生產(chǎn)過(guò)程控制點(diǎn)控制點(diǎn)見(jiàn)證點(diǎn)停止點(diǎn)一覽表

1、壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)版 本附錄F質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表修改號(hào)0標(biāo) 題共10頁(yè) 第1頁(yè)設(shè)計(jì)系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表設(shè)計(jì)控制控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控制內(nèi)容負(fù)責(zé)人控制類別控制依據(jù)工作見(jiàn)證設(shè)計(jì)人員管理培訓(xùn)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)專業(yè)技術(shù)關(guān)鍵崗位設(shè)計(jì)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人R設(shè)計(jì)控制、相關(guān)制度培訓(xùn)計(jì)劃考核設(shè)計(jì)成果工作能力技術(shù)水平工作態(tài)度設(shè)計(jì)責(zé)任師R設(shè)計(jì)控制、相關(guān)制度設(shè)計(jì)人員業(yè)務(wù)考核表資格確認(rèn)各級(jí)設(shè)計(jì)人員資格設(shè)計(jì)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人R設(shè)計(jì)控制、相關(guān)制度任命文件、資格證書(shū)設(shè)計(jì)過(guò)程控制設(shè)計(jì)條件設(shè)計(jì)范圍委托書(shū)任務(wù)書(shū)條件圖5)保存設(shè)計(jì)責(zé)任師R設(shè)計(jì)控制、相關(guān)制度委托書(shū)、任務(wù)書(shū)、條件圖設(shè)計(jì)計(jì)算選型選材結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)人員R設(shè)計(jì)控制、相關(guān)

2、制度圖紙校核計(jì)算書(shū)技術(shù)要求完整性準(zhǔn)確性執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)校核人員R設(shè)計(jì)控制、相關(guān)制度圖紙、校核記錄專業(yè)審查工藝焊接材料標(biāo)準(zhǔn)化專業(yè)負(fù)責(zé)人R設(shè)計(jì)控制、相關(guān)制度校審記錄審核同校核審核人員R設(shè)計(jì)控制、相關(guān)制度校審記錄設(shè)計(jì)控制設(shè)計(jì)審核修改審核修改設(shè)計(jì)校核專業(yè)審查審核設(shè)計(jì)、校核、專業(yè)審核人員R設(shè)計(jì)控制、相關(guān)制度校審記錄出圖曬圖簽字蓋章設(shè)計(jì)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人R設(shè)計(jì)控制、相關(guān)制度圖紙成品檢查存檔圖紙齊全完整簽字印章數(shù)量資料員E設(shè)計(jì)控制、相關(guān)制度成品入庫(kù)單圖紙領(lǐng)用圖紙編號(hào)數(shù)量資料員設(shè)計(jì)責(zé)任師R設(shè)計(jì)控制、相關(guān)制度提貨通知單圖紙出庫(kù)單材料代用代用單代用材料計(jì)算設(shè)計(jì)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人R設(shè)計(jì)控制、相關(guān)制度材料代用單設(shè)計(jì)修改更改單設(shè)計(jì)校核

3、專業(yè)審查審核設(shè)計(jì)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人R設(shè)計(jì)控制、相關(guān)制度設(shè)計(jì)更改通知單壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)版 本附錄F質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表修改號(hào)0標(biāo) 題共10頁(yè) 第2頁(yè)材料與零部件系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)（控制點(diǎn)）一覽表系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控制內(nèi)容負(fù)責(zé)人控制類別監(jiān)檢類別控制依據(jù)工作見(jiàn)證材料與零部件系統(tǒng)材料采購(gòu)計(jì)劃編制材料采購(gòu)單材料技術(shù)條件材料責(zé)任師、質(zhì)保師R材料與零部件控制程序文件材料采購(gòu)單供方評(píng)價(jià)（1）資質(zhì)（2）材料來(lái)源（3）質(zhì)量控制（4）加工能力（5）產(chǎn)品質(zhì)量 (6) 履約情況材料責(zé)任工程師R材料與零部件控制程序文件合格供方清單（名錄）考核表材料驗(yàn)收質(zhì)量證明書(shū)質(zhì)證書(shū)、合格證及技術(shù)文件編號(hào)存檔材料責(zé)

4、任工程師材料采購(gòu)員質(zhì)檢員RB材料與零部件控制程序文件質(zhì)證書(shū)、合格證及技術(shù)資料入庫(kù)通知單實(shí)物檢查外觀質(zhì)量 規(guī)格、數(shù)量材料標(biāo)記倉(cāng)庫(kù)計(jì)劃員、質(zhì)檢員、材料采購(gòu)員E材料與零部件控制程序文件檢查記錄復(fù)驗(yàn)報(bào)告審核認(rèn)定 存檔材料責(zé)任工程師RB材料與零部件控制程序文件復(fù)驗(yàn)報(bào)告材料保管與發(fā)放材料存放分區(qū)存放實(shí)物標(biāo)記及確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)保管員、材料質(zhì)檢員E材料與零部件控制程序文件分區(qū)標(biāo)記、 實(shí)物標(biāo)記焊材管理數(shù)量、規(guī)格 堆放溫濕度控制 標(biāo)記移植倉(cāng)庫(kù)保管員、材料質(zhì)檢員E焊接材料管理程序文件實(shí)物、料帳、標(biāo)記、控制記錄料單簽發(fā)產(chǎn)品編號(hào) 核對(duì)制造工序過(guò)程卡倉(cāng)庫(kù)保管員、材料質(zhì)檢員E材料與零部件控制程序文件料單、印章標(biāo)記移植發(fā)放標(biāo)記移植標(biāo)

5、記確認(rèn)材料質(zhì)檢員EB材料標(biāo)識(shí)及移植規(guī)定程序文件實(shí)物標(biāo)記材料代用代用審批合理性審批手續(xù)材料、工藝、焊接責(zé)任工程師單位技術(shù)負(fù)責(zé)人RB材料與零部件控制程序文件材料代用單壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)版 本附錄F質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表修改號(hào)0標(biāo) 題共10頁(yè) 第3頁(yè)工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)（控制點(diǎn)）一覽表系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控制內(nèi)容負(fù)責(zé)人控制類別監(jiān)檢類別控制依據(jù)工作見(jiàn)證工藝系統(tǒng)圖樣審查有效性審查(1)設(shè)計(jì)資格 (2)設(shè)計(jì)簽證合同負(fù)責(zé)人、工藝責(zé)任工程師HB工藝控制程序文件審圖記錄、審圖章工藝性審查(1)設(shè)計(jì)內(nèi)容 (2)圖紙完整性、設(shè)計(jì)技術(shù)條件要求及合理性 (3)材料選擇、加工工藝合理性(4)企業(yè)能力

6、能否達(dá)到要求工藝責(zé)任工程師RB審圖記錄、審圖章工藝編制工藝文件編審(1)正確性 (2)完整性 (3)可行性 (4)先進(jìn)性工藝責(zé)任工程師、質(zhì)檢員、工藝技術(shù)人員、質(zhì)保工程師R制造工序過(guò)程卡工藝更改(1)更改原因、內(nèi)容 (2)審批程序工藝責(zé)任工程師、質(zhì)檢員、工藝技術(shù)人員、質(zhì)保工程師R工藝文件更改通知單工裝設(shè)計(jì)工裝設(shè)計(jì)(1)結(jié)構(gòu) (2)可靠性 (3)適用性 (4)先進(jìn)性工藝責(zé)任工程師工藝技術(shù)人員R工裝設(shè)計(jì)圖、計(jì)算資料、工裝臺(tái)帳檢查驗(yàn)收(1)制造質(zhì)量 (2)設(shè)計(jì)要求質(zhì)檢員、工藝責(zé)任師E驗(yàn)收記錄工藝實(shí)施工藝交底(1) 產(chǎn)品特點(diǎn) (2)工藝要求 (3)技術(shù)要求(4)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) (5)安全措施工藝責(zé)任工程師、質(zhì)

7、檢員、工藝技術(shù)人員R工藝交底記錄實(shí)施檢查(1)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況(2)質(zhì)量情況工藝技術(shù)人員、責(zé)任師、質(zhì)檢員E工作日記、制造工序過(guò)程卡、工藝紀(jì)律檢查表、臺(tái)帳壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)版 本附錄F質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表修改號(hào)0標(biāo) 題共10頁(yè) 第4頁(yè)焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)（控制點(diǎn)）一覽表系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控制內(nèi)容負(fù)責(zé)人控制類別監(jiān)檢類別控制依據(jù)工作見(jiàn)證焊接系統(tǒng)焊工管理焊工培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃（2）培、考項(xiàng)目、人員、時(shí)間焊接責(zé)任師R焊接控制程序文件培訓(xùn)計(jì)劃、焊工考試申請(qǐng)單焊工資格（1）合格項(xiàng)目（2）有效期（3）免試條件（4）審批焊接責(zé)任師RB焊接控制程序文件焊工合格證、持證焊工一覽表焊工檔案（1）基

8、本情況（2）焊績(jī)檔案焊接責(zé)任師R焊接控制程序文件焊工檔案焊評(píng)管理一級(jí)庫(kù)保管（1）型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量（2）堆放（3）標(biāo)識(shí)（4）保管條件焊材保管員、檢驗(yàn)員E焊材控制程序文件臺(tái)賬、標(biāo)識(shí)、溫濕度記錄烘烤、發(fā)放、回收（1）規(guī)格、品種、數(shù)量（2）烘烤溫度、時(shí)間（3）批號(hào)（4）發(fā)放回收焊材烘烤員、檢驗(yàn)員E焊材控制程序文件焊材烘烤、發(fā)放、回收記錄焊評(píng)任務(wù)書(shū)（1）材料（2）接頭型式（3）焊接方法（4）檢驗(yàn)項(xiàng)目焊接責(zé)任師、質(zhì)保工程師R焊接控制程序文件任務(wù)書(shū)焊接性試驗(yàn)（1）材料 （2）焊接方法焊接責(zé)任師R焊接控制程序文件焊接性試驗(yàn)記錄擬焊評(píng)指導(dǎo)書(shū)（1）復(fù)蓋范圍（2）焊接參數(shù)（3）理化試驗(yàn)焊接責(zé)任師、質(zhì)保工程師R焊接控

9、制程序文件指導(dǎo)書(shū)焊評(píng)試驗(yàn)（1）焊接（2）無(wú)損檢測(cè)（3）理化試驗(yàn)焊接責(zé)任師R焊接控制程序文件焊接記錄、無(wú)損檢測(cè)、理化報(bào)告、試樣焊評(píng)報(bào)告（1）編制（2）審核（3）批準(zhǔn)焊接責(zé)任師、單位技術(shù)負(fù)責(zé)人RH焊接控制程序文件焊接工藝評(píng)定報(bào)告焊接工藝管理焊接工藝編審（1）焊接方法（2）參數(shù)（3）措施（4）范圍焊接責(zé)任師R焊接控制程序文件焊接工藝卡、焊工登記表、焊縫示意圖工藝更改（1）更改原因、內(nèi)容（2）審批程序焊接責(zé)任師R焊接控制程序文件工藝更改記錄工藝實(shí)施（1）文件交底（2）發(fā)放（3）實(shí)施焊接責(zé)任師、檢驗(yàn)員E焊接控制程序文件焊接工藝交底記錄、發(fā)放記錄產(chǎn)品施焊管理焊接環(huán)境（1）風(fēng)速（2）相對(duì)溫度（3）溫度（4）

10、雨雪環(huán)境檢驗(yàn)員E焊接控制程序文件焊接施焊記錄焊接工藝紀(jì)律（1）是否按焊接工藝文件施焊（2）記錄焊接責(zé)任師、檢驗(yàn)員E焊接控制程序文件焊接工藝紀(jì)律檢查記錄、施焊記錄施焊（1）焊工持證（2）焊材（3）工藝紀(jì)律焊接責(zé)任師、檢驗(yàn)員E焊接控制程序文件焊接工藝紀(jì)委檢查記錄、施焊記錄檢驗(yàn)（1）外觀檢查（2）無(wú)損檢測(cè)檢驗(yàn)員、無(wú)損檢測(cè)人員EB焊接控制程序文件焊縫外觀檢查記錄、無(wú)損檢測(cè)報(bào)告產(chǎn)品焊接試板試板組批（1）產(chǎn)品試板確定（2）是否以批代臺(tái)焊接責(zé)任師R焊接控制程序文件以比代臺(tái)審批表試板制備（1）同縱縫焊接（2）無(wú)損檢測(cè)（3）試樣（4）理化試驗(yàn)檢驗(yàn)員EB焊接控制程序文件焊接記錄、無(wú)損檢測(cè)、理化報(bào)告試板報(bào)告報(bào)告審核

11、焊接、無(wú)損檢測(cè)、檢驗(yàn)、理化責(zé)任師RB焊接控制程序文件產(chǎn)品試板流轉(zhuǎn)卡、報(bào)告焊縫返修一、二次返修（1）缺陷定位（2）返修工藝、措施（3）返修結(jié)果確認(rèn)焊接責(zé)任師、檢驗(yàn)員R焊接控制程序文件返修工藝卡、返修記錄超次返修（1）分析返修失敗原因（2）超次返修工藝措施焊接責(zé)任師、單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)員R焊接控制程序文件超次返修工藝卡、返修記錄壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)版 本附錄F質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表修改號(hào)0標(biāo) 題共10頁(yè) 第5頁(yè)熱處理系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)（控制點(diǎn)）一覽表系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控制內(nèi)容負(fù)責(zé)人控制類別監(jiān)檢類別控制依據(jù)工作見(jiàn)證熱處理系統(tǒng)熱處理工藝工藝審核（1）熱處理類型（2）方式（3）材質(zhì)

12、、尺寸、重量（4）工藝要求（5）試板放置（6）支撐、配爐熱處理責(zé)任師R熱處理控制程序熱處理工藝卡工藝更改同上熱處理責(zé)任師R熱處理控制程序熱處理工藝卡或工藝更改單熱處理準(zhǔn)備熱處理?xiàng)l件（1）焊接、無(wú)損檢測(cè)完成（2）中間驗(yàn)收完成熱處理、工藝、檢驗(yàn)責(zé)任師R熱處理控制程序焊接記錄、無(wú)損檢驗(yàn)報(bào)告、中間驗(yàn)收記錄設(shè)備、測(cè)溫系統(tǒng)（1）檢查（2）測(cè)溫點(diǎn)位置、數(shù)量（3）操作要求熱處理責(zé)任師、檢驗(yàn)員E熱處理控制程序檢查記錄、操作規(guī)程委托（1）委托單（2）工藝卡熱處理責(zé)任師R熱處理控制程序委托單、工藝卡熱處理過(guò)程試板放置（1）產(chǎn)品焊接試板（2）位置檢驗(yàn)員E熱處理控制程序產(chǎn)品試板操作控制（1）按操作規(guī)程要求達(dá)到工藝卡要求

13、操作員、檢驗(yàn)員E熱處理控制程序原始記錄記錄（1）升降溫時(shí)間、溫度（2）保溫時(shí)間、溫度操作員、檢驗(yàn)員E熱處理控制程序原始記錄、曲線熱處理資料外觀檢驗(yàn)（1）外觀檢驗(yàn)是否形、損壞熱處理責(zé)任師、檢驗(yàn)員E熱處理控制程序檢查記錄報(bào)告編審（1）字跡清楚（2）內(nèi)容與委托一致（3）簽章熱處理責(zé)任師RB熱處理控制程序熱處理曲線、報(bào)告熱處理分包考核評(píng)價(jià)（1）企業(yè)資質(zhì)（2）技術(shù)力量（3）工裝設(shè)備（4）檢測(cè)能力（5）熱處理質(zhì)量（6）評(píng)價(jià)熱處理責(zé)任師R熱處理控制程序分包單位考核表、企業(yè)資質(zhì)資料合同（1）分包項(xiàng)目（2）內(nèi)容（3）雙方責(zé)任（4）簽章熱處理責(zé)任師R熱處理控制程序分包合同委托（1）熱處理工藝（2）委托人（3）委托

14、單位（4）完成時(shí)間熱處理責(zé)任師R熱處理控制程序委托單、工藝卡壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)版 本附錄F質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表修改號(hào)0標(biāo) 題共10頁(yè) 第6頁(yè)無(wú)損檢測(cè)系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)（控制點(diǎn)）一覽表系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控制內(nèi)容負(fù)責(zé)人控制類別監(jiān)檢類別控制依據(jù)工作見(jiàn)證無(wú)損檢測(cè)系統(tǒng)人員資格管理人員資格審查人員資格有效期類別及級(jí)別無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師R無(wú)損檢測(cè)控制程序文件資格證書(shū)、臺(tái)帳無(wú)損檢測(cè)工藝管理工藝編審工藝方法 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師R無(wú)損檢測(cè)控制程序文件、無(wú)損檢測(cè)通用工藝無(wú)損檢測(cè)工藝卡設(shè)備、試劑管理儀器校驗(yàn)設(shè)備、儀器校驗(yàn)、使用及維修周檢無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師設(shè)備員R無(wú)損檢測(cè)控制程序文件、無(wú)損檢測(cè)通用工

15、藝校驗(yàn)報(bào)告、周檢記錄無(wú)損檢測(cè)實(shí)施管理任務(wù)委托委托單審查產(chǎn)品類別方法比例、合格級(jí)別無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師R無(wú)損檢測(cè)控制程序文件、無(wú)損檢測(cè)通用工藝委托單外觀檢查施探工件表面質(zhì)量復(fù)查無(wú)損檢測(cè)人員E無(wú)損檢測(cè)控制程序文件、無(wú)損檢測(cè)通用工藝委托單或檢驗(yàn)記錄復(fù)驗(yàn)擴(kuò)探返修復(fù)查結(jié)果 擴(kuò)探比例無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師R無(wú)損檢測(cè)控制程序文件、無(wú)損檢測(cè)通用工藝無(wú)損檢測(cè)報(bào)告報(bào)告審查原始記錄 報(bào)告底片無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師RB無(wú)損檢測(cè)控制程序文件、無(wú)損檢測(cè)通用工藝無(wú)損檢測(cè)報(bào)告、原始記錄壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)版 本附錄F質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表修改號(hào)0標(biāo) 題共10頁(yè) 第7頁(yè)理化系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)（控制點(diǎn)）一覽表系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控制

16、內(nèi)容負(fù)責(zé)人控制類別監(jiān)檢類別控制依據(jù)工作見(jiàn)證理化系統(tǒng)理化試驗(yàn)委托委托核實(shí)委托內(nèi)容 委托核實(shí)理化責(zé)任師R理化控制程序文件理化試驗(yàn)管理規(guī)定委托單試樣驗(yàn)收機(jī)械性能：幾何尺寸 粗糙度 標(biāo)記化學(xué)分析：試樣編號(hào) 取樣方法金相檢驗(yàn)：試樣磨制 腐蝕程序理化責(zé)任師E理化控制程序文件理化試驗(yàn)管理規(guī)定試樣驗(yàn)收記錄人員資格及設(shè)備、儀器人員資格資格證書(shū)、操作證 有效期理化責(zé)任師R理化控制程序文件資格證書(shū)設(shè)備、儀器檢定設(shè)備、儀器完好程序 檢定期 檢定標(biāo)記理化責(zé)任師E理化控制程序文件設(shè)備、儀器及檢驗(yàn)證書(shū)、標(biāo)記理化試驗(yàn) 方法選擇使用標(biāo)準(zhǔn) 試驗(yàn)方法試驗(yàn)方案審批理化責(zé)任師R理化控制程序文件委托單、試驗(yàn)方案數(shù)據(jù)處理計(jì)算方法 數(shù)據(jù)取舍

17、處理理化責(zé)任師R理化控制程序文件原始記錄檢驗(yàn)結(jié)果和重復(fù)試驗(yàn)報(bào)告簽發(fā)試驗(yàn)合格性評(píng)定理化責(zé)任師RB理化控制程序文件試驗(yàn)報(bào)告重復(fù)試驗(yàn)(1) 原因分析(2)試驗(yàn)方法、內(nèi)容（3）復(fù)驗(yàn)審批理化責(zé)任師R理化控制程序文件重復(fù)試驗(yàn)審批單、試驗(yàn)報(bào)告壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)版 本附錄F質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表修改號(hào)0標(biāo) 題共10頁(yè) 第8頁(yè)檢驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)（控制點(diǎn)）一覽表系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控制內(nèi)容負(fù)責(zé)人控制類別監(jiān)檢類別控制依據(jù)工作見(jiàn)證檢驗(yàn)系統(tǒng)檢驗(yàn)準(zhǔn)備檢驗(yàn)文件審核檢驗(yàn)方法 檢驗(yàn)工藝 檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)責(zé)任師R檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件制造工序過(guò)程卡檢具、計(jì)量器具檢具、計(jì)量器具校驗(yàn)計(jì)量管理員、質(zhì)量檢驗(yàn)員E設(shè)備和

18、檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制程序文件檢定證書(shū)、標(biāo)識(shí)樣板制作樣板檢查、校驗(yàn)質(zhì)量檢驗(yàn)員E檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件樣板檢查記錄、標(biāo)識(shí)材料核實(shí)外觀及幾何尺寸 數(shù)量 材料標(biāo)記質(zhì)量檢驗(yàn)員E檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件實(shí)物、制造工序過(guò)程卡制造過(guò)程標(biāo)記移植標(biāo)記移植的正確性、部位及確認(rèn)質(zhì)量檢驗(yàn)員EB檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件實(shí)物、制造工序過(guò)程卡下料幾何尺寸質(zhì)量檢驗(yàn)員E檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件實(shí)物、制造工序過(guò)程卡成型幾何尺寸質(zhì)量檢驗(yàn)員E檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件實(shí)物、制造工序過(guò)程卡組對(duì)幾何尺寸質(zhì)量檢驗(yàn)員E檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件實(shí)物、制造工序過(guò)程卡縱縫、產(chǎn)品試板焊接試板在縱縫延長(zhǎng)部位 焊接工藝 焊工資格 焊工鋼印焊接責(zé)任師、質(zhì)量檢驗(yàn)員RB焊接控

19、制、檢驗(yàn)控制程序文件底片、實(shí)物、焊接記錄、產(chǎn)品試板流轉(zhuǎn)卡外觀檢查焊縫形狀、尺寸 焊縫表面質(zhì)量質(zhì)量檢驗(yàn)員EB檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件施焊及焊縫外觀檢查記錄無(wú)損檢測(cè)見(jiàn)無(wú)損檢測(cè)系統(tǒng)無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師RB無(wú)損檢測(cè)控制程序文件底片、檢測(cè)報(bào)告環(huán)縫組對(duì)焊接焊接工藝 焊工資格 焊工鋼印幾何尺寸焊接責(zé)任師、質(zhì)量檢驗(yàn)員RB焊接控制、檢驗(yàn)控制程序文件焊接記錄、實(shí)物、制造工序過(guò)程卡外觀檢查焊縫形狀、尺寸 焊縫表面質(zhì)量質(zhì)量檢驗(yàn)員EB檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件施焊及焊縫外觀檢查記錄壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)版 本附錄F質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表修改號(hào)0標(biāo) 題共10頁(yè) 第9頁(yè)系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控制內(nèi)容負(fù)責(zé)人控制類別監(jiān)檢類

20、別控制依據(jù)工作見(jiàn)證檢驗(yàn)系統(tǒng)制造過(guò)程無(wú)損檢測(cè)見(jiàn)無(wú)損檢測(cè)系統(tǒng)無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師RB無(wú)損檢測(cè)控制程序文件底片、檢測(cè)報(bào)告開(kāi)孔劃線方位 幾何尺寸質(zhì)量檢驗(yàn)員E設(shè)計(jì)圖樣和標(biāo)準(zhǔn)制造工序過(guò)程卡焊接焊接工藝 焊工資格 焊工鋼印焊接責(zé)任師質(zhì)量檢驗(yàn)員EB焊接控制程序文件焊縫標(biāo)識(shí)程序文件焊接記錄、實(shí)物、制造工序過(guò)程卡無(wú)損檢測(cè)見(jiàn)無(wú)損檢測(cè)系統(tǒng)無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師RB無(wú)損檢測(cè)控制程序文件底片、檢測(cè)報(bào)告中間檢查（1）產(chǎn)品完整性檢查（2）資料審查檢驗(yàn)責(zé)任師工藝責(zé)任師檢驗(yàn)員RB檢驗(yàn)與試驗(yàn)程序文件中間驗(yàn)收檢查記錄熱處理熱處理工藝 熱處理報(bào)告 熱處理試板報(bào)告工藝責(zé)任師質(zhì)保工程師RB熱處理控制程序文件熱處理報(bào)告、曲線報(bào)告、試板性能報(bào)告壓力試驗(yàn)（1

21、）方案（2）試驗(yàn)場(chǎng)地（3）試驗(yàn)條件（4）試驗(yàn)操作（5）試驗(yàn)檢查檢驗(yàn)責(zé)任師檢驗(yàn)員HA壓力試驗(yàn)程序文件壓力試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告氣密試驗(yàn)（1）方案（2）試驗(yàn)場(chǎng)地（3）試驗(yàn)條件（4）試驗(yàn)操作（5）試驗(yàn)檢查檢驗(yàn)責(zé)任師檢驗(yàn)員RB壓力試驗(yàn)程序文件所密試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告終檢漏項(xiàng) 產(chǎn)品質(zhì)量 檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)報(bào)告 資料檢驗(yàn)責(zé)任師R檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件產(chǎn)品資料銘牌安裝銘牌內(nèi)容 安裝正確質(zhì)量檢驗(yàn)員EB檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件銘牌或拓印件資料管理產(chǎn)品出廠文件竣工圖樣 產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)監(jiān)督檢驗(yàn)證書(shū) 其它設(shè)計(jì)文件（5）制造許可證復(fù)印件檢驗(yàn)責(zé)任師RB檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件產(chǎn)品出廠文件產(chǎn)品檔案設(shè)計(jì)文件 出廠文件 原材料資料 產(chǎn)品制造工藝文件 產(chǎn)品制造檢驗(yàn)文件 焊接控制文件 無(wú)損檢測(cè)文件 不合格品處理文件檢驗(yàn)責(zé)任師R檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件產(chǎn)品檔案壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)版 本附錄F質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表修改號(hào)0