成果轉(zhuǎn)化。其關(guān)鍵技術(shù)是引進(jìn)無角陶賽特、特克賽爾、 薩?？说热庋蚱贩N，采用純種繁育、雜交改良、高效繁殖、飼料配合、 科學(xué)飼管、規(guī)范肥育和疫病防治等多項實(shí)用技術(shù)，建立以肉羊二元、三 元雜交模式為主題的肉羊生產(chǎn)體系。其創(chuàng)新點(diǎn)在于：1、推廣適合我省的 二元雜交組合道寒、特寒

3、和薩寒，三元雜交組合特 X（道X寒）、薩X （道X寒）。2、建立母羊高效繁殖、羔羊早期斷奶和快速育肥的肉羊 高效生產(chǎn)體系。推廣母羊“二年三產(chǎn)”、“三年五產(chǎn)”技術(shù)和哺乳羔羊 2 月齡斷奶及羔羊短期育肥技術(shù)。3、建立符合肉羊產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的技術(shù)推 廣體系。首次實(shí)施“公司+基地+農(nóng)戶”的投母還羔的肉羊發(fā)展模式。 積極推廣肉羊雜交改良技術(shù)，雜交改良母羊10萬只，示范區(qū)良種普及率達(dá)到95%以上。二、項目預(yù)期目標(biāo)1總體目標(biāo)項目計劃總投資240萬元，已完成投資100萬元，新增投資140萬 元。到項目完成時，建立純種肉羊生產(chǎn)線1條，無角陶賽特、特克賽爾、 薩?？说燃兎N肉羊飼養(yǎng)量達(dá)到500只，年向社會提供種公羊20

4、0只；肉 羊生產(chǎn)生產(chǎn)能力由原來的年出欄 6000只提高到12000只；建成肉羊雜 交改良示范基地5個，實(shí)驗示范點(diǎn)30個，專業(yè)示范戶100戶；雜交改 良母羊10萬只，基地母羊存欄數(shù)達(dá)到2萬只，年生產(chǎn)育肥羔羊6萬只， 形成肉羊雜交改良新工藝1條；舉辦肉羊養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)班5期，培訓(xùn)肉 羊養(yǎng)殖戶800人次，培養(yǎng)養(yǎng)殖技術(shù)人員150人。項目產(chǎn)品主要技術(shù)性能指標(biāo)達(dá)到：（1）項目區(qū)二元、三元母羊普及 率達(dá)到95%以上，繁殖率達(dá)到 200%以上；（2）建立純種肉羊生產(chǎn)線 1 條，無角陶賽特、特克賽爾、薩?？说燃兎N肉羊飼養(yǎng)量達(dá)到500只，年向社會提供種公羊200只；（3）羔羊斷奶后育肥2個月出欄，平均胴體 重達(dá)到2

5、0公斤，新增產(chǎn)值8060萬元，利潤2048萬元。2. 階段目標(biāo)2013年7月一2013年12月，弓I進(jìn)種公羊60只，開展純繁和雜交 改良，授配母羊3萬只，舉辦各類培訓(xùn)8場次。完成項目投資90萬元。2014年1月一2014年12月，推廣三元雜交技術(shù)，授配母羊7萬只， 出欄肥羔1.2萬只；建成示范基地5個；開展技術(shù)培訓(xùn)10場次。完成 項目投資30萬元。2015年1月一2015年6月，創(chuàng)建雜交改良實(shí)驗示范點(diǎn) 30個，專業(yè) 示范戶100戶，出欄肥羔6萬只，開展技術(shù)培訓(xùn)2場次，完成項目投資 20萬元。3. 資金投入及使用計劃項目計劃總投資240萬元，已完成投資100萬元，新增投資140萬 元，其中申請國

6、家轉(zhuǎn)化資金60萬元，企業(yè)自籌80萬元。項目在執(zhí)行期內(nèi)由單位負(fù)責(zé)完成的新增投資項目投資總額已到位投資額需增加投資額到位時間240萬元100萬元30萬元2013年7月20萬元2014年1月10萬元2014年6月10萬元2015年12月10萬元2015年2月第二章項目技術(shù)成果的先進(jìn)性分析一、簡述利用雜種優(yōu)勢是提高綿羊產(chǎn)肉性能的主要方式， 國外肉羊生產(chǎn)發(fā)達(dá) 國家，已建立肉羊雜交利用的技術(shù)體系。國外羊肉生產(chǎn)收入增加的 30%-603是經(jīng)濟(jì)雜交的結(jié)果。兩品種雜交羔羊總產(chǎn)肉量比純種親本提高 12%到四個品種為止，每增加一個品種，其產(chǎn)肉量提高8%20%我國從20世紀(jì)70年代末才開始重視肉羊生產(chǎn)，由于起步較晚，

7、肉 羊生產(chǎn)方式落后，良種化程度低，加工分散，產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)滯后，肉羊生 產(chǎn)整體水平低于發(fā)達(dá)國家。項目以肉羊品種引進(jìn)和二元、三元雜交生產(chǎn)為基礎(chǔ)，以高效合理的 日糧配制和先進(jìn)的飼養(yǎng)管理技術(shù)為突破口，以疫病防制技術(shù)為保障，以 推廣羔羊短期育肥為最終目標(biāo)，總結(jié)已有的科研及推廣成果，擇優(yōu)集成, 組裝配套，優(yōu)化飼草料資源利用，提高肉羊生產(chǎn)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，最大 限度的發(fā)揮羊只生產(chǎn)潛力，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益同步發(fā)展。技術(shù) 水平在國內(nèi)領(lǐng)先先進(jìn)實(shí)用，具有很好的推廣轉(zhuǎn)化應(yīng)用價值。二、項目創(chuàng)新點(diǎn)1、推廣適合我省的二元雜交組合道寒、特寒和薩寒及三元雜交組 合特x（道X寒）、薩X（道X寒）。2、建立母羊高效繁殖、羔羊早期

8、斷奶和快速育肥的肉羊高效生產(chǎn) 體系，推廣母羊“二年三產(chǎn)”、“三年五產(chǎn)”技術(shù)和哺乳羔羊2月齡斷奶 及羔羊短期育肥技術(shù)。3、建立了符合肉羊產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的技術(shù)推廣體系。實(shí)施“公司 +基地 +農(nóng)戶”的投母還羔的肉羊發(fā)展模式。三、知識產(chǎn)權(quán)狀況本項目技術(shù)由甘肅省畜牧管理總站研發(fā)，擁有核心技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)，該項目“肉羊引進(jìn)及雜交改良技術(shù)研究與應(yīng)用”已通過甘肅省科技廳組 織相關(guān)專家進(jìn)行科技成果驗收，于 2010年4月7日被甘肅省人民政府 授予“科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎”榮譽(yù)稱號。公司已同甘肅省畜牧總站簽訂 了技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同，一些技術(shù)成果或知識產(chǎn)權(quán)可以共享，山丹縣品玉綜合 養(yǎng)殖有限責(zé)任公司已作為甘肅省畜牧總站實(shí)驗示范基地。第

9、三章項目實(shí)施方案分析一、項目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容與技術(shù)路線論述1、項目的轉(zhuǎn)化主要內(nèi)容：(1) 純種肉羊的引進(jìn)與擴(kuò)繁。弓I進(jìn)無角陶賽特、特克賽爾、薩?？说燃兎N肉羊?qū)ζ溥m應(yīng)性和生產(chǎn)性能進(jìn)行測定，并組織純種繁育使其飼養(yǎng)量達(dá)到500只確保年產(chǎn)200只得供種能力，保障雜交改良技術(shù)的推廣。(2) 良種肉羊繁育及雜交生產(chǎn)技術(shù)。利用肉羊產(chǎn)肉性能高和小尾 寒羊繁殖率高的特點(diǎn)，開展肉羊雜交改良，推廣適合我省的二元雜交組 合道寒、特寒和薩寒及三元雜交組合特 X (道X寒)、薩X (道X寒)(3) 羔羊育肥和適時出欄技術(shù)。通過采取經(jīng)濟(jì)雜交和直線育肥的 方式提高產(chǎn)肉量和飼料報酬。(4) 肉羊高效繁殖技術(shù)。應(yīng)用孕馬血清、氯前列烯醇

10、及中草藥誘導(dǎo)母羊同期發(fā)情，提高肉羊產(chǎn)羔數(shù)；大面積開展人工授精；實(shí)行羔羊早 期斷奶采用頻密繁殖技術(shù)，建立“二年三產(chǎn)”、“三年五產(chǎn)”生產(chǎn)體系， 加快母羊繁殖速度。2、項目的技術(shù)路線：本項目所采取的技術(shù)路線是：以原種肉羊場為依托，畜牧技術(shù)服務(wù) 體系為骨干，規(guī)模養(yǎng)殖戶、養(yǎng)羊小區(qū)（場）為主題開展聯(lián)合攻關(guān)；技術(shù) 上以良種肉羊擴(kuò)繁、引進(jìn)推廣、雜交改良、羔羊育肥生產(chǎn)為主線，標(biāo)準(zhǔn) 化、規(guī)范化生產(chǎn)和提高個體產(chǎn)肉量為目標(biāo)，采取關(guān)鍵技術(shù)引進(jìn)、攻關(guān)與 成熟技術(shù)相結(jié)合，抓住關(guān)鍵技術(shù)，組裝配套其他適用技術(shù)，使之規(guī)范化、 程序化，不斷提高技術(shù)配套率，擴(kuò)大技術(shù)覆蓋面。方法上按照“擴(kuò)大范 圍，提高檔次，技術(shù)配套，集中連片，整體推

11、進(jìn)”的要求，從宣傳、抓 點(diǎn)示范和市場開發(fā)入手，連片推廣，規(guī)模養(yǎng)殖，整縣推進(jìn)，突出整體效、人益。二、項目組織實(shí)施方案1、項目開展生產(chǎn)性試驗示范的具體地點(diǎn)與規(guī)模：本項目中間性試驗及生產(chǎn)性試驗示范的具體地點(diǎn)位于甘肅省張掖 市山丹縣。其中肉羊良種繁育推廣基地示范點(diǎn)覆蓋全縣肉羊養(yǎng)殖區(qū)域， 建成肉羊雜交改良示范基地 5個，實(shí)驗示范點(diǎn)30個，專業(yè)示范戶100 戶；雜交改良母羊10萬只，基地母羊存欄數(shù)達(dá)到2萬只，年生產(chǎn)育肥 羔羊6萬只，形成肉羊雜交改良新工藝1條；舉辦各層次肉羊養(yǎng)殖技術(shù) 培訓(xùn)班20次，培訓(xùn)肉羊養(yǎng)殖戶800人次，培養(yǎng)養(yǎng)殖技術(shù)人員150人。 肉羊純種繁育生產(chǎn)線位山丹縣品玉綜合養(yǎng)殖有限責(zé)任公司內(nèi)，到

12、項目完成時，建立純種肉羊生產(chǎn)線1條，無角陶賽特、特克賽爾、薩?？说燃兎N肉羊飼養(yǎng)量達(dá)到500只，年向社會提供種公羊200只。項目技術(shù)成果 轉(zhuǎn)化所涉，經(jīng)營管理，市場營銷，推廣應(yīng)用均由山丹縣品玉綜合養(yǎng)殖有 限責(zé)任公司獨(dú)立承擔(dān)，工藝技術(shù)由甘肅省畜牧管理總站承擔(dān)。2、開展本項目各項工作所需設(shè)備、原輔材料的來源、供應(yīng)渠道：（1）開展本項目各項工作所需設(shè)備：開展本項目各項工作所需設(shè) 備均有項目合作單位提供。（2）原輔材料的來源及供應(yīng)渠道山丹縣是甘肅省養(yǎng)羊大縣，綿羊養(yǎng)殖量達(dá) 100多萬只，其中小尾寒 羊飼養(yǎng)量達(dá)30多萬只，擬雜交改良10萬只，項目原材料供應(yīng)充足。山 丹縣品玉綜合養(yǎng)殖有限責(zé)任公司飼養(yǎng)純種肉羊15

13、0只，其中種公羊15只，擬從甘肅省農(nóng)牧廳農(nóng)牧業(yè)良種場引進(jìn)種公羊 60只以滿足項目需要。3、簡述轉(zhuǎn)化過程中的“三廢”情況及處理的措施和方案（1）廢渣：肉羊糞便；生活垃圾。處理措施和方案：生活垃圾及時分類清理，集中處理。糞便可作為 肥料加以利用。（2）廢水：清洗羊舍廢水含少量有機(jī)物。處理措施和方案：本項目產(chǎn)生的廢水主要是各羊舍的洗滌和沖洗廢 水，需進(jìn)入污水處理池處理，本工程已建污水處理池，擬采用化學(xué)和生 物相結(jié)合的方法進(jìn)行處理。（3）噪聲源生產(chǎn)中一些設(shè)備如飼料粉碎機(jī)、鍘草機(jī)、飼料混合機(jī)等產(chǎn)生的噪聲。處理措施和方案：對可能產(chǎn)生噪聲的設(shè)備均選用國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品使噪 聲降低，同時采取布置時局部隔離，安裝時減

14、震，吸聲等措施，將噪聲控制在65分貝以下，達(dá)到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。三、項目產(chǎn)品市場調(diào)查與競爭能力預(yù)測本項目主要產(chǎn)品是二元、三元雜交母羊、育肥羔羊和純種肉羊種羊。1、產(chǎn)品在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的用途（1）二元、三元雜交母羊主要用于生產(chǎn)育肥羔羊，充分發(fā)揮其產(chǎn) 肉量高和繁殖率高的雜種優(yōu)勢以提高肉用羔羊的產(chǎn)肉量和飼料報酬。（2）純種肉羊種羊主要用于肉羊種羊的擴(kuò)繁和作為父本生產(chǎn)二元、 三元雜交羊。（3）育肥羔羊則是為了滿足消費(fèi)者對羊肉的需求。2、市場分析近年來，世界上出現(xiàn)羊肉消費(fèi)上升的趨勢，羊肉產(chǎn)量逐年增加。據(jù) 聯(lián)合國糧農(nóng)組織統(tǒng)計，1969 1970年，全世界生產(chǎn)羊肉727.2萬噸，1985 年增加到854.7萬噸，

15、1990年達(dá)到941.7萬噸，1993年增加到1002萬 噸，全世界人均消費(fèi)羊肉達(dá)到 2kg。順應(yīng)日益增長的國際市場需求，英 國、法國、美國、新西蘭等養(yǎng)羊業(yè)發(fā)達(dá)的國家，現(xiàn)今已把養(yǎng)羊業(yè)主體變 為肉用羊生產(chǎn)，歷來以細(xì)毛生產(chǎn)為主的澳大利亞、蘇聯(lián)、阿根廷等國， 其肉羊生產(chǎn)也占居重要地位。我國1995年羊肉總產(chǎn)量達(dá)到201.52萬噸， 居世界第一位，人均1.67kg ,分別較1990年增長47%和37%,全國肉 類總產(chǎn)量中羊肉占3.8 %。據(jù)統(tǒng)計，1995年一1998年間，中國進(jìn)出口羊 肉僅占世界貿(mào)易量170 一 190萬噸的1%。但隨著國內(nèi)擴(kuò)大內(nèi)需政策導(dǎo) 向和國民人均收入的增長，優(yōu)質(zhì)羔羊肉潛伏著巨大的

16、消費(fèi)市場。預(yù)計本 項目生產(chǎn)的肉羊在未來十幾年內(nèi)仍然是供不應(yīng)求，市場前景十分樂觀。 本公司的核心業(yè)務(wù)是肉羊羊產(chǎn)業(yè)化，肉羊生產(chǎn)基地設(shè)在山丹縣，山丹羊羔肉營養(yǎng)豐富，味道鮮美享譽(yù)省內(nèi)外，已遠(yuǎn)銷廣州、深圳、河南、青海、 烏魯木齊、蘭州等地，贏得了良好的市場信譽(yù)和消費(fèi)者的稱贊，尤其是 縣內(nèi)擁有經(jīng)驗豐富、信譽(yù)良好、渠道暢通、常年從事畜禽屠宰加工販運(yùn) 的大戶，將全市肉羊及其產(chǎn)品大量銷往省外，成為生產(chǎn)者與消費(fèi)者的橋 梁，可以輻射整個河西地區(qū)，基地為項目提供了廣闊的銷售市場。四、投資預(yù)算與資金籌措1投資預(yù)算一一本項目總投資 240萬元，至項目申報時已完成投 資額100萬元。2、新增資金的籌措一一新增投資 140萬

17、元，其中：企業(yè)自籌資金 80萬元，申請農(nóng)業(yè)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化資金一般項目資金 60萬元。本項目新增資金主要用于肉羊品種引進(jìn)和雜交改良技術(shù)推廣基地建設(shè)等投入。其中農(nóng)業(yè)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化資金主要應(yīng)用于區(qū)域性試驗與示范 費(fèi)、中間試驗或生產(chǎn)性試驗費(fèi)、設(shè)備儀器購置費(fèi)3、資金使用計劃一一根據(jù)項目實(shí)施進(jìn)度和籌資方式，編制資金使第一階段：2013年7月一2013年12月，計劃完成投資90萬元。第二階段：2014年1月一2014年12月，計劃完成投資30萬元。第三階段：2015年1月一2015年6月，計劃完成投資20萬元。農(nóng)轉(zhuǎn)資金使用計劃用計劃如下:單位：萬元時 間使用金額使用說明設(shè)備儀器購置費(fèi)、生產(chǎn)性試驗費(fèi)、示范基地種羊

18、購置等2013.072013.12452014.01 2014.0715生產(chǎn)性試驗費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、網(wǎng)站服務(wù)費(fèi)五、項目實(shí)施風(fēng)險評價1、技術(shù)風(fēng)險本項目技術(shù)風(fēng)險主要是指由于項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)不成熟，從而造成產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，給項目實(shí)施帶來的風(fēng)險。本項目推廣應(yīng)用的技術(shù)是甘 肅省畜牧管理總站歷時三年通過大量科學(xué)實(shí)驗取得的成熟技術(shù)，并制訂有生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，本項目只要嚴(yán)格按照生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，基本不存在難以攻克 的技術(shù)難關(guān)，產(chǎn)品生產(chǎn)存在的技術(shù)風(fēng)險較小。2、市場風(fēng)險市場風(fēng)險主要是本項目產(chǎn)品銷路不暢給項目運(yùn)營帶來的風(fēng)險。本項目實(shí)施單位，山丹縣品玉綜合養(yǎng)殖有限責(zé)任公司在張掖市山丹 縣及張掖市其他地區(qū)已具有一定的知名度和較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)

19、力，在當(dāng)?shù)氐拿駹I企業(yè)中名列前茅。該公司經(jīng)過多年的發(fā)展，市場營銷經(jīng)驗豐富，市 場信譽(yù)度較高，已鍛煉了一支具有豐富市場營銷經(jīng)驗和吃苦耐勞及開拓 精神的高素質(zhì)的團(tuán)隊，能夠為用戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，為本項目產(chǎn) 品的生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)奠定了良好的基礎(chǔ)。經(jīng)分析，本項目在產(chǎn)品 市場銷售方面的風(fēng)險較小。3、人員風(fēng)險人員風(fēng)險主要是指項目可能存在人員素質(zhì)不高和關(guān)鍵管理、技術(shù)人員流失給項目造成的風(fēng)險。本項目實(shí)施單位山丹縣品玉綜合養(yǎng)殖有限責(zé)任公司自成立以來，在總經(jīng)理張志品的領(lǐng)導(dǎo)下十分注重以人為本的人力資源的管理，竭力構(gòu)建和實(shí)施現(xiàn)代企業(yè)制度，已建立了一整套符合企業(yè)目前實(shí)際的具有激勵體 制的薪酬和福利待遇制度體系，將

20、企業(yè)整體利益與員工個人利益密切結(jié) 合，將短期利益和長期利益密切結(jié)合，并隨著情況的改變而不斷調(diào)整改 進(jìn)。該公司多年來的生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)踐表明，主要技術(shù)和管理人員沒有流失， 比較注重員工整體素質(zhì)的提升，已建立了科學(xué)的人員培訓(xùn)制度和體系， 員工的整體素質(zhì)較高，對企業(yè)的依存度較高，企業(yè)的向心力和凝聚力較 強(qiáng)。4、管理風(fēng)險管理風(fēng)險主要是指在項目運(yùn)營過程中管理不善， 造成項目不能按計 劃順利完成和管理效率低下給項目帶來的風(fēng)險。本項目實(shí)施單位山丹縣品玉綜合養(yǎng)殖有限責(zé)任公司的主要管理人 員具有開拓精神和創(chuàng)新意識，懂經(jīng)營善管理，銷售收入逐年攀升，已取 得了良好的業(yè)績。該企業(yè)已建立了比較完善的包括種羊飼養(yǎng)管理制度、 疫

21、病防控制度、后勤管理制度、財務(wù)管理制度、薪酬制度、人事管理制 度等制度在內(nèi)的一整套現(xiàn)代企業(yè)的管理制度， 并能在生產(chǎn)經(jīng)營活動中嚴(yán) 格執(zhí)行和根據(jù)需要進(jìn)行不斷修改和完善。經(jīng)分析，該企業(yè)有能力實(shí)施和管理好本項目，在管理方面存在的風(fēng) 險較小。5、資金風(fēng)險本項目的資金風(fēng)險可能主要有以下兩個方面的風(fēng)險，一是建設(shè)資金 未能及時落實(shí)和到位，致使項目無法按期實(shí)施，影響項目發(fā)揮效益：二 是項目建成后，由于技術(shù)、市場、管理等因素的影響造成經(jīng)濟(jì)效益差， 投資回報率低，不能如期收回投資并償還銀行貸款。財務(wù)評價顯示本項目的財務(wù)可持續(xù)性良好，不確定性分析顯示本項目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能 力。在資金方面的風(fēng)險較小。六、項目實(shí)施計劃

22、 第一階段：本項目實(shí)施期為2年，即2013年7月至2015年6月。具體劃分三 個階段，各階段任務(wù)如下：第一階段：2013年7月一2013年12月（1）完成項目可研報告的編制；（2）引進(jìn)種公羊60只；（3）開展純繁和雜交改良，授配母羊 3萬只；（4）舉辦各類培訓(xùn)8場次。第二階段：2014年1月一2014年12月（5）推廣三元雜交技術(shù)，授配母羊 7萬只；（6）開展技術(shù)培訓(xùn)10場次；（7）出欄肥羔1.2萬只；（8）建成示范基地5個。第三階段：2015年1月一2015年6月（9）創(chuàng)建雜交改良實(shí)驗示范點(diǎn)30個；（10）專業(yè)示范戶100戶；（11）開展技術(shù)培訓(xùn)2場次。F面以甘特圖形式，列出本項目進(jìn)展計劃:

23、任務(wù)任務(wù)1任務(wù)2任務(wù)3任務(wù)4任務(wù)5任務(wù)6任務(wù)7任務(wù)8任務(wù)9任務(wù)10任務(wù)11第一階段第二階段第三階段時間2014年2015年2015年第四章項目預(yù)期效益分析一、成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析項目計劃總投資240萬元。到項目完成時，建立純種肉羊生產(chǎn)線 1 條，無角陶賽特、特克賽爾、薩福克等純種肉羊飼養(yǎng)量達(dá)到 500只，年 向社會提供種公羊200只；二元、三元母羊飼養(yǎng)量達(dá)到 4000只；肉羊 生產(chǎn)生產(chǎn)能力由原來的年出欄 6000只提高到12000只；建成肉羊雜交 改良示范基地5個，實(shí)驗示范點(diǎn)30個，專業(yè)示范戶100戶；雜交改良 母羊10萬只，基地母羊存欄數(shù)達(dá)到 2萬只，年生產(chǎn)育肥羔羊6萬只， 形成肉羊雜交改良新工

24、藝1條；舉辦各層次肉羊養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)班 20次, 培訓(xùn)肉羊養(yǎng)殖戶800人次，培養(yǎng)養(yǎng)殖技術(shù)人員150人。二、經(jīng)濟(jì)效益分析1 .產(chǎn)品成本分析(1)項目總成本估算本項目總成本費(fèi)用包括：外購材料費(fèi)、其他輔料、燃料及動力費(fèi)、 工資福利費(fèi)、維修費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等。經(jīng)估 算，正常年均總成本費(fèi)用為6012萬元。達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營成本估算表序號項目定額金額(萬兀)1授配改良母羊成本10 元/ 只 X 104500 只104.52生產(chǎn)雜交商品肉羊300 元/ 只 X 72000 只21603生產(chǎn)純種肉羊1000元/只X 200只204飼料費(fèi)用600元/年只X 20500只12305飼草費(fèi)用500元/年

25、只X 20500只10256獸藥10元/年只X 92500只92.57工資福利22000元/年人X 300人6608修理費(fèi)509銷售費(fèi)用23010燃料動力18011其他26012合計60122. 產(chǎn)品單位售價與盈利預(yù)測本項目投產(chǎn)運(yùn)營后年出欄優(yōu)質(zhì)育肥羔羊72000只，肉用種公羊200只，生產(chǎn)羊毛30000kg,銷售收入達(dá)8060萬元。正常年銷售收入估算單位：萬元序號產(chǎn)品名稱銷售量（只.kg ）平均售價（元/只.kg ）銷售收入（萬元）1育肥羔羊72000110079202種公羊20055001103羊毛（副產(chǎn)品）300001030合計80603. 經(jīng)濟(jì)效益分析本項目在農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金資助期限

26、內(nèi)累計可實(shí)現(xiàn)的年平均 營業(yè)收入8060萬元，年平均總成本費(fèi)用為6012萬元，年平均利潤總額 2048萬元，由于該企業(yè)系免稅企業(yè)，年平均凈利潤為 2048萬元。4. 項目投資評價本項目財務(wù)評價依據(jù)為國家發(fā)改委、 建設(shè)部2006年頒布實(shí)施的建 設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版，以下簡稱方法與參數(shù)）及國 家最新財稅制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定。本項目成本及收入采用的價格均以 2012年市場價格為基價預(yù)測建 成運(yùn)營后的價格，在項目整個運(yùn)營期內(nèi)成本、費(fèi)用及效益計算使用的價格均為不變價格，以保證成本、費(fèi)用及效益計算使用的價格在計算期內(nèi) 一致性及項目經(jīng)濟(jì)評價結(jié)果的可比性。按照方法與參數(shù)的有關(guān)規(guī)定，本項目盈利能力指標(biāo)計

27、算了項目 財務(wù)內(nèi)部收益率、項目財務(wù)凈現(xiàn)值、項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率、項目 投資回收期和總投資收益率指標(biāo)。經(jīng)計算，本項目各項財務(wù)評價指標(biāo)如下：年平均營業(yè)收入8060萬元，年平均總成本費(fèi)用為6012萬元，年平 均利潤總額2048萬元，由于該企業(yè)系免稅企業(yè)，年平均凈利潤為 2048 萬元。經(jīng)分析本項目財務(wù)生存能力尚可。正常運(yùn)營年每年的凈現(xiàn)金流量、 項目累計盈余資金正常運(yùn)營年份均大于 0,不會出現(xiàn)短期融資來維持運(yùn) 營，財務(wù)生存能力尚可。敏感性分析和不確定性分析，都顯示本項目有 一定的抗風(fēng)險能力，經(jīng)濟(jì)分析可行。三、社會效益、生態(tài)效益分析1、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整項目的實(shí)施，解決了我縣肉羊良種缺乏以及

28、制約肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān) 鍵技術(shù)問題，打破了傳統(tǒng)肉羊生產(chǎn)方式，縮短了肉羊飼養(yǎng)周期，提高了 肉羊的出欄率，通過建立肉羊養(yǎng)殖示范基地，進(jìn)而調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高 產(chǎn)品品質(zhì)和高附加值產(chǎn)品的比例，為產(chǎn)品走向國際市場創(chuàng)造條件。2、產(chǎn)、加、銷各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)動公司以產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營模式，不斷運(yùn)用新技術(shù)、新工藝，提高產(chǎn)品檔 次，提升產(chǎn)業(yè)的科技含量，充分利用雜交優(yōu)勢，延長產(chǎn)業(yè)鏈。公司充分 調(diào)動基地農(nóng)戶的積極性，促進(jìn)肉羊基地的建設(shè)。在通過雜交改良提高肉羊繁殖性能和產(chǎn)肉性能的基礎(chǔ)上，努力把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品優(yōu)勢和經(jīng) 營優(yōu)勢，帶動種植、交通等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，促 進(jìn)本地及周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收。3、輻射帶動

29、，農(nóng)民增收通過本項目的實(shí)施，可以充分利用當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)飼草資源，有利 于產(chǎn)品附加值的提高，有利于促進(jìn)農(nóng)民養(yǎng)殖肉羊的積極性，從而帶動全 縣14個肉羊養(yǎng)殖企業(yè)、31個肉羊養(yǎng)殖小區(qū)和450戶農(nóng)民發(fā)展肉羊養(yǎng)殖， 新增就業(yè)人員300人，帶動農(nóng)民增收13400萬元，有力的促進(jìn)山丹縣肉 羊養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。該項目的開發(fā)不僅能夠帶動當(dāng)?shù)厝庋虻酿B(yǎng)殖，而且將 輻射到周邊地區(qū)，這對全市及周邊地區(qū)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展優(yōu) 質(zhì)高效農(nóng)業(yè)、增加農(nóng)民收入、減少資源浪費(fèi)等方面都將產(chǎn)生巨大的促進(jìn) 作用，從長遠(yuǎn)來看，有助于社會的穩(wěn)定和農(nóng)民的脫貧致富。4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的提高項目實(shí)施后，將帶動當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)農(nóng)民的養(yǎng)殖積極

30、性，形成“公 司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)鏈形式。企業(yè)可起到農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭的作用。 在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中起到推動與輻射的作用，并帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn) 了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，穩(wěn)定農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，形成良性循環(huán)。5、項目生態(tài)效益評價本項目的實(shí)施在帶來顯著的經(jīng)濟(jì)效益和良好的社會效益的同時，其副產(chǎn)品羊毛是較好的有機(jī)肥料。是一種含氮、磷、鉀的優(yōu)質(zhì)有機(jī)肥料， 不僅可促進(jìn)糧食增產(chǎn)，對長期施用化肥的農(nóng)田，還起改良作用，可提高 植被覆蓋率，防止水土流失，保護(hù)農(nóng)田，凈化農(nóng)田，凈化空氣，改善生 態(tài)環(huán)境。第五章 項目支撐條件分析一、申報單位基本情況公司名稱：山丹縣品玉綜合養(yǎng)殖有限責(zé)任公司通訊地址：甘肅省張掖市山丹縣李橋鄉(xiāng)河灣村注冊時

31、間：2009年4月29日注冊資本：600萬元登記類型：有限責(zé)任公司二、單位轉(zhuǎn)化能力論述1、農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)能力情況山丹縣品玉綜合養(yǎng)殖有限責(zé)任公司，創(chuàng)建于2009年，經(jīng)甘肅省農(nóng)牧廳考核驗收，核發(fā)了種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證，并依法從事種羊生 產(chǎn)。公司位于山丹縣李橋鄉(xiāng)河灣村，占地面積 33600平方米，擁有總資 產(chǎn)721.15萬元。修建標(biāo)準(zhǔn)化彩鋼羊舍15棟4000平方米，青貯池2200 立方米，飼草料庫房1000平方米，辦公室及輔助用房 300平方米，購 置飼草種植加工機(jī)械14臺套，配套人工授精及獸醫(yī)設(shè)施?；A(chǔ)母羊存 欄2580只，純種肉羊存欄 390只，年出欄肉羊6000只。公司還形成了經(jīng)驗豐富、專業(yè)化、知識化、老中青相結(jié)合的高層管 理團(tuán)隊，既有勇于開拓創(chuàng)新的年青干部，又有經(jīng)驗豐富、專業(yè)水平高的 專家型管理者，為山丹縣品玉綜合養(yǎng)殖有限責(zé)任公司快速發(fā)展奠定了組 織基礎(chǔ)。公司每年用于科技轉(zhuǎn)化所投入的資金占企業(yè)年銷售收入的5.1%以上。本項目