三標一體化管理手冊

1、廈門市鳳林實業(yè)有限公司彩印廠 FLQEM01 受控號:管 理 手 冊編 制：管理部 審 核：賴錦華批 準：王美在 2006年03月01日發(fā)布 2006年03月01日實施目 錄章節(jié) 標題 頁 目錄 - 1首版編審情況- 3手冊更改記錄 -30.1 頒布令- 50.2 任命書 - 60.3 質(zhì)量/環(huán)境方針- 60.4 目標/指標 - 70.5 質(zhì)量/環(huán)境手冊的管理 - 70.6 手冊發(fā)放一覽表 - 81.0 應(yīng)用范圍 - 92.0 引用標準 - 93.0 術(shù)語和定義- 94.0 質(zhì)量與環(huán)境體系 -104.1 總要求 -104.2 文件要求 -104.2.1 總則 -104.2.2 質(zhì)量/環(huán)境管理手

2、冊 -104.2.3 文件控制 -104.2.4 記錄的控制 -115.0 公司結(jié)構(gòu)職責(zé) -115.1 組織結(jié)構(gòu) -115.2 總經(jīng)理職責(zé)- 管理承諾- 以顧客為關(guān)注焦點 -115.2.3 質(zhì)量/環(huán)境方針-15 管理者代表-11 內(nèi)部交流-14 管理評審-145.4 行政部職責(zé)-155.5 生產(chǎn)部職責(zé)-155.6 品環(huán)部職責(zé)-155.7 業(yè)務(wù)部職責(zé)-155.8 財務(wù)部職責(zé)-156.0 體系策劃 -126.1 質(zhì)量目標 -126.2 質(zhì)量管理體系策劃 -126.3 環(huán)境因素 -126.4 法律與其他要求 -126.5 環(huán)境目標和指標 -126.6 環(huán)境管理方案-126.7 資源管理-12目 錄章

3、節(jié) 標題 頁 人力資源管理-6.3 基礎(chǔ)設(shè)施管理 -156.4 工作環(huán)境 -167.0 產(chǎn)品實現(xiàn)與環(huán)境運行-167.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 -167.2 顧客相關(guān)的過程 -167.2.1 合同評審 -17 顧客溝通 -177.3 采購 -17 采購流程 -17 采購信息 -17 采購產(chǎn)品的驗證 -17 供方的管理 -177.4 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的管理 -18 生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制-18 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制 -18 標識和可追溯性 -18 顧客財產(chǎn) -18 產(chǎn)品防護 -187.5 監(jiān)視和測量裝置的控制-187.6 環(huán)境的運行控制-187.7 應(yīng)急準備和響應(yīng) -208.0 測量、分析和改進 -218

4、.1 總則-218.2 監(jiān)視和測量-218.2.1 顧客滿意-218.2.2 內(nèi)部審核 -218.2.3 過程的監(jiān)視和測量 -218.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 -21 環(huán)境的監(jiān)視和測量 -218.3 不合格、糾正和預(yù)防措施-228.4 不合格品控制-228.5 數(shù)據(jù)分析-238.6 改進 -238.6.1 持續(xù)改進 -238.6.2 糾正措施 -23 預(yù)防措施 -23附錄：A1 各部門目標分解 -24A2 重要環(huán)境因素清單 A3工藝流程圖 -24A4 標準與手冊條款對照表 -24 A5 區(qū)域位置圖 、廠區(qū)平面圖 -24 A6 環(huán)境管理方案 -24首版編審情況編制審核批準修改記錄NO.修改條款修

5、訂申請單號生效日期1無首版發(fā)行2004.08.0123 01頒 布 令 廈門市鳳林實業(yè)有限公司彩印廠依據(jù)GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系 要求和GB/T14001-1996 idt ISO 14001:1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南，結(jié)合本公司的實際情況編制而成的管理手冊, 經(jīng)認真審核，現(xiàn)予以發(fā)布實施。本手冊是公司管理的總體規(guī)定，適用于公司管理體系涉及的各職能部門以及生產(chǎn)作業(yè)場所。 本管理手冊從頒布之日起，要求公司各部門及全體員工嚴格貫徹執(zhí)行。廈門市鳳林實業(yè)有限公司彩印廠總經(jīng)理：王美在2004年8月1日02任 命 書 為了貫徹執(zhí)行GB/T 1

6、9001-2000 質(zhì)量管理體系 要求和GB/T14001-1996 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南，為了在本公司有效建立、實施和保持一個完善的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，特任命賴錦華為公司的管理者代表，其職責(zé)如下： 確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系中所涉及的過程得到建立和保持； 向公司的最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境管理體系中所涉及的業(yè)績，改進的需求； 確保在整個公司內(nèi)貫徹和提高顧客要求與環(huán)保意識的形成； 就公司管理體系有關(guān)事宜與外部各方進行聯(lián)絡(luò)。廈門市鳳林實業(yè)有限公司彩印廠總經(jīng)理：王美在2004年8月1日03方 針優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品創(chuàng)市場 超越顧客所期望遵守法規(guī)講誠信 持續(xù)改進求發(fā)展環(huán)保節(jié)能防污染 有害物質(zhì)零排放乃為本公司的

7、最高指導(dǎo)原則，藉此以符合ISO9001/ISO14001質(zhì)量/環(huán)境管理體系之要求及對有效性之持續(xù)改善做承諾，全體員工均須充分了解并承擔(dān)所屬的質(zhì)量/環(huán)境責(zé)任，恪遵下列要點:1. 依本方針之要求，于公司內(nèi)相關(guān)部門及階層建立質(zhì)量/環(huán)境目標；2. 建立工作規(guī)范，全力追求品質(zhì)零缺點。遇有不符合之情形發(fā)生時，則藉由PDCA方法進行持續(xù)改善；3. 充分滿足顧客的要求與期望，準時交貨的產(chǎn)品，提高顧客滿意度；4. 傾聽全體員工的心聲，強調(diào)團隊的合作精神；5. 支持并參與教育訓(xùn)練，自我激發(fā)及生涯規(guī)范；6. 基于廢棄物的排放控制和再利用,力爭實現(xiàn)零排放工廠；7. 產(chǎn)品和材料的有害化學(xué)物質(zhì)管理遵守各國的法律規(guī)定及用戶

8、提出的要求；8. 提高工序成品率,使材料資源得到有效利用；9. 創(chuàng)造清潔、整齊、整頓、明朗、無灰塵、無污染的工作環(huán)境。廈門市鳳林實業(yè)有限公司彩印廠總經(jīng)理：王美在2004年8月1日04目標、指標a） 成品一次交驗合格率控制在以上。b） 顧客滿意率達到95%以上；c） 固廢物達到100%分類、處置；d） 控制化學(xué)危險品的揮發(fā)與泄露；e） 嚴格控制火災(zāi)、爆炸等潛在危害?？偨?jīng)理：王美在2004年8月 1 日05管理手冊的管理1. 手冊介紹A. 本手冊是按照本公司的生產(chǎn)與經(jīng)營管理過程、要求及GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求和GB/T24001-1996環(huán)境管理體系規(guī)范與使用指南的標準編制。B

9、. 本手冊的主要目的是描述本公司質(zhì)量與環(huán)境管理體系的結(jié)構(gòu)、質(zhì)量和環(huán)境方針目標以及各項活動所應(yīng)遵循的原則。C. 本手冊是公司的綱領(lǐng)性要求，是實施、保持并不斷改進質(zhì)量與環(huán)境管理體系所必須遵循的文件。2. 手冊的控制A. 本公司的管理者代表負責(zé)組織制定和修改本手冊，由總經(jīng)理批準生效。B. 本手冊由管理者代表決定發(fā)放范圍，在公司內(nèi)部只發(fā)放在封面蓋有“受控”標識并注明手冊的編號的版本。C. 若客戶或其他外界單位需要時，由管理者代表決定發(fā)放與否及發(fā)放的版本。D. 未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表同意，任何人不準翻印本手冊。E. 其他控制要求按文件控制程序進行。0.6 質(zhì)量手冊發(fā)放一覽表序號手冊持有部門/者副本編號備

10、注1總經(jīng)理012廠長025管理者代表056行政部經(jīng)理069業(yè)務(wù)部0710生產(chǎn)部0811行政部0912質(zhì)檢部1014外部評審機構(gòu)111 范圍1.1 公司簡介廈門市鳳林實業(yè)有限公司彩印廠是子力學(xué)私營企業(yè)，從事不干膠印刷，主要主品為自粘標簽，公司位于廈門市集美北部鳳林工業(yè)小區(qū)，占地面積200m2。 具有12000M2 不干膠印刷/月左右生產(chǎn)能力，產(chǎn)值 14萬元。職工人數(shù)15人，工程技術(shù)人員8人，工人 7人；廈門市鳳林實業(yè)有限公司彩印廠將以嚴格的管理立足于市場、以至誠的信譽走向全國、以高新的技術(shù)面對世界，以精湛的質(zhì)量來答謝我們所有的客戶！1.2 標準范圍1.2.1 本公司的質(zhì)量與環(huán)境管理體系適用于：位

11、于廈門市集美北部鳳林工業(yè)小區(qū)廈門市鳳林實業(yè)有限公司彩印廠，本公司不干膠產(chǎn)品生產(chǎn)制造與服務(wù)。1.2.2 本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程適用ISO14001:1996的全部條款。1.2.3 因本公司產(chǎn)品全部按國際和國家標準以及顧客意見進行生產(chǎn)，在生產(chǎn)制造與服務(wù)過程中沒有設(shè)計和開發(fā)以及特殊過程，故ISO9001:2000的7.3設(shè)計和開發(fā)控制及生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認不適用， 已刪減。另外本公司不存在外包過程。2 引用標準本手冊引用的標準包括：2.1 GB/T190002000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語。2.2 GB/T190012000質(zhì)量管理體系 要求。2.3 GB/T240011996環(huán)境管理體系 規(guī)范及

12、使用指南。3 術(shù)語和定義3.1 本公司質(zhì)量與環(huán)境管理體系適用ISO9000:2000和ISO14001:1996中所有術(shù)語。3.2 如有需要，在各程序文件中應(yīng)給出該程序適用的術(shù)語。4 質(zhì)量與環(huán)境管理體系4.1 總要求按本公司經(jīng)營的方式，結(jié)合GB/T190012000標準和GB/T240011996標準建立了相應(yīng)的管理體系。本公司的管理體系所包含的過程目前有產(chǎn)品實現(xiàn)過程（含以下內(nèi)容：銷售過程、采購過程、生產(chǎn)控制過程、貯存及交付過程、監(jiān)視和測量過程），培訓(xùn)過程，內(nèi)部審核過程，管理評審過程， 改進過程。各過程間的相互作用如下：銷售采購控制貯存及交付生產(chǎn)控制培訓(xùn)過程產(chǎn)品實現(xiàn)過程管理評審過程改進過程內(nèi)部

13、審核過程監(jiān)視和測量 4.2 體系文件4.2.1 總則A) 公司制訂了形成文件的質(zhì)量與環(huán)境管理方針、目標(指標)，并在公司內(nèi)進行了傳達。B) 編制了質(zhì)量與環(huán)境管理手冊及相應(yīng)的支持性程序，為證明這些程序及相應(yīng)管理要求的執(zhí)行情況，還編制了活動完成后應(yīng)進行的記錄。C) 公司建立了形成文件的質(zhì)量與環(huán)境管理體系，目的是確保產(chǎn)品符合要求，本文件化的質(zhì)量與環(huán)境管理體系滿足GB/T190012000和GB/T240011996標準的要求，所有文件的控制按文件控制程序進行，記錄按記錄控制程序進行。D) 本公司的體系文件分為以下三個層次：程序文件作業(yè)指導(dǎo)書、表格記錄管理手冊第一層文件第二層文件第三層文件E) 在各文

14、件中若有引用其他文件時，均給出了查詢相關(guān)文件的途徑。4.2.2 質(zhì)量與環(huán)境管理手冊本公司按經(jīng)營的方式，結(jié)合GB/T190012000和GB/T240011996標準的要求，編制了公司質(zhì)量與環(huán)境的管理手冊，手冊內(nèi)容包括：A) 本公司質(zhì)量與環(huán)境管理體系適用的范圍，對不適用的條款刪減的說明。B) 為質(zhì)量與環(huán)境管理體系編制的形成文件的程序的引用說明。C) 質(zhì)量與環(huán)境管理體系各過程間的相互作用的說明。4.2.3 文件控制本公司編制了文件控制程序以對質(zhì)量與環(huán)境管理體系文件進行控制，程序規(guī)定下列方面的內(nèi)容：A) 為保證質(zhì)量與環(huán)境管理體系文件的充分與適宜，文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準。B) 每年管理評審時對文件進行

15、評審，必要時予以更新，更新應(yīng)得到再次批準。C) 確保文件的現(xiàn)在、修訂、更改的狀態(tài)得到識別的方法。D) 規(guī)定了發(fā)放文件的方法，要求在使用處可以得到有效文件的要求。E) 文件的保管的要求，文件保持清晰、易于識別的方法。F) 對外來文件進行識別、以及分發(fā)時的要求。G) 對作廢的文件的標識、處置、回收、管理要求。記錄的管理按記錄控制程序進行。4.2.4 記錄控制本公司編制了記錄控制程序以對質(zhì)量與環(huán)境管理體系記錄進行控制，程序規(guī)定了下列方面的內(nèi)容：A) 記錄時的要求，且能具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性的方法。B) 記錄的標識、貯存、保護、檢索的方法。C) 對于記錄保存期限的規(guī)定。D) 到保存期的記

16、錄處置時的要求。5 公司結(jié)構(gòu)和職責(zé)5.1 組織結(jié)構(gòu)本公司在質(zhì)量與環(huán)境管理體系的職責(zé)其結(jié)構(gòu)如下：組 織 機 構(gòu) 圖總經(jīng)理王美在廠 長賴錦華管理者代表化學(xué)物質(zhì)管理負責(zé)人生產(chǎn)部品環(huán)部業(yè)務(wù)部管理部后勤采購服務(wù)合同財務(wù)人事檢驗技術(shù)生產(chǎn)品質(zhì)環(huán)境管理行政各部門負責(zé)人任命書為落實負責(zé)、統(tǒng)一管理，現(xiàn)按企業(yè)組織機構(gòu)對各部門負責(zé)人作如下任命：總經(jīng)理：王美在 廠長：賴錦華管理者代表：賴錦華 管理部：賴錦華生產(chǎn)部：王進根業(yè)務(wù)部：王評革品管部：賴錦華 總經(jīng)理：王美在 二四年八月一日5.2 總經(jīng)理職責(zé)按照GB/T19001:2000和GB/T24001:1996標準的要求建立、實施本公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系，并持續(xù)改進其有

17、效性。具體有：5.2.1 管理承諾通過以下活動，對本公司建立、實施的質(zhì)量與環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：A) 向公司內(nèi)部傳達滿足顧客和法律及其他要求的重要性。B) 制定質(zhì)量與環(huán)境方針，并確保質(zhì)量與環(huán)境目標、指標的制定。C) 主持管理評審。D) 為實現(xiàn)目標指標提供必要的資源。5.2.2 以顧客為關(guān)注焦點A) 遵循并向全公司貫徹以顧客和相關(guān)方為中心的原則，以確保實現(xiàn)顧客、相關(guān)方滿意為最終目標。B) 要求業(yè)務(wù)通過調(diào)研、預(yù)測或與顧客、相關(guān)方用電話、傳真等方式進行溝通，統(tǒng)籌確定顧客、相關(guān)方的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對產(chǎn)品、過程、環(huán)境及體系等方面的要求），并在公司內(nèi)部各個層次進行

18、溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。5.2.3 方針制定公司的形成文件化的質(zhì)量與環(huán)境方針，并確保方針：A) 與公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)，適合公司印刷品的生產(chǎn)和服務(wù)的性質(zhì)及規(guī)模與環(huán)境影響。B) 包括對污染預(yù)防和持續(xù)改進公司質(zhì)量與環(huán)境管理體系的承諾。C) 包括遵守質(zhì)量和環(huán)境法律及其他要求、滿足顧客及相關(guān)要求的承諾。D) 為建立和評審質(zhì)量與環(huán)境目標提供框架。E) 通過體系文件的發(fā)布、會議、培訓(xùn)、教育、宣傳、考核等形式，使各級人員都能理解方針的含義并貫徹執(zhí)行。F) 方針在公司內(nèi)得到溝通和理解，并向社會公布。G) 在管理評審的時候應(yīng)對質(zhì)量與環(huán)境方針的持續(xù)適宜性進行評審。H) 方針的具體內(nèi)容見本手冊前附的質(zhì)量與

19、環(huán)境方針。5.2.4 管理者代表為加強對質(zhì)量、環(huán)境管理體系的領(lǐng)導(dǎo)，由本公司的總經(jīng)理親自擔(dān)任管理者代表。其職責(zé)為：A) 按標準要求建立本公司的質(zhì)量與環(huán)境管理體系，并確保所需的過程得到建立、實施、保持和改進。B) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量與環(huán)境管理體系的運行情況和改進建議。C) 在公司內(nèi)提高滿足顧客要求意識和環(huán)境保護意識。D) 就質(zhì)量與環(huán)境管理體系事宜進行內(nèi)部及外部信息的交流。5.2.5 信息交流為加強質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效性的溝通，編制了信息交流程序，程序中規(guī)定了以下方面的內(nèi)容：A) 公司內(nèi)部自上而下、自下而上或者是部門間的橫向交流的方式與要求。B) 與外部顧客及相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和答復(fù)的方式

20、與要求。C) 涉及重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)（如外部的投訴、環(huán)保局的聯(lián)絡(luò)）的處理，包括記錄其決定的方式與要求。5.2.6 管理評審A) 管理評審流程開始管理者代表確定時間、內(nèi)容，并通知相關(guān)人員管理評審計劃各相關(guān)人員準備相關(guān)資料管理評審輸入資料管理者代表編制分發(fā)管理評審?fù)ㄖ獑慰偨?jīng)理主持進行管理評審會議管理部記錄管理評審會議內(nèi)容各部門負責(zé)人執(zhí)行決定事項管理者代表監(jiān)督執(zhí)行情況管理評審報告完改進控制程序B) 管理評審計劃每年至少進行一次管理評審，通常在每年第四季度進行，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次：a) 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時。b

21、) 發(fā)生重大質(zhì)量或環(huán)境事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時。c) 當法律法規(guī)、標準及其他要求有變化時。d) 市場需求發(fā)生重大變化時。e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時。f) 管理體系內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)將導(dǎo)致體系失效的嚴重不符合時。管理者代表于管理評審前一個月編制管理評審計劃，報總經(jīng)理批準分發(fā)至各相關(guān)部門。C) 管理評審的輸入例外的管理評審根據(jù)評審的需要由管理者代表確定輸入內(nèi)容，例行的管理評審應(yīng)輸入以下的內(nèi)容：a) 審核結(jié)果，包括內(nèi)部與外部審核的結(jié)果。b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)

22、果。d) 改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。e) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。f) 可能影響管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。g) 管理體系運行狀況，包括方針和目標的適宜性和有效性。h) 重大質(zhì)量環(huán)境事故的處理或改進的建議。i) 在本手冊中規(guī)定的其他的輸入內(nèi)容。D) 管理評審實施a) 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預(yù)防或改進措施，確定責(zé)任人和整改時間。b) 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做

23、出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等)。E) 管理評審輸出例外的管理評審根據(jù)評審的內(nèi)容形成輸出，例行的管理評審輸出以下內(nèi)容：a) 管理體系及其過程有效性的改進，包括對方針和目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價。b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求。c) 資源的需求。d) 如果評審結(jié)果引起文件更改，按文件控制程序執(zhí)行。管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由按記錄控制程序保管。5.3 生產(chǎn)部職責(zé)5.3.1 管理人員職責(zé)A）. 按質(zhì)量與環(huán)境管理體系的要求實施本部門的體系運行。B）. 努力尋求各種方法改善本部門的生產(chǎn)水平與環(huán)境績效，做好污染預(yù)防

24、。C）. 學(xué)習(xí)各種質(zhì)量管理與環(huán)保知識并培訓(xùn)所屬員工，營造良好的持續(xù)改進氣氛。D）. 對工作范圍內(nèi)關(guān)鍵質(zhì)量控制點與重要環(huán)境影響進行控制，防止出現(xiàn)超出法規(guī)、標準要求的事故。E）. 編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書。F）. 在管理者代表的指導(dǎo)下，負責(zé)編寫質(zhì)量與環(huán)境管理體系文件，并監(jiān)督其運行情況。G）. 負責(zé)各種原料及成品的污染預(yù)防，化學(xué)品的特別防護。H）. 及時向相關(guān)方傳達本公司的各種質(zhì)量與環(huán)境信息及環(huán)保要求。I）. 負責(zé)產(chǎn)品的檢驗、試驗與監(jiān)測。J）. 廠區(qū)范圍內(nèi)安全檢查，防止非自然災(zāi)害的緊急事故的產(chǎn)生。K）. 廠區(qū)范圍內(nèi)公共區(qū)域的環(huán)境管理及監(jiān)督。5.3.2 作業(yè)人員職責(zé)A) 按文件規(guī)定及主管要求進行作業(yè)。B)

25、對工作范圍內(nèi)的質(zhì)量與環(huán)境影響進行控制，對周圍工作、生活環(huán)境進行檢查。C) 做好垃圾分類及節(jié)約用水的工作，資源的回收及再利用。D) 及時進行信息反饋，對可能發(fā)生的緊急事件進行妥善處理。A) 數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析。5.4 業(yè)務(wù)部職責(zé)A) 負責(zé)與顧客有關(guān)的合同或訂單的處理。B) 負責(zé)顧客滿意情況的調(diào)查。C) 采購與供方的管理。D) 文件中規(guī)定的其他事項。5.5 管理部職責(zé)：A) 環(huán)境管理所需經(jīng)費的預(yù)算及籌備；B) 環(huán)境績效的統(tǒng)計。C) 組織實施員工的招聘和培訓(xùn)。D) 文件及記錄的管理E) 保證公司內(nèi)部及外部信息交流管道的暢通。6 體系策劃6.1 質(zhì)量目標總經(jīng)理制訂了本公司的質(zhì)量目標，并組織了相關(guān)人員制訂各

26、部門的質(zhì)量目標，具體內(nèi)容見后附的部門目標。6.2 體系策劃總經(jīng)理必須對質(zhì)量與環(huán)境管理體系進行整體策劃，并應(yīng)確保：6.2.1 策劃的結(jié)果能夠滿足目標指標的要求和引用的標準的要求。6.2.2 確定了與本公司的質(zhì)量與環(huán)境管理體系相關(guān)的過程及對應(yīng)的場所、產(chǎn)品和服務(wù)，確定對體系要求所進行的裁剪及理由。6.2.3 在對現(xiàn)有的質(zhì)量與環(huán)境管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量與環(huán)境管理體系的完整性。6.3 環(huán)境因素本公司建立環(huán)境因素的識別和評價程序，在程序中規(guī)定了：6.3.1 對于本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制、或可望對其施加影響中的環(huán)境因素進行識別的方法與要求。6.3.2 從識別出的環(huán)境因素中判定出那些

27、對本公司環(huán)境具有或可能具有重大影響的因素方法與要求。6.3.3 在程序中規(guī)定了環(huán)境因素的定期更新計劃。公司在建立環(huán)境目標時，對這些評價出的重大影響有關(guān)的因素加以考慮。6.4 法律與其他要求本公司建立了法律與其他要求應(yīng)用程序，在程序中規(guī)定了：6.4.1 識別適用于本公司生產(chǎn)與銷售過程中的法律與其他要求的方法。6.4.2 收集適用的法律與其他要求的方法與渠道。6.5 環(huán)境目標和指標6.5.1 本公司在符合法律與其他要求的前提下，結(jié)合評價出的重要環(huán)境因素，考慮顧客與相關(guān)方的要求、本公司的財務(wù)要求、生產(chǎn)經(jīng)營要求及技術(shù)可性，以及各相關(guān)方的觀點，由管理者代表組織相關(guān)部門制訂了可測量的目標和指標。6.5.2

28、 目標指標是在環(huán)境方針的框架內(nèi)展開的，在制訂時對應(yīng)了方針中的要求。6.5.3 具體的目標指標的內(nèi)容見本手冊前附的目標與指標。6.6 環(huán)境管理方案6.6.1 為滿足目標和指標的要求，制定了相應(yīng)的管理方案。內(nèi)容包括：A) 規(guī)定與方案相關(guān)的部門的職責(zé)。B) 實現(xiàn)目標指標的方法與時間表。6.6.2 如果本公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)項目中涉及到新的開發(fā)和新的修改時，將對有關(guān)方案進行修訂，以確保該項目不會對本公司的環(huán)境管理造成不良影響。6.6.3 具體的環(huán)境管理方案內(nèi)容見后附的環(huán)境管理方案。6.7 資源管理為確保產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境表現(xiàn)能符合規(guī)定的要求，本公司確定并提供了以下資源，并進行管理。6.7.1 人力資源管

29、理本公司制訂了各崗位的崗位說明書，來確定各崗位的人員要求；為保證對質(zhì)量與環(huán)境管理體系有影響的人員具備足夠的能力，能夠勝任其所擔(dān)負的工作，還編制了人力資源管理程序，在程序中規(guī)定了：A) 確定培訓(xùn)需求的時機與方式。B) 員工的培訓(xùn)要求與方式。C) 員工檔案（包括培訓(xùn)記錄）的管理要求。6.7.2 基礎(chǔ)設(shè)施管理本公司提供和維護：A) 滿足生產(chǎn)和生活需要的場地、廠房及相應(yīng)的配套設(shè)施，具體見廠區(qū)分布圖、地理位置圖及“區(qū)域介紹”的說明。B) 生產(chǎn)設(shè)備及相應(yīng)支持性的設(shè)備，必要時還將提供相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書及其他工具，設(shè)備的管理在“生產(chǎn)與服務(wù)提供”中描述。C) 為生產(chǎn)經(jīng)營而必須的其他輔助設(shè)施（如應(yīng)急準備和響應(yīng)的設(shè)施

30、）。6.7.3 工作環(huán)境本公司確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，提供適合工作，空氣流通性好的工作環(huán)境并予以維持，具體的維護的方法按“各運控要求”的方式進行管理。7 產(chǎn)品實現(xiàn)與環(huán)境運行7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃本公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行了識別，本公司的生產(chǎn)設(shè)備維修是由設(shè)備的供應(yīng)商負責(zé)，屬于外包過程。具體過程如下：適宜的設(shè)備、環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)控制程序生產(chǎn)計劃訂單信息收集顧客信息合同評審生產(chǎn)策劃組織材料、個別樣品制作生產(chǎn)提供生產(chǎn)部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員生產(chǎn)部產(chǎn)品檢驗標準顧客接收單檢驗報告檢驗產(chǎn)品交付售后服務(wù)（產(chǎn)品追蹤、反饋）業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員品管員7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 合同評審A) 評審流程收集信息

31、業(yè)務(wù)員口頭或電話評審業(yè)務(wù)部與生產(chǎn)部評審業(yè)務(wù)、生產(chǎn)部負責(zé)人進行完簽訂合同業(yè)務(wù)員與顧客協(xié)商業(yè)務(wù)員完本公司以前未生產(chǎn)過的新產(chǎn)品本公司以前有生產(chǎn)過的常規(guī)產(chǎn)品NGOKOKNGB) 公司對接到的所有訂購信息都要求進行評審，評審應(yīng)在了解到客戶的信息后形成正式合同前進行。C) 訂購評審合格時，業(yè)務(wù)人員在顧客的訂購記錄上簽字回傳，將相應(yīng)的信息以生產(chǎn)單形式傳遞到相關(guān)部門，業(yè)務(wù)負責(zé)跟蹤執(zhí)行情況。D) 對于合同條款的任何修改，都需要征求顧客的同意。如果是交期更改時，口頭進行通知；如果數(shù)量等其他要求進行更改時，以顧客新的訂貨要求為準，業(yè)務(wù)人員將更改的信息及時傳遞到相關(guān)部門或人員。E) 當訂單的修改涉及到產(chǎn)品要求的變更時

32、，相關(guān)文件必須得到修改。按文件控制程序進行。7.2.2 顧客溝通A) 售前：公司可根據(jù)需要采用適當形式，向顧客、相關(guān)方介紹本公司產(chǎn)品及環(huán)境績效，提供宣傳資料及相關(guān)信息。B) 售中：業(yè)務(wù)對顧客、相關(guān)方來往，電話、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同、管理方案的執(zhí)行和修改情況），業(yè)務(wù)或行政部負責(zé)解答并適當記錄。C) 售后：各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，按照信息溝通和糾正預(yù)防措施的有關(guān)要求進行處理。7.3 采購為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，本公司編制了采購控制程序，在程序中規(guī)定以下方面的要求：7.3.1 采購流程A) 信息的傳送要求與方式。B) 供方的來源。C) 采購品的驗證要求。7.3.2 采

33、購信息A) 規(guī)定了在發(fā)給供方的采購要求中應(yīng)該說明的內(nèi)容。明確質(zhì)量要求、環(huán)保型材料，技術(shù)標準、驗收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，以及對供方體系、公司結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求，必要時雙方都可提供相應(yīng)的技術(shù)標準、圖紙或樣品，作為合同的附件。B) 采購要求的審批權(quán)限等。7.3.3 采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品的驗證方式，含本公司人員檢驗及顧客或其代表對供方的供貨進行驗證的要求。7.3.4 供方的管理公司對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境表現(xiàn)的供方進行評定，把合格的供方作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合有關(guān)環(huán)境、質(zhì)量要求。經(jīng)評定合格的供方列入合格供方名錄。并且在程序中確定了對供方的選擇、評價和重新評價的準則與方法，

34、及對供方所要施加的影響和環(huán)境要求。7.4 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的管理7.4.1 生產(chǎn)過程的控制本公司生產(chǎn)過程見工藝流程圖。為加強生產(chǎn)管理，編制了生產(chǎn)過程管理程序，在程序中規(guī)定了：A. 產(chǎn)品要求的確定的要求。B. 生產(chǎn)計劃的制訂要求與方式。C. 生產(chǎn)部編制并實施必要的作業(yè)指導(dǎo)書的要求。D. 設(shè)備的維護保養(yǎng)的方法與程序。E. 對產(chǎn)品檢驗的方法、時機、頻次、檢驗設(shè)備及相關(guān)的要求。F. 產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)。7.4.2 標識和可追溯性A. 原材料到廠后由生產(chǎn)部進行驗證，不合格時直接退貨，合格時存放于指定地點，由倉管員用相應(yīng)標簽對品名、規(guī)格型號、來源進行標識。B. 進廠日期、到貨數(shù)量、庫存量、進出庫的相關(guān)資料記錄于倉庫帳本上。C. 車間內(nèi)產(chǎn)品生產(chǎn)完成后放入“成品區(qū)”，用“產(chǎn)品標簽”進行標識。在“產(chǎn)品標簽”上注明品名、規(guī)格、生產(chǎn)日期、包裝數(shù)量。D. 其它物質(zhì)要劃分區(qū)域進行標識。7.4.3 顧客財產(chǎn)A. 顧客提供的有圖紙、產(chǎn)品要求等技術(shù)文件，按文件控制程序進行控制。B. 顧客提供的樣品等由品管員負責(zé)保管。若出現(xiàn)丟失、損壞時，及時報告顧客，并進行記錄。7.4.4 產(chǎn)品防護A.