工藝變更控制程序

1、工藝變更控制程序(A版)1.目的明確工藝變更的作業(yè)流程,確保工藝通知要求得到有效控制和實施。2.適用范圍適用于制程過程中因設(shè)計、規(guī)格、制造工藝或北京產(chǎn)品部臨時通知，進而導致產(chǎn)品的原有的技術(shù)標準、生產(chǎn)工藝或測試標準不適應(yīng)的情況。3. 職責3.1工程部:負責因各類原因而導致產(chǎn)品技術(shù)標準、生產(chǎn)工藝或測試標準需變更時，擬制出相應(yīng)工藝變更通知，并指導生產(chǎn)現(xiàn)場依工藝變更通知執(zhí)行，并確保工藝變更通知的時效性。3.2生產(chǎn)部:負責工藝變更的執(zhí)行、回收以及信息的反饋。4.定義工藝變更通知:工程部人員根據(jù)需要，在正常作業(yè)指導書以外，涉及臨時的作業(yè)內(nèi)容或作業(yè)步驟調(diào)整時，發(fā)給生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)的依據(jù)性文件。5.工藝變更作業(yè)程

2、序5.1 責職劃分：5.1.1 涉及組裝或包裝部分臨時的作業(yè)內(nèi)容或作業(yè)步驟調(diào)整時，由工藝人員負責發(fā)出和解釋。5.1.2 涉及測試部分臨時的作業(yè)內(nèi)容或作業(yè)步驟調(diào)整時，由各產(chǎn)品組負責發(fā)出和解釋。5.2 時效性：5.2.1 正常條件下，每張工藝通知單必須寫明“起始工令及”截止工令“。對于可以在發(fā)文時預(yù)計變更有效期的，有效期小于一個月的部分，以“工藝變更”的形式體現(xiàn)作業(yè)變更信息；有效期大于一個月的部分，在一周之內(nèi)導入作業(yè)指導書（測試規(guī)范）。對于無法在發(fā)文之時確定有效期的工藝變更，其有效期全部定義為1個月，到期之前工藝依據(jù)當時的狀況（參照）決定采取作業(yè)指導書（測試規(guī)范）或新版工藝變更的方式對信息予以刷新

3、，通知生產(chǎn)領(lǐng)取。對于涉及廠商協(xié)助改善部分，暫時無法預(yù)期準確切入時間點，工藝通知單時效以一個月為準，如到期仍未有改善結(jié)果時，要求把先前使用的臨時對策納入正式作業(yè)指導書或測試規(guī)范中。5.3 內(nèi)容要求：5.3.1作業(yè)內(nèi)容、步驟必須清楚明了（必要時需附加圖片），所需治具備注清楚。5.3.2當涉及到OQC成品檢驗內(nèi)容或步驟也需對應(yīng)變更時，工藝通知單必須發(fā)一份給品保處QE簽收.5.4發(fā)放要求： 及時、準確、簡潔、明了、記錄。5.5審核及審批權(quán)限:5.5.1測試方法變更：產(chǎn)品組技術(shù)員擬制產(chǎn)品組主管審核工程經(jīng)理審批5.5.2其它工藝變更：工藝員擬制工藝主管審核工程經(jīng)理審批5.6審批人授權(quán)代理：工程經(jīng)理工藝主管

4、商用產(chǎn)品組主管家用產(chǎn)品組主管筆記本產(chǎn)品組主管服務(wù)器產(chǎn)品組主管OEM產(chǎn)品組主管注:對于沒有按照規(guī)定程序?qū)徟蚱渌胁环洗嬖诘墓に囎兏a(chǎn)部接口人員有責任將文件及時退還給工程部的發(fā)放人。5.7 工藝變更通知發(fā)放流程圖（見下表）輸入工藝變更通知發(fā)放流程輸出產(chǎn)品備忘錄、工作流信息、異常通知單等產(chǎn)品工程等部門工藝員/技術(shù)員接收填寫工藝通知單工藝變更通知單原稿歸檔工 藝現(xiàn)場指導工藝員/技術(shù)員工藝變更通知單復(fù)印發(fā)放至對應(yīng)生產(chǎn)線生產(chǎn)部文員送交生產(chǎn)部負責接受人結(jié)案工藝文員按編號登記工藝文員YesNo審核審批相關(guān)部門工藝變更通知單附表1：工藝變更通知單樣表.方正科技電腦有限公司方正集團 工 藝 通 知 單NO: 編號： 適 用 機 型: 工令單號： 收文部門 生產(chǎn)處 品保處通知站別主 題具 體 內(nèi) 容通知原因備 注擬 制： 審 核： 審 批： 日 期： 日 期： 日 期： 收文簽收者: 啟用日期：附表2：工藝變更通知發(fā)放登記表.工藝變更通知發(fā)放登