流程控制卡(共18頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上【供應商管理】流程控制卡（一）項目失控點失控后果描述控制點設(shè)計精要1新開發(fā)供應商未進行現(xiàn)場評估無法有效制約采購隨意下單的行為，同時，無法保障來料的品質(zhì)。標準：流程管理 用卡控制規(guī)定供應商開發(fā)時，由總經(jīng)理決定是否進行現(xiàn)場評估，如需評估則由采購部經(jīng)理主導品管部、工程技術(shù)部經(jīng)理進行現(xiàn)場評估制約：1. 品管部經(jīng)理、工程技術(shù)部經(jīng)理監(jiān)督采購部是否對需要現(xiàn)場評估的供應商組織現(xiàn)場評估；2. 將“供應商現(xiàn)場評估”列入稽核中心的采購部稽核清單中，每周抽查稽核。責任：1. 品管部、工程技術(shù)部或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)采購部未按要求安排供應商現(xiàn)場評估時，處罰采購部經(jīng)理20元/次2. 上述責任造成經(jīng)濟

2、損失時，按照賠償管理制度處理流程管理 用卡控制【供應商管理】流程控制卡（二）項目失控點失控后果描述控制點設(shè)計精要2無供應商名錄控制采購員可隨意下單，無法控制采購的隨意性。同時，很難控制來料品質(zhì)。標準：采購部經(jīng)理在評估合格的3個工作日內(nèi)將評估合格的供應商登錄到合格供應商目錄中。制約：1. 品管部經(jīng)理監(jiān)督采購部合格供應商名錄更新狀況，未評估合格的供應商不能直接登錄到合格供應商目錄中；2. 來料品管員在來料檢驗時核對合格供應商名錄，未在合格供應商目錄中的供應商交貨時直接判退處理；3. 將“供應商名錄管制”列入稽核中心的采購部稽核清單及品管部稽核清單中，每周抽查稽核。責任： 1 品管部、稽核中心稽核發(fā)

3、現(xiàn)在合格供應商目錄中的供應商交貨時，處罰責任采購員20元/次；2 稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)未在合格供應商目錄中的交貨未判退時，處罰責任采購員20元/次；3 上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理?！竟坦芾怼苛鞒炭刂瓶ǎㄈ╉椖渴Э攸c失控后果描述控制點設(shè)計精要3樣品確認未經(jīng)工程技術(shù)部確認1. 未經(jīng)工程技術(shù)部確認容易出現(xiàn)判定失誤；2. 樣品確認決策權(quán)掌握在采購手中，不利于部門之間相互制約。標準：1. 規(guī)定新物料批量采購前，采購員安排供應商打樣，并轉(zhuǎn)交工程技術(shù)部確認；2. 研發(fā)工程師對供應商樣品進行確認并制作材料確認報告，只有確認合格的物料才可通知供應商量產(chǎn)，將確認合格的材料確認報告轉(zhuǎn)采購部、品管

4、部鴿1份；3. 研發(fā)工程師將確認合格的樣品交品管部封樣。制約：1. 研發(fā)工程師監(jiān)督供應商打樣進度和品質(zhì)；2. 來料品管員判定來料是否經(jīng)確認合格，如未經(jīng)確認的材料直接交貨，則進行判退處理；3. 將“來料樣品確認”列入稽核中心的采購部稽核清單及品管部稽核清單中，每周抽查。責任： 1. 來料品管員發(fā)現(xiàn)未經(jīng)確認或確認不合格的材料直接交貨時，處罰責任采購員20元/次，采購部經(jīng)理10元/次；2. 采購員未將樣品交研發(fā)工程師進行確認時，處罰責任采購員20元/次；3. 稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)未經(jīng)確認合格的材料未判退時，處罰來料品管員10元/次，品管部經(jīng)理10元/次4.上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理?！?/p>

5、供應商管理】流程控制卡（四）項目失控點失控后果描述控制點設(shè)計精要4未對供應商進行定期評估、處理無法及時了解供應商品質(zhì)、交期、服務狀況，從而無法對供應商進行分類處理標準：1. 規(guī)定采購部經(jīng)理主導每月、每季度對供應商進行評估；2. 采購部經(jīng)理按照評估結(jié)果對供應商進行相應處理。制約：1. 品管部經(jīng)理監(jiān)督月、季度供應商評估狀況；2. 品管部經(jīng)理監(jiān)督采購部經(jīng)理是否按照評估結(jié)果對供應商進行相應處理；3. 將“供應商定期評估、處理”列入稽核中心的采購部稽核清單中,每周抽查稽核.責任： 1. 評估部門未提供或未及時提供評估資料或者評估資料錯誤時,處罰責任部門經(jīng)理20元/次；2. 未按要求及時對供應商進行評估時

6、,處罰采購部經(jīng)理10元/次;3. 未按照評估結(jié)果對供應商進行相應處理時, 處罰采購部經(jīng)理10元/次;4. 品管部或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)供應商數(shù)據(jù)不正確時,處罰采購部經(jīng)理20元/次;5. 上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理?！静少徸鳂I(yè)】流程控制卡（一）1物料需求提出以及物料請購控制總經(jīng)理、廠長、甚至部門經(jīng)理都可以直接給采購員下達采購指令，造成采購工作效率低，庫存龐大標準：1. 統(tǒng)一請購職能，將生產(chǎn)主料統(tǒng)一由物控員制定物料需求計劃請購，生產(chǎn)輔料由倉庫根據(jù)安全庫存或最低庫存制定物料請購單，非生產(chǎn)物料由使用部門制定物料請購單請購；2. 制定物料請購權(quán)限審批表，明確各項物料的請購權(quán)限、審批責任人。

7、制約：1. PMC部總經(jīng)理、總經(jīng)理分別對生產(chǎn)主料的物料需求計劃進行審批、審核；2. 物控員、總經(jīng)理分別對生產(chǎn)輔料的物料請購單進行審核、審批；3. 總經(jīng)理對非生產(chǎn)物料的物料請購單進行審批；4.將“物料請購”列入稽核中心采購部稽核清單以及PMC稽核清單，每周抽查稽核責任： 1. 采購員未按審批后的物料需求計劃或物料請購單進行采購時，財務不予結(jié)算賬款；2. 相關(guān)物料請購部門未經(jīng)審核直接下單給采購部時，處罰物料請購部門責任人20元/次；3. 未嚴格按照物料請購審批權(quán)限表進行審批時，處罰審批人50元/次；4. 采購員未按照審批后的物料需求計劃或物料請購單進行采購，造成物料采購錯誤或積壓時，處罰物控員等審

8、批人20-100元/次5. 上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理?！静少徸鳂I(yè)】流程控制卡（二）2采購訂單審核失控采購訂單都直接由總經(jīng)理審批，而總經(jīng)理不能真正掌握庫存、訂單等信息，造成審批只是走形式，導致倉庫庫存龐大。標準：1. 制定物料采購權(quán)限審批表，規(guī)定所有物料采購部經(jīng)理審核，單張訂單采購金額在3000元以下，須交總經(jīng)理審批。2. 規(guī)定生產(chǎn)物料的采購訂單統(tǒng)一由物控員根據(jù)物料需求計劃進行審核。制約：1 采購部依據(jù)審批后的物料需求計劃制作采購訂單，并經(jīng)PMC部物控員審核后方可進行采購；2 生產(chǎn)輔料和非生產(chǎn)輔料按照物料采購審批權(quán)限表規(guī)定，經(jīng)采購部經(jīng)理或總經(jīng)理審批后方可進行采購；3 將“采購

9、訂單審核”列入稽核中心采購部稽核清單及PMC部稽核清單，每周抽查稽核。責任： 1 采購員未按審批后的物料需求計劃（物料請購單）制作采購訂單或者無采購單時，處罰責任采購員20元/次；2. 采購員未將采購訂單交責任審批人審核時，處罰責任采購員30元/次；3. 因?qū)徟藢徟坏轿?，造成下單錯誤時，處罰責任審批人30元/次；4 上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理?！静少徸鳂I(yè)】流程控制卡（三）3采購進度跟進失控采購進度跟進不到位，導致停工待料，影響生產(chǎn)。標準：1. 制定采購周期表，明確各種物料的供應周期；2. 設(shè)立物料稽核員；3. 制定采購管制表；4. 倉庫須于次日9：00前將上日的物料入庫單

10、給采購員。制約：1. 物料稽核員根據(jù)物料需求計劃、物料請購單結(jié)合采購周期表稽核采購員是否按規(guī)定時間下單或跟進，并將此信息登錄在采購管制表中；2. 物控員在生產(chǎn)協(xié)調(diào)會上，要求采購員報告物料進度并跟催；3. 采購員監(jiān)督倉庫是否及時轉(zhuǎn)交材料入庫單；4. 將“采購進度跟進”列入稽核中心采購部稽核清單及PMC部稽核清單，每周抽查稽核。責任： 1. 物料稽核員檢查發(fā)現(xiàn)采購員未按規(guī)定時間下單及跟催時，處罰責任采購員20元/次；2. 物料稽查員根據(jù)采購管制表每周統(tǒng)計“物料采購準交率”數(shù)據(jù)并公布；3. 倉管員未及時轉(zhuǎn)交材料入庫單，處罰倉管員10元/次；4. 上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理?！静少徸?/p>

11、業(yè)】流程控制卡（四）4采購退、補貨作業(yè)失控不清楚進料不合格信息，及時偶爾倉庫反饋，退、補貨也需要很長時間，導致車間停產(chǎn)待料，延誤訂單交期。標準：1. 來料品管員每天9：00前將上日的來料不合格報告交采購部，采購部將來料不合格報告?zhèn)髡嬷凉?，并要求供應商?個工作日內(nèi)回傳退、補貨時間；2. 采購部與供應商制定退、補貨周期表，明確小量與批量性不良的退、補貨完成時間；3. 倉管員于每天9：00前將上日的材料入庫單交采購員，采購員于接到材料入庫單的2個小時內(nèi)登錄采購管制表，并督促供應商及時退、補貨。制約：1. 物料員監(jiān)督采購員是否及時督促供應商辦理退、補貨；2. 采購員監(jiān)督倉管員、來料品管員是否及時

12、送交單據(jù)；3. 物控員檢查采購員是否有要求供應商回傳來料不合格報告，并是否有明確的退、補貨時間；4. 將“采購退、補貨”列入稽核中心采購部稽核清單及PMC部稽核清單，每周抽查稽核。責任： 1. 采購員未及時辦理退、補貨，處罰20元/次；2. 倉管員、來料品管員未及時送交單據(jù)至采購部，處罰10元/次；3. 退、補貨問題，未要求供應商回傳來料不合格報告時，處罰倉管員10元/次；4. 上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理?！臼樟献鳂I(yè)】流程控制卡（一）1收料依據(jù)缺失沒有收料依據(jù)，供應商送多少就收多少，送什么就收什么，導致庫存的不是生產(chǎn)需要的，生產(chǎn)需要的庫存又沒有，結(jié)果倉庫爆滿。標準：1 建立倉

13、庫物料管理制度，明確收料作業(yè)標準2 規(guī)定采購員將審核后的采購定單分發(fā)至倉庫，作為收料依據(jù)；3 明確超量收料須經(jīng)總經(jīng)理審批，方可收料。制約：1 倉庫對照物料需求計劃（物料請購單、采購訂單，檢查供應商送貨單與實物是否一致，對采購形成制約；2 財務人員根據(jù)采購訂單對采購、倉庫收錯貨、多收貨進行制約；將“收料依據(jù)”列入稽核中心倉庫稽核清單及采購部稽核清單，每周抽查稽核。責任： 1. 倉庫發(fā)現(xiàn)來料與物料需求計劃（物料請購單）不一致且未經(jīng)過總經(jīng)理審批同意而收貨的，處罰倉管員30元/次；2. 采購員擅自變更采購訂單時，處罰責任采購員100元/次；3. 上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理。【收料作業(yè)

14、】流程控制卡（二）2單據(jù)管理及傳遞失控單據(jù)未及時、準確傳遞給相關(guān)部門時，導致信息錯誤。標準：1. 規(guī)定每天上午9：00前倉管員須將前一天的送貨單、材料入庫單統(tǒng)一交財務部、PMC部、采購部；2. 規(guī)定材料入庫單為財務與供應商的唯一對賬、付款依據(jù)。制約：1. 單據(jù)接收部門檢查倉管員是否按時轉(zhuǎn)交送貨單和材料入庫單；2. 單據(jù)接收部門核查材料入庫單、送貨單與采購訂單、物料需求計劃（物料請購單）是否一致；3. 單據(jù)接收部門核查送貨單、材料入庫單填寫是否完整、準確、規(guī)范；將“單據(jù)管理及傳遞”列入稽核中心倉庫稽核清單，每周抽查稽核。責任： 1. 倉管員未按時轉(zhuǎn)交送貨單和材料入庫單時，處罰責任倉管員5元/次；

15、2. 財務部核查材料入庫單與采購訂單、送貨單不相符時，處罰責任采購員、倉管員各20元/次；3. 上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理。【領(lǐng)發(fā)料作業(yè)】流程控制卡（一）1物料領(lǐng)域標準及決策失控生產(chǎn)部自行開具領(lǐng)料單決策物料的使用數(shù)量及規(guī)格，導致物料浪費，物料成本上升。標準：1. 建立物料清單，并明確各批量的物料損耗標準；2. 規(guī)定PMC部下發(fā)的生產(chǎn)通知單為物料領(lǐng)用的唯一依據(jù)。3. 明確超訂單用量領(lǐng)料時，須經(jīng)PMC部物控員、PMC部經(jīng)理審批同意。制約：1. 倉管員、車間根據(jù)物料清單和經(jīng)驗檢查生產(chǎn)通知單的準確性；2. 剝奪車間自行領(lǐng)料的權(quán)力，統(tǒng)一由PMC部下發(fā)領(lǐng)料指令；3. 無生產(chǎn)通知單時，倉管

16、員可拒絕發(fā)料；4. 物控員監(jiān)督物料領(lǐng)用數(shù)量；將“物料領(lǐng)用標準及決策”列入稽核中心倉庫稽核清單及PMC部稽核清單，每周抽查稽核。責任： 1. 倉管員未按生產(chǎn)通知單發(fā)料時或無單發(fā)料時，處罰責任倉管員20元/次；2. PMC部下發(fā)生產(chǎn)通知單錯誤的，處罰計劃員10元/次，并要求其修正物料清單3. 倉管員超訂單發(fā)料時，處罰倉管員30元/次；4. 上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理?！绢I(lǐng)發(fā)料作業(yè)】流程控制卡（二）2倉庫備料、發(fā)料失控倉管員備料無計劃，該備的物料沒備好，不該備的卻早早備好，同時，未對欠料進行反饋；車間也未按時領(lǐng)料標準：1. 規(guī)定倉管員必須在產(chǎn)品上線生產(chǎn)前2個工作日備好物料，規(guī)范放置

17、在備料區(qū)；2. 備料發(fā)現(xiàn)欠料時，倉管員填寫欠料單反饋PMC部物控員；3. 倉管員于每天9：00前提報上日備料記錄表至PMC部物控員。制約：1. 倉管員監(jiān)督生產(chǎn)通知單是否及時下達；2. 倉庫主管、物控員檢查倉庫備料達成情況；3. 倉管員檢查車間物料員是否及時領(lǐng)取備好的物料；4. 物料員檢查倉管員備料是否及時、準確；將“倉庫備料、發(fā)料”列入稽核中心倉庫稽核清單，每周抽查稽核。責任： 1. 倉管員未按時備料時，處罰責任倉管員20元/次；2. 倉管員備錯物料時，處罰責任倉管員20元/次；3. 下達生產(chǎn)通知單錯誤或不及時，處罰物控員5元/次；4. 車間物料員未領(lǐng)取物料時，處罰責任物料員10元/次；5.

18、上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理。【退補料作業(yè)】流程控制卡（一）1退料作業(yè)程序失控車間未按時退余料或不良物料，自設(shè)小倉庫，導致物料核算不準確，車間現(xiàn)場管理混亂標準：1. 規(guī)定按照生產(chǎn)通知單統(tǒng)一發(fā)料，并明確各種物料的數(shù)量，倉管員不得私自超額發(fā)料；2. 規(guī)定車間每個訂單生產(chǎn)完成夠3個工作日內(nèi)必須將余料或不良物料退料入庫；3. 規(guī)定車間必須開退補料單，不合格物料須經(jīng)制程品管員檢驗、出具退料檢驗報告后，方可退料。制約：1. 物控員監(jiān)督倉庫是否按單發(fā)料，是否多發(fā)料；2. 剝奪車間自行退料的權(quán)力，統(tǒng)一由制程品管員判定后退料；3. 倉庫未接到退補料單不許接受退料；4. 在訂單完成后，物控員檢查車

19、間是否按時退料；5.將“退料作業(yè)”列入稽核中心生產(chǎn)部稽核清單及倉庫稽核清單，每周抽查稽核。責任： 1. 物料員未按時退料或退料不徹底時，處罰責任物料員20元/次；2. 不合格物料未經(jīng)制程品管員判定就退料時，處罰責任物料員10元/次；3. 倉管員在退料手續(xù)不完整、不規(guī)范的情況接收退料時，處罰責任倉管員10元/次；4. 車間物料員在退料手續(xù)不完整、不規(guī)范的情況下辦理退料，處罰責任物料員10元/次；5. 上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理?！就搜a料作業(yè)】流程控制卡（二）2補料決策失控補料決策由車間決定，導致車間物料積壓，不良物料不能及時處理，增加呆滯物料，成本高，損失嚴重標準：1. 建立準

20、確的物料清單；2. 制定物料損耗標準及物料超標責任承擔比例；3. 制定補料權(quán)限審批表，明確規(guī)定超耗補料須經(jīng)PMC部物控員審核、PMC部經(jīng)理審批后，方可補料。制約：1制程品管員檢驗判定退料品質(zhì)；2. 物控員、PMC部經(jīng)理審批退補料單；3. 倉管員根據(jù)審核、審批后的退補料單補料；4. 倉管員監(jiān)督補料類別，超耗補料須經(jīng)審核，方可補料；5. 財務核算補料增加的成本；6. 將“補料決策”列入稽核中心倉庫稽核清單及PMC部稽核清單，每周抽查稽核。責任：1. 未經(jīng)物控員審核、PMC部經(jīng)理審批，倉管員進行補料時，處罰責任倉管員20元/次；2. 補料損失由財務部核算后，按照考核方案對生產(chǎn)部進行考核；3. 上述責

21、任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理?！敬魷咸幚怼苛鞒炭刂瓶ǎㄒ唬?呆滯物料無人處理呆滯物料無人處理，導致庫存資金積壓多標準：規(guī)定倉管員在每月底填寫呆滯物料清單交倉庫主管、PMC部經(jīng)理分別審核；倉庫主管、PMC部經(jīng)理在4個小時內(nèi)完成審核工作，并將呆滯物料清單轉(zhuǎn)交品管部。制約：1. 倉庫主管檢查倉管員是否及時提交呆滯物料清單；2. PMC部經(jīng)理檢查倉庫是否及時提交呆滯物料清單；3. 品管部經(jīng)理檢查倉庫是否及時提交呆滯物料清單；4. 將“呆滯物料處理”列入稽核中心倉庫稽核清單及PMC部稽核清單，每周抽查稽核。責任：1. 呆滯物料清單未及時提交給PMC部、品管部時，處罰倉管員、倉庫主管各20元/

22、次；2. 上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理。【呆滯料處理】流程控制卡（二）2呆滯物料未進行品質(zhì)判定呆滯物料品質(zhì)無準確的判定，造成呆滯物料處理不當，超期物料當作良品使用或者把良品當不良品作報廢處理。標準：倉庫主管列出呆滯物料清單并交來料品管員進行品質(zhì)判定，根據(jù)檢驗結(jié)果再確定具體處理方式制約：1. 倉庫主管追蹤來料品管員在3個工作日內(nèi)完成檢驗；2. 未經(jīng)來料品管員檢驗并簽字確認的呆滯物料不能作報廢處理；3. 將“呆滯物料品質(zhì)判定”列入稽核中心的品管部稽核清單和倉庫稽核清單，每周抽查稽核。責任：1. 來料品管員未在3個工作日內(nèi)完成呆滯物料檢驗時，處罰責任來料品管員10元/次；2. 未經(jīng)來料品管員檢驗并簽字確認的呆滯物料直接報廢時，處罰倉庫主管30元/次；3. 倉管員未將呆滯物料清單交來料品管員進